Comune di Bagno di Romagna (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2021

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z490A811FA
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DON GIULIO FACIBENI'- 1mo stralcio e 2ndo stralcio Affidamento del servizio tecnico/professionale per il collaudo in corso d’opera
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: ZDA0AA8E2A
Oggetto: Lavori di adeguamento sismico dell' immobile adibito a liceo e scuola materna sito in via Manin nr 68 foglio 156 p.lla53 bagno di Romagna – Affidamento del servizio tecnico/professionale per la redazione delle indagini geofisiche e det
Importo aggiudicato: € 2142.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 04-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOIL PROSPECTING DI STRAGAPEDE FRANCESCO
    CF: STRFNC64P06A662Z
  • SOIL PROSPECTING DI STRAGAPEDE FRANCESCO
    CF: STRFNC64P06A662Z
CIG: Z690AA8E1A
Oggetto: Redazione dell’esame progetto ai sensi del dpr 151/2011 per il complesso scolastico formato da asilo nido e scuola dell’infanzia situate in San Piero in Bagno via Gramsci nr 26
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 25-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STRUDIO TECNICO DOTT. ING. ANDREA BASSI
    CF: BSSNDR71E17D704L
  • STRUDIO TECNICO DOTT. ING. ANDREA BASSI
    CF: BSSNDR71E17D704L
CIG: Z890B208C2
Oggetto: Lavori di adeguamento sismico struttura della scuola materna DON GIULIO FACIBENI- 1mo stralcio funzionale di interventi interni all’edificio
Importo aggiudicato: € 37499.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M.S. DI FABBRI VINCENZO E C. SNC
    CF: 01514730405
  • S.M.S. DI FABBRI VINCENZO E C. SNC
    CF: 01514730405
CIG: Z3F0BFADD5
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO 1mo STRALCIO VIA MARCONI VIA GARIBALDI PIAZZA SAN FRANCESCO– Affidamento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MASTROIANNI ALBERTO
    CF: MSTLRT75A17A565F
  • MASTROIANNI ALBERTO
    CF: MSTLRT75A17A565F
CIG: ZBE0D114FF
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DON GIULIO FACIBENI E RIFACIMENTO COPERTURA 2ndo stralcio – Affidamento incarico di direzione operativa strutture termiche ai fini del contenimento energetico
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GABRIELLI SIMONE ARCHITETTO
    CF: GBRSMN80H26A565C
  • GABRIELLI SIMONE ARCHITETTO
    CF: GBRSMN80H26A565C
CIG: Z880D11621
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DON GIULIO FACIBENI E RIFACIMENTO COPERTURA 2ndo stralcio – Affidamento incarico di direzione lavori
Importo aggiudicato: € 3681.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO ING. IVAN RINALDINI
    CF: RNLVNI76A02A565F
  • STUDIO ING. IVAN RINALDINI
    CF: RNLVNI76A02A565F
CIG: ZC10D21B97
Oggetto: Nr 3 Bombole Gas da kg 15
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • START DI CAMILLINI C. LUIGI
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • START DI CAMILLINI C. LUIGI
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: Z490CF6D46
Oggetto: Sostituzione Nr 2 Gomme termiche Fiat Stilo
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOI GOMME
    CF: 03976650497
  • NOI GOMME
    CF: 03976650497
CIG: ZA10CE7662
Oggetto: Sostituzione Nr 2 Batterie AAA 100 Ah
Importo aggiudicato: € 297.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
CIG: ZB00CD6EC2
Oggetto: Fornitura e posa in opera di Nr 2 Corpi illuminanti
Importo aggiudicato: € 1038.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z0C0C3A980
Oggetto: Fornitura e posa in opera di Nr 10 Lampade
Importo aggiudicato: € 286.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z360C10D5B
Oggetto: lavoro di Ripristino di un tratto di strada loc. Ca' di Bianchi
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: Z5C0C10ADA
Oggetto: Stappatura Tubazioni Localita' Crocesanta
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
CIG: ZE90F145A9
Oggetto: STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE INCONTRO PUBBLICO PRESENTAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 258.64
Somme liquidate: € 258.64
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF TIPOGRAFIA LITOGRAFIA
    CF: DMNMRA34C19L105R
  • STILGRAF TIPOGRAFIA LITOGRAFIA
    CF: DMNMRA34C19L105R
CIG: Z4C2B59FB0
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER EDILIZIA PRIVATA rif. art. 4 comma 5ter della L.R. 15/2013 s.m.i. - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 4608.00
Somme liquidate: € 4608.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNINI SAVERIO
    CF: GNNSVR60D17Z614B
  • GIANNINI SAVERIO
    CF: GNNSVR60D17Z614B
CIG: ZC72B3CCCD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASCRIZIONE TRASFERIMENTO IMMOBILIARE LOC. RIVOLONI
Importo aggiudicato: € 368.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Per. Ind. Ennio Caldara
    CF: CLDNNE56A27L245C
  • Per. Ind. Ennio Caldara
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: Z522F8C8D8
Oggetto: REDAZIONE DI PERIZIA PER LA STIMA LAVORI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE INERENTI IL COMPARTO PRODUTTIVO IN LOCALITA' VERGINIANO SAN PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLINI PASQUALINO
    CF: BLLPQL54P12I779W
  • BELLINI PASQUALINO
    CF: BLLPQL54P12I779W
CIG: Z952FC513F
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ART. 4 COMMA 5 TER DELLA L.R. 15/2013
Importo aggiudicato: € 1457.00
Somme liquidate: € 1457.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNINI SAVERIO
    CF: GNNSVR60D17Z614B
  • GIANNINI SAVERIO
    CF: GNNSVR60D17Z614B
CIG: ZC72F47FDC
Oggetto: INCARICO DI ASSITENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETT.D) DEL D.LGS. 50/2016 PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE - COMPARTO VERGINIANO
Importo aggiudicato: € 2495.00
Somme liquidate: € 831.66
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: Z313351D1E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE AI SENSI ART. 17 COMMA 1 LETT. D) N. 2 DLGS 50/2016 PER PRATICHE URBANISTICHE - PERIODO TRANSITORIO ART. 4 L.R. 24/2017
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: ZC42B4E07C
Oggetto: RASSEGNA TEATRALE INVERNALE 2019-2020
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATA NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE
    CF: 01265640514
  • NATA NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE
    CF: 01265640514
CIG: Z422B58962
Oggetto: GESTIONE INTEGRATA IAT E CENTRO VISITA PARCO 2020
Importo aggiudicato: € 13114.75
Somme liquidate: € 8090.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
CIG: Z542C0A1C0
Oggetto: PULIZIE EXTRA PALAZZO CAPITANO E TEATRO GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 983.60
Somme liquidate: € 634.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z342D9C5BF
Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER CELEBRAZIONE LIBERAZIONE 2020
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 27-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia Teatrale Teatro di Latta
    CF: 90069230408
  • Compagnia Teatrale Teatro di Latta
    CF: 90069230408
CIG: Z412DF5BD5
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA 2020
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 7377.05
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBLA SOC.COOP.
    CF: 03599200403
  • EBLA SOC.COOP.
    CF: 03599200403
CIG: Z0E2EACC79
Oggetto: PROMOZIONE TURISTICA ON LINE - DIGITAL MARKETING - OTT2020-GIU2021
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5737.70
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GH
    CF: 04416020404
  • GH
    CF: 04416020404
CIG: Z662ED89B2
Oggetto: SERVIZIO FOTOGRAFICO AUTUNNO - INVERNO 2020-21
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO STUDIO FLASH DI 3R SAS
    CF: 03146040401
  • FOTO STUDIO FLASH DI 3R SAS
    CF: 03146040401
CIG: Z572F9331A
Oggetto: TARGA PER BIBLIOTECA - WALTER TONI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cesena Coppe
    CF: 03983230404
  • Cesena Coppe
    CF: 03983230404
CIG: Z442F2AA34
Oggetto: BROCHURE TURISTICA CARTACEA - ITALIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Menabò Group
    CF: 03571340409
  • Menabò Group
    CF: 03571340409
CIG: Z972FECD21
Oggetto: BROCHURE TURISTICA CARTACEA - AMPLIAMENTO PAGINE E INGLESE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Menabò Group
    CF: 03571340409
  • Menabò Group
    CF: 03571340409
CIG: Z2D2FE8470
Oggetto: ACQUISTO COLONNINA RICARICA E-BIKE 3 STALLI
Importo aggiudicato: € 1561.50
Somme liquidate: € 1561.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICARICHE-BIKE_GJG
    CF: 04903600288
  • RICARICHE-BIKE_GJG
    CF: 04903600288
CIG: Z632FE8544
Oggetto: ACQUISTO 3 COLONNINE TECNICHE PER RICARICA E-BIKE
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Buratti Meccanica
    CF: 00338300403
  • Buratti Meccanica
    CF: 00338300403
CIG: ZCF2FFEDC6
Oggetto: ACQUISTO TECNOLOGIA PER CINEMA ALL'APERTO
Importo aggiudicato: € 30643.50
Somme liquidate: € 30643.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADO DI MASCHERI MAICO
    CF: MSCMCA76L30D704O
  • MADO DI MASCHERI MAICO
    CF: MSCMCA76L30D704O
CIG: Z5C3014F1F
Oggetto: GESTIONE INTEGRATA IAT - CENTRO VISITA PARCO NAZIONALE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
CIG: Z553056947
Oggetto: ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI - TOURING CLUB ITALIANO 2021
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOURING CLUB ITALIANO
    CF: 00856710157
  • TOURING CLUB ITALIANO
    CF: 00856710157
CIG: ZCE308EE96
Oggetto: PULIZIE EXTRA - PALAZZO DEL CAPITANO E TEATRO GARIBALDI - 2021
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 847.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z853151B6E
Oggetto: ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONI - 2021
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA LOCATELLI IMPRESA FUNEBRE
    CF: 00584330401
  • FIORISTA LOCATELLI IMPRESA FUNEBRE
    CF: 00584330401
CIG: Z1E321BFA6
Oggetto: CINEMA ALL'APERTO - ESTATE 2021
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliseo
    CF: 03772480400
  • Eliseo
    CF: 03772480400
CIG: 88024267B9
Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO 2021-2024
Importo aggiudicato: € 55944.00
Somme liquidate: € 6958.03
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRAZIONE
    CF: 00950160390
  • LIBRAZIONE
    CF: 00950160390
CIG: Z3032512A5
Oggetto: REALIZZAZIONE VOLANTINI EVENTI - ESTATE E AUTUNNO 2021
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Deborah Mosconi
    CF: MSCDRH88S68C573W
  • Deborah Mosconi
    CF: MSCDRH88S68C573W
CIG: Z7A326013C
Oggetto: RASSEGNA BAGNO D'ARTE - 2021
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 09-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arts Factory
    CF: 04184140400
  • Arts Factory
    CF: 04184140400
CIG: 488,00
Oggetto: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LIBERAZIONE - 2021
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia Teatrale Teatro di Latta
    CF: 90069230408
  • Compagnia Teatrale Teatro di Latta
    CF: 90069230408
CIG: Z4A32C637C
Oggetto: FESTINVAL 2021
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione FA Eventi
    CF: 04200160408
  • associazione FA Eventi
    CF: 04200160408
CIG: ZBD32C7B9E
Oggetto: NOTTE CELESTE 2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE TERME BAGNO DI ROMAGNA SRL
    CF: 02692720408
  • TRE TERME BAGNO DI ROMAGNA SRL
    CF: 02692720408
CIG: Z5E32D581C
Oggetto: COMMEMORAZIONE STRABATENZA - 2021
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Dos Dias
    CF: 04476140407
  • Associazione Dos Dias
    CF: 04476140407
CIG: Z54334AFEA
Oggetto: FUORI CONTESTO 2021
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI VALGIMIGLIANI
    CF: 90037110401
  • CENTRO STUDI VALGIMIGLIANI
    CF: 90037110401
CIG: Z46337605A
Oggetto: ACQUISTO GUIDE PER SALE ESPOSITIVE
Importo aggiudicato: € 979.20
Somme liquidate: € 979.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Shades International
    CF: 12878640155
  • Shades International
    CF: 12878640155
CIG: Z563385FAA
Oggetto: ACQUISTO LIBRI 2021 - COOP CESENA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Librerie Coop Cesena
    CF: 02591561200
  • Librerie Coop Cesena
    CF: 02591561200
CIG: Z783386001
Oggetto: ACQUISTO LIBRI 2021 - GIUNTI AL PUNTO
Importo aggiudicato: € 1602.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO SPA
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO SPA
    CF: 00977690239
CIG: Z4D338602E
Oggetto: ACQUISTO LIBRI 2021 - I LIBRI DI ELENA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I LIBRI DI ELENA
    CF: BLDLNE72D55C573W
  • I LIBRI DI ELENA
    CF: BLDLNE72D55C573W
CIG: Z3534229AC
Oggetto: NATALE 2021 - ALLESTIMENTI E ANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 22387.00
Somme liquidate: € 11193.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIXER di Palazzi Thomas
    CF: PLZTMS77A08C573J
  • MIXER di Palazzi Thomas
    CF: PLZTMS77A08C573J
CIG: Z1E340A12B
Oggetto: DIGITAL MARKETING - NOVEMBRE 2021-LUGLIO 2022
Importo aggiudicato: € 7995.88
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAPPY MINDS
    CF: 02350590390
  • HAPPY MINDS
    CF: 02350590390
CIG: Z723435D50
Oggetto: RASSEGNA TEATRALE 2021-2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATA NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE
    CF: 01265640514
  • NATA NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE
    CF: 01265640514
CIG: Z423493F1F
Oggetto: GESTIONE INTEGRATA IAT-CENTRO VISITA - fino a GIUGNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
CIG: ZAB34A603A
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI
Importo aggiudicato: € 711.60
Somme liquidate: € 711.60
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 29-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
CIG: Z143477F65
Oggetto: ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 485.70
Somme liquidate: € 485.70
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 17-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMA SERVICES SRL
    CF: 01310370554
  • FARMA SERVICES SRL
    CF: 01310370554
CIG: Z2A3471C6A
Oggetto: ACQUISTO DI BENEMERENZE PER VOLONTARI EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 403.30
Somme liquidate: € 403.30
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 16-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO STUDIO FLASH DI 3R SAS
    CF: 03146040401
  • FOTO STUDIO FLASH DI 3R SAS
    CF: 03146040401
CIG: ZA73418258
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 25-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES Srl
    CF:
  • GIES Srl
    CF:
CIG: ZBF33A16C8
Oggetto: ADESIONE ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE- BUONI ACQUISTO -
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: ZDF339B38E
Oggetto: ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2022-CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 311.07
Somme liquidate: € 311.07
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GASPARI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z013363848
Oggetto: ACQUISTO RISME CARTA - ASCIUGAMANI - CARTA IGIENEICA
Importo aggiudicato: € 242.70
Somme liquidate: € 242.70
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. SAS
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. SAS
    CF: 01762630406
CIG: ZBD3347CCC
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE
Importo aggiudicato: € 129.51
Somme liquidate: € 129.51
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 01-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZONWEB SRL
    CF: 02232630984
  • BIZONWEB SRL
    CF: 02232630984
CIG: Z563304FC7
Oggetto: NASTRI PER STAMPANTE AD AGHI
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 13-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS
    CF: 08008490156
  • SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS
    CF: 08008490156
CIG: Z993278CE0
Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al 14-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GASPARI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z42325A3B4
Oggetto: ACQUISTO CALCOLATRICE E BUSTE
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Prete Davide
    CF: DLPDVD66E24C357F
  • Del Prete Davide
    CF: DLPDVD66E24C357F
CIG: Z0C321461F
Oggetto: ACQUSTO CARTA PER STAMPATI E PRODOTTI IGIENICO SANITARI
Importo aggiudicato: € 1070.50
Somme liquidate: € 1070.50
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 10-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Del Prete Davide
    CF: DLPDVD66E24C357F
  • Del Prete Davide
    CF: DLPDVD66E24C357F
CIG: Z7A3202619
Oggetto: ACQUISTO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 379.77
Somme liquidate: € 379.77
Tempi di completamento: dal 07-06-2021 al 07-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z9E31E8451
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 816.69
Somme liquidate: € 816.69
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 27-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREGAME SPA
    CF: 05618691215
  • ERREGAME SPA
    CF: 05618691215
CIG: Z0031B05B4
Oggetto: DETERMINA DI ACQUISTO FASCICOLO ATTI MORTE
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 12-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 00089070403
  • GASPARI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: Z853174E38
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CORRIERE ROMAGNA - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 259.62
Somme liquidate: € 259.62
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 22-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI
    CF: 00357860402
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI
    CF: 00357860402
CIG: Z5630D804C
Oggetto: ADESIONE ACCORDO QUADRO "CARBURANTI - BUONI ACQUISTO 1"
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 02-04-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: ZAA34A02D0
Oggetto: COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI
Importo aggiudicato: € 17459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 29-09-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTELEONE ALESSANDRO
    CF: MNTLSN56L12D548T
  • MONTELEONE ALESSANDRO
    CF: MNTLSN56L12D548T
CIG: ZCF334A8DE
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA IL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-09-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z3932C4955
Oggetto: STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 228.68
Somme liquidate: € 228.68
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
CIG: Z3C32718A0
Oggetto: NOLEGGIO PLOTTER HP DESIGNJET
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C.SNC
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C.SNC
    CF: 02239180405
CIG: ZF03216338
Oggetto: ACQUISTO SCANNER
Importo aggiudicato: € 888.00
Somme liquidate: € 888.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 11-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZB233093B7
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 295.09
Somme liquidate: € 295.09
Tempi di completamento: dal 14-09-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
CIG: ZBC324E314
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE ANAGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE ENTI LOCALI
    CF: 00163810047
  • S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE ENTI LOCALI
    CF: 00163810047
CIG: ZC43363AD6
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCESS POINT E FIREWALL FORTINET
Importo aggiudicato: € 2006.00
Somme liquidate: € 2006.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL S.R.L.
    CF: 01841570409
  • CO.M.I.TEL S.R.L.
    CF: 01841570409
CIG: 8754948BA2
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA A2A
Importo aggiudicato: € 298483.61
Somme liquidate: € 113197.22
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ditta A2A Energia s.p.a.
    CF: 12883420155
  • Ditta A2A Energia s.p.a.
    CF: 12883420155
CIG: 8817768C56
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE 13 LOTTO 5 ANNO 2021-2022
Importo aggiudicato: € 63250.00
Somme liquidate: € 8060.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z9B0EE360
Oggetto: Acquisto blocchetti Buoni pasto destinati alle mense scolastiche del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 180.56
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
    CF: 01807620404
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
    CF: 01807620404
CIG: Z390ED1F70
Oggetto: Gestione dei campi da tennis scoperti di Bagno di Romagna - Affidamento
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Locatelli Mirko
    CF: 04091120404
  • Locatelli Mirko
    CF: 04091120404
CIG: Z430A083DB
Oggetto: Acquisto prodotti destinati alla pulizia del forno presso la cucina della scuola dell'infanzia statale di S. Piero in Bagno – Provvedimenti
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 160.06
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEA10511F9
Oggetto: SOSTITUZIONE PEDANE DI SALIITA SU N.3 SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OFFICINE MECCANICHE F.LLI CANESTRINI S.N.C." DI S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 1071.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z7810BDA0D
Oggetto: ACQUISTO AUTOBUS DALLA SOCIETÀ START ROMAGNA S.P.A. DI FORLÌ
Importo aggiudicato: € 3456.94
Somme liquidate: € 3284.38
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
CIG: ZDE10C3546
Oggetto: NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA.
Importo aggiudicato: € 25393.91
Somme liquidate: € 15371.44
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z7A10FE015
Oggetto: ACQUISTO AUTOBUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - INCARICO ALLA DITTA EMMEA S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DECORAZIONI SUL MEZZO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z4C1144FD0
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO GOMME TERMICHE PER SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NOI GOMME S.R.L." DI S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 4161.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOI GOMME
    CF: 03976650497
  • NOI GOMME
    CF: 03976650497
CIG: ZD010CAD0A
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. PIERO IN BAGNO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "TENDAGGI BELLANDI DI VALLICELLI LUCA"
Importo aggiudicato: € 4679.93
Somme liquidate: € 4557.92
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENDAGGI BELLANDI DI ROSSI SOFIA
    CF: RSSSFO32B50A565A
  • TENDAGGI BELLANDI DI ROSSI SOFIA
    CF: RSSSFO32B50A565A
CIG: ZAA118571C
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI VARIO GENERE DESTINATI AL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 54.90
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z89122CFA
Oggetto: FORNITURA DI TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" DI S. PIERO IN BAGNO. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORO (CIG Z89122CFA4)
Importo aggiudicato: € 6065.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TENDAGGI BELLANDI DI ROSSI SOFIA
    CF: RSSSFO32B50A565A
  • TENDAGGI BELLANDI DI ROSSI SOFIA
    CF: RSSSFO32B50A565A
CIG: Z60124F27
Oggetto: FORNITURA TENDE OSCURANTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "DON GIULIO FACIBENI" DI S. PIERO IN BAGNO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "TENDAGGI BELLANDI" (CIG Z60124F27A)
Importo aggiudicato: € 1157.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENDAGGI BELLANDI DI ROSSI SOFIA
    CF: RSSSFO32B50A565A
  • TENDAGGI BELLANDI DI ROSSI SOFIA
    CF: RSSSFO32B50A565A
CIG: ZE30BAB05D
Oggetto: Stagione espositiva 2013 “Bagno d’Arte” - Copertura assicurativa opere mostra “Renzo e gli artisti”. Aggiudicazione
Importo aggiudicato: € 355.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS – Allianz spa
    CF: 03880590405
  • RAS – Allianz spa
    CF: 03880590405
CIG: 0000000000
Oggetto: Mostra d'arte “Renzo con gli artisti – Opere della Donazione Ravegnani alla Biblioteca Malatestiana di Cesena”. Stampa digitale di locandina – depliant.
Importo aggiudicato: € 152.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Concessione della gestione del “Sentiero degli gnomi” di Bagno di Romagna.
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5F0A981B3
Oggetto: Natura in Concerto 2013. Incarico per Accademia Musicale della Romagna Toscana
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 6050.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE DELLA ROMAGNA TOSCANA
    CF: 92033530400
  • ACCADEMIA MUSICALE DELLA ROMAGNA TOSCANA
    CF: 92033530400
CIG: Z95090EFD7
Oggetto: Gestione della programmazione escursionistica e divulgativa del Centro Visita di Bagno di Romagna del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, anno 2013: incarico a Esplora Montagne
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE
    CF: 03551240405
  • ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE
    CF: 03551240405
CIG: Z4109E40D7
Oggetto: Gestione del servizio di front-office del Comune di Bagno di Romagna e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi presso il Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna nelle domeniche e nei festivi infra-settimanali. Affidamento Arcobaleno.
Importo aggiudicato: € 6957.80
Somme liquidate: € 4798.34
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 01-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO S.C. A R.L.
    CF: 01942590405
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO S.C. A R.L.
    CF: 01942590405
CIG: 0000000000
Oggetto: Traduzione in inglese e in tedesco dei testi del sistema informativo turistico. Eventi primavera 2013: incarico ad Actionline. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 241.30
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6205F2C97
Oggetto: Conferimento incarico di assistenza in campo informatico alla ditta “Chi quadro Informatica” di Angelo Gregori per manutenzione rete LAN del Palazzo Comunale per l’anno 2012.
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • chiquadro informatica
    CF: 02443930405
  • chiquadro informatica
    CF: 02443930405
CIG: Z270D02739
Oggetto: Traduzione in inglese e in tedesco dei testi del sistema informativo turistico. Eventi primavera 2013: incarico ad Actionline. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIONLINE
    CF: 03168100406
  • ACTIONLINE
    CF: 03168100406
CIG: 0000000000
Oggetto: Network Bandiere Arancioni. Adesione ed incarico per la fornitura di servizi da parte del TCI anno 2013.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Software applicativo per la gestione degli atti amministrativi. installazione, configurazione e formazione
Importo aggiudicato: € 3544.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCC06285A8
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica della rete wi-fi presso la biblioteca comunale del Palazzo del Capitano e in parte dei Centri storici di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno .
Importo aggiudicato: € 3196.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Conferimento incarico di assistenza in campo informatico alla ditta “Chi quadro Informatica” di Angelo Gregori per manutenzione rete LAN del Palazzo Comunale per l’anno 2012.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6156.48
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z300CD67B6
Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche varie
Importo aggiudicato: € 880.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
    CF: 02048930206
CIG: Z250CF4E0
Oggetto: Acquisto batteria per portatile
Importo aggiudicato: € 107.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
CIG: Z930D11722
Oggetto: Acquisto HD per server
Importo aggiudicato: € 841.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
CIG: Z281362E33
Oggetto: abbattimento alberature lungo strada prospicente cimitero san piero in bagno
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Az. Agricola AGRIVERDE
    CF: 03273740401
  • Az. Agricola AGRIVERDE
    CF: 03273740401
CIG: Z3E148E4D1
Oggetto: Fornitura e posa in opera TN 9 Asfalto a freddo Plastico sfuso
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: Z7614BBDB1
Oggetto: Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso a freddo 11 Tonnellate
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: Z16150F6AB
Oggetto: Intervento effettuato su Terna e Mini Eurocomach LLPP
Importo aggiudicato: € 281.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: ZAA153F320
Oggetto: Lavori di caratterizzazione radiologica nella P.zza adiacente Ospedale Angioloni
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • protex italia spa
    CF: 00746550409
  • protex italia spa
    CF: 00746550409
CIG: Z1415A1E6E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: ZD41654652
Oggetto: Ripristino del controsofitto c/o scuole elementari
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
CIG: Z601651954
Oggetto: Sostituzione circolatore ricircolo sanitario e centralina elettrica per preparatore istantaneo di acqua calda c/o Casa Protetta
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TERMOIDRAULICA Spignoli di Spignoli Christian & C. S.n.c.
    CF: 00629450404
  • TERMOIDRAULICA Spignoli di Spignoli Christian & C. S.n.c.
    CF: 00629450404
CIG: Z6B1651473
Oggetto: Sostituzione circolatore riscaldamento c/o Teatro Garibaldi
Importo aggiudicato: € 539.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TERMOIDRAULICA Spignoli di Spignoli Christian & C. S.n.c.
    CF: 00629450404
  • TERMOIDRAULICA Spignoli di Spignoli Christian & C. S.n.c.
    CF: 00629450404
CIG: Z32164FD3E
Oggetto: Intervento effettuato su Fiat Grande Punto: sostituzione batteria
Importo aggiudicato: € 153.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RICCI FRANCO -OFFICINE MECCANICHE
    CF: RCCFNC32D25A565B
  • RICCI FRANCO -OFFICINE MECCANICHE
    CF: RCCFNC32D25A565B
CIG: Z2B16A61D1
Oggetto: Fornitura e posa in opera segnaletica verticale Orto di Fedelino
Importo aggiudicato: € 938.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZA716A8E06
Oggetto: Cablaggio postazioni LIM e Ripristino pulsante emergenza esterno c/o Scuola Elementare
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 638.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZC816B4571
Oggetto: Fornitura e posa in opera di segnaletica Verticale e Orizzontale San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 1452.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z9C16B3B8B
Oggetto: Compilazione dell' Attestato di Presentazione energetica APE Centro di Socializzazione
Importo aggiudicato: € 1003.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MUCCIOLI CORRADO
    CF: MCCCRD51B07H542U
  • MUCCIOLI CORRADO
    CF: MCCCRD51B07H542U
CIG: ZC516C63E9
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 6 gomme da neve per Fiat Stilo e Grande punto
Importo aggiudicato: € 286.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
CIG: Z4216C3BB3
Oggetto: Lavori di Fornitura e posa in opera di cartongesso per chiusura ufficio
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
CIG: ZA516DF329
Oggetto: Fornitura e posa in opera di segnaletica Verticale e Orizzontale San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 1432.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z9416DED99
Oggetto: Lavoro di sistemazione di impianto di raccolta acque meteoriche
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TERMOIDRAULICA Spignoli di Spignoli Christian & C. S.n.c.
    CF: 00629450404
  • TERMOIDRAULICA Spignoli di Spignoli Christian & C. S.n.c.
    CF: 00629450404
CIG: Z7B16DE7D7
Oggetto: fornitura e posa in opera di lamiere in acciaio inox Scuola Media
Importo aggiudicato: € 1104.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
CIG: Z9116DE106
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 1 suoneria supplementare swing. Bticino c/o Scuola materna
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z7916DDE7A
Oggetto: Rimozione Legname di abbattimento potature alberi c/o Scuola Materna
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • M.D.L. LOGISTICA E SERVIZI DI FABBRI MOR
    CF: 03935930408
  • M.D.L. LOGISTICA E SERVIZI DI FABBRI MOR
    CF: 03935930408
CIG: ZC516DD491
Oggetto: Fornitura e posa in opera di materiale Idraulico
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IDROTERMICA ALTO SAVIO S.R.L.
    CF: 01251770408
  • IDROTERMICA ALTO SAVIO S.R.L.
    CF: 01251770408
CIG: Z5D16F816F
Oggetto: Servizio di revisione periodica piattaforma aerea LLPP
Importo aggiudicato: € 249.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: ZDE174F70E
Oggetto: Lavori di segnaletica orizzontale lungo le strade comunali
Importo aggiudicato: € 1965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z08176E852
Oggetto: Fornitura di Bio-catalizzatore sostanza organica
Importo aggiudicato: € 379.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • mito sistema ambiente
    CF: 03468770403
  • mito sistema ambiente
    CF: 03468770403
CIG: Z42176CFC1
Oggetto: Fornitura Materiale Elettrico per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
CIG: Z5B176A76E
Oggetto: Fornitura materile ferramenta per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 516.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: Z1017BDF34
Oggetto: Fornitura e posa in opera materiale idraulico per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TERMOIDRAULICA Spignoli di Spignoli Christian & C. S.n.c.
    CF: 00629450404
  • TERMOIDRAULICA Spignoli di Spignoli Christian & C. S.n.c.
    CF: 00629450404
CIG: ZCA17BBA13
Oggetto: Fornitura e posa in opera presidi antincendio e manutenzione
Importo aggiudicato: € 51.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: ZA217C7363
Oggetto: Fornitura materiali laterizi
Importo aggiudicato: € 4134.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: ZA017C661A
Oggetto: Fornitura Conglomerato Bituminoso 480 Sacchi da 25Kg
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
CIG: ZE817C2821
Oggetto: Collaudo verifica periodica e sostituzioni tubazioni della gru fiat 110 targa: ZA182TF
Importo aggiudicato: € 1158.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • gru system di spitalieri c. 03434460402
    CF: SPTCSM78P24C573F
  • gru system di spitalieri c. 03434460402
    CF: SPTCSM78P24C573F
CIG: ZCE17D28DE
Oggetto: Fornitura e posa in opera di pali in castagno per staccionata
Importo aggiudicato: € 1624.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: Z790E875CF
Oggetto: Fornitura e Posa in Opera di tabelle piane FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Importo aggiudicato: € 540.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZE90E9BE0F
Oggetto: Fornitura e posa in opera di N 1 Plafoniera Tekna 70W al sodio marca G&Gin alluminio
Importo aggiudicato: € 189.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z360F73A16
Oggetto: Fornitura e posa in opera materiale ferramenta
Importo aggiudicato: € 30.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOSAMPIERANA S.A.S.
    CF: 03328350404
  • TECNOSAMPIERANA S.A.S.
    CF: 03328350404
CIG: Z7E0FDF58C
Oggetto: Lavoro di manutenzione Illuminazione Pubblica Sostituzione staffa su palo fondo via Dante Alighieri, Messa in sicurezza palo caduto Acquapartita, svuotamento lampioni da acqua Loc Bordoni, rimontaggio un gruppo accensione pista ciclopedonale
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZAD0FF1D92
Oggetto: Fornitura e posa in opera Segnaletica Verticale
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z830FF27D2
Oggetto: Fornitura e posa in opera pali per staccionata sentiero degli gnomi
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
CIG: Z4E101BF0A
Oggetto: Intervento effettuato su mini Eurocomach N 1 inserto Press - N 1 Boccola Press
Importo aggiudicato: € 51.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: Z751047DC3
Oggetto: Ripristino lampione pericolante in via Lungo Savio Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZF11047ED4
Oggetto: Lavoro effettuato su Mini Eurocomach Sostituzioni viti fiss per rullo, serraggio viti
Importo aggiudicato: € 28.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: Z99106EC42
Oggetto: Lavoro di sostituzione batteria Fiat Stilo
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RICCI FRANCO -OFFICINE MECCANICHE
    CF: RCCFNC32D25A565B
  • RICCI FRANCO -OFFICINE MECCANICHE
    CF: RCCFNC32D25A565B
CIG: Z28106ED2D
Oggetto: Lavoro di sostituzione Rampe e trincia
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: ZDF106ED7A
Oggetto: Fornitura e trasporto di N 1 Camion di ghiaia localita' Tramonte
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: ZD110A563E
Oggetto: Lavori di posa tubazioni e formazione plinti pubblica Illuminazione in Via Manara Valgimigli
Importo aggiudicato: € 4987.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: Z8810C2109
Oggetto: Sostituzione tubi freni anteriori e spurgo olio su FIAT 110
Importo aggiudicato: € 223.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z531129D64
Oggetto: Lavori di manutenzione e installazione porta rei 120 omologata completa di maniglione antipanico con maniglia esterna, posizionata su tubolari in acciaio per supporti laterali riverniciata con vernice micacea da esterni compreso formazione di grembia
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
CIG: ZF31125BAF
Oggetto: N 10 Sacco sabbia Po KG 25 ; TN 10,40 Misto cementato; Ml 14 Tubo Corrugato
Importo aggiudicato: € 476.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z51117441F
Oggetto: Lavoro svolto su Autocarro Nissan cabstar E110 Targato BK970KH Riparazione Fanali
Importo aggiudicato: € 69.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
CIG: Z9C11744BA
Oggetto: Lavoro svolto presso Casa Protetta Camilla Spighi N 2 Starter S10 Philips, N 2 Circoline 22W, N 10 Pulsanti a peretta
Importo aggiudicato: € 39.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z1911C1B0C
Oggetto: Collaudo Piattaforma elevatrice LLPP
Importo aggiudicato: € 301.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: ZA911C1C9A
Oggetto: Revisione Nissan targato BK970KH
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: ZE211C1F38
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ill Pubblica Loc Bordoni
Importo aggiudicato: € 163.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZCF11C22EC
Oggetto: Fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale fronte Cimitero di San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 2427.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z7911CB462
Oggetto: Prove su materiali da costruzione secondo legge 5-11-71 n 1086
Importo aggiudicato: € 463.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LABCONTROLS S.r.l.
    CF: 03864390400
  • LABCONTROLS S.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: Z0D11CD21A
Oggetto: Controllo generale per revisione Piaggio Porter 4x4 LLPP
Importo aggiudicato: € 494.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: ZBO121BDD1
Oggetto: Spostamento sonda crepuscolare in localita' Ca' di Bianchi
Importo aggiudicato: € 51.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z13120B008
Oggetto: Fornitura Materiale edile per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 271.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z1E1246B08
Oggetto: Fornitura e posa in opera sostituzione lampade esistenti con lampade LED c-o Municipio
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZC511F753C
Oggetto: Fornitura conglomerato Bituminoso a freddo in sacchi da 25KG
Importo aggiudicato: € 1294.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
CIG: Z311247704
Oggetto: Fornitura e posa in opera sostituzione lampade esistenti con lampade LED c-o LLPP
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z261253534
Oggetto: Fornitura e posa in opera Boyler Scuola Media
Importo aggiudicato: € 317.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: ZB51253778
Oggetto: Manutenzione Ill Pubblica Via Lungo Savio e Loc Valcava
Importo aggiudicato: € 70.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZE21257790
Oggetto: Manutenzione Ill Pubblica centro abitato San piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 129.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZC512609AE
Oggetto: Sostituzione Pneumatici invernali per automezzi LLPP
Importo aggiudicato: € 691.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
CIG: Z931260BE4
Oggetto: Fornitura e posa in opera di TN 10 ASFALTO A FREDDO PLASTICO
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: ZED125B84C
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici comunali
Importo aggiudicato: € 4392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: Z951261E14
Oggetto: Fornitura Materiale edile per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 4319.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z221261893
Oggetto: Fornitura Materiale ferramenta
Importo aggiudicato: € 1608.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: Z7712785AB
Oggetto: Manutenzione Lucernaio Asilo Nido
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • aet srl
    CF: 03002420168
  • aet srl
    CF: 03002420168
CIG: Z4B1279D1B
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE CENTRO ABITATO SAN PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 2433.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZDF1279DC7
Oggetto: Fornitura e posa in opera di segnaletica Verticale Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 2433.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z0B1279E7C
Oggetto: fORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE FRAZIONI DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 2433.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z23127A00D
Oggetto: Ripristino illuminazione di sicurezza Scuole Medie
Importo aggiudicato: € 774.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z2C127B325
Oggetto: lavori centrale termica e impianto idricosanitario campo sportivo san piero in bagno
Importo aggiudicato: € 1403.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: Z87127CE9D
Oggetto: Pulizia Fossa Biologica e N 1 Degrassatore c-o Casa Protetta Camilla Spighi
Importo aggiudicato: € 451.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
CIG: ZDA127D54C
Oggetto: Pulizia Caditoie strade Comunali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
CIG: Z42128E80A
Oggetto: Fornitura e posa in opera grondaie stabili comunali
Importo aggiudicato: € 1407.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZF9127D9BB
Oggetto: Ripristino Finestre Asilo Nido
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
CIG: Z3F127DD86
Oggetto: Fornitura e posa in opera di listelli per Asilo Nido
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BALZONI ARISTIDE - FALEGNAMERIA
    CF: BLZRTD49A26A565G
  • BALZONI ARISTIDE - FALEGNAMERIA
    CF: BLZRTD49A26A565G
CIG: Z7E127E4B3
Oggetto: Fornitura e posa in opera di Pneumatici automezzi LLPP
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
CIG: Z8C127E683
Oggetto: Manutenzione automezzi LLPP
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: ZE6127E933
Oggetto: Manutenzione automezzi LLPP
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z1C1282A5F
Oggetto: lavori di istallazione lampade a led scuole elementari
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z1E12863C7
Oggetto: Allaccio idrico fontana dei Gatti in Via Cavour San Piero in Bagno (FC)
Importo aggiudicato: € 742.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z7A12872C5
Oggetto: Sostituzione pneumatici Auto di servizio
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
CIG: Z0212873C3
Oggetto: MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 471.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z0E12876FF
Oggetto: Sostituzione maniglie finestre
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
CIG: Z88128797C
Oggetto: Sostituzione lampade esistenti con lampade a led
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z5F1287B2E
Oggetto: Manutenzione impianto elettrico Palazzo del Capitano e Loggetta Lippi
Importo aggiudicato: € 1218.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIVETTI MARCO
    CF: 03851460406
  • PIVETTI MARCO
    CF: 03851460406
CIG: ZF1128E33E
Oggetto: Fornitura e posa in opera di pali per steccionata
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
CIG: Z42128E80A
Oggetto: Fornitura e posa in opera grondaie stabili comunali
Importo aggiudicato: € 1756.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z6D128E8D8
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTA WC PER BAGNO MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 818.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: Z97128EA5C
Oggetto: Riparazione e spostamento luci esterne scuola materna
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z01128EB1C
Oggetto: Fornitura e posa in opera di allarmi rilevazioni presenze c-o Scuola Materna
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z2C128ECE5
Oggetto: Verifica e sistemazione quadro elettrico compreso di fornitura e posa in opera di carpenteria metallica
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z49128F2C0
Oggetto: Lavoro di realizzazione impianto WI-Fi Centro abitato Acquapartita
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENSINI GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02211030404
  • ENSINI GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02211030404
CIG: ZE2128F4C5
Oggetto: Manutenzione Illuminazione pubblica Acquapartita
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENSINI GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02211030404
  • ENSINI GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02211030404
CIG: Z39128F648
Oggetto: Manutenzione impianto eletttrico c-o Cimiteri Comunali
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
CIG: Z05128F6F9
Oggetto: Manutenzione Illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 716.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZA3128F2C0
Oggetto: Fornitura N 8 Cestini per giardini pubblici
Importo aggiudicato: € 927.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FIANDRI OFFICINA S.R.L.
    CF: 00727610362
  • FIANDRI OFFICINA S.R.L.
    CF: 00727610362
CIG: ZAB128696D
Oggetto: FORNITURA DI STAMAPANTE MULTIFUNZIONE PER U T LL PP
Importo aggiudicato: € 336.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
CIG: ZE9128F1C1
Oggetto: ACQUISTO GPS PER U T
Importo aggiudicato: € 197.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • orsini group di orsini e ec sas
    CF: 01381220662
  • orsini group di orsini e ec sas
    CF: 01381220662
CIG: ZD50D23D6A
Oggetto: Lavori di Manutenzione impianti di riscaldamento
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
CIG: Z9B0D227E6
Oggetto: Fornitura e trasporto di graniglia per ghiaccio
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
CIG: Z5F0D2276A
Oggetto: Fornitura e trasporto di graniglia per ghiaccio
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
CIG: Z320D22517
Oggetto: Fornitura e trasporto di graniglia per ghiaccio
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
CIG: Z240D2187E
Oggetto: Sostituzione Tubo freni e ganasce Nissan
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z2C0D20514
Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria Castello di Selvapiana
Importo aggiudicato: € 1430.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00722570405
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00722570405
CIG: Z2F0D204E8
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria zona Castello di Selvapiana
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00722570405
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00722570405
CIG: Z750D17504
Oggetto: Fornitura materiale di ferramenta
Importo aggiudicato: € 1860.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: ZE70D16E7C
Oggetto: Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza
Importo aggiudicato: € 651.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z050D16C66
Oggetto: Fornitura di smalto e pitture all'acqua
Importo aggiudicato: € 691.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
CIG: Z6D0D16718
Oggetto: Fornitura scarpe antinfortunistiche
Importo aggiudicato: € 1143.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: Z350D15414
Oggetto: Fornitura e trasporto stabilizzato bianco
Importo aggiudicato: € 298.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z430D150FD
Oggetto: Fornitura e trasporto cloruro di sodio salgemma per gelo
Importo aggiudicato: € 2426.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: ZA70D00EE5
Oggetto: Sostituzione Gomme Antineve Panda 4x4 e Punto
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
CIG: Z980D00DCB
Oggetto: Lavoro di stappatura fogne con telecamera
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
CIG: Z680D009AE
Oggetto: Stappatura Fossa Biologica c/o Asilo Comunale e scuola Media
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
  • ECOVALBIDENTE SRL
    CF: 01964210403
CIG: Z920D0064B
Oggetto: Lavori di Rifinitura Teatro Garibaldi
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M.S. DI FABBRI VINCENZO E C. SNC
    CF: 01514730405
  • S.M.S. DI FABBRI VINCENZO E C. SNC
    CF: 01514730405
CIG: Z2D0CFA866
Oggetto: Manutenzione cimiteri comunali
Importo aggiudicato: € 329.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
CIG: Z5D0CF563B
Oggetto: Lavori di manutenzione strada Loc. San Silvestro
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: ZD50CED9B3
Oggetto: Fornitura e Posa in Opera di segnaletica verticale Loc. Brioli
Importo aggiudicato: € 293.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZD10CE6DC0
Oggetto: Manutenzione Iveco Sostituzione Lampade
Importo aggiudicato: € 41.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
CIG: Z0B0CD6981
Oggetto: Manutenzione impianto elettrico Casa Protetta Camilla Spighi
Importo aggiudicato: € 157.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZF10CD68BF
Oggetto: Manutenzione impianto elettrico Palazzo del Capitano
Importo aggiudicato: € 99.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZE50CD6779
Oggetto: Lavoro di manutenzione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 48.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZF80CD66B6
Oggetto: Manutenzione Ill. Pubblica San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 1146.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZDF0CD64E0
Oggetto: Lavori di regimazione transito in via Battistini
Importo aggiudicato: € 227.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZDB0CD4662
Oggetto: Fornitura e posa in opera di corpo illuminante
Importo aggiudicato: € 284.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z670CD3FA1
Oggetto: Lavoro di Spostamento linea P.zza Allende
Importo aggiudicato: € 118.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z180CD2860
Oggetto: Fornitura e Trasporto cloruro di sodio salgemma
Importo aggiudicato: € 2523.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: ZE30CCB18C
Oggetto: Riparazione Portone Scuola Elementare
Importo aggiudicato: € 128.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BALZONI ARISTIDE - FALEGNAMERIA
    CF: BLZRTD49A26A565G
  • BALZONI ARISTIDE - FALEGNAMERIA
    CF: BLZRTD49A26A565G
CIG: ZDC0C857CF
Oggetto: T. 4,10 Conglomerato Plastico a freddo
Importo aggiudicato: € 575.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
CIG: ZF80C3A76B
Oggetto: Fornitura e posa in opera conglomerato a freddo
Importo aggiudicato: € 1255.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
CIG: ZFA0C2D819
Oggetto: Fornitura e posa in opera tubi in rame loc. Ensini
Importo aggiudicato: € 1678.91
Somme liquidate: € 1678.90
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • gregori lorenzo - impianti
    CF: 01591270408
  • gregori lorenzo - impianti
    CF: 01591270408
CIG: Z140C10C09
Oggetto: Potature rami sporgenti su strda comunale loc. Poggio alla Lastra
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP.SOCIALE FARE DEL BENE ARL
    CF: 03161140409
  • COOP.SOCIALE FARE DEL BENE ARL
    CF: 03161140409
CIG: Z620C0F1FF
Oggetto: Fornitura e posa in opera segnaletica verticale
Importo aggiudicato: € 359.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z640C0EBAC
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE LOCALITA' SELVAPIANA
Importo aggiudicato: € 2452.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z360C0E914
Oggetto: Fornirnitura e posa in opera segnaletica di sicurezza
Importo aggiudicato: € 1043.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z730C0E7DF
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERICALE CENTRI ABITATI DI SAN PIERO IN BAGNO E BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1425.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z850C0CC5E
Oggetto: Manutenzione Fiat G. Punto
Importo aggiudicato: € 575.93
Somme liquidate: € 575.91
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RICCI FRANCO -OFFICINE MECCANICHE
    CF: RCCFNC32D25A565B
  • RICCI FRANCO -OFFICINE MECCANICHE
    CF: RCCFNC32D25A565B
CIG: ZBF0C0C864
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 575.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
CIG: Z080B4EC8F
Oggetto: Lavoro di Ripristino ill.Pubblica Loc. Casellina e Valcava
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1999.99
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • gregori lorenzo - impianti
    CF: 01591270408
  • gregori lorenzo - impianti
    CF: 01591270408
CIG: Z8D0B4F00D
Oggetto: Lavoro di manutenzione straordinaria impianti idrici e termici Macello Comunale
Importo aggiudicato: € 1037.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: ZE80B4CDC0
Oggetto: Verifica Funzionamento Irrigazione P.zza Martiri
Importo aggiudicato: € 504.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
CIG: Z310B43B5C
Oggetto: Bonifica canna fumaria in fibro cemento c/o Scuola Materna San Piero
Importo aggiudicato: € 1218.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO.GE.MO S.R.L.
    CF: 01065590406
  • SO.GE.MO S.R.L.
    CF: 01065590406
CIG: ZF40B24EC7
Oggetto: Pompa sommersa Cimitero San Silvestro
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
CIG: Z8E2681A29
Oggetto: Rassegna teatrale 2019. Affidamento
Importo aggiudicato: € 3904.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATA NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE
    CF: 01265640514
  • NATA NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE
    CF: 01265640514
CIG: Z0113E7253
Oggetto: Affidamento campi da tennis di via Lungo Savio stagione 2015
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Locatelli Mirko
    CF: 04091120404
  • Locatelli Mirko
    CF: 04091120404
CIG: ZC316CA029
Oggetto: Utilizzo del centro sportivo comunale da parte delle scuole A.S. 2015-2016
Importo aggiudicato: € 29280.00
Somme liquidate: € 29000.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BODY ART SRL
    CF: 03746600406
  • BODY ART SRL
    CF: 03746600406
CIG: ZD306695DC
Oggetto: Richiesta prestazioni personale educativo per nido d'infanzia comunale
Importo aggiudicato: € 27504.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z7A0715D6C
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione e riparazione scuolabus comunali
Importo aggiudicato: € 12735.79
Somme liquidate: € 6304.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: ZC1074618F
Oggetto: Fornitura carburante per scuolabus comunali
Importo aggiudicato: € 34790.19
Somme liquidate: € 23714.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Eni Adfin Spa
    CF: 00986331006
  • Eni Adfin Spa
    CF: 00986331006
CIG: Z9B0715E79
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione e riparazione scuolabus comunali
Importo aggiudicato: € 2286.63
Somme liquidate: € 406.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: 7270715D94
Oggetto: Affidamento lavori di riparazione scuolabus comunali
Importo aggiudicato: € 2286.63
Somme liquidate: € 1398.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrauto Scala Pietro Snc
    CF: 01730720204
  • Elettrauto Scala Pietro Snc
    CF: 01730720204
CIG: Z67099A5C6
Oggetto: Affitto palestra ad uso scolastico
Importo aggiudicato: € 29130.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BODY ART SRL
    CF: 03746600406
  • BODY ART SRL
    CF: 03746600406
CIG: Z8A29DBD87
Oggetto: Affidamento servizio di sterilizzazione e cura gatti di colonia
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 808.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambulatorio Veterinario Dott. G. Donati, L. Utili, M. Zambianchi"
    CF: 02242970404
  • Ambulatorio Veterinario Dott. G. Donati, L. Utili, M. Zambianchi"
    CF: 02242970404
CIG: Z312A14801
Oggetto: Utilizzo del centro sportivo comunale da parte delle scuole A.S. 2019/2020. Periodo ottobre - dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BODY ART SRL
    CF: 03746600406
  • BODY ART SRL
    CF: 03746600406
CIG: ZEC2A1DB79
Oggetto: Servizio di manutenzione degli scuolabus comunali. Periodo settembre - dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21968.77
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
  • NOI GOMME
    CF: 03976650497
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
  • NOI GOMME
    CF: 03976650497
CIG: Z1A2B49540
Oggetto: Acquisto di un carrello porta vivande per la cucina della scuola dell'infanzia di S. Piero
Importo aggiudicato: € 390.50
Somme liquidate: € 390.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDS SRL
    CF: 05215390872
  • IDS SRL
    CF: 05215390872
CIG: Z8B2E94795
Oggetto: Impegno di spesa per Piano dei Trasporti Scolastici 2020/2021
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • Elettrauto Scala Pietro Snc
    CF: 01730720204
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • Elettrauto Scala Pietro Snc
    CF: 01730720204
CIG: 8171807477
Oggetto: Impegno per acquisto derrate alimentari mensa nido e materne A.S. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 34800.00
Somme liquidate: € 27618.94
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR
    CF: 02686290400
  • MARR
    CF: 02686290400
CIG: Z062F66523
Oggetto: Acquisto blocchetti per mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 180.56
Somme liquidate: € 182.56
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
    CF: 01807620404
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
    CF: 01807620404
CIG: ZB32FDFCF9
Oggetto: Acquisto di un carrello porta vivande per il servizio di refezione della scuola materna
Importo aggiudicato: € 231.82
Somme liquidate: € 231.82
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Medri S.r.l.
    CF: 00143210409
  • Medri S.r.l.
    CF: 00143210409
CIG: Z852FF285D
Oggetto: Acquisto arredi esterni per le scuole dell'infanzia statali e il nido d'infanzia comunale
Importo aggiudicato: € 5735.70
Somme liquidate: € 5735.70
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 30-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
CIG: Z1E30027F5
Oggetto: Impegno per acquisto utensili e piccole attrezzature per la cucina della scuola dell'infanzia
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ANGELO GABRIELE
    CF: RSSNLG59D04Z600K
  • ROSSI ANGELO GABRIELE
    CF: RSSNLG59D04Z600K
CIG: Z57303651C
Oggetto: Acquisto lavatrice per servizio cucina delle scuole dell'infanzia
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZE63079220
Oggetto: Corso per alimentarista personale istituto comprensivo
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Iscom Formazione
    CF: 02533240400
  • Iscom Formazione
    CF: 02533240400
CIG: ZD93079772
Oggetto: Convenzione con ambulatorio veterinario per sterilizzazione gatti di colonia
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambulatorio Veterinario Dott. G. Donati, L. Utili, M. Zambianchi"
    CF: 02242970404
  • Ambulatorio Veterinario Dott. G. Donati, L. Utili, M. Zambianchi"
    CF: 02242970404
CIG: ZEC30F576;
Oggetto: Convenzione con ambulatorio veterinario dott. Satanassi per sterilizzazione gatti di colonia
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambulatorio Veterinario dott. David Satanassi
    CF: STNDVD64E15A565L
  • Ambulatorio Veterinario dott. David Satanassi
    CF: STNDVD64E15A565L
CIG: Z7D314137D
Oggetto: Acquisto prodotti di pulizia per mense scolastiche A.S. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 16-04-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • PIERI & GRAZIANI
    CF: 03459870402
  • PIERI & GRAZIANI
    CF: 03459870402
CIG: Z5E326E500
Oggetto: Affidamento collaudo annuale degli scuolabus
Importo aggiudicato: € 1296.58
Somme liquidate: € 1296.58
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z9E32E0A28
Oggetto: Adesione alla campagna cittadini si diventa.
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 18-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coordinamento Enti locali per la pace ed i diritti umani
    CF: 94030940541
  • Coordinamento Enti locali per la pace ed i diritti umani
    CF: 94030940541
CIG: 8171807477
Oggetto: Impegno di spesa per derrate asili A.S. 2021/2022
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 9889.26
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR
    CF: 02686290400
  • MAMBELLI ALFIERO PASTICCERIA
    CF: MMBLFR48T01A565E
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
  • MAMBELLI ALFIERO PASTICCERIA
    CF: MMBLFR48T01A565E
  • MARR
    CF: 02686290400
CIG: Z46330F70C
Oggetto: Acquisto sedei per cattedra asilo
Importo aggiudicato: € 99.80
Somme liquidate: € 99.80
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
    CF: 02027040019
CIG: Z0D333C418
Oggetto: Acquisto blocchetti di buoni per mense scolastiche
Importo aggiudicato: € 180.56
Somme liquidate: € 180.56
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
    CF: 01807620404
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
    CF: 01807620404
CIG: ZBD334A404
Oggetto: Acquisto vaschette in alluminio per cucina scuola infanzia
Importo aggiudicato: € 181.88
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Medri S.r.l.
    CF: 00143210409
  • Medri S.r.l.
    CF: 00143210409
CIG: ZA9334BC0A
Oggetto: Piano dei trasporti scolastici 2021/2022
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • Elettrauto Scala Pietro Snc
    CF: 01730720204
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • OSMA S.NC
    CF: 00548280403
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • Elettrauto Scala Pietro Snc
    CF: 01730720204
  • OSMA S.NC
    CF: 00548280403
CIG: Z753359E3D
Oggetto: Acquisto prodotti di pulizia per mense scolastiche A.S. 2021-2022
Importo aggiudicato: € 474.21
Somme liquidate: € 474.21
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • PIERI & GRAZIANI
    CF: 03459870402
  • PIERI & GRAZIANI
    CF: 03459870402
CIG: Z1C336437B
Oggetto: Affidamento fornitura gomme termiche per scuolabus
Importo aggiudicato: € 4684.80
Somme liquidate: € 4684.80
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
  • BATTISTINI GOMME DI BATTISTINI LORENZO C
    CF: 00821150406
CIG: Z5233FE826
Oggetto: Acquisto microchip
Importo aggiudicato: € 225.70
Somme liquidate: € 225.70
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPIVI S.P.A.
    CF: 02834700151
  • OPIVI S.P.A.
    CF: 02834700151
CIG: Z530D77FDB
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PER L'ANNO 2014 E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2784.00
Somme liquidate: € 1856.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA ROSSI RAFFAELLA
    CF: 03523260408
  • DOTT.SSA ROSSI RAFFAELLA
    CF: 03523260408
CIG: Z6990E122C
Oggetto: PICCOLA GARA PER LA FORNITURA DI DETERSIVI, DETERGENTI E ROTOLI DI CARTA PER LA CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 492.20
Somme liquidate: € 488.63
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITALCHIM INDUSTRIA CHIMICA SRL
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM INDUSTRIA CHIMICA SRL
    CF: 03960230377
CIG: ZD10DF587B
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI DAL 01/01/2014 AL 15/05/2014
Importo aggiudicato: € 6364.80
Somme liquidate: € 5801.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZED0E49577
Oggetto: ACQUISTO PRESIDI PER INCONTINENTI (PANNOLONI E TRAVERSE USA E GETTA) AD USO DEGLI OSPITI DELLA CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5435.10
Somme liquidate: € 4568.93
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER - VIA A. VOLTA N. 10 - 65129 PESCARA
    CF: 01323030690
  • FATER - VIA A. VOLTA N. 10 - 65129 PESCARA
    CF: 01323030690
CIG: 5429137993
Oggetto: SERVIZIO DI MENSA INTERNA ISTITUZIONE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PRESSO LA DITTA MARR ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 37152.36
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR
    CF: 02686290400
  • MARR
    CF: 02686290400
CIG: ZA60ECF639
Oggetto: FORNITURA DI CARNE FRESCA AD USO DELLA MENSA INTERNA. AFFIDAMENTO DAL 15/04/2014 AL 31/12/2015 E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5575.09
Somme liquidate: € 4095.19
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCINI ARALDO
    CF: BCCRDC13M01A565I
  • BACCINI ARALDO
    CF: BCCRDC13M01A565I
CIG: ZA50F58743
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI DETERSIVI , DETERGENTI E MATERIALE DI CONSUMO CUCINA E LAVANDERIA CASA PEORTETTTA CAMILLA SPIGHI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3677.66
Somme liquidate: € 3663.67
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICART S.A.S.
    CF: 01613110400
  • PIERI & GRAZIANI
    CF: 03459870402
  • CHIMICART S.A.S.
    CF: 01613110400
CIG: Z220F72CDA
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO LA CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI DAL 16/05/2014 AL 18/10/2014
Importo aggiudicato: € 7229.42
Somme liquidate: € 4453.83
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 18-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z540F8A033
Oggetto: USCITE AL MARE ESTATE 2014. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 612.20
Somme liquidate: € 261.86
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SENNI DI SENNI D. SAS
    CF: 01165030394
  • FRATELLI SENNI DI SENNI D. SAS
    CF: 01165030394
CIG: Z2B1045D12
Oggetto: ACQUISTO PRESIDI PER INCONTINENTI (PANNOLONI, MUTANDE A RETE E SALVIETTE USA E GETTA ) AD USO DEGLI OSPITI DELLA CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 4098.45
Somme liquidate: € 4095.25
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: Z05105A12B
Oggetto: ACQUISTO N. 1 CARROZZINA BASCULANTE DA TRANSITO CON TAVOLINO
Importo aggiudicato: € 1610.40
Somme liquidate: € 1372.80
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INEMED SRL - VIA CICOGNA N. 8 - 40068 - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
    CF: 02698391204
  • INEMED SRL - VIA CICOGNA N. 8 - 40068 - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
    CF: 02698391204
CIG: ZED106CB03
Oggetto: ACQUISTO N. 4 CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON TAVOLINO E N. 3 CINTURE DI CONTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1262.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAI ORTOTECH SRL - VIA ANTONIO MEUCCI N. 32 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)
    CF: 04193400266
  • PIAI ORTOTECH SRL - VIA ANTONIO MEUCCI N. 32 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)
    CF: 04193400266
CIG: 03106BBFC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER OSPITI CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1648.83
Somme liquidate: € 1581.63
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIESI HOSPITAL CENTER - VIA ORTICELLO A LORETO N. 24 - 80100 NAPOLI
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL CENTER - VIA ORTICELLO A LORETO N. 24 - 80100 NAPOLI
    CF: 06111530637
CIG: Z9310C699D
Oggetto: FORNITURA DI DETERGENTE PER PAVIMENTI, BOBINE CARTA 800 STRAPPI, SACCHI IMMONDIZIO CM 50 X 60 E RASOI USA E GETTA
Importo aggiudicato: € 351.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCHIM INDUSTRIA CHIMICA SRL
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM INDUSTRIA CHIMICA SRL
    CF: 03960230377
CIG: Z5410E0DEC
Oggetto: FORNITURA DI DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 924.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGIDA TRAVERSA DUE - VIA 100 KM N. 18 - IL BARICENTRO LOTTO 13 - 70010 CASAMASSIMA (BA)
    CF: 05013480727
  • PROGIDA TRAVERSA DUE - VIA 100 KM N. 18 - IL BARICENTRO LOTTO 13 - 70010 CASAMASSIMA (BA)
    CF: 05013480727
CIG: Z9C1162864
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALVEARE DI SAN PIERO IN BAGNO IN CASO DI MALATTIA DEL PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 13480.00
Somme liquidate: € 8001.15
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZA01238558
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI A PERDERE IN PLASTICA PER PASTI UTENTI ESTERNI MENSA ISTITUZIONE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tuto chimica s.n.c.
    CF: 02109050241
  • Tuto chimica s.n.c.
    CF: 02109050241
CIG: Z411233EB9
Oggetto: ACQUISTO N. 6 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE UFFICIO ISTITUZIONE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI. AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Importo aggiudicato: € 288.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
CIG: ZE7125D513
Oggetto: AFFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE DA LAVORO E CALZATURE DESTINATE AL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI ANNO 2014 ALLA DITTA PACE PROFESSIONAL DI FORNACE ZARATTINI (RA). IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 891.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
CIG: Z001260F69
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIO - SANITARIA
Importo aggiudicato: € 6618.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZAB1269AA5
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 751.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio di Informatica s.n.c.
    CF: 01193630520
  • Studio di Informatica s.n.c.
    CF: 01193630520
CIG: Z5E1271023
Oggetto: ACQUISTO VASCA DA BAGNO PER DISABILI E RELATIVO SOLLEVATORE. AFFIDAMENTO FORNITURAE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 12830.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJO ITALIA S.P.A.
    CF: 05503160011
  • ARJO ITALIA S.P.A.
    CF: 05503160011
CIG: Z6F126F16C
Oggetto: ULTERIORE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 973.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.
    CF: 09588050154
CIG: Z2C128482D
Oggetto: RDO PER LAFORNITURA DI DETERSIVI, DETERGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINA E LAVANDERIA ISTITUZIONE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICART S.A.S.
    CF: 01613110400
  • CHIMICART S.A.S.
    CF: 01613110400
CIG: ZE7128535C
Oggetto: FORNITURA DI TELAIO, MANICO TELAIO E PANNETTI CON VELCRO PER PULIZIE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 712.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
CIG: Z700F95F18
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 816.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z40128575F
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DISCHI REATTIVI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 543.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAYER S.P.A.
    CF: 05849130157
  • BAYER S.P.A.
    CF: 05849130157
CIG: Z4D0D93C5A
Oggetto: FORNITURA PASTI DITTA GEMOS. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 24927.58
Somme liquidate: € 23503.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio di parrucchiera per anziani Casa Protetta "C. Spighi" biennio 2013/2014 - affidamento a Tiziana Silvani
Importo aggiudicato: € 2554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z100829092
Oggetto: AFFIDAMENTO SERV. DI PODOLOGIA PER L'ANNO 2013 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA ROSSI RAFFAELLA
    CF: 03523260408
  • DOTT.SSA ROSSI RAFFAELLA
    CF: 03523260408
CIG: 0000000000
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9709A1B9F
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CARROZZINE IN DOTAZIONE AGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA MASINI ROMANO
    CF: 00581120409
  • OFFICINA MECCANICA MASINI ROMANO
    CF: 00581120409
CIG: 2599786346
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT ER PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER MENSA INTERNA
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR
    CF: 02686290400
  • MARR
    CF: 02686290400
CIG: ZBD0C1A184
Oggetto: ACQUISTO PANNETTI DI RICAMBIO IN MICROFIBRA CON VELCRO PER PULIZIA PAVIMENTI STRUTTURA - IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 614.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDI SRL
    CF: 00874290182
  • BALDI SRL
    CF: 00874290182
CIG: Z000D2594E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE DA LAVORO E CALZATURE PER PERSONALE CASA PROTETTA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1423.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
CIG: Z092B7849C
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELL'ISTITUZIONE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA - CIG: 7092B7849C
Importo aggiudicato: € 530.40
Somme liquidate: € 352.80
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: 8171741DFD
Oggetto: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSA INTERNA CRA CAMILLA SPIGHI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR
    CF: 02686290400
  • MARR
    CF: 02686290400
CIG: ZD22BA8782
Oggetto: ACQUISTO MEDICAZIONI TRADIZIONALI
Importo aggiudicato: € 1305.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIESI HOSPITAL CENTER - VIA ORTICELLO A LORETO N. 24 - 80100 NAPOLI
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL CENTER - VIA ORTICELLO A LORETO N. 24 - 80100 NAPOLI
    CF: 06111530637
CIG: Z522BBFCE2
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ECO SOLUZIONIDI SAN CLEMENTE (RN) PER IL BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
CIG: Z492BCE5C5
Oggetto: FORNITURA PANE FRESCO E ALTRI PRODOTTI DA FORNO AD USO MENSA INTERNA . AFFIDAMENTO DAL 01/02/2020 AL 31/07/2022
Importo aggiudicato: € 6462.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MAMBELLI ALFIERO PASTICCERIA
    CF: MMBLFR48T01A565E
  • LA BOTTEGA DEL PANE S.A.S.DI VENTURI ANDREA E C
    CF: 03816410405
  • MAMBELLI ALFIERO PASTICCERIA
    CF: MMBLFR48T01A565E
CIG: ZD82BD0769
Oggetto: ACQUISTO INDICATORI BIOLOGICI R INDICATORICHIMICIPER TEST STERILIZZATRICE
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR SRL
    CF: 02555860010
  • GOLMAR SRL
    CF: 02555860010
CIG: Z652C13F49
Oggetto: TRASPORTO SANITARIO OSPITI CRA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSL Romagna
    CF: 02483810392
  • AUSL Romagna
    CF: 02483810392
CIG: 7972C1578C
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE MONOUSO CON COPERCHIO E ROTOLI CARTA ASCIUGATUTTO PER CUCINA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: ZD92C2A411
Oggetto: ACQUISTO MEDICAZIONI AVANZATE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA
Importo aggiudicato: € 1030.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOPLAST
    CF: 04029180371
  • COLOPLAST
    CF: 04029180371
CIG: Z642C23FE6
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1896.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: ZC022B9C63
Oggetto: FORNITURA CARNE FRESCA. PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
CIG: ZDB2CC02D5
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 645.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: ZA82CC4095
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO IN VINILE ELASTICIZZATO
Importo aggiudicato: € 532.32
Somme liquidate: € 532.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEVA MULTILINE SRL
    CF: 01944830353
  • CEVA MULTILINE SRL
    CF: 01944830353
CIG: Z662CC2ECB
Oggetto: ACQUISTO CUFFIE PLISSE? IN TNT, GUANTIE BICCHIERI IN PLASTICA PER CUCINA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 352.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: Z022CCA3F8
Oggetto: ACQUISTO TONER E ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO E INFERMERIA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 243.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOTEC 92 SAS
    CF: 04293631000
  • CARTOTEC 92 SAS
    CF: 04293631000
CIG: Z6B2CCD9C3
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI ETRAVERSE MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1418.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: ZAD2CD050B
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE FRESCA E PROSCIUTOO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2022
Importo aggiudicato: € 24777.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
CIG: Z042CD32AD
Oggetto: SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LAVATRICE LAVANDERIA INNTERNA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z6ED1DD06
Oggetto: ACQUISTO N. 2 ARMADI REFRIGERATI DA 700 LTPER CUCINA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 2510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01875490409
  • ARRIGONI GRANDI CUCINE SRL
    CF: 01794850402
  • ARRIGONI GRANDI CUCINE SRL
    CF: 01794850402
CIG: Z362D87115
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO IN LATTICE, ALCCOL GEL E CAMICI MONOUSO IN TNT.
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: Z622D8712D
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI E TRAVERSE MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1528.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: Z402DBB432
Oggetto: ACQUIOSTO SACCHI PATTUMIERA, CARTA IGIENICA, BOBINE 800 STRAPPI E AVVOLGENTI PER ALIMENTI
Importo aggiudicato: € 800.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCHIM INDUSTRIA CHIMICA SRL
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM INDUSTRIA CHIMICA SRL
    CF: 03960230377
CIG: Z4E2DE53AB
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1033.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: Z52BBFCE2
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
CIG: ZD42E259FB
Oggetto: SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LAVASTOVIGLIE CUCINA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z4E2E3D39F
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DEL SISTEMA DI CONTABILITA' DELL'ISTITUZIONE. ADEGLUAMENTO SIOPE+. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
CIG: Z5E2E65151
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO IN VINILE
Importo aggiudicato: € 432.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SERVICE SRL
    CF: 06794710969
  • API SERVICE SRL
    CF: 06794710969
CIG: Z9D2E773D9
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CARROZZINE POLIFUNZIONALI, N. 3 CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA, N. 5 TAVOLINI PER CARROZZINE, N. 5 CUSCINI ANTIDECUBITO, E N. 2 COMPRESSORI PER MATERASSI ANTIDECUBITO
Importo aggiudicato: € 2445.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCCA SNC DI GRAZIANI MARCO E MICHELE
    CF: 03490620402
  • LA ROCCA SNC DI GRAZIANI MARCO E MICHELE
    CF: 03490620402
CIG: Z192E78537
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI E TRAVERSE MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 840.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: Z1D2EA8BE2
Oggetto: ACQUISTO POSATE IN PLASTICA MONOUSO, BICCHIERI IN PLASTICA MONOUSO, SACCHETTI DI CARTA AD USO ALIMENTARE, CESTINI GETTACARTE, E N. 2 PATTUMIERE IN PLASTICA A PEDALE
Importo aggiudicato: € 267.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCHIM INDUSTRIA CHIMICA SRL
    CF: 03960230377
  • ITALCHIM INDUSTRIA CHIMICA SRL
    CF: 03960230377
CIG: Z8E2F040D8
Oggetto: ACQUISTO N. 2 STAMPANTI LASER PER UFFICIO E PER INFERMERIA ISTITTUZIONE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 627.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
CIG: Z6F2F37FC5
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: ZC92F39CEE
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1127.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: ZE527AD783
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTI PROFESSIONALI PER LAVANDERIA, CUCINA E PULIZIA LOCALI DELLA STRUTTURA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
CIG: Z942F5993C
Oggetto: ACQUISTO N. 25.000 GUANTI MONOUSO IN VINILE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: Z8F2F6BFFD
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE MONOUSO CON COPERCHIO, ROTOLI ASCIUGATUTTO E POSATE IN PLASTICA PER CUCINA
Importo aggiudicato: € 552.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: ZE62FE7888
Oggetto: ACQUISTO N. 8 LETTI ELETTRICI DEGENZA ALZHEIMER
Importo aggiudicato: € 14584.00
Somme liquidate: € 14416.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOS SRL
    CF: 01150860292
  • TECNOS SRL
    CF: 01150860292
CIG: ZE62FE95F2
Oggetto: ACQUISTO DIVISE E CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1454.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
CIG: Z7B2FFEDAF
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALLA DITTA ELETTROTEK PRESSO LA CRA CAMILLA SPIGHI NEL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z43300A4A5
Oggetto: ACQUISTO N. 6 MATERASSI CON FODERA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE IGNIFUGHI OMOLOGATI
Importo aggiudicato: € 867.00
Somme liquidate: € 867.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARMONY L'IGIENICO
    CF: 03766450401
  • HARMONY L'IGIENICO
    CF: 03766450401
CIG: Z5730572A4
Oggetto: ACQUISTO PANNOLINI, TRAVERSE MONOUSO E MUTANDE A RETE PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI.
Importo aggiudicato: € 1961.34
Somme liquidate: € 1905.36
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: ZA930652B8
Oggetto: ACQUISTO 12.000 SALVIETTE MONOUSO IN TNT PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI CAMILLLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.C. SPA
    CF: 00163160195
  • S.I.L.C. SPA
    CF: 00163160195
CIG: Z1E3078A4D
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTI PROFESSIONALI PER LAVANDERIA, CUCINA E PULIZIA DELLA STRUTTURA.
Importo aggiudicato: € 1136.49
Somme liquidate: € 1136.49
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
CIG: Z77307FB0
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI CAMILLLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 347.40
Somme liquidate: € 276.63
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: Z99308851E
Oggetto: SERVIZIO DI PARRUCCHIERA PER GLI ANZIANI OSPITI DELLA CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI DAL 01.02.2021 AL 31.01.2022
Importo aggiudicato: € 1131.15
Somme liquidate: € 909.84
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI KATIA PARRUCCHIERI
    CF: RSSKTA71P66A565G
  • ROSSI KATIA PARRUCCHIERI
    CF: RSSKTA71P66A565G
CIG: Z14308F261
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONI.DOC - VIA ARETINA 240 - 50136 FIRENZE
    CF: 02238120485
  • GESTIONI.DOC - VIA ARETINA 240 - 50136 FIRENZE
    CF: 02238120485
CIG: ZE230B0D46
Oggetto: ACQUISTO 26.000 GUANTI MONOUSO IN VINILE
Importo aggiudicato: € 1976.00
Somme liquidate: € 1976.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: zc43252ccf
Oggetto: ACQUISTO PRESIDI PER INCONTINENTI
Importo aggiudicato: € 1195.41
Somme liquidate: € 1195.41
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: ZED30B6394
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE MONOUSO CON COPERCHIO, ROTOLI CARTA ASCIUGATUTTO, POSATE DI PLASTICA, BICCHIERI DI PLASTICA PER CUCINA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1397.80
Somme liquidate: € 1397.80
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: 84579812B9
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DELLA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 21662.95
Somme liquidate: € 21662.95
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z7D32540E4
Oggetto: MANUTENZIONE FORNO A VAPORE ZANUSSI PNC 240124 MATR. 825. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 683.90
Somme liquidate: € 683.90
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z44325BACB
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CRA CAMILLA SPIGHI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 410.40
Somme liquidate: € 403.67
Tempi di completamento: dal 06-07-2012 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: Z1832A900D
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. ULTERIORE IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 2622.95
Somme liquidate: € 1542.96
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
CIG: 8577994096
Oggetto: FORNITURA PASTI DOMENICALI IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 9418.50
Somme liquidate: € 9418.50
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
CIG: Z6C30CA1C7
Oggetto: ACQUISTO MEDICAZIONI AVANZATE TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 1579.50
Somme liquidate: € 1579.50
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOPLAST
    CF: 04029180371
  • COLOPLAST
    CF: 04029180371
CIG: Z7132AA80A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA DI ATTREZZATURE E APPARECCHI ELETTROMEDICALI COLLOCATI PRESSO LA CRA CAMILLA SPIGHI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTHEA GROUP
    CF: 01244670335
  • ALTHEA GROUP
    CF: 01244670335
CIG: Z8B316BEBA
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI E TRAVERSE MONOUSO PER OSPITI
Importo aggiudicato: € 1674.66
Somme liquidate: € 1589.63
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: Z95316CD30
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTI PROFESSIONALI PER LAVANDERI, CUCINA E PULIZIA STRUTTURA
Importo aggiudicato: € 1008.89
Somme liquidate: € 1008.89
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
CIG: Z6632C4F94
Oggetto: ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTABIANCHRIA CON RUOTE, COPERCHIO E PEDALE
Importo aggiudicato: € 839.90
Somme liquidate: € 839.90
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER-INGROS
    CF: FRGDVD45L24E745Y
  • PAPER-INGROS
    CF: FRGDVD45L24E745Y
CIG: Z1D3177DAF
Oggetto: FORNITURA 1 CELLULARE PER VIDEOCHIAMATE E COMU. CON I FAMILIARI DEGLIO OSPITI
Importo aggiudicato: € 105.74
Somme liquidate: € 105.74
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
CIG: Z9C318AA9A
Oggetto: SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA LAVASTOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZCE32D7551
Oggetto: ACQUISTO N. 80 FLACONI DI ALCOOL GEL DA 500 MLE 25 SUPPORTI A MURO PER I FLACONI
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 393.44
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z0F319F446
Oggetto: ACQUISTO DI PISTOLA SANIFICATRICE ELETTROSTATICA
Importo aggiudicato: € 619.36
Somme liquidate: € 619.36
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SERVICE SRL
    CF: 06794710969
  • API SERVICE SRL
    CF: 06794710969
CIG: ZD8319F581
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 506.70
Somme liquidate: € 506.70
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: 877409543F
Oggetto: FORNITURA PASTI DOMENICALI OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 4402.66
Somme liquidate: € 3350.90
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
CIG: ZA931A83C0
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO ED INFERMERIA
Importo aggiudicato: € 81.96
Somme liquidate: € 81.96
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
CIG: Z522BBFCE2
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
CIG: Z9332E4CCE
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 493.20
Somme liquidate: € 453.70
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: Z6F31C80AB
Oggetto: ACQUISTO SACCHI PATTUMIERA, CARTA IGIENICA, CARTA ASCIUGATUTTO
Importo aggiudicato: € 616.36
Somme liquidate: € 616.36
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: Z3032E6034
Oggetto: ACQUISTO PRESIDI PER INCONTINENTI PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1140.27
Somme liquidate: € 1070.76
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: Z3F31CD4CC
Oggetto: ACQUISTO N.600 CAMICI MONUOSO
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: ZE131D1121
Oggetto: ACQUISTO MEDICAZIONI TRADIZIONALI
Importo aggiudicato: € 857.74
Somme liquidate: € 854.59
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIESI HOSPITAL CENTER - VIA ORTICELLO A LORETO N. 24 - 80100 NAPOLI
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL CENTER - VIA ORTICELLO A LORETO N. 24 - 80100 NAPOLI
    CF: 06111530637
CIG: ZB131D5592
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANI IL CORRIEIRE
Importo aggiudicato: € 356.56
Somme liquidate: € 356.56
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 20-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI
    CF: 00357860402
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI
    CF: 00357860402
CIG: ZBB32FA8DE
Oggetto: ACQUISTO PIATTI, BICCHIERI, TOVAGLIOLI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 292.32
Somme liquidate: € 292.32
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: Z4232E9DEC
Oggetto: ACQUISTO PIATTI, TOVAGLIOLI, BICCHIERI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 477.00
Somme liquidate: € 477.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOTEC 92 SAS
    CF: 04293631000
  • CARTOTEC 92 SAS
    CF: 04293631000
CIG: ZAD332E488
Oggetto: ACQUISO 47.000 GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 1405.30
Somme liquidate: € 1405.30
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRKAL SNC DI SANNINO ALFONSO& C
    CF: 02244740029
  • MIRKAL SNC DI SANNINO ALFONSO& C
    CF: 02244740029
CIG: Z4F332F751
Oggetto: ACQUISTO N. 4.000 MASCHERINE CHIRURGICHE E N. 500 MASCHERINE FFP2 TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: Z1B334BDF7
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SU 10 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E FORNITURA DI N. 1 BATTERIA PER L'ELETTROCARDIOGRAFO IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA.
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTHEA GROUP
    CF: 01244670335
  • ALTHEA GROUP
    CF: 01244670335
CIG: Z0B31DDD3C
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
CIG: Z3D31E6F13
Oggetto: ACQUISTO INDICAORI BIOLOGICI, CHIMICI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR SRL
    CF: 02555860010
  • GOLMAR SRL
    CF: 02555860010
CIG: Z0A31E7009
Oggetto: ACQUISTO 45000 GUANTI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 2115.00
Somme liquidate: € 2115.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRKAL SNC DI SANNINO ALFONSO& C
    CF: 02244740029
  • MIRKAL SNC DI SANNINO ALFONSO& C
    CF: 02244740029
CIG: Z3331F9A5D
Oggetto: TRASPORTO SANITARIO OSPITI
Importo aggiudicato: € 564.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z10320F6CD
Oggetto: ACQUISTO N.1 COMPRESSORE PER MATERASSI ANTIDECUPITO
Importo aggiudicato: € 163.94
Somme liquidate: € 163.94
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
CIG: ZAC337683C
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTI PROFESSIONALI PER LAVANDERIA, CUCINA E PULIZIA DELLA STRUTTURA. AFFIDAMENTO E IMP DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1529.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
CIG: Z2F3390894
Oggetto: ACQUISTO 10.800 SALVIETTE MONOUSO PER IGIENE OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: ZF833EA43C
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO E INFERMERIA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
CIG: Z5F34349C
Oggetto: ACQUISTO PRESIDI PER INCONTINENTI
Importo aggiudicato: € 1063.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: Z3E349343D
Oggetto: ACQUISTO 6 TAVOLINI SERVIZIO PRANZO CON RUOTE
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
CIG: Z86347B79D
Oggetto: SOSTITUZIONI SOSPENSIONI LAVATRICE LAVANDERIA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 312.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: 8577994096
Oggetto: FORNITURE PASTI DOMENICALI IN FAVORE
Importo aggiudicato: € 296.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
CIG: Z39347BC5A
Oggetto: ACQUISTO DIVISE E CALZATURE DA LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
CIG: Z80049C06A
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 2259.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
CIG: ZAD2CD050B
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNE FRESCA E PROCIUTTO AD USO MENSA
Importo aggiudicato: € 576.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
CIG: ZE534A07EE
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 302.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z12347BE96
Oggetto: ACQUISTO , 4 CUSCINI ANTIDECUBITO, 2 MATERASSI ANTIDECUBITO CON COMPRESSORE, 5 CINTURE ADDOMINALI DI CONTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1312.00
Somme liquidate: € 1312.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
CIG: 8771741DFD
Oggetto: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 317.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR
    CF: 02686290400
  • MARR
    CF: 02686290400
CIG: ZE934A45CC
Oggetto: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - PROROGA ADESIONE CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR
    CF: 02686290400
  • MARR
    CF: 02686290400
CIG: Z093480F80
Oggetto: ACQUISTO 160.000 GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE E 4.000 GUANTI IN NITRILE
Importo aggiudicato: € 5742.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: ZBB3484E2F
Oggetto: ACQUISTO 12.000 MASCHERINE CHIRURGICHE E N. 3.000 CAMICI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 3030.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: ZC43486FFC
Oggetto: ACQUISTO 140 LT DI ALCOOL GEL IN FLACOMI DA 500 ML
Importo aggiudicato: € 868.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z703489527
Oggetto: ACQUISTO 24 MATERASSI ORTOPEDICI CON FODERA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
Importo aggiudicato: € 3468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARMONY L'IGIENICO
    CF: 03766450401
  • HARMONY L'IGIENICO
    CF: 03766450401
CIG: ZCE3489FC8
Oggetto: ACQUISTO N. 35 GUANCIALI IGNIFUGHI, TRASPIRANTI, IMPERMEABILI
Importo aggiudicato: € 845.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
CIG: Z5D3481288
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 669.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: Z7923ED0EE
Oggetto: RECUPERO FUNZIONALE, MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DELLA PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO D. L., LIQUIDAZIONE, CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E. E SVOLGIMENTO C.S.E.
Importo aggiudicato: € 25908.48
Somme liquidate: € 16886.55
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO TECNICO ASSOC. PRO.T.E.C.K .ING.
    CF: 03787930407
  • CASELLI ARCH. BENEDETTA
    CF: CSLBDT79A59D704G
  • STUDIO TECNICO ASSOC. PRO.T.E.C.K .ING.
    CF: 03787930407
CIG: Z352443D93
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PARCO LUNGOSAVIO E CONNESSIONE CICLABILE CON CHIARDOVO - INCARICO REVISIONE PROGETTO PRELIMINARE, PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, D.L.
Importo aggiudicato: € 28819.94
Somme liquidate: € 22144.88
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DALL'ARA ARCH. ENRICA
    CF: DLLNRC75B55C573K
  • FRANCOLINI ARCH. SIMONA
    CF: FRNSMN76B47C573Q
  • DALL'ARA ARCH. ENRICA
    CF: DLLNRC75B55C573K
CIG: Z1E246CF27
Oggetto: CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO E RIFACIMENTO PIANO VIABILE LUNGO LA STRADA DI MONTEGRANELLI - AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PREVENTIVE
Importo aggiudicato: € 4266.12
Somme liquidate: € 4256.17
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOIL Investigation S.n.c.
    CF: 02139670414
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
CIG: Z582508B73
Oggetto: RICONFIGURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGOSAVIO CON CONNESSIONE CICLABILE AL CHIARDOVO - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 6751.17
Somme liquidate: € 3375.86
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FOSCHI Geom. Luigi
    CF: FSCLGU74R05C573X
  • LUCCHI Geom. Matteo
    CF: LCCMTT76T01C573S
  • LUCCHI Geom. Matteo
    CF: LCCMTT76T01C573S
CIG: Z78250B569
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MANARA VALGIMIGLI - INCARICO PER L'ASSISTENZA AL RUP
Importo aggiudicato: € 15460.42
Somme liquidate: € 8507.20
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGNESCHI Arch. Claudia
    CF: CGNCLD73S69E202J
  • CAGNESCHI Arch. Claudia
    CF: CGNCLD73S69E202J
CIG: Z0825888B7
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, IDRICI E IDRICO/SANITARI PER IL PERIODO 01/11/2018-31/10/2020
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 13300.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TERMOIDRAULICA Spignoli di Spignoli Christian & C. S.n.c.
    CF: 00629450404
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: Z9925BC513
Oggetto: INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 24810.24
Somme liquidate: € 10172.20
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRADASSI ARCH. STEFANO
    CF: GRDSFN70H20A565W
  • GRADASSI ARCH. STEFANO
    CF: GRDSFN70H20A565W
CIG: Z2C2618E99
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1498.00
Somme liquidate: € 1498.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • T&A S.r.l.
    CF: 02106960392
  • T&A S.r.l.
    CF: 02106960392
CIG: ZF12631CD2
Oggetto: PRESTAZIONI INTEGRATE DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLO SGOMBERO NEVE PER LE ZONE N. 4 E N. 24
Importo aggiudicato: € 6192.26
Somme liquidate: € 5739.03
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: 7727234B36
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE AFFERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. VALGIMIGLI
Importo aggiudicato: € 271682.51
Somme liquidate: € 74101.92
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Arch. Stefano Scalabrino
    CF: SCLSFN91H23B519Q
     
    Ing. Verdelocco Adriano
    CF: VRDDRN60C12B519Q
     
    Ing. Antonio Scalabrino
    CF: SCLNTN85S24B519L
     
    Ing. Nicola Antonio Di Renzo
    CF: DRNNLN66P18F322H
     
    Ing. Andrea Testa
    CF: TSTNDR77M10B519H
     
  • Raggruppamento:
    Arch. Stefano Scalabrino
    CF: SCLSFN91H23B519Q
     
    Ing. Verdelocco Adriano
    CF: VRDDRN60C12B519Q
     
    Ing. Antonio Scalabrino
    CF: SCLNTN85S24B519L
     
    Ing. Nicola Antonio Di Renzo
    CF: DRNNLN66P18F322H
     
    Ing. Andrea Testa
    CF: TSTNDR77M10B519H
     
CIG: Z3C2662C74
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE DI VIA G. PASCOLI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
CIG: ZB426674FF
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI ACQUAPARTITA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI NUOVE ESSENZE ARBOREE
Importo aggiudicato: € 4097.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: CMNMRA62S16D704B
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: CMNMRA62S16D704B
CIG: ZA726692D4
Oggetto: RELAZIONE AGRONOMICA SULLO STATO DELLE ALBERATURE COMUNALI IN LOC. BAGNO CAMP. VIGNE
Importo aggiudicato: € 938.40
Somme liquidate: € 938.40
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANESI Dott. Agr. Francesca
    CF: MLNFNC71L42I310U
  • MILANESI Dott. Agr. Francesca
    CF: MLNFNC71L42I310U
CIG: Z7A266C95F
Oggetto: LAVORI PER LA CONTABILIZZAZIONE SEPARATA DEI CONSUMI C/O L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DELLA SOLIDARIETA' N. 1 A S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 1147.54
Somme liquidate: € 1147.54
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATANI ING. PAOLINO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: BTNPLN55M22A565Q
  • BATANI ING. PAOLINO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: BTNPLN55M22A565Q
CIG: Z09266ED96
Oggetto: INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA DI AFFRANCAZIONE DI UN DIRITTO DI LIVELLO IN LOC. ACQUAPARTITA
Importo aggiudicato: € 900.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARFANETI PIERLUIGI STUDIO TECNICO
    CF: FRFPLG69T29A565F
  • FARFANETI PIERLUIGI STUDIO TECNICO
    CF: FRFPLG69T29A565F
CIG: ZD8267C146
Oggetto: PROCEDIMENTO DI BONIFICA EX ART. 242 E SEGG. D.LGS. 152/2006 IN LOC. VALGIANNA CA' MONTE - AFFIDAMENTO DELL'INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITALBONIFICHE S.r.l.
    CF: 02706250400
  • ITALBONIFICHE S.r.l.
    CF: 02706250400
CIG: Z2B267C5A1
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI OPERE DI PREVENZIONE INCENDI PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E.
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELLI ARCH. BENEDETTA
    CF: CSLBDT79A59D704G
  • CASELLI ARCH. BENEDETTA
    CF: CSLBDT79A59D704G
CIG: Z74267C8A3
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI OPERE DI PREVENZIONE INCENDI PALAZZO DEL CAPITANO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI Geom. Matteo
    CF: LCCMTT76T01C573S
  • LUCCHI Geom. Matteo
    CF: LCCMTT76T01C573S
CIG: ZE4267F77E
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI ACQUAPARTITA - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSONI SAURO
    CF: 02356130407
  • BUSONI SAURO
    CF: 02356130407
CIG: Z262680ECC
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. VALGIANNA
Importo aggiudicato: € 2510.00
Somme liquidate: € 2510.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z8D2683849
Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 1144.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
CIG: 73557973B6
Oggetto: RECUPERO FUNZIONALE, MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DELLA PALESTRA COMUNALE "MANARA VALGIMIGLI"
Importo aggiudicato: € 469144.21
Somme liquidate: € 93828.24
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    IDRONOVA S.n.c. di Talamelli Daniele e Pasquini Fabrizio
    CF: 01010930418
     
    ASTRA Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02184690424
     
  • Raggruppamento:
    DELTA S.r.l. Impianti Tecnologici
    CF: 01464710761
     
    CAIVANO Group S.r.l.
    CF: 01619780768
     
  • Raggruppamento:
    Consorzio ART.E.A.
    CF: 03092900244
     
    TECNOSYSTEM S.n.c. di Quartarone Ing. Giuseppe & C.
    CF: 04271870372
     
  • Raggruppamento:
    D.F. Elettrotecnica S.r.l.
    CF: 01436260408
     
    DE MARCHI S.r.l.
    CF: 02370350411
     
  • Raggruppamento:
    CRISTINI P&M Impianti Tecnologici S.r.l.
    CF: 02369580606
     
    Impresa Generale Costruzioni SOCCODATO S.r.l.
    CF: 02683540609
     
  • Raggruppamento:
    CO.I.L. S.r.l.
    CF: 05654750016
     
    MASER S.r.l.
    CF: 06153551210
     
  • CAMAR Socità Cooperativa
    CF: 02590000358
  • DAL.MA. S.r.l.
    CF: 05912310827
  • Raggruppamento:
    CO.I.L. S.r.l.
    CF: 05654750016
     
    MASER S.r.l.
    CF: 06153551210
     
CIG: ZFA260F934
Oggetto: Sgombero neve ZONA LARCIANO stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2835.52
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCIANI GIORGIO
    CF: FCCGRG62T15A565N
  • FACCIANI GIORGIO
    CF: FCCGRG62T15A565N
CIG: Z1626125A4
Oggetto: Sgombero neve ZONA CA’ DI GIANNI stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDINI ROBERTO LAVORI EDILI- STRADALI
    CF: RNLRRT67H20A565N
  • RINALDINI ROBERTO LAVORI EDILI- STRADALI
    CF: RNLRRT67H20A565N
CIG: Z332612698
Oggetto: Sgombero neve ABITATO DI BAGNO DI ROMAGNA stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
CIG: ZD3261288A
Oggetto: Sgombero neve ABITATO DI SAN PIERO IN BAGNO LATO NORD stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPAOLI MASSIMO - AZIENDA AGRICOLA
    CF: SMPMSM62H01A565Z
  • SAMPAOLI MASSIMO - AZIENDA AGRICOLA
    CF: SMPMSM62H01A565Z
CIG: ZE02688D68
Oggetto: Sgombero neve ABITATO DI S. PIERO IN BAGNO LATO OVEST E ZONA PAGANICO + Spandimento sale antigelo zona est del territorio comunale stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZI ESCAVAZIONI di Lanzi Diego
    CF: 03843820402
  • LANZI ESCAVAZIONI di Lanzi Diego
    CF: 03843820402
CIG: Z6F2612A05
Oggetto: Sgombero neve ZONA ACQUAPARTITA ALTA stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI PIETRO & C. S.S.
    CF: 03276810409
  • SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI PIETRO & C. S.S.
    CF: 03276810409
CIG: ZD32688DD3
Oggetto: Sgombero neve ZONA SELVAPIANA stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARCHI ILIC
    CF: 03577400405
  • BARCHI ILIC
    CF: 03577400405
CIG: Z192612D50
Oggetto: Sgombero neve ZONA ACQUAPARTITA BASSA stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONESSI GIANTONINO
    CF: 03579080403
  • LEONESSI GIANTONINO
    CF: 03579080403
CIG: ZE42613010
Oggetto: Sgombero neve ZONA CROCESANTA stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BARONCIONI DI STOPPA FERDINANDO & MORENO S.S.
    CF: 03358040404
  • SOCIETA' AGRICOLA BARONCIONI DI STOPPA FERDINANDO & MORENO S.S.
    CF: 03358040404
CIG: ZCC2613170
Oggetto: Sgombero neve ZONA MONSAVINO stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIANI SERGIO
    CF: DMNSRG52D30A565Z
  • DAMIANI SERGIO
    CF: DMNSRG52D30A565Z
CIG: Z6F26131DD
Oggetto: Sgombero neve ZONA MONTEGRANELLI + Spandimento sale antigelo zona ovest del territorio comunale stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI LUCA
    CF: 03264440409
  • SPIGNOLI LUCA
    CF: 03264440409
CIG: Z1E26160AA
Oggetto: Sgombero neve ZONA VESSA NORD stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 2892.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.
    CF: 03875810404
  • SOCIETA' AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.
    CF: 03875810404
CIG: ZDB261619A
Oggetto: Sgombero neve ZONA VESSA SUD stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 2892.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCIANI AMERIGO
    CF: 02100670401
  • FACCIANI AMERIGO
    CF: 02100670401
CIG: Z652616227
Oggetto: Sgombero neve ZONA S. STEFANO - SELVAPIANA stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 2892.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
CIG: Z9026162F5
Oggetto: Sgombero neve ZONA SAIACCIO stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.
    CF: 03203050400
  • SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.
    CF: 03203050400
CIG: Z0A2616419
Oggetto: Sgombero neve ZONA CIVORIO PIAN DELLA VIGNA stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI - S.S. DI COCCHI WALTER E C.
    CF: 01206770404
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI - S.S. DI COCCHI WALTER E C.
    CF: 01206770404
CIG: Z282616552
Oggetto: Sgombero neve ZONA RIDRACOLI stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 2892.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAMBELLI MASSIMO
    CF: 01939750400
  • MAMBELLI MASSIMO
    CF: 01939750400
CIG: ZDA261663C
Oggetto: Sgombero neve ZONA MONTEGUIDI stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 2892.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BRESCIANI GERMANO & C. S.S.
    CF: 03211660406
  • SOCIETA' AGRICOLA BRESCIANI GERMANO & C. S.S.
    CF: 03211660406
CIG: ZEC261672A
Oggetto: Sgombero neve ZONA CROCEDEVOLI stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENNACCHI ROBERTO
    CF: PNNRRT62D23A565P
  • PENNACCHI ROBERTO
    CF: PNNRRT62D23A565P
CIG: Z6026167AB
Oggetto: Sgombero neve ZONA LAGO PONTINI stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINETTI GIORGIO
    CF: 02253900407
  • MARTINETTI GIORGIO
    CF: 02253900407
CIG: Z072616831
Oggetto: Sgombero neve ZONA OSPEDALETTO stagione invernale 2018/2019
Importo aggiudicato: € 2892.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA IL CASONE DI BEONI MORENO E MARIO S.S.
    CF: 01151400403
  • SOCIETA' AGRICOLA IL CASONE DI BEONI MORENO E MARIO S.S.
    CF: 01151400403
CIG: ZD71E35D24
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRATICA DEL BASKET E DEL VOLLEY IN LOC. S. MARIA A S. PIERO IN BAGNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 3494.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Arch. Danilo Gentili
    CF: GNTDNL77P30D704G
  • Arch. Danilo Gentili
    CF: GNTDNL77P30D704G
CIG: ZDC1E66EDD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 ASCENSORI, N. 2 MONTASCALE E N. 1 PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL PERIODO 01/05/2017 30/04/2020
Importo aggiudicato: € 6999.00
Somme liquidate: € 1188.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
CIG: Z711ECCCFA
Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI (D.G.C. N. 253/2015) - FORNITURA DI ELEMENTI DI CARPENTERIA A CORREDO DEGLI ARREDI URBANI
Importo aggiudicato: € 6039.60
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRON’S Meccanica S.r.l. Unipersonale
    CF: 04095420404
  • IRON’S Meccanica S.r.l. Unipersonale
    CF: 04095420404
CIG: ZC61EDD806
Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI (D.G.C. N. 253/2015) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 PANNELLO IN PLEXIGLASS A CORREDO DEGLI ARREDI URBANI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASER Services S.n.c.
    CF: 02097710400
  • LASER Services S.n.c.
    CF: 02097710400
CIG: 7196553F64
Oggetto: LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DELLA VALLE E DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTICELLO IN LOC. VALLE DI SELVAPIANA
Importo aggiudicato: € 58461.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROMAGNOLA STRADE S.p.A.
    CF: 00123570400
  • Azienda Agricola F.lli BUCCELLETTI S.r.l.
    CF: 00140120510
  • S.E.M. S.r.l.
    CF: 00173140401
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. p.a.
    CF: 00351390398
  • C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE Soc. Coop.
    CF: 00503231201
  • C.T.A. Società Cooperativa Agricola
    CF: 00893950402
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • SANTUCCI ANGELO S.r.l.
    CF: 00970490413
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • Fabbri Costruzioni S.r.l.
    CF: 01313930412
  • F.lli SOLDATI S.r.l.
    CF: 01480120409
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • BELINGHIERI CRISTOFORO S.r.l.
    CF: 01633080161
  • STRADEDIL S.r.l.
    CF: 01693720367
  • FRATELLI BARTOLINI S.N.C. DI BARTOLINI ROBERTO E MARCO
    CF: 01980780405
  • PROCELLI COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01984970515
  • POLO AUTOTRASPORTI
    CF: 02031070408
  • BRIZZI Costruzioni S.n.c. di Brizzi Giancarlo e Gherardo
    CF: 02084890413
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
  • Impresa BIGUZZI S.r.l.
    CF: 02273940409
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • EDILSCAVI S.N.C.
    CF: 02678950409
  • Impresa Costruzioni ANTONINI GREGORIO & C. S.n.c.
    CF: 03103040402
  • Gorini Dario S.r.l.
    CF: 03428040400
  • Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop.
    CF: 04001290404
  • I.G.T. S.r.l.
    CF: 04166890402
  • C.L.A.S. Soc. Coop.
    CF: 04253550406
  • GORRASI Costruzioni S.r.l.
    CF: 04416860650
  • FRATELLI BARTOLINI S.N.C. DI BARTOLINI ROBERTO E MARCO
    CF: 01980780405
CIG: ZCD1FFD536
Oggetto: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO DEL CAPITANO - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1534.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO TECNICO ASSOC. PRO.T.E.C.K .ING.
    CF: 03787930407
  • FARFANETI PIERLUIGI STUDIO TECNICO
    CF: FRFPLG69T29A565F
  • STUDIO ING. IVAN RINALDINI
    CF: RNLVNI76A02A565F
  • STUDIO TECNICO ASSOC. PRO.T.E.C.K .ING.
    CF: 03787930407
CIG: Z23204ED7F
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA EX DISCARICA SITA IN LOCALITA' BARACCA DI SELVAPIANA PER IL PERIODO 01/10/2017 30/09/2019
Importo aggiudicato: € 25058.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZCC20CD4A7
Oggetto: ADEGUAMENTO LOGISTICO DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - REALIZZAZIONE PORTA DI SICUREZZA ANTINCENDIO, SOSTITUZIONE PORTA INTERNA, SMONTAGGIO PARETE DIVISORIA
Importo aggiudicato: € 2670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLINI Infissi S.r.l.
    CF: 04206120406
  • BELLINI Infissi S.r.l.
    CF: 04206120406
CIG: ZD02133D13
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RICADENTI NELLA VALLE DEL BIDENTE - OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 1491.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z8D2133EA0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RICADENTI NELLA VALLE DEL SAVIO - OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 2884.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: ZD32151D55
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O LA CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI" DI S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: ZDC2165F64
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI S. SILVESTRO E VESSA - RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 3239.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z1921889BE
Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE DI BARRIERA ARCHITETTONICA C/O L'EDIFICIO DELL'EX GIUDICE DI PACE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI N. 1 (UNO) MONTASCALE
Importo aggiudicato: € 7690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 28-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
CIG: ZF2218AFA4
Oggetto: PRESTAZIONI INTEGRATE DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLO SGOMBERO NEVE PER LE ZONE N. 4 E N. 24
Importo aggiudicato: € 8211.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: ZEE1A395B6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PRESIDI ANTINCENDIO PER IL TRIENNIO 2016/2017/2018
Importo aggiudicato: € 8449.00
Somme liquidate: € 1978.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z441AF6B9F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI E DI ALCUNI ARREDI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M. VALGIMIGLI - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ARREDI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: Z311AFE7EC
Oggetto: REDAZIONE DI RICONFINAMENTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARFANETI PIERLUIGI STUDIO TECNICO
    CF: FRFPLG69T29A565F
  • FARFANETI PIERLUIGI STUDIO TECNICO
    CF: FRFPLG69T29A565F
CIG: Z4A1BE8158
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE EX ART. 15 DEL D. LGS. 228/2001 LOTTO N. 12
Importo aggiudicato: € 3384.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCIANI GIORGIO
    CF: FCCGRG62T15A565N
  • FACCIANI GIORGIO
    CF: FCCGRG62T15A565N
CIG: Z051BE8E1F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE EX ART. 15 DEL D. LGS. 228/2001 LOTTO N. 17
Importo aggiudicato: € 2703.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI - S.S. DI COCCHI WALTER E C.
    CF: 01206770404
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI - S.S. DI COCCHI WALTER E C.
    CF: 01206770404
CIG: Z311BEAC9C
Oggetto: SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FARFANETI PIERLUIGI STUDIO TECNICO
    CF: FRFPLG69T29A565F
  • FARFANETI PIERLUIGI STUDIO TECNICO
    CF: FRFPLG69T29A565F
CIG: Z780CFCF3E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 ASCENSORI, N. 2 MONTASCALE E N. 1 PIATTAFORMA ELEVATRICE - PROROGA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/01/2017-30/04/2017
Importo aggiudicato: € 777.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
CIG: 6149532258
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA EX DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITA' BARACCA DI SELVAPIANA
Importo aggiudicato: € 52942.00
Somme liquidate: € 11712.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ECOTECNICA S.R.L.
    CF: 00445990401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA SRL
    CF: 01250930409
  • MENGOZZI S.p.A.
    CF: 02229400409
  • Consorzio FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: 621409623E
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MACELLO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOCIALE FARE DEL BENE ARL
    CF: 03161140409
  • COOP.SOCIALE FARE DEL BENE ARL
    CF: 03161140409
CIG: Z41137CFC1
Oggetto: INDAGINE GEOLOGICA CONCERNENTE I LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. 207/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI VESSA IN LOC. CAMPOSAV
Importo aggiudicato: € 6691.00
Somme liquidate: € 6043.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
CIG: Z12137CEDA
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART.176 D.P.R. 207/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI VESSA IN LOC. CAMPOSAVINO
Importo aggiudicato: € 25980.00
Somme liquidate: € 20338.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO AUTOTRASPORTI DITTA EDILE
    CF: NNNGRG61L26A565M
  • NANNI GIORGIO AUTOTRASPORTI DITTA EDILE
    CF: NNNGRG61L26A565M
CIG: 62844181CB
Oggetto: APPALTO SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 204738.00
Somme liquidate: € 20137.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CILS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S.
    CF: 01283220406
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • Il Mandorlo Cooperativa sociale di Cesena -
    CF: 02378890400
  • LE QUERCE Soc. Coop. Sociale
    CF: 04019870403
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 6333008387
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA VIABILITA' POGGIO ALLA LASTRA / STRABATENZA / RIDRACOLI 3°STRALCIO TRATTO MOLINO DELLE CORTINE / CA' DI VEROLI ED IN LOC. ROCCHETTA
Importo aggiudicato: € 215136.00
Somme liquidate: € 146479.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Graziano Belogi S.r.l.
    CF: 00145420427
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00722570405
  • F.lli OTTAVIANI di Ottaviani Adriano e Carlo S.n.c.
    CF: 01266020419
  • BRIZZI Costruzioni S.n.c. di Brizzi Giancarlo e Gherardo
    CF: 02084890413
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
  • Gorini Dario S.r.l.
    CF: 03428040400
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
CIG: ZEB1556C7A
Oggetto: MOVIMENTO FRANOSO PRESSO LA STRADA VESSA CARESTE AL KM.3+700, LOCALITA' CAMPO SAVINO INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLA SC VESSA/CARESTE COMPLETAMENTE INTERROTTA CON OPERE DI SOSTEGNO 1 STRALCIO - AFFIDAMENTO STUDIO GEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 8017.00
Somme liquidate: € 6599.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. Carlo Fabbri
    CF: FBBCRL44M01F097U
  • Geol. Carlo Fabbri
    CF: FBBCRL44M01F097U
CIG: Z03156727B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA VIABILITA' POGGIO ALLA LASTRA - STRABATENZA - RIDRACOLI 3 STRALCIO TRATTO MOLINO DELLE CORTINE - CA DI VEROLI ED IN LOC. ROCCHETTA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE D
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: ZA3156CF9C
Oggetto: PROJECT FINANCING AVENTE AD OGGETTO COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA CENTRALE TERMICA INTEGRATIVA ALIMENTATA CON CIPPATO DI LEGNA ED ADEGUAMENTO STRAORDINARIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE TECN
Importo aggiudicato: € 10390.00
Somme liquidate: € 5195.39
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPIGNOLI DR.MIRCO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI DR.MIRCO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: Z9216618FB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PONTICELLO DI ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO DELLE CORBAIE DELLA STRADA COMUNALE DI MONTEGRANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA SICUREZZA DELLA STRUTTURA ESISTENTE, PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 3487.00
Somme liquidate: € 1743.61
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Dott. Ing. Massimo Di Fonzo
    CF: 02612350401
  • BUSSI SIMONE
    CF: BSSSMN78P11C573H
  • Ing. Fabio Campedelli
    CF: CMPFBA70H09H294G
  • ing. Paola Campana
    CF: CMPPLA68T51D704G
  • Ing. Alberto Cipressi
    CF: CPRLRT70H27I310G
  • ING. ANDRUCCI ALBERTO
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • STUDIO ING. IVAN RINALDINI
    CF: RNLVNI76A02A565F
  • Dott. Ing. Massimo Di Fonzo
    CF: 02612350401
CIG: Z8416C08DB
Oggetto: PALAZZO DEL CAPITANO SITUATO IN VIA FIORENTINA BAGNO DI ROMAGNA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011 E GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 5824.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 26-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO E.S.I. PROJECT
    CF: 02653400404
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
  • Per. Ind. Gabriele Caroli
    CF: CRLGRL72H19D704I
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
  • SPIGNOLI DR.MIRCO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
CIG: Z0D16639C4
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, IDRICI E IDRICO/SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12632.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IDROTERMICA ALTO SAVIO S.R.L.
    CF: 01251770408
  • IDEA S.R.L.
    CF: 01872310402
  • TERMOCASA di Mazzoli Giancarlo
    CF: 02136380405
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: Z6517BAA9E
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE / LOTTO N. 4
Importo aggiudicato: € 5067.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: ZA817BAB07
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE / LOTTO N. 24
Importo aggiudicato: € 8114.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
CIG: ZB417AD39E
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 1 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 6561.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPACCI ANTONIO
    CF: 01524480405
  • CAPACCI ANTONIO
    CF: 01524480405
CIG: Z2917AD55F
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 2 (manutenzione strade / spalatura neve / sfalcio erba cigli stradali / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 9193.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDINI ROBERTO
    CF: 03405350400
  • RINALDINI ROBERTO
    CF: 03405350400
CIG: Z7317AD5B5
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 3 (manutenzione strade / spalatura neve / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 7664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
CIG: Z5517AD672
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 5 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 6838.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPAOLI MASSIMO
    CF: 02182720405
  • SAMPAOLI MASSIMO
    CF: 02182720405
CIG: ZC217AD764
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 6 (manutenzione strade / spalatura neve / sfalcio erba cigli stradali / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 18891.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARCHI ILIC
    CF: 03577400405
  • BARCHI ILIC
    CF: 03577400405
CIG: Z4117AD7EB
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 7 (manutenzione strade / spalatura neve / sfalcio erba cigli stradali / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 9759.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI PIETRO & C. S.S.
    CF: 03276810409
  • SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI PIETRO & C. S.S.
    CF: 03276810409
CIG: Z2A17AD895
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 8 (manutenzione strade / spalatura neve / sfalcio erba cigli stradali / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 13914.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR.CORZANI ANNA
    CF: 04008560403
  • AZ.AGR.CORZANI ANNA
    CF: 04008560403
CIG: Z2517AD932
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale Lotto N. 9 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 6585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • LEONESSI GIANTONINO
    CF: 03579080403
  • LEONESSI GIANTONINO
    CF: 03579080403
CIG: Z4C17AD9E7
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 10 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 6479.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BARONCIONI DI STOPPA FERDINANDO & MORENO S.S.
    CF: 03358040404
  • SOCIETA' AGRICOLA BARONCIONI DI STOPPA FERDINANDO & MORENO S.S.
    CF: 03358040404
CIG: Z6A17ADB20
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale Lotto N. 11 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 5497.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIANI SERGIO
    CF: 01856850407
  • DAMIANI SERGIO
    CF: 01856850407
CIG: Z9B17ADB96
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale Lotto N. 12 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 6669.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BUSSI LOREDANA
    CF: 04035940404
  • BUSSI LOREDANA
    CF: 04035940404
CIG: Z3417ADC42
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 13 (manutenzione strade / spalatura neve / sfalcio erba cigli stradali / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 10431.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.
    CF: 03875810404
  • SOCIETA' AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.
    CF: 03875810404
CIG: Z1D17ADCEC
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale Lotto N. 14 (manutenzione strade / spalatura neve / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 8015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCIANI AMERIGO
    CF: 02100670401
  • FACCIANI AMERIGO
    CF: 02100670401
CIG: Z3A17ADDE0
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 15 (manutenzione strade / spalatura neve / sfalcio erba cigli stradali / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 11389.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
CIG: ZF917ADE5F
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 16 (manutenzione strade / spalatura neve / sfalcio erba cigli stradali / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 9834.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.
    CF: 03203050400
  • SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.
    CF: 03203050400
CIG: ZF817AE4F7
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale Lotto N. 17 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 4102.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIANI ANGELO
    CF: 01506840402
  • DAMIANI ANGELO
    CF: 01506840402
CIG: Z3917AE573
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 18 (manutenzione strade / spalatura neve / sfalcio erba cigli stradali / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 21899.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDI ROBERTO
    CF: 00615020401
  • BARDI ROBERTO
    CF: 00615020401
CIG: ZF117AE605
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale Lotto N. 19 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 4329.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAMBELLI GIOVANNI
    CF: 01912680400
  • MAMBELLI GIOVANNI
    CF: 01912680400
CIG: Z6517AE87C
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 20 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 4421.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BRESCIANI GERMANO & C. S.S.
    CF: 03211660406
  • SOCIETA' AGRICOLA BRESCIANI GERMANO & C. S.S.
    CF: 03211660406
CIG: Z4617AE8F4
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 21 (manutenzione strade / spalatura neve / pulizia cunette)
Importo aggiudicato: € 9417.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENNACCHI ROBERTO
    CF: PNNRRT62D23A565P
  • PENNACCHI ROBERTO
    CF: PNNRRT62D23A565P
CIG: Z5417AE9C9
Oggetto: Servizi integrati di manutenzione della viabilita' comunale / Lotto N. 22 (manutenzione strade / spalatura neve / sfalcio erba cigli stradali / pulizia cunetta)
Importo aggiudicato: € 11392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINETTI GIORGIO
    CF: 02253900407
  • MARTINETTI GIORGIO
    CF: 02253900407
CIG: Z3617AEA86
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale Lotto N. 23 (manutenzione strade / spalatura neve)
Importo aggiudicato: € 4198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA IL CASONE DI BEONI MORENO E MARIO S.S.
    CF: 01151400403
  • SOCIETA' AGRICOLA IL CASONE DI BEONI MORENO E MARIO S.S.
    CF: 01151400403
CIG: ZD517AEB38
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale Lotto N. 26 (spargimento sale antigelo)
Importo aggiudicato: € 6762.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI LUCA
    CF: 03264440409
  • SPIGNOLI LUCA
    CF: 03264440409
CIG: ZC317AEC40
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale / Lotti N. 10 e 25 (pulizia cunette / spargimento sale antigelo)
Importo aggiudicato: € 12953.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZI ESCAVAZIONI di Lanzi Diego
    CF: 03843820402
  • LANZI ESCAVAZIONI di Lanzi Diego
    CF: 03843820402
CIG: Z3417AECED
Oggetto: Servizi di manutenzione della viabilita' comunale / Lotti N. 5, 10, 11, 12 e 23 (pulizia cunette / sfalcio erba cigli stradali)
Importo aggiudicato: € 17652.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESMA di Mambelli Mirta
    CF: 02611210408
  • ESMA di Mambelli Mirta
    CF: 02611210408
CIG: Z970DC4342
Oggetto: Recupero funzionale, manutenzione, messa in sicurezza e miglioramento accessibilita' della Palestra Comunale in Via del Savio a S. Piero in Bagno: affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione
Importo aggiudicato: € 27205.00
Somme liquidate: € 18363.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCH ' ES AND PARTNERS
    CF: 03935460406
  • ARCH ' ES AND PARTNERS
    CF: 03935460406
CIG: Z310F0F7A2
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e verifica presidi antincendio.
Importo aggiudicato: € 5685.46
Somme liquidate: € 1385.90
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: 0000000000
Oggetto: REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA: NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.
Importo aggiudicato: € 440.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 28-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGRID SPA
    CF: 08600990017
  • ENERGRID SPA
    CF: 08600990017
CIG: 5824879A34
Oggetto: LAVORI EX ART.176 D.P.R. 207 2010 DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. POGGETTO LUNGO LA STRADA COMUNALE POGGIO ALLA LASTRA - STRABATENZA - RIDRACOLI - REGOLARIZZAZIONE ORDINATIVO EFFETTUATO CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20.06.2014.
Importo aggiudicato: € 121633.51
Somme liquidate: € 107726.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
CIG: Z8F0FF768D
Oggetto: MOVIMENTO FRANOSO PRESSO LOCALITA' POGGETTO STRADA COMUNALE POGGIO ALLA LASTRA - STRABATENZA - RIDRACOLI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE DI UNA OPERA PROVVISIONALE GEOTECNICA DI CONSOLIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 532.48
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: Z6A106E674
Oggetto: SERVIZIO DI NECROFORO ALL'INTERNO DEI CIMITERI.
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z60106FC45
Oggetto: SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 22836.07
Somme liquidate: € 5923.10
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z75107E566
Oggetto: RECUPERO FUNZIONALE MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DELLA PALESTRA COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 2149.96
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: ZE410F8022
Oggetto: CENTRO DI SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DIVERSAMENTE ABILI VIA DEI PIANI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Importo aggiudicato: € 1123.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MUCCIOLI CORRADO
    CF: MCCCRD51B07H542U
  • MUCCIOLI CORRADO
    CF: MCCCRD51B07H542U
CIG: 5619646694
Oggetto: Proposta di project financing ex art.153 comma 19 D.Lgs.163/2006 relativa all’impianto di teleriscaldamento di Bagno di Romagna, condivisa e dichiarata di pubblico interesse con deliberazione del CC N. 28/2013 - Aggiudicazione definitiva
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
CIG: Z7C116A908
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA VIABILITA' POGGIO ALLA LASTRA - STRABATENZA - RIDRACOLI 3 STRALCIO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
Importo aggiudicato: € 20280.00
Somme liquidate: € 16136.14
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MASTROIANNI ALBERTO
    CF: MSTLRT75A17A565F
  • MASTROIANNI ALBERTO
    CF: MSTLRT75A17A565F
CIG: Z3711FC78F
Oggetto: RECUPERO FUNZIONALE MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIA DEL SAVIO A S. PIERO IN BAGNO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO IN CORSO DI OPERA E TECNICO AMMINI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPIGNOLI DR.MIRCO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI DR.MIRCO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: Z6F11FC5FC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA TEATRO GARIBALDI: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
CIG: Z52120C9D6
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ICE Istituto Certificazione Europea S.p.A.
    CF: 00587601204
  • ICE Istituto Certificazione Europea S.p.A.
    CF: 00587601204
CIG: ZD4127AD71
Oggetto: RICOSTRUZIONE DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO, DEL PIANO DI MANUTENZIONE E DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER I SEGUENTI IMMOBILI COMUNALI: PALAZZO DEL CAPITANO, LOGGETTA LIPPI, EX PRETURA, BAGNI PUBBLICI, SCUOLA MATERNA-LICEO SCIENTIFICO, CAMPO SPORTIVO.
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ing. Marco Bucherini
    CF: BCHMRC79R03D704H
  • Ing. Marco Bucherini
    CF: BCHMRC79R03D704H
CIG: 6051779603
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COOP.SOCIALE FARE DEL BENE ARL
    CF: 03161140409
     
    ELETTROSERVICE S.n.c. di Bettini Federico e Erbacci Andrea
    CF: 03825790409
     
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
  • MICROMEC Societa' Cooperativa Sociale
    CF: 01705330403
  • Raggruppamento:
    COOP.SOCIALE FARE DEL BENE ARL
    CF: 03161140409
     
    ELETTROSERVICE S.n.c. di Bettini Federico e Erbacci Andrea
    CF: 03825790409
     
CIG: Z6A127B13A
Oggetto: RICOSTRUZIONE DEL FASCICOLO DEL FABBRICATO, DEL PIANO DI MANUTENZIONE E DELLO STUDIO DI FATTIBILITA PER I SEGUENTI IMMOBILI COMUNALI: CENTRO PROTEZIONE CIVILE-SCUOLA MEDIA PROVVISORIA, MUNICIPIO e UFFICIO TECNICO LL.PP., TORRE CIVICA, CENTRO DI SOCIA
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRADASSI ARCH. STEFANO
    CF: GRDSFN70H20A565W
  • GRADASSI ARCH. STEFANO
    CF: GRDSFN70H20A565W
CIG: 47595633A3
Oggetto: servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica in loc. Baracca di Selvapiana
Importo aggiudicato: € 83636.00
Somme liquidate: € 26249.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOTECNICA S.R.L.
    CF: 00445990401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA SRL
    CF: 01250930409
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ECOTECNICA S.R.L.
    CF: 00445990401
CIG: Z9607462B7
Oggetto: Verifiche periodiche impianti di messa a terra ai sensi del DPR. 462/01 sugli immobili di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 2910.00
Somme liquidate: € 2562.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 04-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: Z520777750
Oggetto: Lavori di adeguamento degli impianti alimentazione naspi antincendio c/o il nuovo archivio comunale in Via L. Da Vinci a S. Piero in Bagno – creazione nuova linea di adduzione
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: ZD00887451
Oggetto: Lavori di manutenzione ad alcune linee della pubblica illuminazione in via verdi e via dei mulini
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GREGORI LORENZO
    CF: GRGLNZ51L02L764N
  • GREGORI LORENZO
    CF: GRGLNZ51L02L764N
CIG: Z960885DD2
Oggetto: realizzazione indagini geognostiche per i lavori di “Manutenzione Straordinaria della viabilità Poggio alla Lastra-Strabatenza-Ridracoli in Comune di Bagno di Romagna (FC)”
Importo aggiudicato: € 2517.00
Somme liquidate: € 2336.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI S.R.L.
    CF: 02160300402
CIG: ZE108D29F9
Oggetto: Lavori di modifica dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria c/o la Casa Protetta “Camilla Spighi” di S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 12579.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: Z3D09E68F1
Oggetto: Affidamento incarico per l’effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 e ss.mm.ii. per l’edificio della CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI Via N. Sauro, 25
Importo aggiudicato: € 7107.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 14-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
CIG: ZE80A1A477
Oggetto: Servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali all’interno dei cimiteri comunali
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 15178.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z720ADFA20
Oggetto: Restauro copertura cappella cimiteriale e ingresso cimitero monumentale San Piero in Bagno – Affidamento dell’incarico professionale di progettazione preliminare e definitiva
Importo aggiudicato: € 1652.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GABRIELLI SIMONE ARCHITETTO
    CF: GBRSMN80H26A565C
  • GABRIELLI SIMONE ARCHITETTO
    CF: GBRSMN80H26A565C
CIG: Z3C0B31B20
Oggetto: Incarico per la sistemazione catastale della strada di uso pubblico “Crocesanta / La Valle” in loc. Lombardesca
Importo aggiudicato: € 1742.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
CIG: ZDC0B34254
Oggetto: Lavori di restauro della scala di accesso con contestuale eliminazione delle barriere architettoniche mediante la creazione un accesso laterale carrabile c/o il Cimitero di Bagno di Bagno di Romagna – Affidamento dell’incarico di proget
Importo aggiudicato: € 1652.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MENGHI MARIA LETIZIA
    CF: MNGMLT72H66C573L
  • MENGHI MARIA LETIZIA
    CF: MNGMLT72H66C573L
CIG: Z520AB5EA0
Oggetto: Servizio di manutenzione del verde pubblico, arredo urbano e taglio dell’erba nei cimiteri di campagna
Importo aggiudicato: € 66114.00
Somme liquidate: € 61903.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z0F0B4266E
Oggetto: Riqualificazione del centro storico del Castello di Selvapiana – Affidamento della fornitura per illuminazione pubblica in bassa tensione
Importo aggiudicato: € 1353.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGRID SPA
    CF: 08600990017
  • ENERGRID SPA
    CF: 08600990017
CIG: ZF00B80299
Oggetto: Realizzazione di un acquedotto rurale in loc. Monteguidi Pianconvento – Affidamento della fornitura per illuminazione pubblica in bassa tensione
Importo aggiudicato: € 689.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGRID SPA
    CF: 08600990017
  • ENERGRID SPA
    CF: 08600990017
CIG: Z170B89DDA
Oggetto: Installazione di segnaletica nelle strade comunali
Importo aggiudicato: € 38254.00
Somme liquidate: € 30324.66
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 02-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z8E0BDE3AD
Oggetto: Lavori di “manutenzione straordinaria della strada comunale di Vessa” – Affidamento dell’incarico professionale di collaudo in corso d’opera dei Lavori
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: ZAE0C34CE1
Oggetto: Lavori di ampliamento del Macello Comunale di S. Piero in Bagno – Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
CIG: Z8D0C3664D
Oggetto: Lavori di ampliamento del Macello Comunale di S. Piero in Bagno – Affidamento incarico di accatastamento
Importo aggiudicato: € 1799.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CAVALIERI FRANCESCO
    CF: CVLFNC61H29L764A
  • CAVALIERI FRANCESCO
    CF: CVLFNC61H29L764A
CIG: Z1B0C4D0BE
Oggetto: Acquisto n.1 trattorino tosaerba quale corrispettivo per l’avvenuto intervento di manutenzione straordinaria di un ponte Bailey gittato sul fiume Savio in località S. Piero in Bagno nel Comune di Bagno di Romagna effettuato dal Reggimento G
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Gardenia Centro Giardinaggio s.a.s di Montanari Paola, Enrico & C.
    CF: 01812250403
  • Gardenia Centro Giardinaggio s.a.s di Montanari Paola, Enrico & C.
    CF: 01812250403
CIG: Z8D0D233D0
Oggetto: Restauro e risanamento conservativo della copertura dell’edificio situato in Via Lungo Savio 12 – Affidamento dell’incarico professionale di progettazione preliminare e definitiva
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENSINI EMANUELA
    CF: NSNMNL61C69A565Z
  • ENSINI EMANUELA
    CF: NSNMNL61C69A565Z
CIG: Z26274ED2C
Oggetto: Servizio di manutenzione periodica ordinaria del gruppo elettrogeno installato c/o la Casa Protetta “Camilla Spighi” di S. Piero in Bagno per il triennio 2019/2020/2021
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR Gruppi Elettrogeni S.r.l.
    CF: 04447980402
  • MR Gruppi Elettrogeni S.r.l.
    CF: 04447980402
CIG: 7814307A20
Oggetto: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO DEL CAPITANO
Importo aggiudicato: € 271044.13
Somme liquidate: € 271044.13
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    R.D.P. 99 S.r.l.
    CF: 02895990642
     
    EDILCODED S.r.l.
    CF: 08001521007
     
  • Raggruppamento:
    Consorzio Stabile COSTRUENDO S.r.l.
    CF: 03728590872
     
    EDILTECNICA di Coppeto Vincenzo
    CF: 05476591218
     
  • Raggruppamento:
    CONSEA Consorzio Edili e Affini
    CF: 01325210431
     
    Impresa Edile CAREDDA GIAMPIERO S.r.l.
    CF: 03192700924
     
  • CEAR Soc. Coop. Cons.
    CF: 00203980396
  • ROMEO PURI Impianti di Puri Romeo
    CF: 00353640519
  • COGECAR S.r.l.
    CF: 00379670946
  • S.TE.M. S.r.l.
    CF: 00436500615
  • COSTRUZIONI ORIZZONTE S.r.l.
    CF: 01123820290
  • LA DUE BC S.r.l.
    CF: 01198310540
  • LAURIA ANTONIO
    CF: 01346960501
  • Impresa DI NIRO GIUSEPPE S.r.l.
    CF: 01416260709
  • CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole
    CF: 01615190400
  • L. & D. Restauri S.r.l.
    CF: 01679210763
  • VENTRA ANTONIO S.r.l.
    CF: 01679250769
  • A.N.D. Costruzioni S.r.l.
    CF: 01771860853
  • VALLERIANI ENRICO S.r.l.
    CF: 02017550670
  • LEONARDO Services S.r.l.
    CF: 02282320510
  • SANTISE Costruzioni S.r.l.
    CF: 02333580781
  • DE MARCHI S.r.l.
    CF: 02370350411
  • S.E.I. Costruzioni S.r.l.
    CF: 02402080549
  • EDIL RENTAL GRUOP S.r.l.
    CF: 02495500411
  • SO.GE.CO. S.r.l.
    CF: 02618830612
  • SPACCIA S.r.l.
    CF: 02759290543
  • ENI S.r.l.
    CF: 03280880612
  • EDILIA PROGRAM S.r.l.
    CF: 03483560714
  • LEO Costruzioni S.r.l.
    CF: 03489370753
  • MAMMOLI Edilizia S.r.l.
    CF: 03613940547
  • MAC Costruzioni S.r.l.
    CF: 03962380287
  • RE.CO. S.r.l.
    CF: 05058000653
  • EDIL VERDE S.r.l.
    CF: 05740030720
  • SAULLE Costruzioni S.r.l.
    CF: 06589800728
  • EDIL BROS S.r.l.
    CF: 07144800724
  • TRAETTA SALVATORE
    CF: TRTSVT49P06A225S
  • SANTISE Costruzioni S.r.l.
    CF: 02333580781
CIG: Z7D27689DE
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA per il periodo marzo/2019-febbraio/2022
Importo aggiudicato: € 13276.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: 7865938960
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE”
Importo aggiudicato: € 784593.47
Somme liquidate: € 382461.02
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole
    CF: 01615190400
     
    Impresa MATTEI - LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
     
  • Raggruppamento:
    BOARA Costruzioni S.r.l.
    CF:
     
    EDIL MA.RE. di Renato Caruso S.a.s.
    CF: 03035280829
     
  • Raggruppamento:
    R.D.P. 99 S.r.l.
    CF: 02895990642
     
    EDILCODED S.r.l.
    CF: 08001521007
     
  • Raggruppamento:
    Impianti e Costruzioni S.r.l.
    CF: 02642450643
     
    ENI S.r.l.
    CF: 03280880612
     
  • Raggruppamento:
    FEDRA Costruzioni di Drago Geom. Francesco
    CF: 01214130898
     
    TIXE S.r.l.
    CF: 01804170890
     
  • Raggruppamento:
    EUROSCAVI S.n.c. di Falcone e Figlio
    CF: 03790280659
     
    FUMO S.r.l.
    CF: 04484560653
     
  • Raggruppamento:
    DESIDERI di Desideri Giuseppe & C. S.n.c.
    CF: 01380620441
     
    IACOPONI & C. S.r.l.
    CF: 01576300444
     
  • Raggruppamento:
    Impresa DI NIRO GIUSEPPE S.r.l.
    CF: 01416260709
     
    BIO Costruzioni S.r.l.
    CF: 01617400708
     
  • Raggruppamento:
    CONSEA Consorzio Edili e Affini
    CF: 01325210431
     
    Impresa Edile CAREDDA GIAMPIERO S.r.l.
    CF: 03192700924
     
  • Raggruppamento:
    Impresa Edile Geom. Santillo Luciano & C. S.n.c. di Santillo Luigi
    CF: 00798950705
     
    LUPACCHINO DOMENICO
    CF: 01511160705
     
  • Raggruppamento:
    Nuova Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 01302430382
     
    MULINARI Costruzioni Generali S.r.l. in sigla MCG S.r.l.
    CF: 02471600391
     
  • CONSCOOP
    CF: 00140990409
  • LARES - Lavori di Restauro S.r.l.
    CF: 00163960271
  • C.E.S.A. di Falcini Enzo S.r.l.
    CF: 00198230542
  • CEAR Soc. Coop. Cons.
    CF: 00203980396
  • SENSI LEONELLO
    CF: 00209860543
  • ROMEO PURI Impianti di Puri Romeo
    CF: 00353640519
  • COGECAR S.r.l.
    CF: 00379670946
  • S.TE.M. S.r.l.
    CF: 00436500615
  • VENEZIA Costruzioni S.r.l.
    CF: 00465880771
  • S.C.R. Costruzioni S.r.l.
    CF: 00965790413
  • S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.r.l.
    CF: 00975880345
  • COSTRUZIONI ORIZZONTE S.r.l.
    CF: 01123820290
  • FUMASONI ANTONIO e Figli di Andrea Fumasoni S.a.s.
    CF: 01160530588
  • LA DUE BC S.r.l.
    CF: 01198310540
  • PRO.MU S.N.C. RESTAURI ARTISTICI
    CF: 01342580568
  • OLIMPO Costruzioni S.r.l.
    CF: 01345760522
  • LAURIA ANTONIO
    CF: 01346960501
  • GEO Costruzioni S.r.l.
    CF: 01424910386
  • IMPREDIMA S.r.l.
    CF: 01426090336
  • CALZONI S.p.A.
    CF: 01540670542
  • L. & D. Restauri S.r.l.
    CF: 01679210763
  • VENTRA ANTONIO S.r.l.
    CF: 01679250769
  • A.N.D. Costruzioni S.r.l.
    CF: 01771860853
  • ZAMBELLI S.r.l.
    CF: 01798650402
  • SPADA Costruzioni S.r.l.
    CF: 01894550894
  • PATELLA S.r.l.
    CF: 01961670674
  • RUFFATO MARIO S.r.l.
    CF: 02005120288
  • LEONARDO S.r.l.
    CF: 02036821201
  • LEONARDO Services S.r.l.
    CF: 02282320510
  • SANTISE Costruzioni S.r.l.
    CF: 02333580781
  • S.E.I. Costruzioni S.r.l.
    CF: 02402080549
  • I.M.E. S.r.l.
    CF: 02483170367
  • EDIL RENTAL GRUOP S.r.l.
    CF: 02495500411
  • SO.GE.CO. S.r.l.
    CF: 02618830612
  • Impresa Generale Costruzioni SOCCODATO S.r.l.
    CF: 02683540609
  • IGEA Costruzioni S.r.l.
    CF: 02745450615
  • SPACCIA S.r.l.
    CF: 02759290543
  • Impresa Costruzioni ANTONINI GREGORIO & C. S.n.c.
    CF: 03103040402
  • Società Cooperativa ARCHEOLOGIA
    CF: 03185890484
  • EDILIA PROGRAM S.r.l.
    CF: 03483560714
  • LEO Costruzioni S.r.l.
    CF: 03489370753
  • MAMMOLI Edilizia S.r.l.
    CF: 03613940547
  • EUGANEA Restauri S.r.l.
    CF: 03680240276
  • TECNO DOTA S.r.l.
    CF: 03890390655
  • MAC Costruzioni S.r.l.
    CF: 03962380287
  • ABE S.r.l.
    CF: 04349770653
  • DE LISIO Costruzioni S.r.l.
    CF: 04518100633
  • COMITEL S.r.l.
    CF: 04558170876
  • FINRESTAURI Monumentali S.r.l.
    CF: 04802140873
  • RE.CO. S.r.l.
    CF: 05058000653
  • EDIL DOMUS S.r.l.
    CF: 05312041212
  • REST/EDIL SAN FRANCESCO S.r.l.
    CF: 06311581216
  • TELIA Costruzioni S.r.l.
    CF: 06734510727
  • EDIL BROS S.r.l.
    CF: 07144800724
  • LACOGEIT S.r.l.
    CF: 08126680720
  • CELLETTI Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 11305951003
  • DOMUS Restauri e Impianti S.r.l.
    CF: 11433701007
  • BISDIO S.r.l.
    CF: 14419271003
  • TRAETTA SALVATORE
    CF: TRTSVT49P06A225S
  • BISDIO S.r.l.
    CF: 14419271003
CIG: Z1D286F7B2
Oggetto: RIPRISTINO DI PORZIONE DEL MURO CROLLATO SUL TORRENTE RIO NELL’ABITATO DI S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 6552.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
CIG: ZD82917985
Oggetto: Incarico per la sistemazione catastale della strada di uso pubblico Crocesanta - La Valle in loc. Lombardesca.
Importo aggiudicato: € 2397.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
CIG: ZDB292388A
Oggetto: Revisione economico/prestazionale integrativa dell'incarico professionale conferito con determinazione N. 219/2018 prot. n. 8525.
Importo aggiudicato: € 9322.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'ARA ARCH. ENRICA
    CF: DLLNRC75B55C573K
  • DALL'ARA ARCH. ENRICA
    CF: DLLNRC75B55C573K
CIG: ZC12945E70
Oggetto: Incarico per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza, d.l. e c.r.e. manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma ed in sicurezza del centro sportivo di Bagno di Romagna.
Importo aggiudicato: € 12874.08
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTERA FABIO
    CF: 01791490400
  • CFT Engineering S.r.l.
    CF: 04096820404
  • BENERICETTI MASSIMO
    CF: BNRMSM68S20D704U
  • CFT Engineering S.r.l.
    CF: 04096820404
CIG: ZCA29A2A5A
Oggetto: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i Lavori di miglioramento sismico del Palazzo Municipale
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ING. IVAN RINALDINI
    CF: RNLVNI76A02A565F
  • STUDIO ING. IVAN RINALDINI
    CF: RNLVNI76A02A565F
CIG: ZA129E1BF8
Oggetto: Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase, d.l., c.r.e. ed aggiornamenti catastali per ampliamento e riqualificazione funzionale del Macello Comunale di S. Piero in Bagno.
Importo aggiudicato: € 23013.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOC. PRO.T.E.C.K .ING.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOC. PRO.T.E.C.K .ING.
    CF: 03787930407
CIG: Z4D29EA234
Oggetto: Indagine Geognostica e Relazione Geologica per Lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma ed in sicurezza del centro sportivo di Bagno di Romagna.
Importo aggiudicato: € 1632.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. Paolo Nanni
    CF: NNNPLA86T06D704Z
  • Geol. Paolo Nanni
    CF: NNNPLA86T06D704Z
CIG: Z74267C8A3
Oggetto: Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI OPERE DI PREVENZIONE INCENDI PALAZZO DEL CAPITANO
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Stefano LUCCHI
    CF: LCCSFN58T08C573I
  • Ing. Stefano LUCCHI
    CF: LCCSFN58T08C573I
CIG: Z4D2A0FA40
Oggetto: Incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i Lavori di manutenzione straordinaria della strada Ca' di Gianni - Ca' di Meo.
Importo aggiudicato: € 2912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Alessio Pasini
    CF: PSNLSS92S25C573F
  • Geom. Alessio Pasini
    CF: PSNLSS92S25C573F
CIG: 0000000000
Oggetto: Incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA DELLA PESA A S. PIERO IN BAGNO.
Importo aggiudicato: € 1562.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Alessio Pasini
    CF: PSNLSS92S25C573F
  • Geom. Alessio Pasini
    CF: PSNLSS92S25C573F
CIG: ZD32A69E52
Oggetto: INCARICO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PER RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI MURO CROLLATO SUL TORRENTE RIO NELL’ABITATO DI S. PIERO IN BAGNO.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 29-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Corrado Caporali
    CF: CPRCRD67D10C573X
  • Dott. Corrado Caporali
    CF: CPRCRD67D10C573X
CIG: ZC12A70F20
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PROVENIENTE DALLA EX DISCARICA SITA IN LOCALITÀ BARACCA DI SELVAPIANA per il periodo 01/11/2019-31/12/2021
Importo aggiudicato: € 26104.71
Somme liquidate: € 1933.77
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z922A8702C
Oggetto: Realizzazione di N. 62 cellette/ossario in alluminio anodizzato c/o i Cimiteri di San Piero in Bagno e Bagno di Romagna.
Importo aggiudicato: € 5620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSISIO GIUSEPPE S.r.l.
    CF: 00772460150
  • BOSISIO GIUSEPPE S.r.l.
    CF: 00772460150
CIG: ZC22A8734E
Oggetto: Realizzazione della copertura e del rivestimento dei N. 62 ossari da ubicare all'interno dei Cimiteri di S. Piero in Bagno e Bagno di Romagna.
Importo aggiudicato: € 1822.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSONI SAURO
    CF: 02356130407
  • BUSONI SAURO
    CF: 02356130407
CIG: Z5C2AA76FE
Oggetto: Incarico collaudo statico/strutturale per Lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma ed in sicurezza del centro sportivo di Bagno di Romagna.
Importo aggiudicato: € 1346.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
CIG: ZB82ABE017
Oggetto: Spostamento impianti aerei di rete elettrica in bassa tensione in Largo del Comune
Importo aggiudicato: € 99.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z722AC2963
Oggetto: Valutazione clima acustico e progettazione interventi di adeguamento per ampliamento e riqualificazione funzionale del Macello Comunale di S. Piero in Bagno.
Importo aggiudicato: € 1973.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Franco MORETTI
    CF: MRTFNC68P22C573I
  • Ing. Franco MORETTI
    CF: MRTFNC68P22C573I
CIG: Z212ACF510
Oggetto: Intervento di rimozione e smaltimento di canna fumaria in eternit c/o il Palazzo Municipale.
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONELLI Ecology S.r.l.
    CF: 03913220400
  • TONELLI Ecology S.r.l.
    CF: 03913220400
CIG: Z582508B73
Oggetto: Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione RICONFIGURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGO SAVIO CON CONNESSIONE CICLABILE AL CHIARDOVO.
Importo aggiudicato: € 3375.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Stefano LUCCHI
    CF: LCCSFN58T08C573I
  • Ing. Stefano LUCCHI
    CF: LCCSFN58T08C573I
CIG: ZBB2AEA8B8
Oggetto: Relazione agronomica sullo stato delle alberature comunali poste lungo la strada comunale di Corzano.
Importo aggiudicato: € 866.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANESI Dott. Agr. Francesca
    CF: MLNFNC71L42I310U
  • MILANESI Dott. Agr. Francesca
    CF: MLNFNC71L42I310U
CIG: 810224259C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA CA' DI GIANNI - CA' DI MEO.
Importo aggiudicato: € 91629.19
Somme liquidate: € 91629.18
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli SOLDATI S.r.l.
    CF: 01480120409
  • Impresa BIGUZZI S.r.l.
    CF: 02273940409
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • GIOVANE STRADA S.r.l.
    CF: 02020341208
  • BRIZZI Costruzioni S.n.c. di Brizzi Giancarlo e Gherardo
    CF: 02084890413
  • F.lli SOLDATI S.r.l.
    CF: 01480120409
CIG: Z392B009F2
Oggetto: Rimozione degli smottamenti nella strada della Chiardovo, successiva pulizia, sistemazione del versante e regimazione delle acque.
Importo aggiudicato: € 4924.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
CIG: ZDA2B01015
Oggetto: Rimozione degli smottamenti nella strada di Paganico ed in loc. Bellosguardo nel centro abitato di S. Piero in Bagno.
Importo aggiudicato: € 667.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: Z762B01190
Oggetto: Rimozione degli smottamenti, pulizia dei fossi di scolo e sistemazione del piano viabile degradato nelle strade di San Silvestro, Vessa, Paganico.
Importo aggiudicato: € 9118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z102B20D68
Oggetto: Sgombero neve ZONA LARCIANO + ZONA CA’ DI GIANNI LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 5795.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCIANI GIORGIO
    CF: FCCGRG62T15A565N
  • FACCIANI GIORGIO
    CF: FCCGRG62T15A565N
CIG: ZE32B22DC4
Oggetto: Sgombero neve ABITATO DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 4769.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
CIG: Z762B22EC8
Oggetto: Sgombero neve ABITATO DI SAN PIERO IN BAGNO LATO NORD
Importo aggiudicato: € 4769.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPAOLI MASSIMO
    CF: 02182720405
  • SAMPAOLI MASSIMO
    CF: 02182720405
CIG: Z112B22FFE
Oggetto: Sgombero neve ZONA ABITATO DI SAN PIERO IN BAGNO LATO OVEST E ZONA PAGANICO + Spandimento sale antigelo ZONA 1
Importo aggiudicato: € 4989.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZI ESCAVAZIONI di Lanzi Diego
    CF: 03843820402
  • LANZI ESCAVAZIONI di Lanzi Diego
    CF: 03843820402
CIG: ZF72B23132
Oggetto: Sgombero neve ZONA ACQUAPARTITA ALTA
Importo aggiudicato: € 4989.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI PIETRO & C. S.S.
    CF: 03276810409
  • SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI PIETRO & C. S.S.
    CF: 03276810409
CIG: ZDC2B232BE
Oggetto: Sgombero neve ZONA SELVAPIANA
Importo aggiudicato: € 4769.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARCHI ILIC
    CF: 03577400405
  • BARCHI ILIC
    CF: 03577400405
CIG: Z322B23206
Oggetto: Sgombero neve ZONA ACQUAPARTITA BASSA
Importo aggiudicato: € 4769.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONESSI GIANTONINO
    CF: 03579080403
  • LEONESSI GIANTONINO
    CF: 03579080403
CIG: ZAC2B23388
Oggetto: Sgombero neve ZONA CROCESANTA
Importo aggiudicato: € 4989.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BARONCIONI DI STOPPA FERDINANDO & MORENO S.S.
    CF: 03358040404
  • SOCIETA' AGRICOLA BARONCIONI DI STOPPA FERDINANDO & MORENO S.S.
    CF: 03358040404
CIG: Z242B23422
Oggetto: Sgombero neve ZONA MONSAVINO
Importo aggiudicato: € 4879.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIANI SERGIO
    CF: 01856850407
  • DAMIANI SERGIO
    CF: 01856850407
CIG: Z732B234D6
Oggetto: Sgombero neve ZONA MONTEGRANELLI + Spandimento sale antigelo ZONA 2.
Importo aggiudicato: € 8858.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI LUCA
    CF: 03264440409
  • SPIGNOLI LUCA
    CF: 03264440409
CIG: Z9A2B2358B
Oggetto: Sgombero neve ZONA VESSA NORD
Importo aggiudicato: € 5099.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SOCIETA' AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.
    CF: 03875810404
  • SOCIETA' AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.
    CF: 03875810404
CIG: ZE12B2360D
Oggetto: Sgombero neve ZONA VESSA SUD
Importo aggiudicato: € 4769.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCIANI AMERIGO
    CF: 02100670401
  • FACCIANI AMERIGO
    CF: 02100670401
CIG: ZA52B2368C
Oggetto: Sgombero neve ZONA S. STEFANO - SELVAPIANA
Importo aggiudicato: € 4879.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
CIG: Z7F2B23717
Oggetto: Sgombero neve ZONA SAIACCIO
Importo aggiudicato: € 4879.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.
    CF: 03203050400
  • SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.
    CF: 03203050400
CIG: Z8F2B2377B
Oggetto: Sgombero neve ZONA CIVORIO PIAN DELLA VIGNA
Importo aggiudicato: € 4989.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI - S.S. DI COCCHI WALTER E C.
    CF: 01206770404
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI - S.S. DI COCCHI WALTER E C.
    CF: 01206770404
CIG: ZC72B237DE
Oggetto: Sgombero neve ZONA POGGIO ALLA LASTRA
Importo aggiudicato: € 4879.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
CIG: Z372B23846
Oggetto: Sgombero neve ZONA RIDRACOLI
Importo aggiudicato: € 4989.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAMBELLI MASSIMO
    CF: 01939750400
  • MAMBELLI MASSIMO
    CF: 01939750400
CIG: Z142B238A5
Oggetto: Sgombero neve ZONA MONTEGUIDI
Importo aggiudicato: € 4769.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BRESCIANI GERMANO & C. S.S.
    CF: 03211660406
  • SOCIETA' AGRICOLA BRESCIANI GERMANO & C. S.S.
    CF: 03211660406
CIG: Z192B23903
Oggetto: Sgombero neve ZONA CROCEDEVOLI
Importo aggiudicato: € 4769.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENNACCHI ROBERTO
    CF: PNNRRT62D23A565P
  • PENNACCHI ROBERTO
    CF: PNNRRT62D23A565P
CIG: Z5B2B20EFE
Oggetto: Sgombero neve ZONA LAGO PONTINI + ZONA CA' DI GIANNI LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 5575.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINETTI GIORGIO
    CF: 02253900407
  • MARTINETTI GIORGIO
    CF: 02253900407
CIG: ZE32B23988
Oggetto: Sgombero neve ZONA OSPEDALETTO
Importo aggiudicato: € 4879.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA' AGRICOLA IL CASONE DI BEONI MORENO E MARIO S.S.
    CF: 01151400403
  • SOCIETA' AGRICOLA IL CASONE DI BEONI MORENO E MARIO S.S.
    CF: 01151400403
CIG: ZDE2B25A80
Oggetto: Sgombero neve per le ZONE N. 2 (Lotto 2), N. 4 e N. 24
Importo aggiudicato: € 7358.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z022B28A13
Oggetto: Fornitura ed installazione, a noleggio, di dispositivi GPS per il monitoraggio dei mezzi del servizio sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021
Importo aggiudicato: € 4340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD S.r.l.
    CF: 03793080403
  • RECORD S.r.l.
    CF: 03793080403
CIG: Z9E2B4AB1A
Oggetto: Servizio di derattizzazione sul territorio comunale
Importo aggiudicato: € 3105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: Z442B427F9
Oggetto: Fornitura e installazione di N. 1 (uno) gruppo soccorritore statico c/o il Teatro Garibaldi di S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 4653.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 19-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZB92B4E658
Oggetto: Fornitura di tavole in larice per rifacimento piano d’usura del ponte bailey di S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 6555.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 19-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: Z012B50330
Oggetto: Incarico professionale concernente il collaudo statico e tecnico/amministrativo per i Lavori di miglioramento sismico del Palazzo Municipale.
Importo aggiudicato: € 9383.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
CIG: Z7E2B4D18A
Oggetto: Incarico per la proposizione di ricorsi ingiuntivi a seguito della risoluzione del contratto di appalto Rep. N. 4993/2018
Importo aggiudicato: € 4111.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Michele Cristoni
    CF: CRSMHL82C02A944J
  • Avv. Michele Cristoni
    CF: CRSMHL82C02A944J
CIG: ZB52B63591
Oggetto: Fornitura di pali in legno di castagno per il rifacimento delle staccionate degradate nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: Z122C1D770
Oggetto: Progettazione preliminare generale e definitiva del solo primo stralcio per il consolidamento e riqualificazione del Ponte dei Frati in loc. S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 10399.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
  • ARCH. RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
CIG: Z522CD7E9B
Oggetto: Appalto del servizio di manutenzione di N. 2 ascensori, N. 1 montascale e N. 1 piattaforma elevatrice per il periodo 01/05/2020-30/04/2021
Importo aggiudicato: € 2008.40
Somme liquidate: € 1004.20
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
CIG: Z792CFA074
Oggetto: Intervento di messa in sicurezza delle alberature poste ai lati della strada comunale di Corzano
Importo aggiudicato: € 4285.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola AGRIVERDE
    CF: 03273740401
  • Az. Agricola AGRIVERDE
    CF: 03273740401
CIG: Z402D091F9
Oggetto: Ampliamento e riqualificazione funzionale del Macello Comunale di S. Piero in Bagno (C.U.P. C46D18000210005)
Importo aggiudicato: € 1336.60
Somme liquidate: € 1310.94
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.GEOL.RODOLFO BARONCIONI
    CF: BRNRLF54D13A565X
  • DOTT.GEOL.RODOLFO BARONCIONI
    CF: BRNRLF54D13A565X
CIG: ZAD2D7FD1B
Oggetto: SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 36806.51
Somme liquidate: € 33854.99
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z592D83CBF
Oggetto: incarico di ulteriore revisione del progetto esecutivo degli impianti per Lavori di recupero funzionale, manutenzione, messa in sicurezza e miglioramento accessibilità della Palestra Comunale in Via del Savio a S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 14-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
CIG: Z3C2D83DC1
Oggetto: incarico di ulteriore revisione del progetto esecutivo strutturale per Lavori di recupero funzionale, manutenzione, messa in sicurezza e miglioramento accessibilità della Palestra Comunale in Via del Savio a S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 14-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI ING. CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: Z322DB6BCA
Oggetto: Sostituzione maniglioni antipanico c/o la Casa Protetta “Camilla Spighi” di S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 2478.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
CIG: Z972DF2689
Oggetto: Incarico di rappresentanza processuale nelle cause promosse da MASER S.r.l. e GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. in relazione ai Lavori di recupero funzionale, manutenzione, messa in sicurezza e miglioramento accessibilità della Palestra Comunale
Importo aggiudicato: € 12607.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Michele Cristoni
    CF: CRSMHL82C02A944J
  • Avv. Michele Cristoni
    CF: CRSMHL82C02A944J
CIG: Z4F2DF2AA9
Oggetto: Sostituzione maniglioni antipanico c/o la Scuola Elementare “G. Pascoli” di S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 2474.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
CIG: Z1D2DF5DE5
Oggetto: redazione del progetto definitivo/esecutivo e della direzione lavori, contabilità ed accertamento della regolare esecuzione per restauro del Cimitero di Poggio alla Lastra
Importo aggiudicato: € 3901.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO LOCATELLI
    CF: 03333750408
  • STUDIO ASSOCIATO LOCATELLI
    CF: 03333750408
CIG: Z1E2DF67F8
Oggetto: Fornitura di N. 1 (una) attrezzatura ludica da installare c/o il Giardino di Via della Pesa a S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 14300.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOLZHOF SRL
    CF: 00458210218
  • HOLZHOF SRL
    CF: 00458210218
CIG: Z032DF9A8A
Oggetto: redazione del progetto preliminare e definitivo/esecutivo, di direzione lavori, contabilità ed accertamento della regolare esecuzione per restauro e messa in sicurezza della scalinata di accesso al Cimitero di Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 03-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • arch. Luca Fabbri
    CF: FBBLCU68H21C573R
  • arch. Luca Fabbri
    CF: FBBLCU68H21C573R
CIG: ZA92E29110
Oggetto: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per RESTAURO SCIENTIFICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA DI ACCESSO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 03-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Alessio Pasini
    CF: PSNLSS92S25C573F
  • Geom. Alessio Pasini
    CF: PSNLSS92S25C573F
CIG: 8434944FF9
Oggetto: Appalto dei “LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA DI ACCESSO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BAGNO DI ROMAGNA”
Importo aggiudicato: € 61638.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 03-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETÀ LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI S.r.l.
    CF: 03477480408
  • SOCIETÀ LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI S.r.l.
    CF: 03477480408
CIG: Z152E5C606
Oggetto: 1) Rilievo planoaltimetrico dell’area in prossimità del ponticello sul fosso dell’Anguilla; 2) Rilevo planoaltimetrico dell’area in loc. S. Piero in Bagno in Bagno Via D. Coltelli
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Associato TOPOCAD
    CF: 01071760407
  • Studio Tecnico Associato TOPOCAD
    CF: 01071760407
CIG: 84419651E7
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DEL CENTRO SPORTIVO DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 149576.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: Z792E6D618
Oggetto: CONTROLLO QUALITA’ SUI TRATTAMENTI PER DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 354.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.
    CF: 01529451203
  • C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.
    CF: 01529451203
CIG: Z852E7B203
Oggetto: Realizzazione di scalinata di emergenza in c.a. per MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO AUTOTRASPORTI DITTA EDILE
    CF: NNNGRG61L26A565M
  • NANNI GIORGIO AUTOTRASPORTI DITTA EDILE
    CF: NNNGRG61L26A565M
CIG: ZC72E97335
Oggetto: Relazione agronomica sullo stato delle alberature comunali poste in Via della Repubblica a S. Piero in Bagno e c/o il Cimitero di Selvapiana
Importo aggiudicato: € 1479.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANESI Dott. Agr. Francesca
    CF: MLNFNC71L42I310U
  • MILANESI Dott. Agr. Francesca
    CF: MLNFNC71L42I310U
CIG: ZF62E9ACFA
Oggetto: incarico di supporto sugli aspetti strutturali connessi alle attivita' di verifica/validazione del progetto esecutivo NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. VALGIMIGLI 1^ stralcio
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOC. PRO.T.E.C.K .ING.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOC. PRO.T.E.C.K .ING.
    CF: 03787930407
CIG: Z7D2E9AFA9
Oggetto: incarico di supporto sugli aspetti impiantistici elettrico/meccanici connessi alle attivita' di verifica/validazione del progetto esecutivo NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. VALGIMIGLI 1^ stralcio
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
CIG: 0000000000
Oggetto: incarico per la progettazione definitiva RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO I^ STRALCIO FASE 2 (Via G. Garibaldi)
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Arch. Enrico Pistocchi
    CF: PSTNRC86B12D458V
  • Dott. Arch. Enrico Pistocchi
    CF: PSTNRC86B12D458V
CIG: ZB62EB688C
Oggetto: Appalto dei LAVORI DI RIPRISTINO E RIFACIMENTO DEL MURO E DELLA RECINZIONE DI CONFINE SUL LATO NORD DEL GIARDINO DI VIA DELLA PESA
Importo aggiudicato: € 8470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIANI FABIO
    CF: FBNFBA61E06A565H
  • FABIANI FABIO
    CF: FBNFBA61E06A565H
CIG: Z7D2ECA1A4
Oggetto: Servizio di rimozione e smaltimento di potature e ramaglie c/o il magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 21-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola AGRIVERDE
    CF: 03273740401
  • Az. Agricola AGRIVERDE
    CF: 03273740401
CIG: Z9A2EDB520
Oggetto: ABBATTIMENTO DI N. 6 (SEI) ALBERATURE PERICOLOSE C/O IL CIMITERO COMUNALE DI SELVAPIANA
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUGI SERGIO
    CF: BGUSRG64C28F565G
  • BUGI SERGIO
    CF: BGUSRG64C28F565G
CIG: ZF42F015BE
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, IDRICI E IDRICO/SANITARI per il periodo 01/11/2020-31/10/2022
Importo aggiudicato: € 13938.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: ZB42F12C98
Oggetto: Appalto dei LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE “LAGO PONTINI
Importo aggiudicato: € 9958.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESI
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESI
    CF: 00126420405
CIG: Z942F37A0E
Oggetto: Fornitura di 40,8 ml. di barriera stradale da installare c/o tratto di strada comunale di Poggio alla Lastra
Importo aggiudicato: € 3591.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC. COOP. SEGNALETICA STRADALE
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC. COOP. SEGNALETICA STRADALE
    CF: 04098540406
CIG: Z022F59A15
Oggetto: ESECUZIONE D’UFFICIO CON DIRITTO DI RIVALSA DELL’ORDINANZA N. 46/2019 prot. 7489
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVAIOLI VITTORIO S.R.L. AUTODEMOLIZIONE
    CF: 00320350416
  • RAVAIOLI VITTORIO S.R.L. AUTODEMOLIZIONE
    CF: 00320350416
CIG: Z342F6165A
Oggetto: progettazione, d.l., contabilità, accertamento regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza per completamento INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO LUNGO L’ARGINE DEL TORRENTE RIO IN LOC. S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 5081.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
CIG: Z252F6AE34
Oggetto: incarico di supporto al R.U.P. per CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E DELL’AREA DEL VIVAIO
Importo aggiudicato: € 8112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGNESCHI Arch. Claudia
    CF: CGNCLD73S69E202J
  • CAGNESCHI Arch. Claudia
    CF: CGNCLD73S69E202J
CIG: ZCA2F7D6A8
Oggetto: servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2020/2021 nella Zona N. 2 Ca' di Gianni
Importo aggiudicato: € 3980.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDINI ROBERTO LAVORI EDILI- STRADALI
    CF: RNLRRT67H20A565N
  • RINALDINI ROBERTO LAVORI EDILI- STRADALI
    CF: RNLRRT67H20A565N
CIG: ZB02F7DC65
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA anno 2020
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: Z732FA5DD9
Oggetto: LAVORI DI PIANTUMAZIONE E COSTRUZIONE AIUOLE VERDI IN VIA DELLA REPUBBLICA A S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 7871.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 09-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESI
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESI
    CF: 00126420405
CIG: ZDF2FCF457
Oggetto: Completamento degli interventi urgenti di messa in sicurezza del versante in frana lungo la strada Montegranelli-Monsavino e di ripristino della viabilita' alternativa strada Monsavino-S.Silvestro
Importo aggiudicato: € 19610.75
Somme liquidate: € 19610.75
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSCAVI S.N.C.
    CF: 02678950409
  • EDILSCAVI S.N.C.
    CF: 02678950409
CIG: ZB62FD532E
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 14440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: CMNMRA62S16D704B
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: CMNMRA62S16D704B
CIG: ZA42FDAC74
Oggetto: redazione di Relazione Tecnica ex D.G.R. 967/2015, aggiornamento schemi progettuali, predisposizione C.M.E. e rinnovo pratica INAIL per sostituzione del generatore di calore a servizio della C.R.A. Camilla Spighi di S. Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 3796.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuti Maria
    CF: NTUMRA85S66C573F
  • Nuti Maria
    CF: NTUMRA85S66C573F
CIG: Z872FF30BF
Oggetto: Appalto dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA REPUBBLICA A S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 3831.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 06-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti elettrici e Fotovoltaici DAMIANI ALESSANDRO
    CF: 03683040400
  • Impianti elettrici e Fotovoltaici DAMIANI ALESSANDRO
    CF: 03683040400
CIG: Z052FEFA19
Oggetto: VERIFICA DI CONFORMITA' EX L.1086/71 E L. 64/74 DEL FABBRICATO COMUNALE POSTO IN VIA L. DA VINCI A S. PIERO IN BAGNO (FOGLIO N. 138 MAPPALI 349 E 350)
Importo aggiudicato: € 8237.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casadei Ing. Danilo
    CF: CSDDNL48A26D704Y
  • Casadei Ing. Danilo
    CF: CSDDNL48A26D704Y
CIG: ZD32FF58D7
Oggetto: SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z702FFBAAD
Oggetto: Completamento degli interventi urgenti per il ripristino della percorribilità e la sicurezza sulla viabilita' del territorio di Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 16637.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: ZD32FEBCF2
Oggetto: Fornitura di attrezzature ludiche da installare c/o il Parco pubblico di Via Lungosavio a Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 14080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOLZHOF SRL
    CF: 00458210218
  • HOLZHOF SRL
    CF: 00458210218
CIG: Z4A3001A53
Oggetto: Fornitura e posa in opera sostitutiva di N. 1 (uno) bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio della Piscina Comunale di Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 4171.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 07-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
CIG: Z773002579
Oggetto: Fornitura di pali in legno di castagno per il rifacimento delle staccionate degradate nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: ZBC3003812
Oggetto: Appalto dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA D. COLTELLI CON CREAZIONE DI AREA SGAMBAMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABIANI FABIO
    CF: FBNFBA61E06A565H
  • FABIANI FABIO
    CF: FBNFBA61E06A565H
CIG: Z853005368
Oggetto: Completamento degli interventi di messa in sicurezza delle alberature poste lungo la strada comunale di Corzano
Importo aggiudicato: € 3194.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2021 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola AGRIVERDE
    CF: 03273740401
  • Az. Agricola AGRIVERDE
    CF: 03273740401
CIG: Z633005CDF
Oggetto: Appalto dei LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DELLA STRADA MONTEGRANELLI - MONSAVINO
Importo aggiudicato: € 4225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: Z92300793A
Oggetto: incarico di progettazione dell'intervento di VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DELLA VAL DI BAGNO TREK
Importo aggiudicato: € 9909.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARELLI ELIAS
    CF: CCCLSE76C04C573B
  • CECCARELLI ELIAS
    CF: CCCLSE76C04C573B
CIG: Z2D3008A20
Oggetto: Spostamento armadio tecnologico ubicato c/o il Palazzo Municipale
Importo aggiudicato: € 6206.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEPIDA SPA
    CF: 02770891204
  • LEPIDA SPA
    CF: 02770891204
CIG: 83617828CA
Oggetto: lavori di RICONFIGURAZIONE PAESAGGISTICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL LUNGO SAVIO CON CONNESSIONE CICLABILE DEL CENTRO DI BAGNO DI ROMAGNA E LA FONTE DEL CHIARDOVO
Importo aggiudicato: € 427899.77
Somme liquidate: € 427899.77
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 16-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GREEN SERVICE S.r.l.
    CF: 03045840547
  • CEAR Soc. Coop. Cons.
    CF: 00203980396
  • CONSCOOP
    CF: 00140990409
  • CEAR Soc. Coop. Cons.
    CF: 00203980396
CIG: Z93302DC54
Oggetto: LALAVORI DI RESTAURO DEL CIMITERO DI POGGIO ALLA LASTRA (CUP COMPLETO C46J18000200002) - AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 2826.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO LOCATELLI
    CF: 03333750408
  • STUDIO ASSOCIATO LOCATELLI
    CF: 03333750408
CIG: ZF7305EB39
Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE (C.U.P. C46E15000000006) - AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SU GIUNZIONE IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABCONTROLS S.r.l.
    CF: 03864390400
  • LABCONTROLS S.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: 8646706F81
Oggetto: SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO A SAN PIERO IN BAGNO, DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. VALGIMIGLI 1^ STRALCIO" - C.U.P. C49H18000060007
Importo aggiudicato: € 72887.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 10-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
  • COBER S.R.L
    CF: 03834660403
CIG: Z3830D8EC3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA "CA' DI GIANNI / CA' DI MEO" (C.U.P. C47H18001930004) - AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 (CONVERTITO IN L. 120/2020) DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO PER ACCORPAMENTO AL D
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 02-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VANIA
    CF: RSSVNA69M71C573B
  • ROSSI VANIA
    CF: RSSVNA69M71C573B
CIG: 867777781D
Oggetto: AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA C.R.A. CAMILLA SPIGHI - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 58663.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA TECNICA 1 GROUP S.C.T.P.
    CF: 02218750517
  • AREA TECNICA 1 GROUP S.C.T.P.
    CF: 02218750517
CIG: Z7F312715E
Oggetto: BANDO RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO 1^ STRALCIO FASE 2 (VIA G. GARIBALDI) PRESA D'ATTO ESITO CONSULTAZIONE INFORMALE DEL MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 13333.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Arch. Enrico Pistocchi
    CF: PSTNRC86B12D458V
  • Dott. Arch. Enrico Pistocchi
    CF: PSTNRC86B12D458V
CIG: ZB6313182A
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO A SAN PIERO IN BAGNO, PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. VALGIMIGLI 1^ STRALCIO - CONSULTAZIONE INFORMALE DEL MERCATO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 19335.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 10-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRGILI ANDREA
    CF: VRGNDR69M19C573Q
  • VIRGILI ANDREA
    CF: VRGNDR69M19C573Q
CIG: ZA93134E82
Oggetto: VERIFICA DI CONFORMITA' DEL FABBRICATO COMUNALE POSTO IN VIA L. DA VINCI A S. PIERO IN BAGNO (FOGLIO N. 138 MAPPALI 349 E 350) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO CONCERNENTE L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASSEDIL S.r.l.
    CF: 02568840397
  • CLASSEDIL S.r.l.
    CF: 02568840397
CIG: Z12313A159
Oggetto: APPALTO DEI "LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA A. SPADINI A S. PIERO IN BAGNO"
Importo aggiudicato: € 7786.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130400
CIG: ZCC31462A1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA "CA' DI GIANNI / CA' DI MEO" - ALLOCAZIONE CONTABILE DELLA SPESA AFFERENTE ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE
Importo aggiudicato: € 19122.36
Somme liquidate: € 19122.36
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli SOLDATI S.r.l.
    CF: 01480120409
  • F.lli SOLDATI S.r.l.
    CF: 01480120409
CIG: ZEE315B440
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI VANI DI PALAZZO DEL CAPITANO ADIBITI A CENTRO VISITA DEL PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZFA315D8D2
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.r.l. Unipersonale
    CF: 03837040405
  • DODO S.r.l. Unipersonale
    CF: 03837040405
CIG: 8715342FB9
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SAVIO IN SOSTITUZIONE DEL PONTE BAILEY CONSULTAZIONE INFORMALE DEL MERCATO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE, RELAZIONE IDROLOGICA E RELAZIONE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 19476.75
Somme liquidate: € 19476.75
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. Alfredo Ricci
    CF: RCCLRD61M01A565Z
  • Geol. Alfredo Ricci
    CF: RCCLRD61M01A565Z
CIG: Z243172077
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI VANI DI PALAZZO DEL CAPITANO ADIBITI A CENTRO VISITA DEL PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA - OPERE DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 2299.00
Somme liquidate: € 2299.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 22-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
CIG: 8727748d7b
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023
Importo aggiudicato: € 57373.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z6231778C0
Oggetto: BANDO RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO 1^ STRALCIO FASE 2 (VIA G. GARIBALDI) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5145.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALERNI MAXIMILIANO
    CF: FLRMML75T01H199Q
  • FALERNI MAXIMILIANO
    CF: FLRMML75T01H199Q
CIG: 8474536058
Oggetto: APPALTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SITO A SAN PIERO IN BAGNO, DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MANARA VALGIMIGLI 1^ STRALCIO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo aggiudicato: € 3139210.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 10-01-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ELETTRA IMPIANTI SRL
    CF: 00472440395
     
    I.M.A.F. SRL
    CF: 00355190422
     
  • Raggruppamento:
    S.T.E.P. SRL
    CF: 02720310362
     
    GEC-AL SERRAMENTI SRL
    CF: 02901410361
     
  • Raggruppamento:
    TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
     
    METRO INFISSI SRL
    CF: 02948741208
     
  • Raggruppamento:
    NOVEDIL SRL
    CF: 00387050552
     
    BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI FABIO BIONDINI E C.
    CF: 01220430555
     
    COIM SERRAMENTI SRL
    CF: 00534810544
     
  • CONSCOOP
    CF: 00140990409
  • CEAR Soc. Coop. Cons.
    CF: 00203980396
  • CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole
    CF: 01615190400
  • CONSORZIO STABILE RENNOVA
    CF: 01781710668
  • SCIENTIA SRL
    CF: 03771390402
  • CONSCOOP
    CF: 00140990409
CIG: ZE63180638
Oggetto: BANDO RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO 1^ STRALCIO FASE 2 (VIA G. GARIBALDI) - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE
Importo aggiudicato: € 1405.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPINI FEDERICO
    CF: ZMPFRC93D15C573X
  • ZAMPINI FEDERICO
    CF: ZMPFRC93D15C573X
CIG: Z33319479C
Oggetto: SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI, DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 3832.64
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z4E318D163
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 ASCENSORI, N. 1 MONTASCALE E N. 1 PIATTAFORMA ELEVATRICE PER IL PERIODO 01/05/2021-31/12/2023
Importo aggiudicato: € 6047.69
Somme liquidate: € 693.04
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
CIG: ZA731D29B2
Oggetto: VERIFICA DI CONFORMITA' DEL FABBRICATO COMUNALE POSTO IN VIA L. DA VINCI A S. PIERO IN BAGNO (FOGLIO N. 138 MAPPALI 349 E 350)
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VASCO CONSULTING SRL
    CF: 03469540169
  • VASCO CONSULTING SRL
    CF: 03469540169
CIG: Z9B31CBE88
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA TIGRE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3422.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: 8966600067
Oggetto: APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01/06/2021-30/11/2022 - ACQUISIZIONE NUOVO CIG 8966600067
Importo aggiudicato: € 74880.00
Somme liquidate: € 40220.52
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z90322F1E3
Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA VIA ROMEA GERMANICA PER LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI DELLA VIA ROMEA GERMANICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 5050.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 24-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Italiana Via Romea Germanica
    CF: 92079160401
  • Associazione Italiana Via Romea Germanica
    CF: 92079160401
CIG: ZB23233CBE
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI "CAMILLA SPIGHI" DI S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 29190.68
Somme liquidate: € 29190.68
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
  • SPIGNOLI TERMOIDRAULICA DI SPIGNOLI C. &
    CF: 03983670401
CIG: Z6132355F9
Oggetto: RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE FRAZIONI DI SELVAPIANA, CASTELLO, ACQUAPARTITA E VALGIANNA
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.s.s.o. S.r.l.
    CF: 03784080404
  • A.s.s.o. S.r.l.
    CF: 03784080404
CIG: ZF9326C443
Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DI DOCFA PER ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLA STRADA CA' DI GIANNI / CA' DI MEO
Importo aggiudicato: € 632.00
Somme liquidate: € 632.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 08-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VANIA
    CF: RSSVNA69M71C573B
  • ROSSI VANIA
    CF: RSSVNA69M71C573B
CIG: 878561138D
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E STERPAGLIE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023
Importo aggiudicato: € 51315.33
Somme liquidate: € 17105.10
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 24-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI LUCA
    CF: 03348590401
  • AMBROGETTI LUCA
    CF: 03348590401
CIG: Z0532B6498
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA E DI RIPRISTINO DEL PARQUET DELLA PALESTRA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" DI S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 13717.08
Somme liquidate: € 13717.08
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 03-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
  • M.P.M. SNC DI massi ario & C. snc
    CF: 00927120402
CIG: Z5F32BA121
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA C/O LE SCUOLE MATERNE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3844.52
Somme liquidate: € 3844.52
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 03-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILCOLOR 2 S.N.C. DI AGNOLETTI MATTEO E LUCA E C.
    CF: 04119770404
  • STILCOLOR 2 S.N.C. DI AGNOLETTI MATTEO E LUCA E C.
    CF: 04119770404
CIG: ZCD32BD06D
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE C/O L'AREA SGAMBAMENTO CANI IN VIA D. COLTELLI A S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti elettrici e Fotovoltaici DAMIANI ALESSANDRO
    CF: 03683040400
  • Impianti elettrici e Fotovoltaici DAMIANI ALESSANDRO
    CF: 03683040400
CIG: ZEE32CC698
Oggetto: COMPLETAMENTO RESTAURO SCALINATA DI ACCESSO AL CIMITERO DI BAGNO DI ROMAGNA MEDIANTE L'INTEGRALE RIPRISTINO DEI GRADINI IN PIETRA
Importo aggiudicato: € 4992.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • arch. Luca Fabbri
    CF: FBBLCU68H21C573R
  • arch. Luca Fabbri
    CF: FBBLCU68H21C573R
CIG: ZB432CC89C
Oggetto: COMPLETAMENTO RESTAURO SCALINATA DI ACCESSO CIMITERO DI BAGNO DI ROMAGNA MEDIANTE L'INTEGRALE RIPRISTINO DEI GRADINI IN PIETRA (C.U.P. C45F21001070001) - SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 522.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Alessio Pasini
    CF: PSNLSS92S25C573F
  • Geom. Alessio Pasini
    CF: PSNLSS92S25C573F
CIG: 88775680DF
Oggetto: CONTRIBUTO EX ART. 10 L.R. 1/2005 (DGR 361/2021) - COD. INT. 17108 - RIPRISTINO VERSANTE STRADALE IN LOCALITA' MULINO DI VALBONA (C.U.P. C47H21004990002)
Importo aggiudicato: € 57352.46
Somme liquidate: € 57352.46
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOROCCIA SRL
    CF: 02702290400
  • TECNOROCCIA SRL
    CF: 02702290400
CIG: Z0A32F1913
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI "SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI DI SAN PIERO IN BAGNO" (C.U.P. C46G21014560004)
Importo aggiudicato: € 26358.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: 8900872FEC
Oggetto: OCDPC 600/2019 / DPGR-CD N. 60/2020 PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI 2^ STRALCIO COD. INT. 15512 - "MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA DEL PONTE SUL FOSSO DELL'ANGUILLA" (CUP C47H20000140001)
Importo aggiudicato: € 48858.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: 8902246DC9
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DI RIO PETROSO E DEL BIDENTE NEL TRATTO POGGETTO / MULINO DI BOGHI, CON CREAZIONE DI PARCHEGGI (C.U.P. C47H21005760004)
Importo aggiudicato: € 47822.00
Somme liquidate: € 47822.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 15-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE ASFALTI SRL
    CF: 04545070403
  • UNIONE ASFALTI SRL
    CF: 04545070403
CIG: 8904429743
Oggetto: L. 160/2019 ART. 1 C. 29 E SEGG. / DCDAIT DEL 30/01/2020 E 11/11/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE MEDIANTE L'INTEGRALE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI IN LEGNO (C.U.P. C49J21037170001)
Importo aggiudicato: € 52276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATTINI ARREDAMENTI S.N.C.
    CF: 02209870407
  • FATTINI ARREDAMENTI S.N.C.
    CF: 02209870407
CIG: 89061481D5
Oggetto: L. 160/2019 ART. 1 C. 29 E SEGG. / DCDAIT 30/01/2020 E 11/11/2020 - COMPLETAMENTO RESTAURO SCALINATA DI ACCESSO AL CIMITERO DI BAGNO DI ROMAGNA MEDIANTE L'INTEGRALE RIPRISTINO DEI GRADINI IN PIETRA (C.U.P. C45F21001070001)
Importo aggiudicato: € 51250.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETÀ LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI S.r.l.
    CF: 03477480408
  • SOCIETÀ LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI S.r.l.
    CF: 03477480408
CIG: Z393319261
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO A SAN PIERO IN BAGNO, DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MANARA VALGIMIGLI 1^ STRALCIO (C.U.P. C49H18000060007) - INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Corrado Caporali
    CF: CPRCRD67D10C573X
  • Dott. Corrado Caporali
    CF: CPRCRD67D10C573X
CIG: Z4D335CA5D
Oggetto: PERMUTA TERRENO CON IL SIG. ROSSI ELIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8/2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI STIPULA ATTO NOTARILE
Importo aggiudicato: € 1142.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE PORFIRI
    CF: PRFNTN48M26L500U
  • STUDIO NOTARILE PORFIRI
    CF: PRFNTN48M26L500U
CIG: 857844980E
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E DELL'AREA DELL'EX VIVAIO (C.I.G. 857844980E) - PRESA D'ATTO ESITO CONCORSUALE, PROCLAMAZIONE VINCITORE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
Importo aggiudicato: € 43325.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 13064000154
     
    ARCHLIVING S.R.L.
    CF: 01835300383
     
  • Raggruppamento:
    ARCH. ALESSANDRO BUCCI
    CF: BCCLSN64L19D458U
     
    PAISA' ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO STIGNANI ASSOCIATI SRL
    CF: 02501200394
     
    STUDIO ASSOCIATO ENERGIA
    CF: 02053180390
     
  • Raggruppamento:
    ANTAO PROGETTI SRL
    CF:
     
    PELLICONI MICHELE
    CF: PLLMHL89C24D458I
     
    MORETTI GIACOMO
    CF: MRTGCM89A16C573Q
     
    ZECCHINI IVANO
    CF: ZCCVNI58T04D704W
     
    PONDI NICOLA
    CF: PNDNCL89S11E730O
     
  • TIARSTUDIO S.R.L.
    CF: 06913120488
  • Raggruppamento:
    ANTAO PROGETTI SRL
    CF:
     
    PELLICONI MICHELE
    CF: PLLMHL89C24D458I
     
    MORETTI GIACOMO
    CF: MRTGCM89A16C573Q
     
    ZECCHINI IVANO
    CF: ZCCVNI58T04D704W
     
    PONDI NICOLA
    CF: PNDNCL89S11E730O
     
CIG: ZA0335DDCB
Oggetto: COLLEGAMENTO CICLABILE DEL PARCO DI BAGNO DI ROMAGNA ALLA FONTE DEL CHIARDOVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DELLA FONTE" (C.U.P. C49J20000880006) - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARFANETI PIERLUIGI STUDIO TECNICO
    CF: FRFPLG69T29A565F
  • FARFANETI PIERLUIGI STUDIO TECNICO
    CF: FRFPLG69T29A565F
CIG: 8926084589
Oggetto: BANDO RIGENERAZIONE URBANA (EX L.R. N. 24/2017) / D.G.R. 550/2018 STRATEGIA DENOMINATA "TRACCE D'ACQUA" - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI S. PIERO IN BAGNO 1^ STRALCIO FASE 2 (VIA G. GARIBALDI)"
Importo aggiudicato: € 600000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DI MURRO FRANCESCO SRL
    CF: 02576670604
  • CEAR Soc. Coop. Cons.
    CF: 00203980396
  • CEAR Soc. Coop. Cons.
    CF: 00203980396
CIG: ZF13397D94
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. VIGNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 3377.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 08-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILCOLOR 2 S.N.C. DI AGNOLETTI MATTEO E LUCA E C.
    CF: 04119770404
  • STILCOLOR 2 S.N.C. DI AGNOLETTI MATTEO E LUCA E C.
    CF: 04119770404
CIG: Z6D339B339
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AGLI INFISSI A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. VIGNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 3114.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 24-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
CIG: ZDE33BAC3A
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. VIGNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 715.15
Somme liquidate: € 715.15
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: 8980895501
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SAVIO IN SOSTITUZIONE DEL PONTE BAILEY (C.U.P. C41B20000000001) - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.
Importo aggiudicato: € 123864.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGEST S.P.A.
    CF: 01949520405
  • COGEST S.P.A.
    CF: 01949520405
CIG: Z9A340AE00
Oggetto: SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - SGOMBERO NEVE PER LE ZONE N. 4 E N. 24, NELLE STAGIONI INVERNALI 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024
Importo aggiudicato: € 16061.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z9B340AC4F
Oggetto: FORNITURA, A NOLEGGIO, DI DISPOSITIVI GPS PER IL MONITORAGGIO DEI MEZZI DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024
Importo aggiudicato: € 7410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD S.r.l.
    CF: 03793080403
  • RECORD S.r.l.
    CF: 03793080403
CIG: Z69342BEFE
Oggetto: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E SISTEMAZIONE LOGISTICA DELL'ARCHIVIO STORICO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DEL CAPITANO - SERVIZIO TECNICO/PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED ACCERTAMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA CRE
Importo aggiudicato: € 1664.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa Arch. Chiara Fabbretti
    CF: FBBCHR89B61C573J
  • Dott.ssa Arch. Chiara Fabbretti
    CF: FBBCHR89B61C573J
CIG: ZF334486D9
Oggetto: APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 4 MANIGLIONI ANTIPANICO C/O IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. VIGNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
  • babbi valerio
    CF: 01382270401
CIG: ZE7345E881
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE STRADE COMUNALI DI CROCESANTA E VALLE DI SELVAPIANA
Importo aggiudicato: € 6412.00
Somme liquidate: € 6412.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A.S. Soc. Coop.
    CF: 04253550406
  • C.L.A.S. Soc. Coop.
    CF: 04253550406
CIG: Z94346C936
Oggetto: EVENTI METEO NOVEMBRE 2019 - OCDPC 622/2019 D.P.G.R. N. 54/2020 PIANO PRIMI INTERVENTI URGENTI 1^ STRALCIO (COD. INTERV. 16150) - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO COPERTURA PALAZZO DEL CAPITANO, SEDE BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO, E DELL'ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 3537.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dott.ssa Arch. Chiara Fabbretti
    CF: FBBCHR89B61C573J
  • Dott.ssa Arch. Chiara Fabbretti
    CF: FBBCHR89B61C573J
CIG: Z223475320
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STRADA "GREPPI / CA' DI CASELLA"
Importo aggiudicato: € 3276.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 13-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
  • EMTES DI SAMPAOLI LUIGI E MORENO SNC
    CF: 02192240402
CIG: Z813491641
Oggetto: FORNITURA DI N. 30 "FUMA GETTA SIGARETTE INOX A PARETE" DA INSTALLARE ALL'ESTERNO DEGLI INGRESSI DEI LOCALI E DEI LUOGHI PUBBLICI NEI CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2505.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 16-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.P.A.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.P.A.
    CF: 04299810269
CIG: Z7C3491DBB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STRADA "CROCESANTA SEGA"
Importo aggiudicato: € 5327.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPER ASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: ZB034955E8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELLA PISCINA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. BAGNO CAMP. VIGNE
Importo aggiudicato: € 13110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP Soc. Coop.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP Soc. Coop.
    CF: 00138070404
CIG: Z94349281F
Oggetto: LAVORI DI BONIFICA E ASFALTATURA DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE DEL CHIARDOVO
Importo aggiudicato: € 21098.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Perini Costruzioni s.r.l.
    CF: 03398980403
  • Perini Costruzioni s.r.l.
    CF: 03398980403
CIG: ZFA349FCEC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO C/O LA C.R.A. "CAMILLA SPIGHI" DI S. PIERO IN BAGNO PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR Gruppi Elettrogeni S.r.l.
    CF: 04447980402
  • MR Gruppi Elettrogeni S.r.l.
    CF: 04447980402
CIG: Z02349E14C
Oggetto: LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DELLA VAL DI BAGNO TREK
Importo aggiudicato: € 26176.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFF Ambiente Soc. Coop. Agr.
    CF: 03766490407
  • CLAFF Ambiente Soc. Coop. Agr.
    CF: 03766490407
CIG: ZA434A0FE7
Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO IN LOC. SELVAPIANA (C.U.P. C49J21046950004)
Importo aggiudicato: € 16364.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 07-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOLZHOF SRL
    CF: 00458210218
  • HOLZHOF SRL
    CF: 00458210218
CIG: 9044815176
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO CICLABILE DEL PARCO DI BAGNO DI ROMAGNA ALLA FONTE DEL CHIARDOVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DELLA FONTE" (C.U.P. C49J20000880006)
Importo aggiudicato: € 86490.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 26-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP AGR.
    CF: 01441000393
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP AGR.
    CF: 01441000393
CIG: ZFA34A2FE
Oggetto: SERVIZIO DI BONIFICA OSSARIO COMUNE NEL CIMITERO DI SAN PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Service One S.r.l.
    CF: 02259840441
  • Service One S.r.l.
    CF: 02259840441
CIG: Z2234866A3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IL CIMITERO DI POGGIO ALLA LASTRA
Importo aggiudicato: € 5817.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.r.l.
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI S.r.l.
    CF: 01798650402
CIG: Z68344A6FF
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN "NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO A SAN PIERO IN BAGNO, DESTINATO AD OSPITARE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. VALGIMIGLI 1^ STRALCIO" - REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO E DEL COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 18108.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FAROLFI ANTONIO
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • ING. FAROLFI ANTONIO
    CF: FRLNTN50A06D704C
CIG: 886838352A
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CIMITERO DI POGGIO ALLA LASTRA (C.U.P. C46J18000200002)
Importo aggiudicato: € 54113.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 04-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.r.l.
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI S.r.l.
    CF: 01798650402
CIG: z7233f0380
Oggetto: Sgombero neve ZONA LARCIANO lotto n. 1 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8074.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCIANI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04507590406
  • FACCIANI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 04507590406
CIG: ZE033F03BC
Oggetto: Sgombero neve ZONA CA' DI GIANNI lotto n. 2 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8074.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDINI ROBERTO
    CF: 03405350400
  • RINALDINI ROBERTO
    CF: 03405350400
CIG: Z6533F03EB
Oggetto: Sgombero neve ZONA ABITATO DI BAGNO DI ROMAGNA lotto n. 3 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 7816.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
  • SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
    CF: 02052180409
CIG: Z2733F06D1
Oggetto: Sgombero neve ZONA ABITATO DI SAN PIERO IN BAGNO LATO NORD lotto n. 5 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8074.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPAOLI MASSIMO
    CF: 02182720405
  • SAMPAOLI MASSIMO
    CF: 02182720405
CIG: ZDA33F0800
Oggetto: Sgombero neve ZONA ABITATO DI SAN PIERO IN BAGNO LATO OVEST lotto n. 6 e spandimento sale antigelo, stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 15250.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZI ESCAVAZIONI di Lanzi Diego
    CF: 03843820402
  • LANZI ESCAVAZIONI di Lanzi Diego
    CF: 03843820402
CIG: Z9233F0834
Oggetto: Sgombero neve ZONA ACQUAPARTITA ALTA lotto n. 7 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8246.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI PIETRO & C. S.S.
    CF: 03276810409
  • SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI PIETRO & C. S.S.
    CF: 03276810409
CIG: ZC933F094D
Oggetto: Sgombero neve ZONA SELVAPIANA lotto n. 8 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 7816.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARCHI ILIC
    CF: 03577400405
  • BARCHI ILIC
    CF: 03577400405
CIG: Z8A33F09F8
Oggetto: Sgombero neve ZONA ACQUAPARTITA BASSA lotto n. 9 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 7816.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONESSI GIANTONINO
    CF: 03579080403
  • LEONESSI GIANTONINO
    CF: 03579080403
CIG: Z0433F0A21
Oggetto: Sgombero neve ZONA CROCESANTA lotto n. 10 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8246.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BARONCIONI DI STOPPA FERDINANDO & MORENO S.S.
    CF: 03358040404
  • SOCIETA' AGRICOLA BARONCIONI DI STOPPA FERDINANDO & MORENO S.S.
    CF: 03358040404
CIG: ZB533F0AC6
Oggetto: Sgombero neve ZONA MONSAVINO lotto n. 11 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8074.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIANI SERGIO
    CF: 01856850407
  • DAMIANI SERGIO
    CF: 01856850407
CIG: Z6633F0B0D
Oggetto: Sgombero neve ZONA MONTEGRANELLI lotto n. 12 e spandimento sale antigelo, stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 15336.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI LUCA
    CF: 03264440409
  • SPIGNOLI LUCA
    CF: 03264440409
CIG: Z2633F1541
Oggetto: Sgombero neve ZONA VESSA NORD lotto n. 13 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8418.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.
    CF: 03875810404
  • SOCIETA' AGRICOLA VESSA DI BUSONI GIOVANNI & C. S.S.
    CF: 03875810404
CIG: Z6C33F157E
Oggetto: Sgombero neve ZONA VESSA SUD lotto n. 14 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8246.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCIANI AMERIGO
    CF: 02100670401
  • FACCIANI AMERIGO
    CF: 02100670401
CIG: Z7433F15B0
Oggetto: Sgombero neve ZONA S. STEFANO - SELVAPIANA lotto n. 15 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8074.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
CIG: Z9A33F1620
Oggetto: Sgombero neve ZONA SAIACCIO lotto n. 16 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8074.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.
    CF: 03203050400
  • SOCIETA' AGRICOLA CASANOVA DI OSTOLANI GIANCARLO E MARCO S.S.
    CF: 03203050400
CIG: Z1C33F1776
Oggetto: Sgombero neve ZONA CIVORIO PIAN DELLA VIGNA lotto n. 17 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 7816.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI - S.S. DI COCCHI WALTER E C.
    CF: 01206770404
  • SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COCCHI - S.S. DI COCCHI WALTER E C.
    CF: 01206770404
CIG: Z8B33F17F7
Oggetto: Sgombero neve ZONA POGGIO ALLA LASTRA lotto n. 18 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8074.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
CIG: Z8133F1836
Oggetto: Sgombero neve ZONA RIDRACOLI lotto n. 19 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8246.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAMBELLI GIOVANNI
    CF: 01912680400
  • MAMBELLI GIOVANNI
    CF: 01912680400
CIG: Z4F33F1876
Oggetto: Sgombero neve ZONA MONTEGUIDI lotto n. 20 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8074.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BRESCIANI GERMANO & C. S.S.
    CF: 03211660406
  • SOCIETA' AGRICOLA BRESCIANI GERMANO & C. S.S.
    CF: 03211660406
CIG: Z7F33F18A7
Oggetto: Sgombero neve ZONA CROCEDEVOLI lotto n. 21 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 7816.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENNACCHI ROBERTO
    CF: PNNRRT62D23A565P
  • PENNACCHI ROBERTO
    CF: PNNRRT62D23A565P
CIG: Z9633F18F8
Oggetto: Sgombero neve ZONA LAGO PONTINI lotto n. 22 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 7816.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINETTI GIORGIO
    CF: 02253900407
  • MARTINETTI GIORGIO
    CF: 02253900407
CIG: Z1B33F1927
Oggetto: Sgombero neve ZONA OSPEDALETTO lotto n. 23 stagione invernale 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Importo aggiudicato: € 8074.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA IL CASONE DI BEONI MORENO E MARIO S.S.
    CF: 01151400403
  • SOCIETA' AGRICOLA IL CASONE DI BEONI MORENO E MARIO S.S.
    CF: 01151400403
CIG: Z6C314ABC8
Oggetto: Fornitura Materiale Laterizio per manutenzione strade comunali
Importo aggiudicato: € 222.04
Somme liquidate: € 222.04
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 26-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z96314AF42
Oggetto: Fornitura Materiale Laterizio per manutenzione strade comunali
Importo aggiudicato: € 798.85
Somme liquidate: € 798.85
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
CIG: ZA3316EE60
Oggetto: Revisione Fiat 110.14 targato ZA182TF
Importo aggiudicato: € 1061.42
Somme liquidate: € 1061.42
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z2F316F16D
Oggetto: Ispezione annuale attrezzature gioco aree verdi del comune di Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTAIOLI SRL - UNINOMINALE
    CF: 02362230548
  • LATTAIOLI SRL - UNINOMINALE
    CF: 02362230548
CIG: ZEA316F2CE
Oggetto: Segnaletica di sicurezza c/o Casa Protetta Camilla Spighi
Importo aggiudicato: € 590.11
Somme liquidate: € 590.11
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z07316F45F
Oggetto: Attivita' di consulenza per lo svolgimento di pratiche amministrative sull'applicativo Civa-Inail Edifici Comunali
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-TER
    CF: 02252491200
  • ECO-TER
    CF: 02252491200
CIG: Z4C3171D85
Oggetto: Fornitura e posa in opera di ML 32 scossalina in alluminio a protezione delle finestre -N. 8 Tubetti di silicone per lamiera -manodopera
Importo aggiudicato: € 1046.00
Somme liquidate: € 1046.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
CIG: ZDB3171ECE
Oggetto: Lavoro eseguito su Land Rover Defender-sostituzione Batteria
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
CIG: Z8231741A5
Oggetto: Fornitura Ghiaino 4-8 Chiaro
Importo aggiudicato: € 1010.67
Somme liquidate: € 1010.67
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
CIG: Z753177CE4
Oggetto: Sostituzione Cingoli Gomma Mini /JCB mod.801 matr. 801648904
Importo aggiudicato: € 276.40
Somme liquidate: € 276.40
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: ZAA31A64A5
Oggetto: Fornitura Tn 2,50 Stabilizzato Bianco
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: ZCD31B838D
Oggetto: "FORNITURA DI: N. 10 pannelli con simbolo fig. 76 parcheggio ; N. 50 pannelli con simbolo fig.46 divieto di transito; N.40 pannelli fig. 75 divieto di fermata. Si precisa che sotto le scritte dovrà rimanere uno spazio vuoto di almeno cm. 30
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. SNC
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. SNC
    CF: 02098200401
CIG: Z2D31B8878
Oggetto: Fornitura Mq 140 Guaina Kg 4,5 20° Elasto Land per copertura Cimitero San Piero
Importo aggiudicato: € 452.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
CIG: Z3C31B8992
Oggetto: Fornitura Materiale di Ferramenta per manutenzione
Importo aggiudicato: € 397.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSAMPIERANA S.A.S.
    CF: 03328350404
  • TECNOSAMPIERANA S.A.S.
    CF: 03328350404
CIG: Z0931B8A88
Oggetto: Manutenzione Illuminazione pubblica Vessa Brioli-abitato di Bagno di Romagna-Crocesanta -Carnaio-Palazzo del Capitano
Importo aggiudicato: € 1351.60
Somme liquidate: € 1351.60
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 27-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z2731B8CBC
Oggetto: Sostituzione Testina Marcatempo Magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 83.47
Somme liquidate: € 83.47
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 12-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI SRL
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI SRL
    CF: 03246960409
CIG: ZE031B8D93
Oggetto: Fornitura di N. 45 Pali Tubolare Zincato -N. 45 Tappi per palo
Importo aggiudicato: € 1020.60
Somme liquidate: € 1020.60
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z6631B99CB
Oggetto: Fornitura segnaletica verticale di territorio
Importo aggiudicato: € 358.26
Somme liquidate: € 358.26
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z7E31F2E23
Oggetto: Fornitura N. 50 Upoket Buste a sacco naturene 22x30-n. 25 Buste Upoket a Sacco 30x42 cm -N. 5 Busta Naturene 30x42 - n. 2 Favorit busta Buccia arancia Conf. 50pz -N. 2 Bic-N. 2 Faldoni Con lacci dorso 15 e N. 1 Cartella archivio Dorso 8 N. 5 Registri
Importo aggiudicato: € 242.29
Somme liquidate: € 242.29
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z0631F38EF
Oggetto: Lavori di sistemazione e sostituzione di componenti di rubinetteria a seguito della disincrostazione
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: Z0C31F5FCF
Oggetto: Fornitura e posa in opera di pattini di guida a rulli per le antine delle porte di piano con revisione e rettifica della guida di scorrimento delle soglie
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
CIG: ZC631F69BE
Oggetto: N. 30 Gerani Parigini €. 2,50 -N. 10 Gerani Malvoni €. 2,50 -N. 300 Petunie vinca amanti del sole begonie €. 0,70- N. 4 Sacchi di terricio €. 10,00- N. 2 Sacchettio concime granulare €. 11,00
Importo aggiudicato: € 338.18
Somme liquidate: € 338.18
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORISTA LOCATELLI IMPRESA FUNEBRE
    CF: 00584330401
  • FIORISTA LOCATELLI IMPRESA FUNEBRE
    CF: 00584330401
CIG: Z5F31FC0B2
Oggetto: Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con vernice spartitraffico acrilica Bagno di Romagna Via Casentinese-San piero in Bagno Statale SP 43 a Rotatoria E45
Importo aggiudicato: € 1390.70
Somme liquidate: € 1390.70
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC Segnaletica S.R.L. Via Monte San Michele N. 15 60124 Ancona (AN)
    CF: 02840180422
  • RC Segnaletica S.R.L. Via Monte San Michele N. 15 60124 Ancona (AN)
    CF: 02840180422
CIG: ZC63201D2B
Oggetto: Fornitura chiusino Ghisa -prolunga -sacco cemento -stabilizzato bianco piazzale Euroterme
Importo aggiudicato: € 619.66
Somme liquidate: € 619.66
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z223202102
Oggetto: Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con vernice spartitraffico acrilica San Piero in Bagno Via Spadini -Via Battisti- Via Corzani
Importo aggiudicato: € 2219.46
Somme liquidate: € 2219.46
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC Segnaletica S.R.L. Via Monte San Michele N. 15 60124 Ancona (AN)
    CF: 02840180422
  • RC Segnaletica S.R.L. Via Monte San Michele N. 15 60124 Ancona (AN)
    CF: 02840180422
CIG: ZA33223BBD
Oggetto: Realizzazione Impianto di illuminazione di emergenza supplementare c/o Palazzo del Capitano per cinema all'aperto
Importo aggiudicato: € 322.10
Somme liquidate: € 322.10
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZA13224115
Oggetto: Rimozione e Ripristino palo ammalorato di pubblica Illuminazione sito in via Enrico Toti
Importo aggiudicato: € 522.00
Somme liquidate: € 522.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 23-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZB632246BE
Oggetto: Sistemazione di cavi a terra presso sede provvisoria dei vigili Urbani
Importo aggiudicato: € 117.80
Somme liquidate: € 117.80
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZF132247F0
Oggetto: Intervento su Nissan Cabstar targa BK970KH: Tagliando- E Fiat 110,14 Targato ZA182TF: Sostituzione Bulbo Olio Manometro
Importo aggiudicato: € 408.86
Somme liquidate: € 408.86
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: ZD73227BC2
Oggetto: Fornitura N° 2 Webcam concep Tronic Full Hd
Importo aggiudicato: € 65.41
Somme liquidate: € 65.41
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
CIG: Z17323A8FA
Oggetto: Controllo generale per revisione,smontaggio ruote anteriori, sostituzione pasticche e dischi freno sostituzione trapezio-sostituzione pinza, olio motore e biellette
Importo aggiudicato: € 1091.28
Somme liquidate: € 1091.28
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z24323F509
Oggetto: Controllo generale per revisione, Ingrassaggio albero PIAGGIO PORTER TARGA:BN319XP
Importo aggiudicato: € 75.83
Somme liquidate: € 75.83
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z2009B52B6
Oggetto: Acquisti di vario genere destinati al nido d'infanzia comunale
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 337.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • G2 SAS SMOLL
    CF: 03207700406
  • FARMACIA DEL DR. S.L. CAMAGNI
    CF: 03981600400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • G2 SAS SMOLL
    CF: 03207700406
  • FARMACIA DEL DR. S.L. CAMAGNI
    CF: 03981600400
CIG: Z950A8604F
Oggetto: Fornitura Energia elettrica
Importo aggiudicato: € 160000.00
Somme liquidate: € 109277.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENERGRID SPA
    CF: 08600990017
  • ENERGRID SPA
    CF: 08600990017
CIG: Z920BB7EFB
Oggetto: Riscossione TARES
Importo aggiudicato: € 67886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z0F2DFAA85
Oggetto: Attacco Motopompa
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
CIG: ZF62F0A56E
Oggetto: Fornitura materiale laterizio per manutenzione strade Comunali
Importo aggiudicato: € 782.92
Somme liquidate: € 782.91
Tempi di completamento: dal 29-10-0202 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
CIG: Z6C2F810A9
Oggetto: Manutenzione Impianto elettrico Casa Protetta Camilla Spighi
Importo aggiudicato: € 155.66
Somme liquidate: € 155.56
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z4F307FB84
Oggetto: "Verifica periodica su mezzo Cod.Eco V0013335 -Costruttore Modello SOCAGE-MIL18.8-Matricola 2000/2/01190/BS - Num.Fabb 00E691 Ubicato in Via Leonardo da Vinci N. 1 Referente per fissare Appuntamento Massi Michela 329/9052740 - 0543/900427"
Importo aggiudicato: € 265.35
Somme liquidate: € 265.35
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 04-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: ZEF30A3CFF
Oggetto: Indagine Supplementare (Ventennale DM 11/04/2011) consistente in esecuzione di esame visivo e prove anche strumentali ai fini della definizione della efficienza dell'apparecchio e dei suoi dispositivi, con emissione di verbale di prova e definizione
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOROTECH SRLS
    CF: 02538950391
  • DOROTECH SRLS
    CF: 02538950391
CIG: Z2730A8883
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per ufficio Lavori pubblici
Importo aggiudicato: € 61.05
Somme liquidate: € 61.05
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z3930A8E58
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per ufficio Lavori pubblici
Importo aggiudicato: € 21.18
Somme liquidate: € 21.18
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
CIG: ZC430ADA0C
Oggetto: Manutenzione Ordinaria erogatori School
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE Srl Via Rubicone Destra Primo Tratto 1950 47039 Savignano Sul Rubicone (FC)
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE Srl Via Rubicone Destra Primo Tratto 1950 47039 Savignano Sul Rubicone (FC)
    CF: 03128080409
CIG: Z1B30ADB8F
Oggetto: Riparazione e sostituzione pompa di ricircolo acqua calda sanitaria Askoll elettrica c/o Casa Protetta Camilla Spighi
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: Z1830ADCB6
Oggetto: Fornitura e posa in opera di tubo in alluminio più curva per scarico acque meteoriche compreso ogni onere e accessori
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
CIG: ZA830ADE44
Oggetto: Controllo Semestrale estintori edifici comunali
Importo aggiudicato: € 1842.41
Somme liquidate: € 1842.41
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z2E30ADEB8
Oggetto: Controllo semestrale Estintori Casa Protetta Camilla Spighi
Importo aggiudicato: € 303.40
Somme liquidate: € 303.40
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 08-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: ZEE30ADF7C
Oggetto: N. 14 Paletti Parapedonali Rifrangenti
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: ZBA30AE02D
Oggetto: Fornitura e posa in opera materiale elettrico per manutenzione Scuola Materna San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 89.75
Somme liquidate: € 89.75
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z4730CD789
Oggetto: Verifica Supplementare con elaborazione relazione tecnica ventennale Gru targata ZA182TF ISPESL FE/77/83 PESCI P 444 PORTATA KG 3250
Importo aggiudicato: € 1603.07
Somme liquidate: € 1603.07
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gru system di spitalieri c. 03434460402
    CF: SPTCSM78P24C573F
  • gru system di spitalieri c. 03434460402
    CF: SPTCSM78P24C573F
CIG: Z4430D91FF
Oggetto: Fornitura TN 26,08 salgemma sfuso per disgelo
Importo aggiudicato: € 2216.80
Somme liquidate: € 2216.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: Z2730E92E8
Oggetto: Fornitura di Materiale laterizio per Strada San Silvestro Trino strada Sega Strada del Comero Strada via Montessori
Importo aggiudicato: € 896.26
Somme liquidate: € 896.26
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z6D30EA9B2
Oggetto: Tagliando di controllo FIAT GRANDE PUNTO Targata DJ878DC
Importo aggiudicato: € 534.33
Somme liquidate: € 534.33
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 01650330408
CIG: Z2230EADFE
Oggetto: Lavoro eseguito su Daily targato BT937HZ
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
CIG: Z1C30EDC6B
Oggetto: Manutenzione illuminazione Pubblica San Piero in Bagno, Valgianna, Selvapiana
Importo aggiudicato: € 1317.93
Somme liquidate: € 1317.93
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZDD310DE3D
Oggetto: Fornitura di N. 5 Registri Cimiteri Comunali
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 436.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZB331103F1
Oggetto: Smaltimento e rimozione risulta da potatura piante giardini Pubblici
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 23-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: Z2B311048B
Oggetto: Fornitura di N. 3 Pali di Legno Pino Tornito e Impregnato
Importo aggiudicato: € 10.99
Somme liquidate: € 10.99
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
CIG: Z2531104E3
Oggetto: Spostamento Provvisorio pubblica Illuminazione Giardini Via Lungo Savio Bagno di R.
Importo aggiudicato: € 440.80
Somme liquidate: € 440.80
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z03311077D
Oggetto: Verifica Impianto Televisivo Sostituzione di Centralino Tv Amplificatore
Importo aggiudicato: € 282.61
Somme liquidate: € 282.61
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z6731107F8
Oggetto: Fornitura di N. 4 Sacchi Sale in pasticche
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
CIG: Z393110851
Oggetto: Carica batteria e alternatore Fiat Stilo
Importo aggiudicato: € 36.50
Somme liquidate: € 36.50
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 16-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z8031334C0
Oggetto: Riparazione Finestra Scuola Elementare
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELUX Italia S.p.A.
    CF: 01337770232
  • VELUX Italia S.p.A.
    CF: 01337770232
CIG: ZC73119E5D
Oggetto: ALLACCIO Elettrico Tendone Covid P.zza Beniamino Miliani
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z88311C34F
Oggetto: Fornitura di n. 1 Tastiera +mause logitech -N.2 Stufe Elettriche
Importo aggiudicato: € 85.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 23-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
CIG: Z4431341FE
Oggetto: Fornitura ML 5 Lastre Porfido 40x50 Via Coltelli
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENSINI EVARISTO
    CF: 01625410400
  • ENSINI EVARISTO
    CF: 01625410400
CIG: Z143135B4B
Oggetto: Fornitura di N. 3 Pannelli da esterno per localita' Nasseto
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. SNC
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. SNC
    CF: 02098200401
CIG: Z1E313777B
Oggetto: Installazione presa per addolcitore presso Scuola Materna
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z67323F572
Oggetto: Controllo generale per revisione, controllo freni PIAGGIO PORTER TARGA:AA435FH
Importo aggiudicato: € 67.33
Somme liquidate: € 67.33
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: ZAF323F639
Oggetto: Fornitura e posa in opera Manichetta Uni raccordo pesante c/o Casa Protetta Camilla Spighi
Importo aggiudicato: € 178.50
Somme liquidate: € 178.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z23323F6BA
Oggetto: Fornitura e posa in opera N. 9 Manichette Uni raccordo pesante Scuole elementari e Palazzo del Capitano
Importo aggiudicato: € 321.30
Somme liquidate: € 321.30
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: ZEB323F9A6
Oggetto: Manutenzione strada Poggio Alla Lastra
Importo aggiudicato: € 871.50
Somme liquidate: € 871.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
CIG: Z7932640B2
Oggetto: Z7932640B2
Importo aggiudicato: € 583.00
Somme liquidate: € 583.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
CIG: Z6732641BA
Oggetto: Z6732641BA
Importo aggiudicato: € 180.45
Somme liquidate: € 180.45
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 11-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: ZF43264279
Oggetto: Fornitura e posa in opera di 22 Mt cavo-N. 16 perette vimar a pulsante N. 10 Spine 2020 Biticino -N. 1 Deviatore N. 4003
Importo aggiudicato: € 208.20
Somme liquidate: € 208.20
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
CIG: Z74329392C
Oggetto: Fornitura di N. 1 Disco D. 60 2 Att. A25/10 CL .1 FIG.41 N. 4 Dissuasore in cemento con foro per palo diam 60- N. 1 Targa cm 60x60 2 att. A25/10 CL -N. 4 Staffa D. 60 Antirot. Copresa di bulloni
Importo aggiudicato: € 365.16
Somme liquidate: € 365.16
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC. COOP. SEGNALETICA STRADALE
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC. COOP. SEGNALETICA STRADALE
    CF: 04098540406
CIG: Z3C3294E5B
Oggetto: Manutenzione Illuminazione pubblica Via Nazario Sauro, Via Enrico Toti, Via Fattini, Via Battisti, P.zza Allende
Importo aggiudicato: € 1553.00
Somme liquidate: € 1553.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 11-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZE53294ECE
Oggetto: Fornitura di n. 3 Ventilatori Ardes
Importo aggiudicato: € 71.31
Somme liquidate: € 71.31
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
CIG: Z5E32950AB
Oggetto: Controllo Generale per revisione, controllo impianto elettrico e sostituzione devioluci, sistemazione fanali rotti Nissan Targato BK970KH
Importo aggiudicato: € 412.07
Somme liquidate: € 412.07
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 12-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: ZDA32A8692
Oggetto: Intervento su Veicolo Piaggio Porter Targato BN319XP : Sostituzione Olio Sostituzione filtro
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. SERVICE SNC DI BATANI N. E TOZZI M.
    CF: 04492490406
  • B.T. SERVICE SNC DI BATANI N. E TOZZI M.
    CF: 04492490406
CIG: ZB232A915C
Oggetto: Fornitura di Tonnellate 10 di conglomerato bituminoso a freddo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: Z5D32A98D8
Oggetto: Fornitura di DI t. 1,4 di sabbia grossa - Tn 0,1 Cemento 325-n. 1 Lastra R.E. per manutenzione strade comunali
Importo aggiudicato: € 57.91
Somme liquidate: € 57.91
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 13-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z2032C4D61
Oggetto: Fornitura di Tonnellate 10 di conglomerato bituminoso a freddo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: ZAC32C4DDB
Oggetto: Sostituzione presa danneggiata e N. 2 Ciabatte
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZDB32C4EC2
Oggetto: Fornitura e posa in opera di Bollitore 300H compreso smaltimento impianto e messa in finzione
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
CIG: ZBA32C4FAB
Oggetto: Campionamento controllo Legionella Scuola d' infanzia e Nido Don Giulio Facibeni e Collodi
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 616.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLAB ALIMENTARE SRL
    CF: 03604310403
  • TECNOLAB ALIMENTARE SRL
    CF: 03604310403
CIG: ZBA32C4FAB
Oggetto: Campionamento controllo Legionella Scuola Primaria M. Valgimigli
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLAB ALIMENTARE SRL
    CF: 03604310403
  • TECNOLAB ALIMENTARE SRL
    CF: 03604310403
CIG: ZBA32C4FAB
Oggetto: Campionamento controllo Legionella Scuola Primaria G. Pascoli
Importo aggiudicato: € 481.10
Somme liquidate: € 481.10
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLAB ALIMENTARE SRL
    CF: 03604310403
  • TECNOLAB ALIMENTARE SRL
    CF: 03604310403
CIG: Z1E32C50C3
Oggetto: Fornitura e posa in opera di elettropompa di circolazione elettrovalvola di sezionamento vaso espansione 24 Lt valvola
Importo aggiudicato: € 1110.66
Somme liquidate: € 1110.66
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
CIG: Z5932C50FA
Oggetto: Sfalcio Erba Vivaio Bagno di Romagna (FC)
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMILLINI IVANO
    CF: CMLVNI67H01A565L
  • CAMILLINI IVANO
    CF: CMLVNI67H01A565L
CIG: Z6232C5171
Oggetto: Fornitura di segnaletica verticale per i centri abitati di Bagno di Romagna e San Piero
Importo aggiudicato: € 678.84
Somme liquidate: € 678.84
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COSTRUZIONE SEGNALETICA SOC. COOP.
    CF: 04529230403
  • SOCIETA' COSTRUZIONE SEGNALETICA SOC. COOP.
    CF: 04529230403
CIG: ZB832E1320
Oggetto: Controllo qualita' sui trattamenti per disinfestazione Zanzara Tigre anno 2021
Importo aggiudicato: € 289.51
Somme liquidate: € 289.51
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.
    CF: 01529451203
  • C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.
    CF: 01529451203
CIG: ZED32E6AF2
Oggetto: Fornitura e posa in opera di pattini di guida a rulli per le antine delle porte di piano con revisione e rettifica della guida di scorrimento delle soglie
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
CIG: ZB432E7513
Oggetto: Fornitura di Tn 8,15 di stabilizzato Bianco per manutenzione strade di Crocesanta e Loc. Trino
Importo aggiudicato: € 153.22
Somme liquidate: € 153.22
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 22-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: ZB132E7C1C
Oggetto: Interventi di manutenzione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZAD32E7CFE
Oggetto: Interventi di manutenzione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z9532E7E5E
Oggetto: Interventi di manutenzione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 93.50
Somme liquidate: € 93.50
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z4632E7FA0
Oggetto: Interventi di manutenzione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 96.80
Somme liquidate: € 96.80
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZC132E806C
Oggetto: Interventi di manutenzione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZF032E8153
Oggetto: Interventi di manutenzione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z2232E9451
Oggetto: Fornitura materiale idraulico per manutenzione Scuola Elementare
Importo aggiudicato: € 460.89
Somme liquidate: € 460.89
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
CIG: Z2232E9451
Oggetto: Fornitura materiale idraulico per manutenzione Rotonda Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 275.52
Somme liquidate: € 275.52
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
CIG: Z2232E9451
Oggetto: Fornitura materiale idraulico per manutenzione Casa Protetta Camilla Spighi
Importo aggiudicato: € 111.47
Somme liquidate: € 111.47
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
CIG: ZA432EA2C4
Oggetto: Revisione Veicolo Targato DJ878DC
Importo aggiudicato: € 54.92
Somme liquidate: € 54.92
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 01650330408
CIG: ZD232F357D
Oggetto: Fornitura materiale Laterizio per manutenzione strade comunali: Geolite Chiusino, Cemento, rete elettrostatica, Sabbia
Importo aggiudicato: € 816.68
Somme liquidate: € 816.68
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
CIG: ZE132F4C29
Oggetto: Manutenzione Illuminazione Pubblica nel centro abitato di San Piero in Bagno Bagno di Romagna Selvapiana Vessa Poggio alla Lastra
Importo aggiudicato: € 1609.00
Somme liquidate: € 1609.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z603319CE4
Oggetto: Rifacimento della segnaletica orizzontale nel centro abitato di San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 828.29
Somme liquidate: € 828.29
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.s.s.o. S.r.l.
    CF: 03784080404
  • A.s.s.o. S.r.l.
    CF: 03784080404
CIG: Z6A331B041
Oggetto: Fornitura di N. 7 Pali Legno Forato
Importo aggiudicato: € 93.32
Somme liquidate: € 93.32
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
CIG: Z67331B35E
Oggetto: Fornitura N. 6 Pezzi Parte in Gomma S43/S33 M. 9
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZINGERLEMETAL S.P.A.
    CF: 01533450217
  • ZINGERLEMETAL S.P.A.
    CF: 01533450217
CIG: Z663320B57
Oggetto: Fornitura N. 1 Poltrona Semidirezionale Mesh LineaFabbrica con braccioli- nero + Cestino Portarifiuti
Importo aggiudicato: € 128.15
Somme liquidate: € 128.15
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER-INGROS
    CF: FRGDVD45L24E745Y
  • PAPER-INGROS
    CF: FRGDVD45L24E745Y
CIG: ZB63323774
Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento ramaglie presso magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: Z043325103
Oggetto: "Noleggio WC chimici per evento Festinval:2 BAGNI C/O PIAZZA ALLENDE 1+1HN LARGO MONTIEUR"
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH S.R.L.
    CF: 03912150483
  • SEBACH S.R.L.
    CF: 03912150483
CIG: ZC7332ADC5
Oggetto: Stampe a colori elaborati Progettuali Concorso riqualificazione del centro sportivo comunale e dell’area dell’ex vivaio di Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 13-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM ELIOTECNICA DI UGOLINI ROSSELLA
    CF: GLNRSL56T47C573N
  • BM ELIOTECNICA DI UGOLINI ROSSELLA
    CF: GLNRSL56T47C573N
CIG: Z32332B0C0
Oggetto: Lavoro di adeguamento Lapidi Ossari Cimitero di San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCIANI BRUNO
    CF: CRCBRN58C12A565J
  • CROCIANI BRUNO
    CF: CRCBRN58C12A565J
CIG: ZC73345941
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per ufficio Lavori pubblici
Importo aggiudicato: € 28.03
Somme liquidate: € 28.03
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z0733478D8
Oggetto: Fornitura di N. 6 Pali Legno 6x200 Pino -Fornitura di N. 4 Pali Legno 8x200 Pino-N. 1 Legaccio PVC- N2 Terriccio Floraura
Importo aggiudicato: € 66.90
Somme liquidate: € 66.90
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
CIG: Z6033559D4
Oggetto: Fornitura Kol gliphogan Top Cl 500 ml,N° 2 SBM Emerald 40 EW ML 50- N° 3 SBM Cupravit BLu WG GR 500 N° 4 Tele Polipropilene 100*60
Importo aggiudicato: € 157.89
Somme liquidate: € 157.89
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
CIG: ZE53365757
Oggetto: Fornitura di N. 5 Sacchi di sabbia Po pae Asilo Comunale
Importo aggiudicato: € 9.20
Somme liquidate: € 9.20
Tempi di completamento: dal 29-09-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: ZEC3377C6D
Oggetto: Fornitura di 20 Kg di Sale in Pasticche
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
CIG: ZEC3377D68
Oggetto: Esecuzione di Segnaletica Orizzontale nel Centro Abitato San Piero in Via Pascoli -Largo Moutiers-Via Gramsci- Via Valgimigli- Via Battisati
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 1096.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RC Segnaletica S.R.L. Via Monte San Michele N. 15 60124 Ancona (AN)
    CF: 02840180422
  • RC Segnaletica S.R.L. Via Monte San Michele N. 15 60124 Ancona (AN)
    CF: 02840180422
CIG: Z6F3377F03
Oggetto: Illuminamento di N. 2 Zone Buie Scuola Materna di dSan Piero in Bagno (FC)
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z6F2DAB823
Oggetto: Progetto impianto Elettrico Scuola Elementare per installazione Lavastoviglie
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
  • GODOLI FLAVIO
    CF: GDLFLV73A16H612N
CIG: ZDE3378661
Oggetto: Pulizia Fosse Biologiche Pozzetti e stasatura Fogna, Pulizia e stasatura scolo fosso Strada Montegranellie Fontana San piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZDA3378161
Oggetto: Lvoro eseguito su Fiat 110 NC :Sostituzione batteria Ricostruzione Polo
Importo aggiudicato: € 294.10
Somme liquidate: € 294.10
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: ZD833782CD
Oggetto: Fornitura Listelli in Pino Mt. 38,2 x4,5 x sp Cm 2 in Pino Piallato Grezzo
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 03-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATTINI ARREDAMENTI S.N.C.
    CF: 02209870407
  • FATTINI ARREDAMENTI S.N.C.
    CF: 02209870407
CIG: Z483378917
Oggetto: Fornitura Materiale di cancelleria per ufficio LLPP
Importo aggiudicato: € 41.70
Somme liquidate: € 41.70
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
CIG: ZAF336B085
Oggetto: FORNITURA DI N. N. 14 LASTRE DA 153 X CAD. € 13,30 = € 186,20 -N. 1 LASTRA DA 213 X CAD € 18,70 PER MAGAZZINO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 167.95
Somme liquidate: € 167.95
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: Z33338B556
Oggetto: Kg 10 Miscuglio scarpate Argini
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
CIG: Z15338B613
Oggetto: Fornitura materiale Laterizio per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 788.76
Somme liquidate: € 788.76
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
  • VALGIUSTI LATERIZI S.N.C.
    CF: 01748770409
CIG: Z5E338F2EE
Oggetto: Fornitura Materiale di Ferramenta per manutenzione steccionate (Vernice, Smalto, Diluente silicone ecc..)
Importo aggiudicato: € 976.23
Somme liquidate: € 976.23
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: ZB0338F56C
Oggetto: Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione
Importo aggiudicato: € 318.85
Somme liquidate: € 318.85
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: ZBF33A228C
Oggetto: Certificato Energetico Ex Magazino Comunale
Importo aggiudicato: € 317.20
Somme liquidate: € 317.20
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuti Maria
    CF: NTUMRA85S66C573F
  • Nuti Maria
    CF: NTUMRA85S66C573F
CIG: ZC233A6120
Oggetto: Fornitura Materiale di Ferramenta per manutenzione
Importo aggiudicato: € 420.08
Somme liquidate: € 420.08
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: Z5333A8CBE
Oggetto: Campionamento e analisi CER 190703 come da vostra offerta n. 1318 del 27/10/2021
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO C.S.A. SPA ISTITUTO DI RICERCA
    CF: 03231410402
  • GRUPPO C.S.A. SPA ISTITUTO DI RICERCA
    CF: 03231410402
CIG: Z9133A9697
Oggetto: Sostituzione Presa Laboratorio Informatico Scuola Elementare
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
CIG: Z1633A98BC
Oggetto: Smontaggio e Rimontaggio Parabrezza Anteriore Panda 4x4 LLPP
Importo aggiudicato: € 75.90
Somme liquidate: € 75.90
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPIERANA CARROZZERIA DI CORZANI ALESSANDRO
    CF: CRZLSN69D14A565Y
  • SAMPIERANA CARROZZERIA DI CORZANI ALESSANDRO
    CF: CRZLSN69D14A565Y
CIG: Z8533A9B33
Oggetto: Fornitura materiale di Ferramenta per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 347.13
Somme liquidate: € 347.13
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: ZC333A9C39
Oggetto: Fornitura materiale di ferramenta per manutenzioni stabili Comunali
Importo aggiudicato: € 325.41
Somme liquidate: € 325.41
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: Z4233A9FB1
Oggetto: Sistemazione Impianti c/a Teatro Garibaldi
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: Z1233AA853
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 17.22
Somme liquidate: € 17.22
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
CIG: ZAF33AC3EF
Oggetto: Sistemazione Impianto c/o Casa Protetta Camilla Spighi: Sostituzione di una Cartuccia In Fibra per filtro ABS- Sostituzione di due flessibili da 1/2 MF 25 Cm
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: Z9333AE591
Oggetto: Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione giochi
Importo aggiudicato: € 347.13
Somme liquidate: € 347.13
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: ZDE33BFBA5
Oggetto: Fornitura e posa in opera di nuovi pattini di guida a rulli arcata del pistone completi di accessori e fissaggi per Scuola Elementare
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
  • IMA Ascensori S.r.l.
    CF: 02418720393
CIG: ZAC33BF508
Oggetto: Fornitura materiale Laterizio per manutenzioni Strade Comunali
Importo aggiudicato: € 437.56
Somme liquidate: € 437.56
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
  • MORETTI AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI SNC.
    CF: 01170740409
CIG: Z3333BF7B7
Oggetto: Fornitura N. 1 Top 3 in conf. da 5 litri e N. 2 Cloro liquido in Conf. da 12Kg per manutenzione Fontana Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 56.20
Somme liquidate: € 56.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA S.R.L.
    CF: 01872310402
  • IDEA S.R.L.
    CF: 01872310402
CIG: Z1733BF8FE
Oggetto: Lavori svolti su Automezzo Nissan targato BK970KH: Controllo Impianto Elettrico
Importo aggiudicato: € 988.40
Somme liquidate: € 988.40
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gru system di spitalieri c. 03434460402
    CF: SPTCSM78P24C573F
  • gru system di spitalieri c. 03434460402
    CF: SPTCSM78P24C573F
CIG: Z6533C229B
Oggetto: Manutenzione Illuminazione Pubblica nel centro abitato di San Piero in Bagno Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 1479.50
Somme liquidate: € 1479.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z3833D4E44
Oggetto: Fornitura N. 30 Borchie per cellette ossario Cimitero di Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSONI SAURO
    CF: 02356130407
  • BUSONI SAURO
    CF: 02356130407
CIG: Z8D33D4F9B
Oggetto: Pulizia e riparazione canale di scolo c/o scuola Materna Don Giulio Facibeni
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
  • BRANCHETTI LATTONERIA DI SERGIO B.
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
CIG: ZC03475A6A
Oggetto: Lavoro di Installazione nuovo punto prese in aula mensa presso scuola elementare Giovanni Pascoli
Importo aggiudicato: € 762.60
Somme liquidate: € 762.60
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z2233F1623
Oggetto: Sfalcio Erba lungo la strada comunale Poggio La Lastra
Importo aggiudicato: € 2188.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
CIG: Z503435EEF
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 17.05
Somme liquidate: € 17.05
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • IL CONT'ABILE SAS DI BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z67344F043
Oggetto: Manutenzione strada Poggio Alla Lastra
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
CIG: Z34344F620
Oggetto: Collegamento della Colonna di riscaldamento al Collettore della Centrale termica del Municipio-Installazione di un Circolatore elettronico per il riscaldamento degli uffici-Installazione di un scaldabagno elettrico da 50 litri per la produzione di ac
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 08-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: ZD93452A71
Oggetto: Rimozione di scritte e segni vandalici sugli arredi dei giardini San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE ARTI DI BONAVENTURA GIULIA
    CF: 02682590407
  • LE ARTI DI BONAVENTURA GIULIA
    CF: 02682590407
CIG: Z73346ADB0
Oggetto: Sostituziopne dei Piattini di Acciaio e messa in sicurezza del pavimento Palestra Comunale
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSATI PINO
    CF: RSTPNI62S20I681Q
  • ROSATI PINO
    CF: RSTPNI62S20I681Q
CIG: ZBE346B42D
Oggetto: Tinteggiatura Palestra Comunale
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2022 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARCHI SERGIO
    CF: BRCSRG59D28A565G
  • BARCHI SERGIO
    CF: BRCSRG59D28A565G
CIG: ZB234714F3
Oggetto: Sostituzione Batteria Pala Terna Eurocomach Targata AM759
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
  • SCALA PIETRO & C. SNC
    CF: 01730720404
CIG: ZED3475CBD
Oggetto: Aggiornamento degli schemi della centrale termica del municipio e del quadro elettrico
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuti Maria
    CF: NTUMRA85S66C573F
  • Nuti Maria
    CF: NTUMRA85S66C573F
CIG: Z97347AD7D
Oggetto: Fornitura e trasporto di Tn 25,42 Salgemma per disgelo strade Comunali
Importo aggiudicato: € 2491.16
Somme liquidate: € 2491.16
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 13-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: Z0A348A9B4
Oggetto: Fornitura e trasporto di Tn 25,56 Salgemma per disgelo strade Comunali
Importo aggiudicato: € 2504.88
Somme liquidate: € 2504.88
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 13-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO E SAMUELE S.
    CF: 02435970401
CIG: ZBC348AC94
Oggetto: Controllo per reviosione sostituzione termale scarico, sostituzione olio motore, filtri olio e aria, sistemazione impianto elettrico frecce, veicolo Fiat Panda Lavori Pubblici
Importo aggiudicato: € 306.98
Somme liquidate: € 306.98
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z7534916F1
Oggetto: Manutenzione Illuminazione PubblicaBagno di Romagna, Loc. Acquapartita e Selvapina
Importo aggiudicato: € 1745.60
Somme liquidate: € 1745.60
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENSINI GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02211030404
  • ENSINI GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02211030404
CIG: ZD63493407
Oggetto: Fornitura Pittura al quarzo, traspirante, lavabile, smalto murale e smalto sintetico per palestra Comunale
Importo aggiudicato: € 415.35
Somme liquidate: € 415.35
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILCOLOR 2 S.N.C. DI AGNOLETTI MATTEO E LUCA E C.
    CF: 04119770404
  • STILCOLOR 2 S.N.C. DI AGNOLETTI MATTEO E LUCA E C.
    CF: 04119770404
CIG: ZAD34936B4
Oggetto: Manutenzione Illuminazione Pubblica abitato di San Piero in Bagbo e Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 1139.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZDA349F060
Oggetto: Fornitura di N. 1 Stufa Alogena per Ufficio Lavori Pubblici
Importo aggiudicato: € 22.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
CIG: Z6634A1BA0
Oggetto: Fornitura materiale di ferramenta per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 336.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 26-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSAMPIERANA S.A.S.
    CF: 03328350404
  • TECNOSAMPIERANA S.A.S.
    CF: 03328350404
CIG: ZDC34A21F0
Oggetto: Fornitura materiale di ferramenta per manutenzioni Cimiteri Comunali
Importo aggiudicato: € 474.18
Somme liquidate: € 474.18
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: ZF934A26D0
Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria impianto Elettrico Palestra Comunale
Importo aggiudicato: € 601.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZA034A5A52
Oggetto: Lavori di Ripristino Scoline Sistemazione Scarpata e rimozione Materiale Franato sulla sede Comprensivo di Trasporto
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
  • SOCIETA' AGRICOLA BARTOLINI GIORDANO E DENIS S.S.
    CF: 03266050404
CIG: ZDC34A5EBA
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianto Elettrico Scuola Elementare
Importo aggiudicato: € 571.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z8C34A60B2
Oggetto: Lavoro di Manutenzione ordinaria Impianto elettrico Asili Comunali
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZF734A8A48
Oggetto: Sistemazione Cassetta WC e lavandino Scuola Materna
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: ZC134A8B6A
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al 27-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z5A34A8E0C
Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria impianto Elettrico Municipio
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z5534A8EA9
Oggetto: Sostituzione di una sonda esterna Viessman presso centrale termica
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2022 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: Z5234A999E
Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria impianto Elettrico Municipio
Importo aggiudicato: € 175.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZA634AA86A
Oggetto: Lavori di manutenzione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 102.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
CIG: Z4634AAEE5
Oggetto: Manutenzione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 112.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
  • BELLAVISTA GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01620620409
CIG: Z0634AB046
Oggetto: Sostituzione tre vasi di espansione presso la centrale termica
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: Z2E34AB23B
Oggetto: Sostituzione di un circolatore gemellare a servizio dell' impianto a pavimento
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: ZD834AB3EE
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 40 segnapasso a Led
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
  • Moretti Andrea
    CF: 04455290405
CIG: ZDF34AC67C
Oggetto: Installaziaone di un cronotermostato settimanale e verifica sonda antigelo per batteria UTA
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
  • NUTI S.r.l.
    CF: 03744760400
CIG: Z6434AC7A6
Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZC034AC8EA
Oggetto: Esecuzione segnaletica orizzontale nel centro abitato di San Piero e Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 1227.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.s.s.o. S.r.l.
    CF: 03784080404
  • A.s.s.o. S.r.l.
    CF: 03784080404
CIG: Z2234ACB6E
Oggetto: Fornitura materiale idraulico per manutenzione
Importo aggiudicato: € 100.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
CIG: Z6434ACD88
Oggetto: Fornitura di N. 1 Scivolo a tubo Curvo H168 Rosso
Importo aggiudicato: € 2398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOLZHOF SRL
    CF: 00458210218
  • HOLZHOF SRL
    CF: 00458210218
CIG: Z4134ACEE2
Oggetto: Sfalcio Erba lungo la strada comunale Poggio La Lastra
Importo aggiudicato: € 1411.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
CIG: ZEA34ACF55
Oggetto: Pulizia cunette lungo la strada Poggio la lastra
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
CIG: ZE534AD0ED
Oggetto: FORNITURA Vestiario Cantonieri
Importo aggiudicato: € 372.54
Somme liquidate: € 372.54
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moreno & Co. S.r.l.
    CF: 03526200401
  • Moreno & Co. S.r.l.
    CF: 03526200401
CIG: Z1734AD14A
Oggetto: Pulizia cunette lungo la strada Poggio la lastra
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 29-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
  • Soc. Agr. CASE DI SOTTO di Bardi & C. S.S.
    CF: 04251740405
CIG: Z2F34AD2DB
Oggetto: Fornitura Vestiario Cantonieri
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 29-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: Z3E34AD4F0
Oggetto: Fornitura Pneoumatici per Autovetture LLPP
Importo aggiudicato: € 1146.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 29-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z5434AD5F7
Oggetto: Fornitura Materiale Ferramenta per Manutenzioni
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 29-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
  • SILVANI F.LLI FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 01773660400
CIG: ZA334AD6AB
Oggetto: Manutenzione Illuminazione Pubblica Loc. Vessa San Silvestro
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 29-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: ZB434AD754
Oggetto: Manutenzione Illuminazione Pubblica Zona Selvapiana Acquapartita
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 29-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENSINI GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02211030404
  • ENSINI GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02211030404
CIG: Z8E34AD7DF
Oggetto: Pulizia Caditoie P.zza Martiri e stasatura fossa biologica Scuole medie
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 29-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z421A4004E
Oggetto: ADESIONE AL NETWORK DELLE BANDIERE ARANCIONI 2016. CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROMOZIONE
Importo aggiudicato: € 2015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOURING CLUB ITALIANO
    CF: 00856710157
  • TOURING CLUB ITALIANO
    CF: 00856710157
CIG: Z901A1B475
Oggetto: CENTRO VISITE DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI PRESSO IL PALAZZO DEL CAPITANO DI BAGNO. PROGRAMMAZIONE ESCURSIONISTICA E DIDATTICA AMBIENTALE.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE
    CF: 03551240405
  • ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE
    CF: 03551240405
CIG: ZAB1C86787
Oggetto: GESTIONE INTEGRATA IAT-CV. SUPPORTO AL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE. TRIENNIO 2017-19. PROCEDURA DI RDO SU MERCATO ELETRONICO PA. AFFIDAMENTO A COOPERATIVA ATLANTIDE.
Importo aggiudicato: € 25666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2017 al 29-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
  • OROS PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01678340512
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO S.C. A R.L.
    CF: 01942590405
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
CIG: Z9B1C743F0
Oggetto: STRUMENTI DI INFORMAZIONE TURISTICA. RISTAMPA AUTOGUIDA DI BAGNO DI ROMAGNA. RDO SU MEPA. AFFIDAMENTO A STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 25-03-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO & C.
    CF: 00529050403
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
    CF: 01807620404
  • LITOGRAFIA FABBRI & SNC
    CF: 02632250409
  • Sicograf
    CF: 03129060400
  • STAMPARE LITOGRAFIA S.R.L.
    CF: 03223420401
  • STILGRAF TIPOGRAFIA LITOGRAFIA
    CF: DMNMRA34C19L105R
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
    CF: 01807620404
CIG: Z381C865F2
Oggetto: STRUMENTI DI INFORMAZIONE TURISTICA: AGGIORNAMENTO AUTOGUIDA DI BAGNO DI ROMAGNA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MERCATO ELETTRONICO PA. AGGIUDICAZIONE A CASA WALDEN COMUNICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CASA WALDEN COMUNICAZIONE SNC
    CF: 03336300409
  • CASA WALDEN COMUNICAZIONE SNC
    CF: 03336300409
CIG: ZF417B945F
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE DI IAT E CV NELLE DOMENICHE E NEI FESTIVI INFRA-SETTIMANALI. ANNO 2016. AVVIO GARA A PROCEDURA RISTRETTA. CIG: ZF417B945F.
Importo aggiudicato: € 7911.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2016 al 08-01-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
  • OROS PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01678340512
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO S.C. A R.L.
    CF: 01942590405
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
CIG: Z19179B5B4
Oggetto: Stampa di bacheche con mappe turistiche del territorio e delle località di Bagno di Romagna, San Piero e comprensorio del Comero
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MAGATELLI MOBILIFICIO S.A.S
    CF: 00657950143
  • DELTA SEGNALETICA
    CF: 01156590422
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • SIS.TG SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 02955580549
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
CIG: ZA517999BF
Oggetto: Acquisizione video immersivi. Rete sentieristica di Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 27-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOS
    CF: 04143590406
  • SOS
    CF: 04143590406
CIG: ZEF175F79E
Oggetto: PERIODO NATALIZIO. RASSEGNE MUSICALI. INCARICO ALL'ACCADEMIA MUSICALE DELLA ROMAGNA TOSCANA PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI DI MUSICA CLASSICA. DIREZIONE ARTISTICA EZIO MONTI.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 01-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACCADEMIA MUSICALE DELLA ROMAGNA TOSCANA
    CF: 92033530400
  • ACCADEMIA MUSICALE DELLA ROMAGNA TOSCANA
    CF: 92033530400
CIG: ZAB175F4FA
Oggetto: PERIODO NATALIZIO. RASSEGNE MUSICALI. INCARICO A JAZZ LIFE PER L'ORGANIZZAZIONEDI DUE CONCERTI JAZZ A PALAZZO PESARINI.
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2015 al 26-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Musicale Jazz Life
    CF: 01756630388
  • Associazione Culturale Musicale Jazz Life
    CF: 01756630388
CIG: ZB41478C1F
Oggetto: GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SENTIERO DEGLI GNOMI DI BAGNO DI ROMAGNA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 2739.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE
    CF: 03551240405
  • ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE
    CF: 03551240405
CIG: ZF01429009
Oggetto: GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO VISTA DEL PARCO NAZIONALE E DELLO IAT DI BAGNO DI ROMAGNA.AFFIDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE ESCURSIONISTICA PER IL 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
CIG: Z79139885F
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA E DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI PRESSO IL PALAZZO DEL CAPITANO DI BAGNO DI ROMAGNA NELLE DOMENICHE E NEI FESTIVI INFRA-SETTIMANALI.
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2015 al 10-01-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ATLANTIDE SCRL STUDI SERVIZI AMBIENTALI
    CF: 01134730397
  • OROS PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01678340512
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO S.C. A R.L.
    CF: 01942590405
  • OROS PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01678340512
CIG: Z3B1357326
Oggetto: NETWORK BANDIERE ARANCIONI. INCARICO AL TOURING CLUB PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOURING CLUB ITALIANO
    CF: 00856710157
  • TOURING CLUB ITALIANO
    CF: 00856710157
CIG: 5135267C60
Oggetto: Pulizie Straordinarie Centro Congressi teatro Garibaldi di San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 396.16
Somme liquidate: € 262.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z3E0E348FB
Oggetto: Contratto con ditta D'Vel di Bologna per sito turistico. Impegno di spesa 2014 per manutenzione ed aggiornamento
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'VEL SNC
    CF: 03406910400
  • D'VEL SNC
    CF: 03406910400
CIG: Z630E936E
Oggetto: Conferimento incarico di assistenza in campo informatico alla ditta “Chi quadro Informatica” di Angelo Gregori per manutenzione rete LAN del Palazzo Comunale per l’anno 2014
Importo aggiudicato: € 14669.28
Somme liquidate: € 9603.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • chiquadro informatica
    CF: 02443930405
  • chiquadro informatica
    CF: 02443930405
CIG: Z390E94DE9
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica della rete wi-fi presso la biblioteca comunale del Palazzo del Capitano e in parte dei Centri storici di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 4355.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET S.R.L.
    CF: 03361400405
  • CESENA NET S.R.L.
    CF: 03361400405
CIG: ZBAOE964EA
Oggetto: Ristampa guida sentieri. Incarico per la stampa dell'opuscolo alla ditta Filograf
Importo aggiudicato: € 1085.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • FILOGRAF LITOGRAFIA SRL
    CF: 00543060404
  • FILOGRAF LITOGRAFIA SRL
    CF: 00543060404
CIG: Z480EED4D9
Oggetto: Gestione del servizio di front-office del Comune di Bagno di Romagna e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi presso il Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna nelle domeniche e nei festivi infra-settimanali. Affidamento Arcobaleno
Importo aggiudicato: € 10029.24
Somme liquidate: € 5619.32
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO S.C. A R.L.
    CF: 01942590405
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO S.C. A R.L.
    CF: 01942590405
CIG: Z900EEF405
Oggetto: Traduzione in inglese e in tedesco dei testi del sistema informativo turistico. Eventi primavera 2014: incarico ad Actionline. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 2000.12
Somme liquidate: € 1812.01
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIONLINE
    CF: 03168100406
  • ACTIONLINE
    CF: 03168100406
CIG: Z460F0C081
Oggetto: Wi-fi pubblico e gratuito nei Centri storici. Fornitura ed installazione apparati per ampliamento.
Importo aggiudicato: € 1872.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET S.R.L.
    CF: 03361400405
  • CESENA NET S.R.L.
    CF: 03361400405
CIG: ZAA0F79EF7
Oggetto: GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ESCURSIONISTICA E DIVULGATIVA DEL CENTRO VISITA DI BAGNO DI ROMAGNA DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, ANNO 2014: INCARICO A ESPLORA MONTAGNE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE
    CF: 03551240405
  • ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE
    CF: 03551240405
CIG: ZBD0FE95AD
Oggetto: ACQUISTO HD SSD E SCHEDA PER PC UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 242.08
Somme liquidate: € 222.62
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC
    CF: 01486330309
CIG: Z7F118B373
Oggetto: ACQUISTO DISCO PER SERVER
Importo aggiudicato: € 201.18
Somme liquidate: € 198.74
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 11-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic verona
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic verona
    CF: 03878640238
CIG: Z58126B451
Oggetto: ACQUISTO CLIENT PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4867.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.
    CF: 09588050154
CIG: Z4E12738ED
Oggetto: acquisto stampanti di rete
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.
    CF: 09588050154
CIG: Z321273743
Oggetto: CONCERTI NATALE 2014. INCARICO PER ACCADEMIA MUSICALE DELLA ROMAGNA TOSCANA E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA MUSICALE DELLA ROMAGNA TOSCANA
    CF: 92033530400
  • ACCADEMIA MUSICALE DELLA ROMAGNA TOSCANA
    CF: 92033530400
CIG: ZBE12737BD
Oggetto: Concerti Natale 2014. Provvedimenti organizzativi
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO ROMA GESTIONE FAMILY SNC
    CF: 03790370401
  • ALBERGO ROMA GESTIONE FAMILY SNC
    CF: 03790370401
CIG: Z7212C8AB2
Oggetto: TRADUZIONE IN INGLESE E IN TEDESCO DEI TESTI DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO. EVENTI ESTATE AUTUNNO 2014: INCARICO AD ACTIONLINE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3985.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIONLINE
    CF: 03168100406
  • ACTIONLINE
    CF: 03168100406
CIG: Z3A12C8C45
Oggetto: SITUR - SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO REGIONALE. IMPLEMENTAZIONE MIGLIORIE AI SITI TURISTICI FACENTI CAPO ALLA REDAZIONE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'VEL SNC
    CF: 03406910400
  • D'VEL SNC
    CF: 03406910400
CIG: Z5C1258769
Oggetto: STRUMENTI DI INFORMAZIONE TURISTICA: PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA MAPPA DEL TERRITORIO COMUNALE E AGGIORNAMENTO E RISTAMPA AUTOGUIDA DI BAGNO DI ROMAGNA. INCARICO A CASA WALDEN DI FORLÌ MEDIANTE RDO.
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA WALDEN COMUNICAZIONE SNC
    CF: 03336300409
  • CASA WALDEN COMUNICAZIONE SNC
    CF: 03336300409
CIG: Z9122D6A44
Oggetto: Causa Nanni Sara + 3 / Comune. Incarico all'avv. Luca Castagnoli per esecuzione forzata sentenza di I grado.
Importo aggiudicato: € 6338.80
Somme liquidate: € 6338.80
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTAGNOLI AVV. LUCA
    CF: CSTLCU72T22C573M
  • CASTAGNOLI AVV. LUCA
    CF: CSTLCU72T22C573M
CIG: Z51252E48D
Oggetto: Causa utenti Istituzione CRA "C. Spighi" / Istituzione CRA "C. Spighi" - Costituzione in giudizio del Comune ad adiuvandum
Importo aggiudicato: € 3467.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
CIG: ZA62425F2B
Oggetto: Causa Saragoni Patrizia + al tri 2 / Comune. Incarico per resistenza in giudizio
Importo aggiudicato: € 1478.00
Somme liquidate: € 1240.89
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: Z8122E37C6
Oggetto: FORNITURA RISCALDAMENTO EDIFICI COLLEGATI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN LOCALITA' BAGNO DI ROMAGNA PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20819.67
Somme liquidate: € 8155.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
CIG: Z232427F83
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO INVENTARIO: SISTEMA PATRIMONIALE, VALORIZZAZIONE INVENTARIO E RACCORDO CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 22450.00
Somme liquidate: € 10975.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES Srl
    CF:
  • GIES Srl
    CF:
CIG: Z54247AE8C
Oggetto: REVISIONE VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI SOGGETTE AD IMU
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: ZBE25242BD
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET "IL PERSONALE .IT"
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z4425FE6A4
Oggetto: FORNITURA DI BUONI PASTO A VALORE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 20177.20
Somme liquidate: € 20177.20
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z772640D7D
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO STIPENDI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 6995.00
Somme liquidate: € 6995.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO S.I.P.A.M. SRL
    CF: 01618690406
  • STUDIO S.I.P.A.M. SRL
    CF: 01618690406
CIG: ZA5268B178
Oggetto: ACQUISTO N.2 PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 12060.00
Somme liquidate: € 12060.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPS EUROPE S.R.L.
    CF: 02742710342
  • IPS EUROPE S.R.L.
    CF: 02742710342
CIG: 75668011B9
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'GAS NATURALE 10' PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 51844.26
Somme liquidate: € 51844.26
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: 75916793B2
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01/01/2019 - 31/12/2023 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 84000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: 7602288684
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP-DPA E TOSAP
Importo aggiudicato: € 74331.99
Somme liquidate: € 74331.99
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICA S.R.L.
    CF: 02478610583
  • ICA S.R.L.
    CF: 02478610583
CIG: 7602289757
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 15' PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 178204.92
Somme liquidate: € 178204.92
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
CIG: ZC022B9C63
Oggetto: FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA INTERNA CRA SPIGHI DAL 01/04/2018 AL 31/03/2020
Importo aggiudicato: € 24265.00
Somme liquidate: € 9045.41
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
CIG: Z9C23BEC4
Oggetto: gite al mare ospiti CRA Camilla Spighi estate 2018
Importo aggiudicato: € 1174.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SENNI DI SENNI D. SAS
    CF: 01165030394
  • FRATELLI SENNI DI SENNI D. SAS
    CF: 01165030394
CIG: ZF92683AEC
Oggetto: Organizzazione e realizzazione del Festival internazionale del cibo di strada
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFESERCENTI
    CF: 81006580401
  • CONFESERCENTI
    CF: 81006580401
CIG: Z51262AA1F
Oggetto: Voucher per matrimoni civili celebrati nell'anno 2018
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL TERME S.AGNESE
    CF: 00281560409
  • HOTEL TERME S.AGNESE
    CF: 00281560409
CIG: Z7125EBAFB
Oggetto: Stesura del Piano di Sviluppo Turistico per le "Vias Animae" del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Importo aggiudicato: € 28295.08
Somme liquidate: € 28295.08
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • JFC s.r.l.
    CF: 02229820390
  • JFC s.r.l.
    CF: 02229820390
CIG: Z61240F859
Oggetto: SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNICREDIT BANCA S.P.A.
    CF: 02843911203
  • UNICREDIT BANCA S.P.A.
    CF: 02843911203
CIG: ZE6243D25E
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 916.10
Somme liquidate: € 664.70
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: Z97245FE92
Oggetto: FORMAZIONE OPERATORI CRA ANNO 2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMA FORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIDIA SILVANO
    CF: SLVLDI57T63D969B
  • LIDIA SILVANO
    CF: SLVLDI57T63D969B
CIG: Z7B25643E
Oggetto: ACQUISTO N.1 MATERASSO ANTIDECUBITO AD ARIA
Importo aggiudicato: € 229.51
Somme liquidate: € 229.51
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
CIG: Z112599ABB
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE IN PLASTICA CON COPERCHIO, FORCHETTE E TOVAGLIOLI
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tuto chimica s.n.c.
    CF: 02109050241
  • Tuto chimica s.n.c.
    CF: 02109050241
CIG: Z5825B0BE
Oggetto: TRASPORTO SANITARIO OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSL DI CESENA
    CF: 01254310400
  • AUSL DI CESENA
    CF: 01254310400
CIG: ZD025DE946
Oggetto: SERVIZI PER ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI "OPI" E COLLEGAMENTO A "SIOPE+"
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
CIG: Z9225ED877
Oggetto: ACQUISTO MATERASSO ANTIDECUBITO
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
CIG: ZCE25EDBE4
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 764.40
Somme liquidate: € 567.60
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: Z11260321E
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI E TRAVERSE MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 493.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTEX
    CF: 00860580158
  • SANTEX
    CF: 00860580158
CIG: Z4C2629334
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTI LAVANDERIA, LAVASTOVIGLIE E PULIZIA DELLA STRUTTURA
Importo aggiudicato: € 2264.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
CIG: ZF1262F2A9
Oggetto: ACQUISTO N. 4 MATERASSI ANTIDECUBITO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1622.00
Somme liquidate: € 1622.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
CIG: Z1F263FCA2
Oggetto: ACQUISTO MEDICAZIONI AVANZATE
Importo aggiudicato: € 1426.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOPLAST
    CF: 04029180371
  • COLOPLAST
    CF: 04029180371
CIG: ZA326657E7
Oggetto: acquisto divise, calzature e dispositivi di sicurezza per personale dipendente della CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 1612.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
CIG: ZB2266B335
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CARROZZINE AD AUTOSPINTA STANDARD E N. 1 CARROZZINA BARIATRICA AD AUTOSPINTA CON I RISPETTIVI TAVOLINI A DUE BIANARI CON INCAVO
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
  • SANITARIA LA ROCCA
    CF: 03490600402
CIG: ZC8267AE41
Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA, CARTA ASCIUGAMANI, PANNI IN MICROFIBRA E PANNI SPUGNA PER CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 704.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SERVICE SRL
    CF: 06794710969
  • API SERVICE SRL
    CF: 06794710969
CIG: Z692680D3F
Oggetto: ACQUISTO FREEZER ORIZZONTALE PER CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZE8249D543
Oggetto: Causa Primitivi + 5 / Istituzione CRA C.Spighi - Incarico avv. Maccari
Importo aggiudicato: € 8842.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
CIG: ZC122F52BB
Oggetto: ACQUISTO CARTA PARCOMETRI STELIO-PARKEON
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PARKEON SPA
    CF: 04065160964
  • DITTA PARKEON SPA
    CF: 04065160964
CIG: Z8D233840E
Oggetto: ACQUISTO PREAVVISI INFRAZIONI C.D.S.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ROSE SNC
    CF: 01381050788
  • DE ROSE SNC
    CF: 01381050788
CIG: ZB423A2303
Oggetto: REVISIONE NISSAN QASHQAI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 01650330408
CIG: Z0F248A1BC
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO 2018 POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1226.00
Somme liquidate: € 1226.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA S.R.L.
    CF: 01930051204
  • KAAMA S.R.L.
    CF: 01930051204
CIG: Z6C2521325
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI INFRAZIONI C.D.S.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ROSE SNC
    CF: 01381050788
  • DE ROSE SNC
    CF: 01381050788
CIG: Z4D252BC41
Oggetto: REVISIONE PERIODICA E TARATURA TELELASER TRUCAM
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ELTRAFF SRL - Via T.Tasso n. 46 cap. 20863 Concorrezzo (MB)
    CF: 08625900157
  • DITTA ELTRAFF SRL - Via T.Tasso n. 46 cap. 20863 Concorrezzo (MB)
    CF: 08625900157
CIG: ZC62581E12
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONEFIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE REVISIONE
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z522581F29
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocarrozzeria Sampierana
    CF: 01611170406
  • Autocarrozzeria Sampierana
    CF: 01611170406
CIG: Z26258200C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE PNEUMATICI INVERNALI SOSTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME
    CF: 03976650497
  • NOI GOMME
    CF: 03976650497
CIG: Z15258CAF8
Oggetto: ACQUISTO N. 4 ARMADIETTI TRUBOX ELTRAFF
Importo aggiudicato: € 4767.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ELTRAFF SRL - Via T.Tasso n. 46 cap. 20863 Concorrezzo (MB)
    CF: 08625900157
  • DITTA ELTRAFF SRL - Via T.Tasso n. 46 cap. 20863 Concorrezzo (MB)
    CF: 08625900157
CIG: ZE325FE465
Oggetto: ESERCITAZIONE ANNUALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 90003150407
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 90003150407
CIG: Z95260B2D7
Oggetto: ACQUISTO DI N. 4 ARMADIETTI TRUBOX
Importo aggiudicato: € 4767.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA ELTRAFF SRL - Via T.Tasso n. 46 cap. 20863 Concorrezzo (MB)
    CF: 08625900157
  • DITTA ELTRAFF SRL - Via T.Tasso n. 46 cap. 20863 Concorrezzo (MB)
    CF: 08625900157
CIG: Z97264F1BD
Oggetto: IMPEGNO PER SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER N. 1 OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 90003150407
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 90003150407
CIG: Z45268038B
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE 2018/2019 POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 740.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA S.R.L.
    CF: 01930051204
  • KAAMA S.R.L.
    CF: 01930051204
CIG: ZE31CD9291
Oggetto: Causa Mariani Idamo - Bergamasche Simonetta / Comune TAR E.R. . Costituzione in giudizio
Importo aggiudicato: € 5014.00
Somme liquidate: € 5014.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: Z411EF6C68
Oggetto: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ACQUAPARTITA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SELECT SPORT
    CF: 02580290399
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SELECT SPORT
    CF: 02580290399
CIG: ZED20AEC73
Oggetto: FORNITURA RISCALDAMENTO EDIFICI COLLEGATI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN LOCALITA' BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 16206.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
CIG: ZDA217E514
Oggetto: FATTURE TELECOM - 1 BIMESTRE 2018
Importo aggiudicato: € 2664.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00471850016
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00471850016
CIG: Z271D0FA84
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO S.I.P.A.M. SRL
    CF: 01618690406
  • STUDIO S.I.P.A.M. SRL
    CF: 01618690406
CIG: Z9C2189E58
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL PALAZZO DEL CAPITANO E CENTRO CONGRESSI TEATRO GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z862180F26
Oggetto: Rinnovo abbonamento banca dati MCTC per anno 2018
Importo aggiudicato: € 2070.42
Somme liquidate: € 2070.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Motorizzazione Civile di Bologna - Sezione di Forlì-Cesena
    CF: 80010380402
  • Motorizzazione Civile di Bologna - Sezione di Forlì-Cesena
    CF: 80010380402
CIG: ZC9211CB83
Oggetto: Servizio pagamento della sosta con applicazione Mycicero
Importo aggiudicato: € 901.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLUSERVICE S.r.l.
    CF: 01140590421
  • PLUSERVICE S.r.l.
    CF: 01140590421
CIG: Z9D1BA556F
Oggetto: INCARICO AVV. MUSSONI PER RESISTENZA IN GIUDIZIO CAUSA "IL MARCONE SNC + ALTRI"
Importo aggiudicato: € 7612.00
Somme liquidate: € 7612.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: ZD11BA50D2
Oggetto: INCARICO AVV. MACCARI PER TUTELA LEGALE DEL DIPENDENTE LORENZO BIANCHINI NELLA CAUSA BRAVACCINI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
CIG: ZE61BA4F9E
Oggetto: INCARICO AVV. BERNARDINI LEONARDO PER TUTELA LEGALE DEL DIPENDENTE MICHELE CORNIETI NELLA CAUSA "SAN PIERO IMMOBILIARE SRL"
Importo aggiudicato: € 6885.00
Somme liquidate: € 6885.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARDINI LEONARDO AVV.
    CF: BRNLRD58C30H294P
  • BERNARDINI LEONARDO AVV.
    CF: BRNLRD58C30H294P
CIG: Z961A6CE19
Oggetto: INCARICO AVV. MUSSONI PER RESISTENZA IN GIUDIZIO CAUSA USUCAPIONE DI DOMENICO
Importo aggiudicato: € 1533.00
Somme liquidate: € 511.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • AVV. PATRIZIA MUSSONI
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: 6909679F7A
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE TARI
Importo aggiudicato: € 89900.00
Somme liquidate: € 52755.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: Z851576E34
Oggetto: Risarcimento danni operi dell'ente per ripristino autoveicolo controparte
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5537876FD4
Oggetto: Lavori di adeguamento sismico della struttura e rifacimento copertura della Scuola Materna Don Giulio Facibeni 2ndo stralcio
Importo aggiudicato: € 167164.24
Somme liquidate: € 157567.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDILTURCI SRL
    CF: 01674150402
  • EDILTURCI SRL
    CF: 01674150402
CIG: 0000000000
Oggetto: Affidamento incarico di patrocinio legale all’avv. Luca Castagnoli per resistenza in giudizio davanti al Tribunale di Forlì – Sezione Distaccata di Cesena avverso atto di citazione pervenuto in data 12/10/2012 prot.n.10317 da parte
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTAGNOLI AVV. LUCA
    CF: CSTLCU72T22C573M
  • CASTAGNOLI AVV. LUCA
    CF: CSTLCU72T22C573M
CIG: 0000000000
Oggetto: Ricorso al TAR Emilia Romagna R.G. n. 1482/2003 causa Camillini Carlo Luigi / Comune di Bagno di Romagna. Resitenza in giudizio. Affidamento incarico Avv.to Loriano Maccari
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
CIG: 0000000000
Oggetto: Resistenza a ricorso straordinario Presidente delle Repubblica presentato dai sigg.ri Detti Emanuele e Detti Marcello/ Comune di Bagno di Romagna - affidamento incarico Avv.to Gabriele De Bellis - Prelievo dal “Fondo di riserva”
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. GABRIELE DE BELLIS
    CF: DBLGRL58T13C573F
  • AVV. GABRIELE DE BELLIS
    CF: DBLGRL58T13C573F
CIG: 0000000005
Oggetto: Citazione in appello ex art. 342 e ss. c.p.c. Genitori bambini Asilo Infantile della Grazie / Comune di Bagno di Romagna – Resistenza in giudizio - Incarico all’avv. Loriano Maccari.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
CIG: 0000000000
Oggetto: Sinistro RCT/O attivo n. 2013/8893 – Incarico avv. Gaetano Gaspari per la tutela dei beni del patrimonio comunale -
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. Gaspari Gaetano
    CF: GSPGTN59T19A944F
  • avv. Gaspari Gaetano
    CF: GSPGTN59T19A944F
CIG: ZC92B639FA
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE AMBIENTALI LOCALI COMUNALI E ISTITUZIONE CRA "C. SPIGHI"
Importo aggiudicato: € 35646.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZDF27DC4EF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO "POSTA EASY BASIC
Importo aggiudicato: € 3162.00
Somme liquidate: € 202.63
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT.
    CF: 97103880585
  • DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT.
    CF: 97103880585
CIG: Z2E271A907
Oggetto: SERVIZI POSTALI
Importo aggiudicato: € 14042.65
Somme liquidate: € 1459.46
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT.
    CF: 97103880585
  • DIREZIONE PROVINCIALE PP.TT.
    CF: 97103880585
CIG: Z7726F5DCB
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA FINO AL 17/07/2021
Importo aggiudicato: € 26885.25
Somme liquidate: € 4869.39
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 17-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z3D26F5FCF
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE MOBILE FINO AL 17/07/2021
Importo aggiudicato: € 5819.67
Somme liquidate: € 1839.12
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 17-07-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z2C278F739
Oggetto: FORNITURA RISCALDAMENTO EDIFICI COLLEGATI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN LOCALITA' BAGNO DI ROMAGNA - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 20819.67
Somme liquidate: € 12693.60
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
CIG: ZD327ACFB8
Oggetto: PROROGA TECNICA APPALTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE INFORMATICA E AMMINISTRATIVA DELLA TARI
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 30976.77
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: ZB82B41E0F
Oggetto: ACQUISTO PINS IN METALLO CONIATO E SMALTATO, RAFFIGURANTE LO STEMMA DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA, DIMENSIONI CM. 2 x 2,4
Importo aggiudicato: € 457.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNARI LUCIANO &C SAS
    CF: 02007430370
  • FORNARI LUCIANO &C SAS
    CF: 02007430370
CIG: ZA32B4562B
Oggetto: BUONI PASTO A VALORE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE. FORNITURA DI N. 2500 BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 14250.00
Somme liquidate: € 14250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z202B45EFB
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO STIPENDI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 8566.84
Somme liquidate: € 8566.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO S.I.P.A.M. SRL
    CF: 01618690406
  • STUDIO S.I.P.A.M. SRL
    CF: 01618690406
CIG: ZD42B53728
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ARCHIVI RELATIVI AL PATRIMONIO, ADEMPIMENTI SU QUANTO RICHIESTO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010, ART.2 C.222. BENI IMMOBILI, AGGIORNAMENTO ARCHIVI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 15300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES Srl
    CF:
  • GIES Srl
    CF:
CIG: 79026988B0
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'EE16'
Importo aggiudicato: € 304385.00
Somme liquidate: € 18841.78
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 793821456C
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 51844.26
Somme liquidate: € 7848.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: 1450.20
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLA. PIANO CONTENIMETO, REDAZIONE REGISTRO CONTROLLI E CAMPIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 1450.20
Somme liquidate: € 608.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLAB ALIMENTARE SRL
    CF: 03604310403
  • TECNOLAB ALIMENTARE SRL
    CF: 03604310403
CIG: Z8129918BC
Oggetto: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSA INTERNA ISTITUZIONE CASA PROTETTA “CAMILLA SPIGHI” PRESSO LA DITTA MARR DI RIMINI FINO AL 31/12/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG: Z8129918BC.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR
    CF: 02686290400
  • MARR
    CF: 02686290400
CIG: ZC022B9C63
Oggetto: FORNITURA DI CARNE FRESCA AD USO MENSA INTERNA PRESSO LA DITTA BACCINI ARALDO & C. DI SAN PIERO IN BAGNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC022B9C63.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
CIG: Z57271058E
Oggetto: Sinistro attivo RCT con danni a casina scuola materna di San Piero in Bagno
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZB31F39973
Oggetto: FORNITURA PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAMBELLI ALFIERO PASTICCERIA
    CF: MMBLFR48T01A565E
  • MAMBELLI ALFIERO PASTICCERIA
    CF: MMBLFR48T01A565E
CIG: ZF126CB1F4
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECO SOLUZIONI DI SAN CLEMENTE (RN) PER L’ANNO 2019. CIG: ZF126CB1F4.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
CIG: Z352826D72
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' ISTITUZIONE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 5010.00
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
CIG: 461479882
Oggetto: ACQUISTO PASTI PRESSO LA DITTA GEMOS. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 6314.33
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
CIG: 6620987351
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI DELLA CRA “CAMILLA SPIGHI” ALLA COOP. L’ALVEARE. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2019. CIG: 6620987351.
Importo aggiudicato: € 21098.36
Somme liquidate: € 17061.22
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z122738FA3
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PAGAMENTO SOSTA TRAMITE APP MY CICERO ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 108.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MY CICERO S.R.L. con sede legale a Senigallia (AN)
    CF: 02770200422
  • DITTA MY CICERO S.R.L. con sede legale a Senigallia (AN)
    CF: 02770200422
CIG: Z7D27A276E
Oggetto: REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO DRAEGER.
Importo aggiudicato: € 463.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA B.M. SERVIZI con sede a Origgio (VA) Via Per Cantalupo n. 3
    CF: 03084000128
  • DITTA B.M. SERVIZI con sede a Origgio (VA) Via Per Cantalupo n. 3
    CF: 03084000128
CIG: ZCB2A77BB6
Oggetto: ACQUISTO N. 1 MONITOR PER COMPUTER UFFICIO CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 105.73
Somme liquidate: € 105.73
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL COMPUTER DISCOUNT
    CF: 03229400407
CIG: Z382ADDFB6
Oggetto: ACQUISTO N. 8 ETTI ELETTRICI DEGENZA DEL TIPO ALZHEIMER PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 14584.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOS SRL
    CF: 01150860292
  • TECNOS SRL
    CF: 01150860292
CIG: Z5E29C42F9
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI E TRAVERSE MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5E29C42F9).
Importo aggiudicato: € 2580.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z782855608
Oggetto: ACQUISTO CARTA PARCOMETRI STELIO.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PARKEON SPA
    CF: 04065160964
  • DITTA PARKEON SPA
    CF: 04065160964
CIG: Z772B2554A
Oggetto: ACQUISTO E POSA IN OPERA FASCIA PARACOLPI PER LA SALA DA PRANZO DELLA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 667.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNEDIL SRL
    CF: 01096260474
  • TEKNEDIL SRL
    CF: 01096260474
CIG: ZDB2B5295B
Oggetto: ACQUISTO DIVISE E CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 1348.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
  • PACE PROFESSIONAL
    CF: 02334050396
CIG: zbf26e4d05
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 685.90
Somme liquidate: € 479.98
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
  • FARMODERM SRL VIA MAGELLANO N. 8 - 20158 MILANO
    CF: 09939050150
CIG: Z9A26E46DF
Oggetto: SERVIZIO DI PARRUCCHIERA PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI DAL 01/02/2019 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 2262.30
Somme liquidate: € 467.21
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ROSSI KATIA PARRUCCHIERI
    CF: RSSKTA71P66A565G
  • ROSSI KATIA PARRUCCHIERI
    CF: RSSKTA71P66A565G
CIG: Z54295C553
Oggetto: ACQUISTO BOLLETTARI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ROSE SNC
    CF: 01381050788
  • DE ROSE SNC
    CF: 01381050788
CIG: Z6A2756D50
Oggetto: SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TESORERIA ISTITUZIONE CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
  • INTESA SANPAOLO S.P.A.
    CF: 00799960158
CIG: ZD12765ED1
Oggetto: TRASPORTO SANITARIO OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSL DI CESENA
    CF: 01254310400
  • AUSL DI CESENA
    CF: 01254310400
CIG: ZE527AD783
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTI PROFESSIONALI PER LAVANDERIA. CUCINA E PULIZIASTRUTTURA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5493.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
  • ECOSI' SRL SOLUZIONI PER L'IGIENE
    CF: 02639970405
CIG: Z07289C655
Oggetto: USCITE AL MARE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1142.00
Somme liquidate: € 712.80
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF29A795B
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z07289C655
Oggetto: USCITE AL MARE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1142.00
Somme liquidate: € 712.80
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNO BRASIL SAS DI BAZZOCCHI IOLE, GAZZA MATTEO & C
    CF: 00758760409
  • BAGNO BRASIL SAS DI BAZZOCCHI IOLE, GAZZA MATTEO & C
    CF: 00758760409
CIG: Z3729CBADD
Oggetto: ACQUISTO N. 200 CONTRASSEGNI DISABILI
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA FORNITURE
    CF: 00895810968
  • VISA FORNITURE
    CF: 00895810968
CIG: Z2D2A3886C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCIUGATRICE LAVANDERIA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z082B28EA2
Oggetto: RIPARAZIONE MIXER PROFESSIONALE CUCINA CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z3E2A915C8
Oggetto: ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI INVERNALI FIAT PANDA 4X4 POLIZIA LOCALE E INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 147.70
Somme liquidate: € 147.70
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
  • CANESTRINI OFFICINA MECCANICA IVECO SNC
    CF: 00719880403
CIG: Z222B2F2C9
Oggetto: ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE CRA CAMILLA SPIGHI
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
  • IDROTECK Srls
    CF: 04278760402
CIG: Z442B1B960
Oggetto: CANONE ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE FLUSSI FAR E CARTELLA SOCIO - SANITARIA ANNO 2020 - 2022
Importo aggiudicato: € 6960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z5F2B55A4B
Oggetto: ACQUISTO CARTA PARCOMETRI STELIO E MSI E ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONE CDS
Importo aggiudicato: € 31.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAXFIVE DI COMI ANCILLA sede in Via F.lli Di Dio n. 254/B - 20099 Sesto San Giovanni
    CF: 06833740969
  • MAXFIVE DI COMI ANCILLA sede in Via F.lli Di Dio n. 254/B - 20099 Sesto San Giovanni
    CF: 06833740969
CIG: Z662B55A38
Oggetto: ACQUISTO CARTA PARCOMETRI STELIO E MSI E ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONE CDS
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPS EUROPE S.R.L.
    CF: 02742710342
CIG: Z8E2B55A37
Oggetto: ACQUISTO CARTA PARCOMETRI STELIO E MSI E ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONE CDS
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNOCARTA SRL con sede in Via Lazio n. 9/11 - 20090 Milano (MI)
    CF: 03232260152
CIG: ZAE2B55A04
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE 2019 - 2020 POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 1226.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA S.R.L.
    CF: 01930051204
  • KAAMA S.R.L.
    CF: 01930051204
CIG: Z132B642C5
Oggetto: ABBONAMENTO ACI PRA E SERVIZI DI BASE E MCTC CON VISURE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1575.28
Somme liquidate: € 1575.28
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 07196850585
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 07196850585
CIG: Z3E2B6448E
Oggetto: ABBONAMENTO ACI PRA E SERVIZI DI BASE E MCTC CON VISURE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1923.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
CIG: ZBB2D9446F
Oggetto: Gestione informatica e operativa di circuito di cashback locale
Importo aggiudicato: € 20654.00
Somme liquidate: € 18820.94
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NBF Soluzioni Informatiche srl
    CF: 02025460391
  • NBF Soluzioni Informatiche srl
    CF: 02025460391
CIG: Z212E6ABBF
Oggetto: Contratto applicativo discendente da accordo quadro per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
CIG: ZC62F72227
Oggetto: Causa Comune/RIV/BPER - Incarico avv. Maccari
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
CIG: 8577994096
Oggetto: Servizio di ristorazione pasti scolastici e domenicali presso la CRA "C.Spighi"
Importo aggiudicato: € 70429.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
CIG: 857889581B
Oggetto: Servizi sussidiari e complementari alla gestione del ciclo delle sanzioni per violazione al CdS, caccia, pesca e altri adempimenti Sportello Facile, notifica atti ufficio urbanistica-ed. privata
Importo aggiudicato: € 52174.90
Somme liquidate: € 52174.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
CIG: 84579812B9
Oggetto: Pulizie ambientali edifici comunali e locali Cra "C.Spighi"
Importo aggiudicato: € 72419.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZE530054C5
Oggetto: Servizio di sanificazione locali dell'Istituzione CRA "C.Spighi"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 04-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOP.SOCIALE ALVEARE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z742D6C5A4
Oggetto: Concessione della gestione del "Sentiero degli gnomi"
Importo aggiudicato: € 27197.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Innovati Turismo srl
    CF: 04519340402
  • Innovati Turismo srl
    CF: 04519340402
CIG: Z582EA2FEF
Oggetto: Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 per riduzione parlamentari. Fornitura di materiale vario per seggi elettorali.
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C.
    CF: 04102160407
CIG: Z602E1CDE2
Oggetto: ACQUISTO CARTA PARCOMETRI IPS E COMMISSIONI SU TRANSIZIONI BANCARIE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPS EUROPE S.R.L.
    CF: 02742710342
CIG: ZA92FA6B6C
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI ACQUISIZIONE REMOTO IMMAGINI
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL S.R.L.
    CF: 01841570409
CIG: ZA32F85D41
Oggetto: REVISIONE E TARATURA ETILOMETRO DRAEGER E TELELASER TRUCAM
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL Via G. Parini n. 3 - 22069 Rovellasca (CO)
    CF: 00807520135
CIG: Z242FC5907
Oggetto: ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 315.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 90003150407
CIG: Z1C2FC472F
Oggetto: ACQUISTO FUSORE STAMPANTE HP
Importo aggiudicato: € 378.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA Via Vittorio Borghesi n. 21 - 47522 Cesena (FC)
    CF: 04417270404
CIG: Z442FE21BA
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE 2020/2021
Importo aggiudicato: € 1577.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA S.R.L.
    CF: 01930051204
CIG: ZC53002006
Oggetto: GESTIONE SOSTA ATTRAVERSO APP. MYCICERO ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MY CICERO S.R.L. con sede legale a Senigallia (AN)
    CF: 02770200422
CIG: ZD22FFD9FE
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI TRAMITE POSTA ORDINARIA E PEC
Importo aggiudicato: € 3536.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z1B3007C73
Oggetto: ACQUISTO CARTA PARCOMETRI IPS E TRANSAZIONI BANCARIE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 222.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPS EUROPE S.R.L.
    CF: 02742710342
CIG: ZF22C27DB4
Oggetto: FORNITURA RISCALDAMENTO EDIFICI COLLEGATI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN LOCALITA’ BAGNO DI ROMAGNA – ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 20200.00
Somme liquidate: € 11280.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
  • SO.G.GE.TEL. SRL
    CF: 01742410408
CIG: Z122C52B77
Oggetto: ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER AD USO DEGLI UFFICI E STRUTTURE DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 818.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
  • Baccini Araldo & C. S.n.c.
    CF: 00353770407
CIG: Z0E2E150D5
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “ENERGIA ELETTRICA 17” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ATTIVAZIONE FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 60.46
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ditta A2A Energia s.p.a.
    CF: 12883420155
  • Ditta A2A Energia s.p.a.
    CF: 12883420155
CIG: Z102F35F4D
Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche per riunioni online
Importo aggiudicato: € 338.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. & C.
    CF: 01212570517
  • TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. & C.
    CF: 01212570517
CIG: Z9E2FD286F
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DELLA CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9E2FD286F
Importo aggiudicato: € 14421.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z232FD6A4F
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO STIPENDI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 6770.08
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO S.I.P.A.M. SRL
    CF: 01618690406
  • STUDIO S.I.P.A.M. SRL
    CF: 01618690406
CIG: Z902FDA615
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z902FDA615
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES Srl
    CF:
  • GIES Srl
    CF:
CIG: Z5532548BD
Oggetto: Pulitura pavimentazione in Via Marconi
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 10-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
CIG: 877409543F
Oggetto: Servizio di refezione scolastica e domenicale dell'Istituzione CRA "C. Spighi" del Comune di Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 985643.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-08-2030
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
  • GEMOS SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 00353180391
CIG: ZA23184640
Oggetto: Incarico per valutazione impatto acustico per cinema all'aperto
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biguzzi Marcello
    CF: BGZMCL72P01C573E
  • Biguzzi Marcello
    CF: BGZMCL72P01C573E
CIG: Z283119CB0
Oggetto: Incarico progettazione e deposito SCIA VV.FF. per cinema all'aperto
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUCCIOLI CORRADO
    CF: MCCCRD51B07H542U
  • MUCCIOLI CORRADO
    CF: MCCCRD51B07H542U
CIG: ZD5314650E
Oggetto: Interventi al centralino telefonico
Importo aggiudicato: € 374.85
Somme liquidate: € 374.85
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COMITEL S.r.l.
    CF: 04558170876
  • COMITEL S.r.l.
    CF: 04558170876
CIG: ZF5302E322
Oggetto: Trascrizione sedute consiliari anno 2021
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • CFT DI BARBA GIOVANNA
    CF: BRBGNN61D50G230W
  • CFT DI BARBA GIOVANNA
    CF: BRBGNN61D50G230W
CIG: ZA433FF56D
Oggetto: INTERVENTO AL CENTRALINO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 383.00
Somme liquidate: € 383.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL S.R.L.
    CF: 01841570409
  • CO.M.I.TEL S.R.L.
    CF: 01841570409
CIG: Z5B338A6A0
Oggetto: SERVIZIO DI ARBITRATO E DI CONCILIAZIONE CAUSA COMUNE/RIV/BPER - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Importo aggiudicato: € 2537.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
  • MACCARI LORIANO - STUDIO LEGALE
    CF: MCCLRN55T25A541R
CIG: ZEB336DF48
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EDITORIALE INFORMATICO DEL SITO WEB E SOCILA NETWORK DEL COMUNE DI BAGNOD I ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUINTABA' GIULIA
    CF: QNTGLI79R69C573L
  • QUINTABA' GIULIA
    CF: QNTGLI79R69C573L
CIG: ZF6345C940
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA KASKO
Importo aggiudicato: € 5775.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BALCIA INSURANCE SE
    CF:
  • BALCIA INSURANCE SE
    CF:
CIG: Z48345C774
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 7015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNIPOL SAI - Via Stalingrado, 45 - Bologna
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI - Via Stalingrado, 45 - Bologna
    CF: 00818570012
CIG: Z6D345C64A
Oggetto: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AIG Europe S.A.
    CF: 97819940152
  • AIG Europe S.A.
    CF: 97819940152
CIG: ZF82FD74A8
Oggetto: VISURE MCTC 3° TRIMESTRE 2021
Importo aggiudicato: € 8.53
Somme liquidate: € 8.53
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
CIG: ZF82FD74A8
Oggetto: VISURE MCTC 2° TRIMESTRE 2021
Importo aggiudicato: € 25.98
Somme liquidate: € 25.98
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
CIG: ZF82FD74A8
Oggetto: VISURE MCTC 1° TRIMESTRE 2021
Importo aggiudicato: € 24.36
Somme liquidate: € 24.36
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
CIG: Z3E2B6448E
Oggetto: VISURE MCTC 4° TRIMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 55.89
Somme liquidate: € 55.89
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
CIG: ZF82FD74A8
Oggetto: CANONE ANNUO 2021
Importo aggiudicato: € 1220.25
Somme liquidate: € 1220.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
  • Ministero Infrastrutture e Trasporti
    CF: 97532760580
CIG: ZAE3442DA8
Oggetto: ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO S. PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 461.17
Somme liquidate: € 461.17
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 90003150407
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SAN PIERO IN BAGNO
    CF: 90003150407
CIG: ZEE338BD94
Oggetto: VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA S.R.L.
    CF: 01930051204
  • KAAMA S.R.L.
    CF: 01930051204
CIG: 857889581B
Oggetto: NOVEMBRE 2021 SERVIZI AMMINISTRATIVI COOPERATIVA SOCIALE ASSO
Importo aggiudicato: € 2561.05
Somme liquidate: € 2561.05
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
CIG: Z3C341987D
Oggetto: FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 18-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE - Via Busani n. 14 Cap. 41100 Modena (MO)
    CF: 02658900366
  • FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE - Via Busani n. 14 Cap. 41100 Modena (MO)
    CF: 02658900366
CIG: Z7C32AFA6C
Oggetto: PREAVVISI SOSTA - BOLLETTARI
Importo aggiudicato: € 381.98
Somme liquidate: € 381.98
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 18-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD22FFD9FE
Oggetto: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 18-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
  • Maggioli S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZC53002006
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MY CICERO 2021
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 109.80
Tempi di completamento: dal 31-10-2021 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MY CICERO S.R.L. con sede legale a Senigallia (AN)
    CF: 02770200422
  • DITTA MY CICERO S.R.L. con sede legale a Senigallia (AN)
    CF: 02770200422
CIG: Z7333D9DE6
Oggetto: PNEUMATICI E SPAZZOLE TERGICRISTALLI PANDA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPALEO MARIO BAGNO DI ROMAGNA
    CF: 01745860401
  • PAPALEO MARIO BAGNO DI ROMAGNA
    CF: 01745860401
CIG: ZC663D9DB8
Oggetto: PRESTAZIONE PER BATTERIA E LUCI VEICOLO PANDA
Importo aggiudicato: € 124.50
Somme liquidate: € 124.50
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCINI MASSIMO
    CF: BCCMSM56C17D704K
  • BACCINI MASSIMO
    CF: BCCMSM56C17D704K
CIG: 857889581B
Oggetto: SERVIZI SUSSIDIARI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 2328.74
Somme liquidate: € 2328.74
Tempi di completamento: dal 31-10-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
CIG: ZD22FFD9FE
Oggetto: FORNITURA RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: 857889581B
Oggetto: SERVIZI E SUPPORTI PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 2328.74
Somme liquidate: € 2328.74
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 11-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
CIG: ZD22FFD9FE
Oggetto: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE LOTTO 99670C72V E C73V
Importo aggiudicato: € 47.50
Somme liquidate: € 47.50
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 19-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD22FFD9FE
Oggetto: FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 66.50
Somme liquidate: € 66.50
Tempi di completamento: dal 09-10-2021 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 857889581B
Oggetto: SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI PER GESTIONE C.D.S. E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 2328.74
Somme liquidate: € 2328.74
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
  • AGENZIA ASSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02479210409
CIG: ZC53002006
Oggetto: AGGIO SU LOTTI SOSTA AGOSTO 2021
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 109.80
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MY CICERO S.R.L. con sede legale a Senigallia (AN)
    CF: 02770200422
  • DITTA MY CICERO S.R.L. con sede legale a Senigallia (AN)
    CF: 02770200422
CIG: Z0B3267B4A
Oggetto: LAVORAZIONI ESEGUITE SU VEICOLO TARGA YA903AJ TAGLIANDO
Importo aggiudicato: € 336.50
Somme liquidate: € 336.50
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: RSSFNC56D29A565Q
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: RSSFNC56D29A565Q
CIG: Z4A3210C51
Oggetto: COMPENSI E SPESE PROGETTO E SENTENZA 6108/2018 ROSMINI MARIA
Importo aggiudicato: € 538.81
Somme liquidate: € 538.81
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO IGOR LUDWING PARZANESE - Via Vittorio Ronza n. 26 Cap 81030 Gricignano di Aversa (CE)
    CF: PRZNLG80A10I234J
  • ANGELO IGOR LUDWING PARZANESE - Via Vittorio Ronza n. 26 Cap 81030 Gricignano di Aversa (CE)
    CF: PRZNLG80A10I234J
CIG: ZE82E1CE43
Oggetto: GESTIONI TRANSIZIONI CARTE DI CREDITO PARCOMETRI DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021
Importo aggiudicato: € 7.92
Somme liquidate: € 7.92
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPS EUROPE S.R.L.
    CF: 02742710342
  • IPS EUROPE S.R.L.
    CF: 02742710342
CIG: Z8A2F85A70
Oggetto: VISITA PERIODICA ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 21-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.TI.ESSE SRL Via G. Parini n. 3 - 22069 Rovellasca (CO)
    CF: 00807520135
  • CI.TI.ESSE SRL Via G. Parini n. 3 - 22069 Rovellasca (CO)
    CF: 00807520135
CIG: Z762FD72F4
Oggetto: CANONE BANCA DATI ACI PRA E ANCITAL 2021
Importo aggiudicato: € 1921.84
Somme liquidate: € 1921.84
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z762FD72F4
Oggetto: CANONE DATI ACI PRA E ANCITEL ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1921.84
Somme liquidate: € 1921.84
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 20-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI DIGITALE S.P.A. - PREFETTI, 46 00186 ROMA (RM)
    CF: 15483121008
  • ANCI DIGITALE S.P.A. - PREFETTI, 46 00186 ROMA (RM)
    CF: 15483121008