Comune di Mercato Saraceno (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2015

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z6C16AB311
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 308.05
Somme liquidate: € 252.48
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z3D16ABAFD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 1004.06
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: Z55164F6FD
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 391.50
Somme liquidate: € 391.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZCD15B5FE2
Oggetto: FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI CITTADINANZA
Importo aggiudicato: € 90.02
Somme liquidate: € 73.79
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZC91554EB9
Oggetto: fornitura timbro ad uso ufficio anagrafe
Importo aggiudicato: € 4.67
Somme liquidate: € 4.67
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
CIG: Z71148D817
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 567.34
Somme liquidate: € 465.03
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z9B1518759
Oggetto: manutenzione urgente, pulizia e sostituzione testina stampante ad aghi anagrafe
Importo aggiudicato: € 228.71
Somme liquidate: € 187.47
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVSERVICE DI RAVEZZI ANGELO
    CF: 01924440406
  • RAVSERVICE DI RAVEZZI ANGELO
    CF: 01924440406
CIG: ZB514BD48E
Oggetto: fornitura timbri per settore aa.gg.
Importo aggiudicato: € 37.89
Somme liquidate: € 31.06
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
CIG: Z2313919EE
Oggetto: STAMPA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DELL'UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 1612.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
CIG: Z9B133BB4D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 80.60
Somme liquidate: € 80.60
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
CIG: Z43156A220
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
CIG: ZE41738AF5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 286.80
Somme liquidate: € 286.80
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
CIG: Z091529ABA
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIARIO SEGRETARI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI
    CF: 03056600616
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI
    CF: 03056600616
CIG: ZBE1702BB5
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA BOLLETTINO INTERAZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 127.88
Somme liquidate: € 127.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: ZF417503D9
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: Z9C138FBCB
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z53139A84A
Oggetto: ACQUISTO TONER E NASTRI
Importo aggiudicato: € 38.93
Somme liquidate: € 38.93
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZAD1406D81
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA E CARTA PLOTTER
Importo aggiudicato: € 39.67
Somme liquidate: € 39.67
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z9B1458D6C
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 191.39
Somme liquidate: € 191.39
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z0E14975BC
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z3E1510078
Oggetto: ACQUISTO TONER E NASTRI
Importo aggiudicato: € 78.75
Somme liquidate: € 78.75
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZFA13089B4
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE NOMINALE
Importo aggiudicato: € 4123.00
Somme liquidate: € 4123.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 03-02-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z401528641
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE E TONER
Importo aggiudicato: € 429.48
Somme liquidate: € 429.48
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z3F1554EC9
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 752.25
Somme liquidate: € 752.25
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZE20DF8A2A
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA PER LA MANUTENZIONE DEL SUPPORTO INFORMATICO CONTENENTE LA BANCA DATI IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 3555.00
Somme liquidate: € 3555.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
CIG: Z47156A13E
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z48158085D
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE NOMINALE ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 3021.00
Somme liquidate: € 3021.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z48158442C
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 235.11
Somme liquidate: € 235.11
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z4C15D199F
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE E TONER
Importo aggiudicato: € 198.47
Somme liquidate: € 198.47
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZA2166FECD
Oggetto: REGISTRO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z1A1478FB7
Oggetto: AFFIDAMENTI DELLA GESTIONE DELLA TARI A HERA SPA - ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 43423.00
Somme liquidate: € 43421.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZB617178DF
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 298.50
Somme liquidate: € 298.50
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZE7179CED5
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 393.67
Somme liquidate: € 393.67
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z36179CF2B
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 145.70
Somme liquidate: € 145.70
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z1715C735D
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO: LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE CONTRATTUALI.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: ZB812DDF28
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4910.20
Somme liquidate: € 3911.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z8815E471C
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO: "ASSUNZIONI, CONTRATTAZIONE, SALARIO ACCESSORIO, MATERNITA', REVISIONE CONTRATTI: LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.
    CF: 03635090875
CIG: ZC616274D8
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO: "ASSUNZIONI, CONTRATTAZIONE, SALARIO ACCESSORIO, MATERNITA', REVISIONE CONTRATTI: LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE".
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.
    CF: 03635090875
CIG: Z7715045DB
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR: "LA TASSAZIONE SUI RIFIUTI SPECIALI DELLE IMPRESE: LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI - LA CORTE DEI CONTI SULLE PERDITE DEGLI ANNI PRECEDENTI".
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z1C16D6262
Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE AREA CONTABILE.
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 648.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z0213212B3
Oggetto: CU LAVORATORI AUTONOMI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: ZEC15FA3A8
Oggetto: BOLLETTINI DI C/C POSTALE INTESTATI
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: Z51145F8F0
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE312D7903
Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z5212F1AD4
Oggetto: Servizio di noleggio proiettore digitale per manifestazioni cinematografiche
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cine Project Italia srl
    CF: 02545920353
  • Cine Project Italia srl
    CF: 02545920353
CIG: Z361314517
Oggetto: Programmazione cinematografica - noleggio film
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4492.18
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAC FILM srl
    CF: 02700011204
  • SEAC FILM srl
    CF: 02700011204
CIG: ZA6135290A
Oggetto: Interpretariato artistico del 06/03/2015
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TEATRALE DIALETTALE “LA BROZA”
    CF: 02682100405
  • ASSOCIAZIONE TEATRALE DIALETTALE “LA BROZA”
    CF: 02682100405
CIG: ZC81352A5C
Oggetto: Interpretariato artistico del 13/03/2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIDI srl
    CF: 02609220369
  • AGIDI srl
    CF: 02609220369
CIG: Z081352A93
Oggetto: Interpretariato artistico del 20/03/2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maria Pia Timo
    CF: 02242890396
  • Maria Pia Timo
    CF: 02242890396
CIG: Z391352B09
Oggetto: Interpretariato artistico del 28/03/2015
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2015 al 28-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di Promozione Sociale e Culturale Teatro Zigoia
    CF: 04192010405
  • Associazione di Promozione Sociale e Culturale Teatro Zigoia
    CF: 04192010405
CIG: ZD21352B18
Oggetto: Interpretariato artistico del 28/03/2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2015 al 28-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale "I Trample"
    CF: 03466160409
  • Associazione Culturale "I Trample"
    CF: 03466160409
CIG: Z02135EA1C
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione cuocipasta cucina centralizzata
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 277.98
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: ZC21374400
Oggetto: Acquisto detergenti cucina centralizzata
Importo aggiudicato: € 73.98
Somme liquidate: € 73.98
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z7B13C5F70
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 863.99
Somme liquidate: € 863.06
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z011468622
Oggetto: Acquisto detergenti cucina centralizzata
Importo aggiudicato: € 73.98
Somme liquidate: € 73.98
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: ZEC14A97FB
Oggetto: Acquisto libri biblioteca anno 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.52
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: ZB615188BE
Oggetto: Derrate alimentari servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z99156A99E
Oggetto: Acquisto prodotti pulizia servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 806.68
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z7615A5E1A
Oggetto: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 2015
Importo aggiudicato: € 4788.16
Somme liquidate: € 4788.16
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
CIG: Z6B15AC6FD
Oggetto: Fornitura di prodotti freschi da forno a.s. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 7790.00
Somme liquidate: € 6056.43
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • PANIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI ITALO & C. SNC
    CF: 01020340400
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: Z9D15E5C75
Oggetto: Servizio di trasporto e accompagnamento individualizzato nei confronti di alunni diversamente abili
Importo aggiudicato: € 9868.00
Somme liquidate: € 8728.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z53163A721
Oggetto: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 2015 - MATERNA (LOTTO 2)
Importo aggiudicato: € 1093.10
Somme liquidate: € 1093.10
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
CIG: ZB61641FF0
Oggetto: acquisto contenitori formato diverso e pellicola termosaldante per servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 8260.00
Somme liquidate: € 4587.12
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: ZAC164FFBB
Oggetto: Acquisto tovagliato monouso per mense scolastiche
Importo aggiudicato: € 390.65
Somme liquidate: € 390.65
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z5E1671B89
Oggetto: Acquisto stoviglie ed articoli casalinghi per servizio mensa scolastica 2015/2016
Importo aggiudicato: € 220.39
Somme liquidate: € 220.39
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
CIG: Z1316ABF5B
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 5516.00
Somme liquidate: € 5516.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Nuti Marina
    CF: NTUMRN57T52A565I
  • Nuti Marina
    CF: NTUMRN57T52A565I
CIG: Z3D16AC0DF
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 791.11
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stradaioli Sabrina
    CF: STRSRN89M47C573S
  • Stradaioli Sabrina
    CF: STRSRN89M47C573S
CIG: Z6616AC123
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 1864.06
Somme liquidate: € 1864.06
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papi Daniela
    CF: PPADNL51S65C573X
  • Papi Daniela
    CF: PPADNL51S65C573X
CIG: ZBE16AC153
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 2169.37
Somme liquidate: € 2169.37
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE IDEE
    CF: 03743590402
  • LE IDEE
    CF: 03743590402
CIG: Z8F16AC167
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 61.64
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Minerva di Mura F. & C. Snc
    CF: 04172410401
  • Cartolibreria Minerva di Mura F. & C. Snc
    CF: 04172410401
CIG: ZFA16AC1CF
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 198.50
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
CIG: ZD716AFC07
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 3765.00
Somme liquidate: € 472.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: ZBF16B0735
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER COTTURA E CONSERVAZIONE ALIMENTI - MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z1716D4E68
Oggetto: Acquisto tovagliato monouso per mense scolastiche
Importo aggiudicato: € 1021.50
Somme liquidate: € 769.58
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z2D16D9BE9
Oggetto: Riparazione elettrodomestico cucina centralizzata
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 121.50
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z30170E8E7
Oggetto: acquisto derrate alimentari servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 21092.64
Somme liquidate: € 8834.92
Tempi di completamento: dal 15-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z8B175BD4A
Oggetto: Servizio di noleggio proiettore digitale per manifestazioni cinematografiche
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 8750.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cine Project Italia srl
    CF: 02545920353
  • Cine Project Italia srl
    CF: 02545920353
CIG: Z91175BEE8
Oggetto: Programmazione cinematografica
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 8750.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Cine Circolo Fuori Quadro
    CF: 03479950408
  • Associazione Cine Circolo Fuori Quadro
    CF: 03479950408
CIG: ZBB176BD62
Oggetto: Riparazione e manutenzione automezzi servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 365.53
Somme liquidate: € 136.53
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
CIG: ZD513DAB90
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO D'AGGIORNAMNENTO PER FORMAZIONE ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 756.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI & CO. SRL
    CF: 01213360413
  • SERVIZI & CO. SRL
    CF: 01213360413
CIG: Z55147E731
Oggetto: ACQUISTO TESTO UNICO AGGIORNATAO
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z001486E23
Oggetto: Acquisto buste bianche per spedizioni
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z7217000AC
Oggetto: Servizio di copertura assicurativa all risk
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assiteca s.p.a.
    CF: 09743130156
  • Assiteca s.p.a.
    CF: 09743130156
CIG: Z7B163E8D1
Oggetto: servizio rilegatura atti
Importo aggiudicato: € 694.00
Somme liquidate: € 693.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z8E16CCEAA
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PIEVE SAN DAMIANO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' EDITRICE IL PONTE VECCHIO
    CF: 02186740409
  • SOCIETA' EDITRICE IL PONTE VECCHIO
    CF: 02186740409
CIG: Z48175754E
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIPS
Importo aggiudicato: € 103.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
CIG: ZA412B0824
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CIRCUITO TERMICO PRIMARIO DEL TEATRO COMUNALE DOLCINI DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 7300.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 26-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA DI ALESSANDRINI SILVANO & C. S.N.C.
    CF: 01675810400
  • TERMOIDRAULICA DI ALESSANDRINI SILVANO & C. S.N.C.
    CF: 01675810400
CIG: Z2312C5702
Oggetto: PRIMI LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO A SEGUITO DELL’AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI STABILITA’ DEL VERSANTE, SULLA STRADA COMUNALE VIA ROMAGNA NEL TRATTO COMPRESO TRA LE FRAZIONI DI BORA E BACCIOLINO DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z7E12E7A20
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER ASCENSORE PALAZZO COMUNALE ANNUALITA' 2015
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 693.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: ZD8136BFAF
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE PRINCIPALE DI ADDUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ZAPPI”.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: 3269911FE7
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILITI (SGRUA)
Importo aggiudicato: € 732441.00
Somme liquidate: € 732441.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z7813C0954
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENDORE DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 954.00
Somme liquidate: € 953.99
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z4113E3428
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 2514.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Total ERG s.p.a
    CF: 00051570893
  • Total ERG s.p.a
    CF: 00051570893
CIG: ZB51414B49
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: ZCF142B82A
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE RASARBA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALMACCHINE S.M.C.
    CF: 00905870408
  • ITALMACCHINE S.M.C.
    CF: 00905870408
CIG: Z7F14C6BB3
Oggetto: LAVORI DI “PRONTO INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE “BORA – FALCINO – PIAVOLA” DEL TRATTO ASFALTATO IN LOCALITA’ PIAVOLA COMPROMESSA DALLE CATTIVE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEI GIORNI SCORSI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
CIG: Z8814C16DD
Oggetto: “INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO” Opere integrative e complementari
Importo aggiudicato: € 5164.00
Somme liquidate: € 5164.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 24-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
CIG: Z4414D3380
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 5929.36
Somme liquidate: € 5929.36
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZCC14E2222
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNUALITA’ 2015-2016
Importo aggiudicato: € 39944.40
Somme liquidate: € 20491.81
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • EDILSCAVI BERTINORESE
    CF: 00600730402
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO E C. SNC
    CF: 01729420404
  • POLO TRASPORTI SOC. COOP
    CF: 02031070408
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • S.C.O.T. SOC. COSTRUZIONI OFELIO TORRI SRL
    CF: 00124050402
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • ZAMBELLI s.r.l.
    CF: 01798650402
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z2A14EC16D
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA DELLA SEDE MUNICIPALE e DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 2578.00
Somme liquidate: € 2578.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z7E153203B
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO OVITRAOPPOLE E CONTROLLO QUALITA’ DEGLI INTERVENTI DEL FENOMENO DI DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE ANNUALITA’ 2015
Importo aggiudicato: € 1324.80
Somme liquidate: € 1324.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA U.S.L. DI CESENA
    CF: 90002210400
  • AZIENDA U.S.L. DI CESENA
    CF: 90002210400
CIG: Z2815A3091
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA LOCALITA' BACCIOLINO, CON RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FRANATO - LOCALITÀ PONTE DI LORETO - CÀ RACCAGNI. GARANZIA ASSICURATIVA DEL PROGETTIS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assiteca s.p.a.
    CF: 09743130156
  • Assiteca s.p.a.
    CF: 09743130156
CIG: Z2815BD435
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. BACCIOLINO
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
CIG: 6373676BD0
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA LOCALITA' BACCIOLINO, CON RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FRANATO - LOCALITÀ PONTE DI LORETO - CÀ RACCAGNI
Importo aggiudicato: € 96176.55
Somme liquidate: € 96176.14
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • EDILSCAVI s.n.c.
    CF: 02678950409
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MONTANA VALLE DEI LAMONE soc.coop.p.a.
    CF: 00351390398
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
CIG: 6367473CEF
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE-MONTEOLIVO (C.U.P. G57H15000190005)
Importo aggiudicato: € 49940.00
Somme liquidate: € 49734.70
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA (CEISA)
    CF: 00308730373
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
CIG: Z6A163CFA5
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE BARETO-MONTEIOTTONE, BORA-BACCIOLINO-CELLA, CANTONE-MONTEOLIVO, BORA-FALCINO-PIAVOLA”. Opere integrative e complementari
Importo aggiudicato: € 8530.00
Somme liquidate: € 8530.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: 6140834885
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA TERMICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI HERA SERVIZIE E ENRGIA (EX AMGA ENERGIA)
Importo aggiudicato: € 157115.64
Somme liquidate: € 157115.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z2B125DE36
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI, VIABILITA' E PARCHI PUBBLICI DEL PATRIMONIO COMUNALE- ANNUALITA' 2015
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z52126BC81
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNUALITA 2015
Importo aggiudicato: € 1885.25
Somme liquidate: € 1885.25
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: ZA61688BFD
Oggetto: SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER CONDOTTE FOGNARIE E IMMOBILI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZA316EB8AD
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE “PALAZZO DOLCINI”
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z37171674F
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BORA-FALCINO-PIAVOLA
Importo aggiudicato: € 36778.21
Somme liquidate: € 36778.21
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • SUPERASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
CIG: Z0D171C3EB
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1968.00
Somme liquidate: € 1107.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: Z3E172F744
Oggetto: Servizio di frazionamento catastale del fabbricato del Comune medesimo adibito a magazzino comunale posto in loc. Aldo Capitini n. 1
Importo aggiudicato: € 277.00
Somme liquidate: € 277.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. CANGINI FRANCO
    CF: 02439840402
  • Geom. ROSOLANI FABIO
    CF: 01830690408
  • Geom. VERSARI STEFANO
    CF: 03149670402
  • Geom. RICCI ROSSANO
    CF: 00767720402
  • Geom. MORGAGNI MAURIZIO
    CF: 01690830409
  • Geom. MORGAGNI MAURIZIO
    CF: 01690830409
CIG: ZAA173BD04
Oggetto: AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 5631.00
Somme liquidate: € 1126.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z501402C3D
Oggetto: TRATTAMMETO FITOSANITARIO SU ALBERATURE SCUOLA MATERNA MONTECASTELLO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
CIG: ZA614AB819
Oggetto: INTERVENTO FITOSANITARIO ALBERATURE VIA G. LEOPARDI LOC. BORA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
CIG: Z9114D8701
Oggetto: RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI
Importo aggiudicato: € 205.80
Somme liquidate: € 205.80
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: Z4F14DB201
Oggetto: ABBONAMENTO AGGIORNAMENTI ONLINE AREA TECNICA E APPALTI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z8B1590B9E
Oggetto: Riparazione decespugliatore
Importo aggiudicato: € 92.50
Somme liquidate: € 92.50
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: Z2A1542CCA
Oggetto: RIPARAZIONE ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 463.00
Somme liquidate: € 463.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z83166ED9F
Oggetto: Riparazione generatore
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: Z061612D95
Oggetto: MANUTENZIONE PER DISINFESTAZIONE INFESTANTI DEL LEGNO CON TECNOLOGIA MICROONDE - ARREDI UFFICIO SINDACO
Importo aggiudicato: € 516.39
Somme liquidate: € 516.39
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMANDINI MORENO
    CF: 02462780400
  • COMANDINI MORENO
    CF: 02462780400
CIG: Z1316D3F9A
Oggetto: Riparazione automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 1045.09
Somme liquidate: € 1037.71
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: Z8813C94F2
Oggetto: MANUTENZIONI AUTOMEZZI - RIPARAZIONE URGENTE AI FRENI DEL MEZZO D'OPERA IVECO TARGATO 80E21
Importo aggiudicato: € 96.60
Somme liquidate: € 96.60
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROTTI S.R.L.
    CF: 03769080403
  • GROTTI S.R.L.
    CF: 03769080403
CIG: Z9D13D4535
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA PER DANNI ALLA VIABILITA’ COMUNALE E PERTINENZE A SEGUITO DI INTENSE PRECIPITAZIONI PIOVOSE E NEVOSE DELLA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 6136.00
Somme liquidate: € 6120.90
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
CIG: ZEE13D767E
Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO URGENTI PER FAR FRONTE AI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITA' COMUNALE E PERTINENZE A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI PIOVOSE E NEVOSE DELLA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2015. AGGIORNAMENTO AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 06
Importo aggiudicato: € 1072.00
Somme liquidate: € 1072.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
CIG: Z6413D4297
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA PER DANNI ALLA VIABILITA’ COMUNALE E PERTINENZE A SEGUITO DI INTENSE PRECIPITAZIONI PIOVOSE E NEVOSE DELLA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 9706.40
Somme liquidate: € 9706.40
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: ZD413D5DD6
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO URGENTI PER FAR FRONTE AI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITA' COMUNALE E PERTINENZE A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITA-ZIONI PIOVOSE E NEVOSE DELLA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2015. AGGIORNAMENTO AL VERBALE DI SOM
Importo aggiudicato: € 11447.50
Somme liquidate: € 11447.50
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z5115EB8BA
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2014 - 2015
Importo aggiudicato: € 1665.00
Somme liquidate: € 1665.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI EUGENIO
    CF: 01435990401
  • TOMBACCINI EUGENIO
    CF: 01435990401
CIG: Z1313A3EB3
Oggetto: LAVORI DI SGOMBERO STRADALE
Importo aggiudicato: € 1122.40
Somme liquidate: € 1122.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA SANNA MARIO
    CF: 03269160408
  • AZ. AGRICOLA SANNA MARIO
    CF: 03269160408
CIG: Z2B1338595
Oggetto: LAVORI DI SGOMBERO STRADALE
Importo aggiudicato: € 2272.00
Somme liquidate: € 2272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6185241E54
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE HERA LUCE (EX AMGA ENERGIA) - CONTRATTO REP. 825 DEL 28.02.1997
Importo aggiudicato: € 196568.40
Somme liquidate: € 180187.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: ZE01476309
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2014 - 215
Importo aggiudicato: € 1105.00
Somme liquidate: € 1105.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCISI EZIO
    CF: 00837360403
  • PANCISI EZIO
    CF: 00837360403
CIG: Z081619512
Oggetto: VERIFICHE DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392