Comune di Mercato Saraceno (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2016

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z891CB9BD7
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTI ON-LINE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z951B12EE6
Oggetto: ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z82184536E
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO CARTACEI
Importo aggiudicato: € 942.40
Somme liquidate: € 942.40
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZCA1939760
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO CARTACEI
Importo aggiudicato: € 4640.00
Somme liquidate: € 4640.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z591B0F29B
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI
Importo aggiudicato: € 2992.80
Somme liquidate: € 2992.80
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: 6577452D16
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO ORGANIZZZIONE DATI E SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA TARI
Importo aggiudicato: € 72928.00
Somme liquidate: € 72928.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 18-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • ISIMPLY LEARNING S.R.L.
    CF: 09519800016
  • ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 02478610583
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: Z9A1803ED6
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4253.80
Somme liquidate: € 3756.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: ZA318731DF
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI E FAX
Importo aggiudicato: € 161.87
Somme liquidate: € 161.87
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z37187322D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 82.80
Somme liquidate: € 82.80
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
CIG: ZEB18B76E4
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA TONER E FILTRO PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 23-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZC618D176C
Oggetto: INTERVENTO RIPARAZIONE CALCOLATRICE
Importo aggiudicato: € 34.71
Somme liquidate: € 34.71
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: Z20192727A
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 84.22
Somme liquidate: € 84.22
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZB9197E5BE
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 152.60
Somme liquidate: € 152.60
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z2A19B0C5D
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE E FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZB21A152C0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
CIG: ZEB1A31862
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 757.50
Somme liquidate: € 757.50
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZDD1A52EE3
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 336.91
Somme liquidate: € 336.91
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z621AF9315
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE, FAX E FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 293.14
Somme liquidate: € 293.14
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z301BAA9CA
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 182.20
Somme liquidate: € 182.20
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z1A1C313D5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 182.64
Somme liquidate: € 182.64
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
  • OFFICE EXPRESS S.r.l.
    CF: 03351330968
CIG: Z7A1C31532
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: ZEC1CAADCC
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 363.50
Somme liquidate: € 363.50
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZAA1CAEE5E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE DI PULIZIA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 141.73
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z141C46284
Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA AUDIO PER PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA ZANELLA
    CF: ZNLNDR74M24C573A
  • ANDREA ZANELLA
    CF: ZNLNDR74M24C573A
CIG: 6836544E91
Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE CON TECNOLOGIA DLP E SCHERMO MOTORIZZATO PER PALAZZO DOLCINI -
Importo aggiudicato: € 46238.00
Somme liquidate: € 46238.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cine Project Italia srl
    CF: 02545920353
  • PREVOST S.R.L.
    CF: 10182460153
  • CU.MA S.R.L.
    CF: 02605391206
  • DANIELE EGIDIO & TREVISAN ENERIO SNC
    CF: 00205690282
  • PREVOST S.R.L.
    CF: 10182460153
CIG: ZE61AED913
Oggetto: Servizio di assistenza specialistica ad alunni diversamente abili a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 20805.16
Somme liquidate: € 19527.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
CIG: Z4F1AEDE75
Oggetto: INTERVENTI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO NEI CONFRONTI DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 11172.81
Somme liquidate: € 8154.69
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: ZBD1B1EF11
Oggetto: Fornitura di contenitori biodegradabili ad uso degli utenti del servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z151B20861
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
Importo aggiudicato: € 8260.40
Somme liquidate: € 7075.10
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: ZF31B8E277
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER REFEZIONE SCOLASTICA. A.S. 2016/2017.
Importo aggiudicato: € 2704.40
Somme liquidate: € 2370.80
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z1C1B8EB30
Oggetto: FORNITURA TOVAGLIATO MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE. A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 1473.00
Somme liquidate: € 1473.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z141B9C894
Oggetto: ACQUISTO PIATTI MONOUSO PER MENSA SCOLASTICA . A./S 2016-2017
Importo aggiudicato: € 10133.44
Somme liquidate: € 7024.70
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z821BA5FCE
Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di vaschette da termosigillare più film ad uso degli utenti del servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 727.12
Somme liquidate: € 703.48
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z631BDD894
Oggetto: Affidamento fornitura del prodotto TRANCIO BASE PIZZA per servizio di mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 1455.90
Somme liquidate: € 1097.20
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZF31C5B709
Oggetto: STAGIONE CINEMATOGRAFICA A PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 11285.00
Somme liquidate: € 11285.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Cine Circolo Fuori Quadro
    CF: 03479950408
  • Associazione Cine Circolo Fuori Quadro
    CF: 03479950408
CIG: Z751CADF1A
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI AD USO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 215.18
Somme liquidate: € 213.91
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
CIG: Z8C1CB2021
Oggetto: Fornitura per organizzazione e rinnovo arredi della Biblioteca Comunale "A. Veggiani" (Progetto prot nr. 3264 del 24/03/2016)
Importo aggiudicato: € 10920.57
Somme liquidate: € 10920.57
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GonzagArredi Montessori SRL
    CF: 04649630268
  • GonzagArredi Montessori SRL
    CF: 04649630268
CIG: Z791CB3385
Oggetto: Servizio gestione biblioteca
Importo aggiudicato: € 6272.50
Somme liquidate: € 5272.50
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: Z6B182573B
Oggetto: FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z731878AE7
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 19/02/2016
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "OSTINATA E CONTRARIA"
    CF: 03955340405
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE "OSTINATA E CONTRARIA"
    CF: 03955340405
CIG: Z911878B25
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 26/02/2016
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGASERVIZI Società Cooperativa
    CF: 04044770404
  • MEGASERVIZI Società Cooperativa
    CF: 04044770404
CIG: ZCD1878BA1
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 04/03/2016
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di Promozione Sociale e Culturale Teatro Zigoia
    CF: 04192010405
  • Associazione di Promozione Sociale e Culturale Teatro Zigoia
    CF: 04192010405
CIG: ZBF1878BC7
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 11/03/2016
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maria Pia Timo
    CF: 02242890396
  • Maria Pia Timo
    CF: 02242890396
CIG: Z7E1878BE8
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 18/03/2016
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE HALE BOOP
    CF: 90032820400
  • ASSOCIAZIONE HALE BOOP
    CF: 90032820400
CIG: Z211878C55
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 8/04/2016
Importo aggiudicato: € 3080.00
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bananas Srl
    CF: 10593930158
  • Bananas Srl
    CF: 10593930158
CIG: Z1A1878C68
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 06/05/2016
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORRADO BERTONI
    CF: 03484910405
  • CORRADO BERTONI
    CF: 03484910405
CIG: ZCA1878CC8
Oggetto: Realizzazione materiale promozionale
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 942.40
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: ZD31895C07
Oggetto: SERVIZIO VERIFICHE ANALITICHE
Importo aggiudicato: € 1201.70
Somme liquidate: € 1201.70
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA SRL
    CF: 00526570395
  • CREA SRL
    CF: 00526570395
CIG: Z6F18AE2C1
Oggetto: CATALOGAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Importo aggiudicato: € 3995.50
Somme liquidate: € 3995.50
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: ZC918B36D2
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 982.72
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: Z0018CA63F
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO FORMAZIONE SCN
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
CIG: Z8E1900DEB
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38499.92
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z6319B5F61
Oggetto: ACQUISTI RESIDUALI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 625.27
Somme liquidate: € 625.26
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z9319B6574
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI SPECIFICI FORNO CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 274.50
Somme liquidate: € 274.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZB61A11419
Oggetto: TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2016 al 05-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
CIG: 6768908795
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE (CONVENZIONE INTERCENT-ER DERRATE ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 110280.37
Somme liquidate: € 55500.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZEE18F200C
Oggetto: Assistenza tecnica spettacolo
Importo aggiudicato: € 201.30
Somme liquidate: € 201.30
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
  • DOC SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 02198100238
CIG: Z3A1821BF1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTA DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO DAL 1° GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2016.
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z671864809
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI MERCATO SARACENO PER IL PERIODO 01 MARZO 2016 ¿ 31 DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 9801.04
Somme liquidate: € 8254.17
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEXIVE Società Consortile a Responsabilità Limitata
    CF: 07868190963
  • NEXIVE Società Consortile a Responsabilità Limitata
    CF: 07868190963
CIG: Z6618E3A3D
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER ATTI GIUDIAZIARI E NOTIFICHE DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 834.33
Somme liquidate: € 834.33
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z2E18CEB83
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 234.80
Somme liquidate: € 234.80
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8B18B8F05
Oggetto: ACQUISTO N. 1 CARTELLA SCADENZIARIO- SOFTELWEB- PER IL REFERENDUM DEL 17/04/2016 AD USO DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 304.39
Somme liquidate: € 304.39
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZCB187D88C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 232.50
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
CIG: ZB71AC6993
Oggetto: MADRI DELLA RES PUBLICA. 70^ ANNIVERSARIO DEL VOTO ALLE DONNE.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: z871948538
Oggetto: ACQUISTO CORONE PER RICORRENZE E COMMEMORAZIONI ¿ ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z9F19361A0
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI AD USO DEL SETTORE SEGRETERIA-AA. GG
Importo aggiudicato: € 84.29
Somme liquidate: € 84.29
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
CIG: Z291B09B27
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE NAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA.
Importo aggiudicato: € 236.38
Somme liquidate: € 236.38
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE
    CF: 02205060409
CIG: Z261AEC6A9
Oggetto: SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI ANAGRAFE E STATO CIVILE, CON RELATIVI ALLEGATI- ANNO 2015 E DEGLI INDICI DECENNALI
Importo aggiudicato: € 510.57
Somme liquidate: € 510.57
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z0C1BB5092
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO CARTELLA SCADENZIARIO
Importo aggiudicato: € 334.89
Somme liquidate: € 334.89
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z0E1BAF201
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 6 NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: ZB11B4F45D
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO PROVVISORIO DELLE UNIONI CIVILI E REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 530.09
Somme liquidate: € 530.09
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z981C89D3C
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DELL’UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 854.12
Somme liquidate: € 854.12
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: 6932558fd3
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI- LOTTO 8 RCT/O
Importo aggiudicato: € 55482.00
Somme liquidate: € 36988.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z371CC0A1A
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI- LOTTO 10 R.C. AUTO
Importo aggiudicato: € 13749.00
Somme liquidate: € 9117.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z311CB164F
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 12 INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 4491.00
Somme liquidate: € 2993.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z0F1CB16F3
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 13 ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 35916.00
Somme liquidate: € 23944.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z4E1CB1939
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 14 KASKO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF:
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZD7199EDA2
Oggetto: Pubblicazione avviso di avvenuta adozione di variante al PRG
Importo aggiudicato: € 224.48
Somme liquidate: € 224.48
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
CIG: Z3817F8C73
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA DELLA SEDE MUNICIPALE e DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 4096.00
Somme liquidate: € 4096.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z3E18CEFD3
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: Z811B6CBC7
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCISI EZIO
    CF: 00837360403
  • PANCISI EZIO
    CF: 00837360403
CIG: Z121AFDCA0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 2854.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: Z9817ED772
Oggetto: acquisto buoni carburante
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10929.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z4A17EED90
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 669.75
Somme liquidate: € 669.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 B AUTOTRASPORTI di BUCCI EZIO & FIGLI
    CF: 03275390403
  • 3 B AUTOTRASPORTI di BUCCI EZIO & FIGLI
    CF: 03275390403
CIG: Z1F17EF1A9
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 2652.50
Somme liquidate: € 2652.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNOLINI PRIMO E MAURIZIO S.N.C.
    CF: 01278810401
  • BAGNOLINI PRIMO E MAURIZIO S.N.C.
    CF: 01278810401
CIG: ZDE190E989
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI EUGENIO
    CF: 01435990401
  • TOMBACCINI EUGENIO
    CF: 01435990401
CIG: Z241953679
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNOLINI SOCIETA' AGRICOLA SS
    CF: 04150210401
  • BAGNOLINI SOCIETA' AGRICOLA SS
    CF: 04150210401
CIG: ZF5190E9DA
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z0817FBC4D
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE PRESSO “EX LAVATOIO” ADIBITO A SEDE DELLA PROLOCO
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA DI ALESSANDRINI SILVANO & C. S.N.C.
    CF: 01675810400
  • TERMOIDRAULICA DI ALESSANDRINI SILVANO & C. S.N.C.
    CF: 01675810400
CIG: ZD1181837D
Oggetto: ACQUISTO DI TESSERINI PER CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. sas
    CF: 02553390960
  • P.M. sas
    CF: 02553390960
CIG: Z0D1852EE5
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5327.86
Somme liquidate: € 5327.86
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: ZE5184BB92
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI, VIABILITA’ E PARCHI PUBBLICI DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZBD1863704
Oggetto: INTERVENTO DI RECUPERO E ADEGUAMENTO DEL BANCO BAR DI PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 6112.50
Somme liquidate: € 6112.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI CORRADO & FIGLI snc
    CF: 01731350409
  • FALEGNAMERIA BONUCCI NICOLETTA
    CF: 01908860404
  • FALEGNAMERIA BRASCHI sas
    CF: 04064200407
  • SCARPELLINI CORRADO & FIGLI snc
    CF: 01731350409
CIG: Z281869E01
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - Bacciolino, Piavola, Sanzola, Monte Castello, Taibo
Importo aggiudicato: € 21698.70
Somme liquidate: € 21698.44
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
CIG: ZED186AED3
Oggetto: SISTEMAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI E VIABILITA' DI ACCESSO: CENTRO STORICO, SAN DAMIANO, MONTECASTELLO
Importo aggiudicato: € 32133.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • SUPERASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z2D1927BDD
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI, BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1549.00
Somme liquidate: € 1549.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
CIG: Z3C1876C64
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 3340.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z9B187473F
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 29900.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z181874641
Oggetto: FORNITURA ENERIGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20491.80
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: Z89186B72B
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 15819.67
Somme liquidate: € 15819.67
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE3186B5EF
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 21721.31
Somme liquidate: € 21721.31
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: Z2F186B576
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 13393.44
Somme liquidate: € 13393.44
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z7E1875AE2
Oggetto: Verifica biennale d’impianto di sollevamento palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z961875A7D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER ASCENSORE PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 693.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: ZC91887CBA
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA TERMICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 117061.48
Somme liquidate: € 117061.48
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZAA1893C63
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA (TAGLIANDO) ALLA MACCHINA OPERATRICE RASARBA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALMACCHINE S.M.C.
    CF: 00905870408
  • ITALMACCHINE S.M.C.
    CF: 00905870408
CIG: Z2718A41
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ZAPPI” DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00763520400
CIG: Z0818AE65E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L’ANNO 2016, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2355.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z8A18B87E3
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DELLE OPERE DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA F.ZAPPI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 12500.08
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cornacchini Stefano
    CF: CRNSFN72M27D548Z
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • MORI EMANUELE
    CF: MROMNL78C03C745G
  • Barocci Andrea
    CF: BRCNDR78E20H294W
  • Caligiuri Giampiero
    CF: CLGGPR76C19C352W
  • Speroncini Luca
    CF: SPRLCU66P26H223D
  • SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
    CF: 12502151009
  • RANGONE DANIELE
    CF: RNGDNL77M04L219D
  • VERGAGLIA PAOLO
    CF: VRGPLA54A27C573X
  • RUBBIANI WALTER
    CF: RBBWTR74R04G478L
  • RICCI GIANLUCA
    CF: RCCGLC71A21H199H
  • GIACOBBI EMANUELE
    CF: GCBMNL66B15H294V
  • POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 03452840402
  • ING. BRUNO PELAGGI S.R.L.
    CF: 02972450544
  • SONDA DEVIS
    CF: SNDDVS67S20A703U
  • MAIN - MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL
    CF: 02857751206
  • MAGRINI GABRIELE
    CF: MGRGRL75H12E388K
  • MASSARI MAURO
    CF: MSSMRA52R10D899P
  • GIUNTA GIUSEPPE
    CF: GNTGPP70S11F205P
  • GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA E ARCHITETTURA
    CF: 02130030063
  • FRATTO SIMONE
    CF: FRTSMN57S12I590G
  • ESSE INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 07211120725
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
CIG: Z5C18AF625
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 - 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 14754.00
Somme liquidate: € 9836.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: ZA818CEB0F
Oggetto: FORNITURA DI MODULISTICA SPECIFICA PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 912.76
Somme liquidate: € 912.76
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z01190D821
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE HERA LUCE (EX AMGA ENERGIA) – CONTRATTO REP. 825 DEL 28.02.1997
Importo aggiudicato: € 195600.00
Somme liquidate: € 179300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z461970598
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z2C1969F7B
Oggetto: LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, DISTRIBUZIONE CALORE E SPECIALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNUALITA’ 2016 – 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 18391.74
Somme liquidate: € 5357.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHI ELETTROSERVIZI SPA
    CF: 03252650407
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
  • L.D. IMPIANTI di Leonardi Daniele
    CF: 03703280408
  • L.D. IMPIANTI di Leonardi Daniele
    CF: 03703280408
CIG: ZB7198163A
Oggetto: RIPARAZIONE DANNI DI CARROZZERIA SUBITI DAL MEZZO MOBILE CITROEN JUMPY TARGATO YA793AJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 953.30
Somme liquidate: € 953.30
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA FACCIANI CHRISTIAN
    CF: 03607390402
  • CARROZZERIA FACCIANI CHRISTIAN
    CF: 03607390402
CIG: Z9D199646C
Oggetto: RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE RASARBA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 835.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALMACCHINE S.M.C.
    CF: 00905870408
  • ITALMACCHINE S.M.C.
    CF: 00905870408
CIG: ZAD19991EA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEDGLI IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI CON POTENZA INFERIORE AI 35 Kw ANNUALITA’ 2016 – 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z8A19A6BF3
Oggetto: FONITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZAE19A0EB4
Oggetto: LAVORI DI “PRONTO INTERVENTO E CONSOLIDAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI IN LOCALITA’ BACCIOLINO E TAIBO-CASTELLO
Importo aggiudicato: € 9092.20
Somme liquidate: € 9092.20
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 28-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
CIG: ZA519C720D
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MERCATO SARACENO PER L’ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 6112.78
Somme liquidate: € 6112.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: Z381A1A786
Oggetto: FONITURA DI PANNELLI TURISTICI ILLUSTRATIVI INDICANTI IL “CAMMINO DI SAN VICINIO”.
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 995.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: Z5C1A1CEA4
Oggetto: SISTEMAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI E VIABILITA DI ACCESSO CENTRO STORICO, SAN DAMIANO, MONTECASTELLO. Opere Integrative
Importo aggiudicato: € 10332.00
Somme liquidate: € 10332.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z571A34AB2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 37865.05
Somme liquidate: € 37521.89
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • S.E.M. SRL
    CF: 00173140401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: Z161AB25C4
Oggetto: SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER CONDOTTE FOGNARIE E IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z621AB3945
Oggetto: FONITURA DI BOLLETTARI PER RIMOZIONE VEICOLI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 189.40
Somme liquidate: € 189.40
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZE41AE94E2
Oggetto: FONITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: ZB51AE7982
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - Bacciolino, Piavola, Sanzola, Monte Castello, Taibo -. Opere Integrative
Importo aggiudicato: € 4234.00
Somme liquidate: € 4234.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
CIG: Z751AFD9E5
Oggetto: Servizio di trattamenti straordinari adulticidi contro la zanzara nei luoghi e nelle giornate antecedenti le manifestazioni pubbliche del calendario “Palcoscenici d’estate”
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: Z0C1B2A0DE
Oggetto: FONITURA CON FORMULA DI NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE TELEFONICHE PER CENTRALINO PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 15-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: Z131B3118C
Oggetto: OPERE DI ARREDO URBANO ED INSTALLAZIONE STRUTTURE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE - Fornitura di struttura gioco da collocare nel giardino della scuola materna di Piavola
Importo aggiudicato: € 4002.00
Somme liquidate: € 4002.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNOLANDIA s.r.l.
    CF: 01732620305
  • LEGNOLANDIA s.r.l.
    CF: 01732620305
CIG: Z9C1B31232
Oggetto: OPERE DI ARREDO URBANO ED INSTALLAZIONE STRUTTURE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE - Fornitura di bacheche per esterno a muro e su pali
Importo aggiudicato: € 1573.00
Somme liquidate: € 1573.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IWIRD s.r.l.
    CF: 03996910240
  • IWIRD s.r.l.
    CF: 03996910240
CIG: Z7F1B31334
Oggetto: OPERE DI ARREDO URBANO ED INSTALLAZIONE STRUTTURE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE - Fornitura di pannelli indicatori con stampa diretta per esterno
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: ZA71B3142E
Oggetto: OPERE DI ARREDO URBANO ED INSTALLAZIONE STRUTTURE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE - Fornitura di panchina in metallo/legno e posacenere da esterno
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENITO ARREDO URBANO s.r.l.
    CF: 07320640969
  • BENITO ARREDO URBANO s.r.l.
    CF: 07320640969
CIG: Z801B31474
Oggetto: OPERE DI ARREDO URBANO ED INSTALLAZIONE STRUTTURE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE - Fornitura di plance per affissioni
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
CIG: Z731B314DF
Oggetto: OPERE DI ARREDO URBANO ED INSTALLAZIONE STRUTTURE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE - Opere di posa attrezzature ludiche e di arredo urbano
Importo aggiudicato: € 2018.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z721B41A63
Oggetto: NCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI CAMPI DA CALCIO CENTRI SPORTIVI MERCATO SARACENO E PIAVOLA
Importo aggiudicato: € 3137.40
Somme liquidate: € 3137.40
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ELETTRA DI SCARPELLINI PARIDE SAS
    CF: 02400820409
  • STUDIO SAMPIERI
    CF: 02098380401
  • STUDIO ELETTRA DI SCARPELLINI PARIDE SAS
    CF: 02400820409
CIG: ZF41B42EB8
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VALUTAZIONI FITOSTATICHE E SANITARIE DI ALBERATURE PUBBLICHE VIALE ROMA, VIA GIARDINO E MARTIRI D’UNGHERIA IN LOCALITA’ SAN DAMIANO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 3060.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALOTTI LUCIANO
    CF: 01962550404
  • AGRI 2000 SOC. COOP.
    CF: 03493520377
  • PALOTTI LUCIANO
    CF: 01962550404
CIG: ZD61B739F3
Oggetto: FORNITURA DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO CONCILIA WINDOWS PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 05-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z001BCD681
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 2944.40
Somme liquidate: € 588.89
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z501BD7A3C
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA SULLA STRADA TAIBO-CASTELLO
Importo aggiudicato: € 23677.20
Somme liquidate: € 23677.20
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
CIG: Z641BE5659
Oggetto: INTERVENTI E RIFACIMENTO E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE LUNGO VIABILITA’ PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8921.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZF41BEF2D1
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ'' COMUNALE ANNUALITÀ' 2017 - EDISON ENERGIA SPA
Importo aggiudicato: € 39836.00
Somme liquidate: € 24723.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z751C17DEF
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE "PALAZZO DOLCINI"
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 18-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z1B1C191CC
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE PUBBLICHE: VIALE ROMA, VIA GIARDINO E MARTIRI D’UNGHERIA IN LOCALITA’ SAN DAMIANO
Importo aggiudicato: € 19140.00
Somme liquidate: € 12910.36
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 03181620406
  • CLAFF AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 03181620406
CIG: Z9E1C3D544
Oggetto: PULIZIA E TRATTAMENTO DELLA SCULTURA MONUMENTALE “DRAGO” POSTA IN P.ZZA PETRUCCI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORDANI ROBERTO
    CF: 03481460404
  • GIORDANI ROBERTO
    CF: 03481460404
CIG: Z031C5AC46
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER UFFICI SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1417.00
Somme liquidate: € 1417.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio T s.r.l.
    CF: 00387880396
  • Studio T s.r.l.
    CF: 00387880396
CIG: Z331C6456B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL’ART. 4 e 6 del D.P.R. 22/10/01 N° 462 ASSERVITI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ANNUALITA’ 2016 – 2017 – 2018
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z331C65BF8
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 3414.00
Somme liquidate: € 2036.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
CIG: Z6B1C65C5B
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 2-4-9-10
Importo aggiudicato: € 8768.85
Somme liquidate: € 6066.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
CIG: Z191C65CCE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 3 -10
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2111.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
CIG: Z9F1C65DA0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 5-6-9-10
Importo aggiudicato: € 8768.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTINI DENIS
    CF: 04016170401
  • SARTINI DENIS
    CF: 04016170401
CIG: Z671C65E38
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 7- 8 - 9 -10
Importo aggiudicato: € 8768.85
Somme liquidate: € 7489.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: Z7C1C68341
Oggetto: “OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CONNESSE ALL’ADEGUAMENTO STRUTTURALE, SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA F.ZAPPI. Incarico professionale al Geol. Massimo Borghetti per studio geologico ed indagini geognostiche
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGHETTI MASSIMO
    CF: 01538700400
  • BORGHETTI MASSIMO
    CF: 01538700400
CIG: ZD81C8A5A9
Oggetto: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE – CENTRO SPORTIVO PIAVOLA E MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 19148.35
Somme liquidate: € 19148.35
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.EL. snc
    CF: 00400020400
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
  • ELETTRONET snc
    CF: 03198610408
  • SIEM IMPIANTI SOC COOP
    CF: 04025140403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
CIG: ZF21C7F552
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA I.N.A.I.L. DELLA CENTRALE TERMICA DEL TEATRO PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. NUCCI DAVIDE
    CF: 01983570407
  • P.I. NUCCI DAVIDE
    CF: 01983570407
CIG: Z4A1CA7D3B
Oggetto: FONITURA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: Z851CB9EAF
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO LA SEDE DI QUARTIRE DI BACCIOLINO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z591CBA76A
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DELLA SEDE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 894.00
Somme liquidate: € 894.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z221CC7B14
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE. ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: 68773855A3
Oggetto: SCUOLA MEDIA F.ZAPPI'. Incarico professionale per la progettazione architettonica ed impiantistica (definitiva ed esecutiva), direzione lavori, misura, contabilità, pratica prevenzione incendi, coordinamento sicurezza
Importo aggiudicato: € 41747.00
Somme liquidate: € 20873.50
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
CIG: Z4B1928FB7
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE E MAGAZZINO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 739.51
Somme liquidate: € 739.51
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z6B1AC4371
Oggetto: fornitura arredi scolastici
Importo aggiudicato: € 1160.62
Somme liquidate: € 1160.62
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 26-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
CIG: Z301C65351
Oggetto: verifica biennale d’impianto di sollevamento palazzo comunale e elevatore presso la scuola primaria del capoluogo
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z7E1834E87
Oggetto: SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2014 - 2015
Importo aggiudicato: € 7190.00
Somme liquidate: € 7190.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: ZFA1832474
Oggetto: RIPARAZIONI PNEUMATICI BOB CAT E MEZZI D'OPERA E VEICOLI COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1143.30
Somme liquidate: € 1143.30
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z2E182A3EF
Oggetto: MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO LUCI SCALE - PARTE COMUNE CON PALAZZO VALGIUSTI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI DI ALESSANDRI ROBERTO
    CF: 03845010408
  • TECNOIMPIANTI DI ALESSANDRI ROBERTO
    CF: 03845010408
CIG: 3269911FE7
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA)
Importo aggiudicato: € 799850.00
Somme liquidate: € 799850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376