Comune di Mercato Saraceno (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2018

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZDF250CE3B
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISTANZIOMETRO LASER E DI BATTERIE STILO
Importo aggiudicato: € 222.04
Somme liquidate: € 222.04
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: ZDD25E3846
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO IN ADEGUAMENTO AL PIAE DELLA PROVINCIA DI FORLI' CESENA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DOTT. GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • GEOLOGO RODOLFO BARONCIONI
    CF: 02507260392
  • DOTT. GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: Z2921D0D20
Oggetto: PUBBLICAZIONE ADOZIONE VARIANTE AL RUE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI &C. SPA
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI &C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z8421C8FA4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 207.67
Somme liquidate: € 207.67
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
CIG: Z3E21D7BB2
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 588.43
Somme liquidate: € 588.43
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z2821EE767
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE IL RESTO DEL CARLINO
Importo aggiudicato: € 173.08
Somme liquidate: € 173.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
CIG: Z4421EE816
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 173.08
Somme liquidate: € 173.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SpA
    CF: 00357860402
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SpA
    CF: 00357860402
CIG: Z0C22A79B2
Oggetto: CONTRATTO ACQUISTO FOTOCOPIE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 67.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: ZB922BF6AA
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 817.20
Somme liquidate: € 817.20
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
CIG: Z142359736
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 199.48
Somme liquidate: € 199.48
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
CIG: Z10235BD5A
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 499.30
Somme liquidate: € 499.30
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZB4239BC10
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.
    CF: 03635090875
CIG: ZA724DF074
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 306.04
Somme liquidate: € 306.04
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
CIG: ZA824DFF6E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 196.03
Somme liquidate: € 196.03
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z1D2509AEC
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALCOLATRICE
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLISTILE SNC DI ERCOLANI ANDREA E MONTI TIZIANO&C
    CF: 01524790407
  • OLISTILE SNC DI ERCOLANI ANDREA E MONTI TIZIANO&C
    CF: 01524790407
CIG: Z92253166D
Oggetto: CONTRATTO ACQUISTO FOTOCOPIE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 36.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: Z062624778
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "BOLLETTINO INTERAZIONE” ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: Z382624833
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: ZC826248C6
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z862665ECB
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4261.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z3D21CA8A0
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE NOMINALE
Importo aggiudicato: € 2920.00
Somme liquidate: € 2920.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 22-01-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z05233B6A9
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE NOMINALE
Importo aggiudicato: € 4672.00
Somme liquidate: € 4672.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z8525D8895
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE NOMINALE
Importo aggiudicato: € 846.80
Somme liquidate: € 846.80
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZF2219CDF0
Oggetto: GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 382.00
Somme liquidate: € 382.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: ZF721D98F8
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 3555.00
Somme liquidate: € 3555.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 03-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
CIG: Z8824D5BE4
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
CIG: ZCE266DA21
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 3555.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
CIG: Z6524958BB
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 22349.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 02478610583
  • ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 02478610583
CIG: ZD22679E52
Oggetto: PROCEDURE BANCHE DATI E SUPPORTO GESTIONE TARI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 36464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: ZA821D1EB0
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO GESTIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A. VEGGIANI
Importo aggiudicato: € 16305.00
Somme liquidate: € 6120.34
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADARTE DI LUCA MANDOLESI & C SNC
    CF: 03555610405
  • DANIELA MAMBELLI ARCHITETTO
    CF: MMBDNL81S57D458Y
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETÀ COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 81002670396
  • STUDIO GIACCARDI & ASSOCIATI
    CF: 01859560904
  • STUDIO DI ARCHITETTURA ALBERTO RIDOLFI
    CF: RDLLRT64E27F097C
  • SOCIETÀ COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 81002670396
CIG: ZA022418E8
Oggetto: Servizio di ideazione e realizzazione di materiale promozionale per programmazione artistica marzo aprile 2018 presso Palazzo Dolcini - teatro comunale
Importo aggiudicato: € 1131.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPO-LITO WAFRA SAS
    CF: 00529050403
  • TIPO-LITO WAFRA SAS
    CF: 00529050403
CIG: ZA422A5630
Oggetto: Affidamento servizio noleggio materiale audio per Palazzo Dolcini - teatro comunale - aprile 2018
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Michele Bertoni
    CF: 04322950405
  • Michele Bertoni
    CF: 04322950405
CIG: Z3E22C01A2
Oggetto: Interpretariato artistico del 09/03/2018
Importo aggiudicato: € 454.54
Somme liquidate: € 454.54
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 09-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Cumpagni' dla Zercia
    CF: 92006120403
  • La Cumpagni' dla Zercia
    CF: 92006120403
CIG: Z8B22C01CC
Oggetto: Interpretariato artistico del 16/03/2018
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia dla Broza
    CF: 90032530405
  • Compagnia dla Broza
    CF: 90032530405
CIG: Z2222C01EE
Oggetto: Interpretariato artistico del 14/04/2018
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2018 al 14-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di Promozione Sociale e Culturale Teatro Zigoia
    CF: 04192010405
  • Associazione di Promozione Sociale e Culturale Teatro Zigoia
    CF: 04192010405
CIG: Z5322C1214
Oggetto: Interpretariato artistico del 21/04/2018
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2018 al 21-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02477940403
CIG: Z7222C5543
Oggetto: Interpretariato artistico del 21/04/2018
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2018 al 21-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. CROMA SEMICROMA SCARL
    CF: 03226460404
  • COOP. CROMA SEMICROMA SCARL
    CF: 03226460404
CIG: Z2622C555E
Oggetto: Interpretariato artistico del 28/04/2018
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2018 al 28-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE JAMART
    CF: 90134530329
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE JAMART
    CF: 90134530329
CIG: ZEB2130D72
Oggetto: Trasferimento dati scuola primaria Piavola
Importo aggiudicato: € 442.62
Somme liquidate: € 205.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
CIG: Z3823C3461
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 997.92
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: Z7823D72A2
Oggetto: CENTRI ESTIVI 2018 - PARTECIPAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 1074.00
Somme liquidate: € 1074.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
CIG: ZC923D72E5
Oggetto: CENTRI ESTIVI 2018 - PARTECIPAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPORTIVO ITALIANO
    CF: 81006550404
  • CENTRO SPORTIVO ITALIANO
    CF: 81006550404
CIG: Z6923D67BA
Oggetto: PROGETTO PUNTI CARDINALI/ESTATEATTIVI L.R. 14/2008 - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZCE23FB0D6
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANTONIO VEGGIANI
Importo aggiudicato: € 97.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: Z2923D652F
Oggetto: PROGETTO ESTATE ATTIVI 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: Z0B244A4F8
Oggetto: PALCOSCENICI D’ESTATE 2018. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 243.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 16-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: Z9324754A8
Oggetto: Servizio prestazione artistica per evento "Notte Saracena"
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 04-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCO MAGDACLAN A.S.D.C.
    CF: 11074260016
  • CIRCO MAGDACLAN A.S.D.C.
    CF: 11074260016
CIG: ZD92492E76
Oggetto: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 2018
Importo aggiudicato: € 1223.70
Somme liquidate: € 1223.70
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
CIG: Z8524D66D9
Oggetto: VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO REP. 1762 DEL 13/02/2018 PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA CON RTI TRA DITTE L'ALVEARE SOC. COOP. SOC. ONLUS BAGNO DI ROMAGNA (MANDATARIA) E COOP. CAD ONLUS FORLI' (MANDANTE)
Importo aggiudicato: € 21509.94
Somme liquidate: € 2667.23
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
CIG: Z9924D7029
Oggetto: STAMPA TARGHE COMMEMORATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: Z912513AA1
Oggetto: GESTIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA A PALAZZO DOLCINI 2018/2019 IN REGIME DI CONCESSIONE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione CINECIRCOLO FUORIQUADRO
    CF: 90043470401
  • Associazione CINECIRCOLO FUORIQUADRO
    CF: 90043470401
CIG: ZE42585829
Oggetto: IDEAZIONE E PROGETTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO "PALAZZO DOLCINI: NON SOLO TEATRO"
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: Z7925858BC
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO "PALAZZO DOLCINI: NON SOLO TEATRO"
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PIEVE poligrafica Editore Villa Verucchio SRL
    CF: 02684310408
  • LA PIEVE poligrafica Editore Villa Verucchio SRL
    CF: 02684310408
CIG: ZB52585938
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO PROGETTO "PALAZZO DOLCINI: NON SOLO TEATRO"
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA ZANELLA
    CF: 03809740404
  • ANDREA ZANELLA
    CF: 03809740404
CIG: ZE325859DA
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI ED INTERPRETAZIONE ARTISTICA E LETTERARIA PROGETTO "PALAZZO DOLCINI: NON SOLO TEATRO"
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PataKa Comunication
    CF: 02460711209
  • PataKa Comunication
    CF: 02460711209
CIG: Z8225E073C
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1076.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPO-LITOGRAFIA EDITRICE STILGRAF
    CF: 04064880406
  • TIPO-LITOGRAFIA EDITRICE STILGRAF
    CF: 04064880406
CIG: Z2525ECFAD
Oggetto: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2018 - REALIZZAZIONE PANNELLO INFORMATIVO
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: Z8023D2F2D
Oggetto: VIGILANZA PALAZZO DOLCINI E BIBLIOTECA VEGGIANI
Importo aggiudicato: € 880.24
Somme liquidate: € 880.24
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
CIG: Z5A2653794
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA COORDINATA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
  • DIGIMAKE SNC DI DAVIDE RUFFILLI & C.
    CF: 04405570401
  • APOGEO SRL
    CF: 01573930359
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
CIG: Z692668FD8
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE TESTI PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DEL COMUNE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INITINERE ITINERARI TURISTICI MULTIMEDIALI ATTRAVERSO MERCATO SARACENO”
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BROCCULI ALESSANDRA
    CF: BRCLSN73M54H294K
  • BROCCULI ALESSANDRA
    CF: BRCLSN73M54H294K
CIG: ZF1266922F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PALAZZO DOLCINI - TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZEF2687213
Oggetto: SERVIZIO/FORNITURA DI SOSTITUZIONE PLANCE BACHECHE ESISTENTI E N. 1 NUOVA BACHECA PER AGGIORNAMENTO CARTELLONISTICA TURISTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO -INITINERE ITINERARI TURISTICI MULTIMEDIALI ATTRAVERSO MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 3743.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
CIG: ZEC21B42DC
Oggetto: fornitura dello scadenziario cartaceo ed elettronico, allestito per n. 7 sezioni, ad uso dell’Ufficio Elettorale
Importo aggiudicato: € 304.50
Somme liquidate: € 304.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA3230630F
Oggetto: ACQUISTO DELLA PRATICA ON LINE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO TESTAMENTO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAC23B1017
Oggetto: ACQUISTO DI FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE E PERGAMENE
Importo aggiudicato: € 185.10
Somme liquidate: € 185.10
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 09-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z382406212
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA A POSTE ITALIANE SPA DAL 1/7/2018 AL 30/3/2019
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 4454.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z972413015
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO FINO AL 30/3/2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZC223128A5
Oggetto: FORNITURA CORONE PER RICORRENZE ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 381.82
Somme liquidate: € 190.91
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z51231665A
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 656.89
Somme liquidate: € 656.89
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z642367F93
Oggetto: FORNITURA TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI INTERNI ED ESTERNI ANNI 2018-2019-2020
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
CIG: Z56246AF2F
Oggetto: Acquisto di forniture specialistiche ufficio anagrafe e segreteria
Importo aggiudicato: € 673.20
Somme liquidate: € 673.20
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZD924F417C
Oggetto: PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA A.N.U.S.C.A. SRL
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
CIG: Z0522EC1EF
Oggetto: Servizio lavaggio lenzuola e coperte utilizzati nei seggi per lezioni 4 marzo 2018
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
CIG: ZCC2689C9B
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
CIG: ZB4266F861
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 537.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
CIG: ZD4266DCBA
Oggetto: ACQUISTO COPERTINE PER FASCICOLI DEGLI ALLEGATI AGLI ATTI DI STATO CIVILE E PERGAMENE PER MATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: ZA72597D8C
Oggetto: FORNITURA CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: Z802597CD7
Oggetto: FORNITURA CARTA INTESTATA E FOGLI PER REGISTRI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 424.50
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z9924D7029
Oggetto: STAMPA TARGHE COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: Z6923D67BA
Oggetto: PROGETTO ESTATE ATTIVI 2018: ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI IN ESSERE CON UNIPOLSAI CON APPENDICE TEMPORANEA DAL 11/6/2018 AL 31/8/2018 PER N. 20 PARTECIPANTI AL PROGETTO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z76267914A
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE DELLA SCUOLA D’INFANZIA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 172.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z7726724BA
Oggetto: OPERE PER INTERVENTI PREPARATORI ALLA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALINATA MONTE CAVALLO E REALIZZAZIONE RAMPA ACCESSO AL LOGGIATO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z292652673
Oggetto: PULIZIA E SMALTIMENTO MATERIALE PRESENTE SU CANTIERE PER LA COSTRUZIOE DI ALLOGGI AD EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE ZONA "EX AHENA"LOCALITA' SAN DAMIANO
Importo aggiudicato: € 5567.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZAB261A31A
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI SATELLITARI "GPS" DA INSTALLARE SUI MEZZI PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD SRL
    CF: 03793080403
  • RECORD SRL
    CF: 03793080403
CIG: Z402611C5F
Oggetto: PROGETTO DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA S. PERTINI". Disciplinare di incarico professionale
Importo aggiudicato: € 13618.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio T s.r.l.
    CF: 00387880396
  • Studio T s.r.l.
    CF: 00387880396
CIG: Z2E25DA519
Oggetto: FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 603.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
CIG: Z0726047EF
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPINATI DI SOLLEVAMNETO NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DPR 30 APRILE 1999 N. 162 – ANNULAITA’ 2018
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z9425C791D
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 12-2 - LOTTI 2 E 3
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZD625B5127
Oggetto: INTERCETTAZIONE CIRCUITO DI RISCALDAMENTO ZONA PALESTRA E AULE SPECIALI DELLA SCUOLA MEDIA "F. ZAPPI"
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z3425AFF40
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO E IMBIANCATURA PRESSO LA SALA DI QUARTIERE DI TAIBO
Importo aggiudicato: € 1061.00
Somme liquidate: € 1061.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI ELIO & C. s.n.c.
    CF: 02058220407
  • MONTALTI ELIO & C. s.n.c.
    CF: 02058220407
CIG: ZD125AE9D6
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA PER SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA' PRESSO LA NUOVA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: ZF825ADFC2
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL TEATRO COMUNALE "PALAZZO DOLCINI", DELLA SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO, DELLA BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z4625AC269
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z5625ABDE6
Oggetto: LOCAZIONE OPERATIVA DI CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: Z1F25AAB27
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 31453.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • NERI CANZIO E C. SNC
    CF: 01729420404
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • MORETTI FLORIANO
    CF: MRTFRN46L14A565G
  • MARIOTTI ROMEO ESCAVAZIONI
    CF: 03255980405
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
  • AMBROGETTI LUCA
    CF: 03348590401
  • EMTES
    CF: 03970540963
  • LANZI ESCAVAZIONI DI LANZI DIEGO
    CF: 03843820402
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZD225A7087
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L’ANNO 2019 DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2106.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z012578CCF
Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO VIABILITA’ PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE Linaro – San Romano – Piavola – San Damiano
Importo aggiudicato: € 20537.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: Z3A2567026
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE IVECO TARGA AJH347 IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA.
Importo aggiudicato: € 2192.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: ZE02541F96
Oggetto: Conferimento incarico di supporto al Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per REALIZZAZIONE DI CHIOSCO E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO DEGLI ORTI DI BORA MEDIANTE CONCESSIONE IN PROJECT FINANCING
Importo aggiudicato: € 3782.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO FEDERICO VENTURA
    CF: 02341771208
  • AVVOCATO FEDERICO VENTURA
    CF: 02341771208
CIG: Z02253CF29
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALINATA MONTECAVALLO E REALIZZAZIONE RAMPA ACCESSO AL LOGGIATO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4149.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO FRANCESCA RICCI
    CF: RCCFNC72S65C573R
  • ARCHITETTO FRANCESCA RICCI
    CF: RCCFNC72S65C573R
CIG: ZE5251E552
Oggetto: PULIZIA VASCA SCARICO CAMPER IN VIA S. PERTINI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZF3251E23B
Oggetto: POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE E RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PIAZZA PETRUCCI
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
CIG: Z6524F4A6B
Oggetto: TRASFORMAZIONE E ADEGUAMNETO DEL PIANO TERRA DI UN IMMOBILE DI PRORIETA' COMUNALE ADIBITO AD UFFICI (EX POSTE) A STRUTTURA RICETTIVA "OSTELLO".
Importo aggiudicato: € 27485.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z9824E09D3
Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAIZONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI MONTECASTELLO. Conferimento incarico di supporto al Responsabile del Procedimento (R.U.P.) art. 31 comma 8 D.Lgs. 50/2016 per accertamenti e verifiche preliminari
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO BELLI MAURIZIO
    CF: 02109610408
  • ARCHITETTO BELLI MAURIZIO
    CF: 02109610408
CIG: Z8224D1F72
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE TEMPORANEA DI CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1912.22
Somme liquidate: € 1912.22
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z0C24B891A
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SCARICO DELL'AREA CAMPER
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS Srl
    CF: 02021820408
  • SELA CARS Srl
    CF: 02021820408
CIG: Z3724A8AFC
Oggetto: REGOLARIZZAIONE DEL TRACCIATO STRADALE DENOMINATO STRADA VICINALE MONTESORBO IN LOC. CIOLA. Incarico professionale al geom Morgagni Maurizio dello studio GEO–CAD per rilievo plano-altimetrico e frazionamento.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. MORGAGNI MAURIZIO
    CF: 01690830409
  • Geom. MORGAGNI MAURIZIO
    CF: 01690830409
CIG: ZB924A6C55
Oggetto: SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTO COMPRENDENTE ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO E TUTTE LE OPERE AD ESSO CONNESSE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA ZAPPI
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. UGO BELTRAMMI
    CF: BLTGUO73H14C573H
  • GEOM. UGO BELTRAMMI
    CF: BLTGUO73H14C573H
CIG: Z5E24A3E3C
Oggetto: LAVORI DI COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE AD UNA PORZIONE DI COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BINOTTI MARIO
    CF: 03965620408
  • BINOTTI MARIO
    CF: 03965620408
CIG: ZEF249B3DA
Oggetto: RIPRISTINO UNICA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA LOCALITA' TAIBO CASTELLO INTERROTTA DA MOVIMENTO FRANOSO
Importo aggiudicato: € 38166.25
Somme liquidate: € 38166.25
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: ZD52492299
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI TRASFORMAZIONE A STRUTTURA RICETTIVA "OSTELLO"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: 04245310406
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: 04245310406
CIG: Z9A24457D1
Oggetto: LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ZAPPI - SPOSTAMENTO RACK DATI DA SEGRETERIA AD AULA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 2581.00
Somme liquidate: € 2581.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z6E243B9DE
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 818.50
Somme liquidate: € 818.50
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
CIG: Z2F2429A47
Oggetto: Incarico professionale di redazione del piano di sicurezza e di emergenza per l’evento “Notte Saracena”
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALANDRINI ING. PAOLO
    CF: 01855640403
  • CALANDRINI ING. PAOLO
    CF: 01855640403
CIG: ZAA23FF1A6
Oggetto: Incarico professionale per progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMNETO CON MESSA IN SIUREZZA DELLA EX SCUOLA DI MONTECASTELLO "
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cober s.r.l.
    CF: 03834660403
  • Cober s.r.l.
    CF: 03834660403
CIG: ZA323EF6B9
Oggetto: ALLESTIMENTO ATTREZZATURE ED ARREDI TEATRO COMUNALE PALAZZO DOLCINI. Incarico professionale per la progettazione architettonica (definitiva)
Importo aggiudicato: € 4888.00
Somme liquidate: € 4888.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SOUND SERVICE S.A.S.
    CF: 03437110483
  • STUDIO SOUND SERVICE S.A.S.
    CF: 03437110483
CIG: Z7923E7C9C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA VASCA BIOLOGICA E STASATURA LINEA BAGNI SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZCD23C3C2F
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO DELLA TORRETTA DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPANNI CAV.UFF.PAOLO SNC DEL COMM.DOTT.ING.ENRICO
    CF: 00000600353
  • CAPANNI CAV.UFF.PAOLO SNC DEL COMM.DOTT.ING.ENRICO
    CF: 00000600353
CIG: Z472385C1C
Oggetto: FORNITURA BLOCCHI OCCUPAZIONE MERCATO SETTIMANALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: Z3C2384F57
Oggetto: PROGETTAZIONE “MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL MUNICIPIO”.
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: Z972376FCF
Oggetto: ACQUISTO MODULI AUTOIMBUSTANTI - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 539.50
Somme liquidate: € 539.50
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z50236067D
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNI PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. sas
    CF: 02553390960
  • P.M. sas
    CF: 02553390960
CIG: Z942347919
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI ACCATASTAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. MORGAGNI MAURIZIO
    CF: 01690830409
  • Geom. MORGAGNI MAURIZIO
    CF: 01690830409
CIG: Z0F232A0F1
Oggetto: "INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO STORICO ANNESSO AL PALAZZO COMUNALE DA ADIBIRE A MUSEO, CENTRO POLIVALENTE PER SERVIZI CULTURALI E DI CENTRO DI AGGREGAZIONE PER IL TEMPO LIBERO". SECONDO STRALCIO
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6750.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: ZFA230883C
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z522301070
Oggetto: DONAZIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO IN LOC. MONTECASTELLO E PERMUTA SCALA - SERVITÙ’ CORTE SUL RETRO DEL PALAZZO COMUNALE – IMPEGNO SPESA PER STIPULA ATTI NOTARILI.
Importo aggiudicato: € 3510.50
Somme liquidate: € 3510.50
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MALTONI - SCOZZOLI
    CF: 02695890406
  • STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MALTONI - SCOZZOLI
    CF: 02695890406
CIG: Z3222F45AE
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE HERA LUCE (EX AMGA ENERGIA) – CONTRATTO REP. 825 DEL 28.02.1997- IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 193644.36
Somme liquidate: € 193644.36
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: ZCB22EFC34
Oggetto: EMERGENZA SPALATURA NEVE ANNO 2018 - TOMBACCINI
Importo aggiudicato: € 682.00
Somme liquidate: € 682.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI EUGENIO
    CF: 01435990401
  • TOMBACCINI EUGENIO
    CF: 01435990401
CIG: ZB122ECEF5
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E ASCENSORE PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z5922CE09D
Oggetto: AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIABILITA’ COMUNALI COMPROMESSE DALLE CATTIVE CONDIZIONI METEREOLOGICHE DI FEBBRAIO-MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 14102.70
Somme liquidate: € 14102.70
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: ZF122AC525
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA DELLA SEDE MUNICIPALE PIANO TERRA
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z8B229876F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L’ANNO 2018, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 1955.98
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z202295FCF
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SCARICHI E RUBINETTERIA DEI LAVANDINI DELLA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 27-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA DI ALESSANDRINI SILVANO & C. S.N.C.
    CF: 01675810400
  • TERMOIDRAULICA DI ALESSANDRINI SILVANO & C. S.N.C.
    CF: 01675810400
CIG: Z8F226DA2F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONI STRUTTURALI
Importo aggiudicato: € 2512.22
Somme liquidate: € 2512.22
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
CIG: Z6A224E113
Oggetto: PROGETTO DI AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA S. PERTINI". Incarico professionale
Importo aggiudicato: € 10296.00
Somme liquidate: € 10296.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio T s.r.l.
    CF: 00387880396
  • Studio T s.r.l.
    CF: 00387880396
CIG: Z27224DAC8
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 25735.18
Somme liquidate: € 21128.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: Z1B224DA7D
Oggetto: SERVIZIO NEVE SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 9078.18
Somme liquidate: € 7453.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
CIG: ZB6224DA1B
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 28593.68
Somme liquidate: € 26188.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
CIG: ZDB224D94B
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 9801.18
Somme liquidate: € 8422.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
CIG: Z55224AD55
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA TERMICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI HERA SERVIZI E ENERGIA
Importo aggiudicato: € 87205.16
Somme liquidate: € 87205.16
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z242248A8E
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, SFALCI ERBA E PULIZIE FOSSETTE
Importo aggiudicato: € 39972.00
Somme liquidate: € 19974.30
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: ZB721E0C15
Oggetto: LOCAZIONE OPERATICA DI CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERCATO SARACENO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: Z0721D6216
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 15650.00
Somme liquidate: € 14721.42
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z8421D6176
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 12390.02
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: ZD421D5F7E
Oggetto: TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 15800.00
Somme liquidate: € 8286.79
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z6D21D5E34
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 12134.99
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: Z3921BD2C9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 3709.75
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z1D21BCE2E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4207.20
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: Z4F21B9510
Oggetto: REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE - PULIZIA DEI LOCALI.
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 985.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA Servizi soc.coop.
    CF: 00410120406
  • FORMULA Servizi soc.coop.
    CF: 00410120406
CIG: 7345821B3F
Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA MATERNA MONTECASTELLO
Importo aggiudicato: € 161225.70
Somme liquidate: € 155589.61
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BASSO S.R.L.
    CF: 01801200765
  • CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. DI CASADIO GIANNI & C.
    CF: 02382190391
  • CO.RES S.R.L.
    CF: 06449961215
  • CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03343881201
  • COOPERATIVA RESTAURI COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04069420406
  • FENIZ CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 03533141200
  • IAZZETTA RESTAURI SRL
    CF: 06617041212
  • IGEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02745450615
  • ITALIANA APPALTI S.R.L.
    CF: 01892410661
  • MAROTTA S.R.L.
    CF: 06483021215
  • SAULLE IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06589800728
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • IGEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02745450615