Comune di Mercato Saraceno (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2019

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z6C16AB311
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 308.05
Somme liquidate: € 252.48
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z3D16ABAFD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 1004.06
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: ZCD15B5FE2
Oggetto: FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI CITTADINANZA
Importo aggiudicato: € 90.02
Somme liquidate: € 73.79
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z71148D817
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 567.34
Somme liquidate: € 465.03
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z9B1518759
Oggetto: manutenzione urgente, pulizia e sostituzione testina stampante ad aghi anagrafe
Importo aggiudicato: € 228.71
Somme liquidate: € 187.47
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVSERVICE DI RAVEZZI ANGELO
    CF: 01924440406
  • RAVSERVICE DI RAVEZZI ANGELO
    CF: 01924440406
CIG: ZB514BD48E
Oggetto: fornitura timbri per settore aa.gg.
Importo aggiudicato: € 37.89
Somme liquidate: € 31.06
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
CIG: ZE811258B8
Oggetto: CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 1481.00
Somme liquidate: € 1047.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z7B0F49588
Oggetto: SPESE DI PULIZIA SEDE SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZDA0F496A0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z3B1QF81A5
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LENZUOLA PER ELEZIONI REGIONALI 2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
CIG: Z7010F8234
Oggetto: MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z7610F81DC
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z3B10F81A5
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LENZUOLA PER ELEZIONI DEL 23/11/2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
CIG: ZDD25E3846
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO IN ADEGUAMENTO AL PIAE DELLA PROVINCIA DI FORLI' CESENA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DOTT. GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • GEOLOGO RODOLFO BARONCIONI
    CF: 02507260392
  • DOTT. GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: Z2313919EE
Oggetto: STAMPA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DELL'UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 1612.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
CIG: Z88292BD15
Oggetto: PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI SU QUOTIDIANI LOCALI
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD62B45826
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON LA SOCIETA' OASI LAVORO SPA
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z2821EE767
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE IL RESTO DEL CARLINO
Importo aggiudicato: € 173.08
Somme liquidate: € 173.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
CIG: Z0C22A79B2
Oggetto: CONTRATTO ACQUISTO FOTOCOPIE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 67.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: Z92253166D
Oggetto: CONTRATTO ACQUISTO FOTOCOPIE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 61.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: Z062624778
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "BOLLETTINO INTERAZIONE" ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: Z382624833
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: ZC826248C6
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z862665ECB
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4261.05
Somme liquidate: € 4162.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z8824D5BE4
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 3380.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
CIG: ZCE266DA21
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 3555.00
Somme liquidate: € 3555.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
CIG: Z6524958BB
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 22349.00
Somme liquidate: € 3826.69
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 02478610583
  • ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 02478610583
CIG: ZD22679E52
Oggetto: PROCEDURE BANCHE DATI E SUPPORTO GESTIONE TARI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 36464.00
Somme liquidate: € 30386.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: Z4D1CEB589
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4256.80
Somme liquidate: € 3712.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z202169797
Oggetto: SUPPORTO GESTIONE TARI
Importo aggiudicato: € 36464.00
Somme liquidate: € 36464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: Z9A1803ED6
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4253.80
Somme liquidate: € 3756.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z1A1478FB7
Oggetto: AFFIDAMENTI DELLA GESTIONE DELLA TARI A HERA SPA - ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 43423.00
Somme liquidate: € 43421.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZB812DDF28
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4910.20
Somme liquidate: € 3908.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z930EF7C22
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 3296.00
Somme liquidate: € 2648.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
CIG: 5985021392
Oggetto: GARA PER CONCESSIONE DI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 46000.00
Somme liquidate: € 97.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • UNICREDIT S.P.A.
    CF: 00348170101
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: Z5D07CE2B3
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4958.68
Somme liquidate: € 4438.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z3D0D014A4
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 3326.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z4E0C8696C
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2F0C869E4
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZF02694234
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 815.20
Somme liquidate: € 815.20
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
CIG: Z7627146C7
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZF427192E6
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE IL RESTO DEL CARLINO
Importo aggiudicato: € 179.99
Somme liquidate: € 179.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
CIG: Z682719367
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 173.08
Somme liquidate: € 173.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SpA
    CF: 00357860402
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SpA
    CF: 00357860402
CIG: ZE9273C3B4
Oggetto: ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI S.r.l.
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI S.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: ZDA279BD1D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 394.95
Somme liquidate: € 394.95
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
CIG: ZB027BEF5E
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 629.61
Somme liquidate: € 629.61
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
CIG: Z4628736B6
Oggetto: ACQUISTO CALCOLATRICE E CARTUCCE TONER PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 170.45
Somme liquidate: € 170.45
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z6629A4B35
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 288.04
Somme liquidate: € 288.04
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
CIG: ZE02A062AE
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 559.45
Somme liquidate: € 559.45
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
CIG: Z652A24832
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 82.70
Somme liquidate: € 82.70
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
CIG: Z182B295E3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
CIG: Z8B2B2A91E
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 407.20
Somme liquidate: € 407.20
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z592B2BB04
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: ZBB26D4919
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A VALORE CARTACEI
Importo aggiudicato: € 8265.00
Somme liquidate: € 8265.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z9926DBF65
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA SPECIALISTICA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z1B282F0AF
Oggetto: SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TARI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: Z6828BB32E
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA CONTABILE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: ZE02AAFE94
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA IN GAZZETTA UFFICIALE
Importo aggiudicato: € 275.95
Somme liquidate: € 275.95
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00399810589
CIG: ZF42AD9FAB
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE NOMINALE
Importo aggiudicato: € 2736.00
Somme liquidate: € 2736.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z0A2B56D8B
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE 2019-2020-2021
Importo aggiudicato: € 9960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
CIG: Z142B57910
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TARI 2020
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: 8072075703
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
    CF: 02113530345
  • CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
    CF: 02113530345
CIG: ZA821D1EB0
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO GESTIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A. VEGGIANI
Importo aggiudicato: € 16305.00
Somme liquidate: € 13795.04
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADARTE DI LUCA MANDOLESI & C SNC
    CF: 03555610405
  • DANIELA MAMBELLI ARCHITETTO
    CF: MMBDNL81S57D458Y
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETÀ COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 81002670396
  • STUDIO GIACCARDI & ASSOCIATI
    CF: 01859560904
  • STUDIO DI ARCHITETTURA ALBERTO RIDOLFI
    CF: RDLLRT64E27F097C
  • SOCIETÀ COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 81002670396
CIG: ZEB2130D72
Oggetto: Trasferimento dati scuola primaria Piavola
Importo aggiudicato: € 442.62
Somme liquidate: € 292.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
CIG: Z3823C3461
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 997.92
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: ZCE23FB0D6
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANTONIO VEGGIANI
Importo aggiudicato: € 97.49
Somme liquidate: € 97.49
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: Z2923D652F
Oggetto: PROGETTO ESTATE ATTIVI 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: Z0B244A4F8
Oggetto: PALCOSCENICI D'ESTATE 2018. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 243.70
Somme liquidate: € 243.70
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 16-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: Z8524D66D9
Oggetto: VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO REP. 1762 DEL 13/02/2018 PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA CON RTI TRA DITTE L'ALVEARE SOC. COOP. SOC. ONLUS BAGNO DI ROMAGNA (MANDATARIA) E COOP. CAD ONLUS FORLI' (MANDANTE)
Importo aggiudicato: € 21509.94
Somme liquidate: € 13940.37
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
CIG: Z912513AA1
Oggetto: GESTIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA A PALAZZO DOLCINI 2018/2019 IN REGIME DI CONCESSIONE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione CINECIRCOLO FUORIQUADRO
    CF: 90043470401
  • Associazione CINECIRCOLO FUORIQUADRO
    CF: 90043470401
CIG: Z8225E073C
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1076.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPO-LITOGRAFIA EDITRICE STILGRAF
    CF: 04064880406
  • TIPO-LITOGRAFIA EDITRICE STILGRAF
    CF: 04064880406
CIG: Z5A2653794
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA COORDINATA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 5950.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
  • DIGIMAKE SNC DI DAVIDE RUFFILLI & C.
    CF: 04405570401
  • APOGEO SRL
    CF: 01573930359
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
CIG: Z692668FD8
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE TESTI PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DEL COMUNE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INITINERE ITINERARI TURISTICI MULTIMEDIALI ATTRAVERSO MERCATO SARACENO"
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BROCCULI ALESSANDRA
    CF: BRCLSN73M54H294K
  • BROCCULI ALESSANDRA
    CF: BRCLSN73M54H294K
CIG: ZF1266922F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PALAZZO DOLCINI - TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZEF2687213
Oggetto: SERVIZIO/FORNITURA DI SOSTITUZIONE PLANCE BACHECHE ESISTENTI E N. 1 NUOVA BACHECA PER AGGIORNAMENTO CARTELLONISTICA TURISTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO -INITINERE ITINERARI TURISTICI MULTIMEDIALI ATTRAVERSO MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 3743.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
CIG: Z1C1D1A031
Oggetto: Servizio di monitoraggio infestanti nelle cucine scolastiche periodo 1/01/2017 - 30/06/2017
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO SRL
    CF: 03837040405
  • DODO SRL
    CF: 03837040405
CIG: Z761EA1E09
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "ANTONIO VEGGIANI" ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 984.56
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: ZEB2130D72
Oggetto: Trasferimento dati alla scuola primaria di Piavola - impegno di spesa anni 2018, 2019
Importo aggiudicato: € 442.62
Somme liquidate: € 103.59
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
CIG: Z6F1FF4733
Oggetto: affidamento della fornitura di attrezzature informatiche e multimediali per la Biblioteca Comunale tramite CONVENZIONE Consip Pc Portatili e Tablet 1 - Determina a contrarre
Importo aggiudicato: € 1336.05
Somme liquidate: € 1336.05
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFORDATA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA
    CF: 00929440592
CIG: ZB31FD0858
Oggetto: INTERVENTI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO NEI CONFRONTI DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2017-2018
Importo aggiudicato: € 13078.30
Somme liquidate: € 13078.30
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z761EA1E09
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "ANTONIO VEGGIANI" ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 984.56
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: Z841E55F16
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica fonica
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Michele Bertoni
    CF: 04322950405
  • Michele Bertoni
    CF: 04322950405
CIG: Z4D1E13A1A
Oggetto: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVIT DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 20828.12
Somme liquidate: € 18292.09
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z2E1D5A69D
Oggetto: Affidamento servizio pulizie locali comunali
Importo aggiudicato: € 29358.51
Somme liquidate: € 24526.51
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 719923764
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI AS. 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Importo aggiudicato: € 62277.35
Somme liquidate: € 43910.97
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 71276502DA
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON PREPARAZIONE PASTI Nonch DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER LE SCUOLE A.s. 2017/2018 - 2021/2022
Importo aggiudicato: € 1347137.00
Somme liquidate: € 614872.26
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CAMST soc. coop. rl
    CF: 00311310379
  • CAMST soc. coop. rl
    CF: 00311310379
CIG: ZAA1CAEE5E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE DI PULIZIA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 141.73
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: ZE61AED913
Oggetto: Servizio di assistenza specialistica ad alunni diversamente abili a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 20805.16
Somme liquidate: € 19527.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
CIG: Z4F1AEDE75
Oggetto: INTERVENTI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO NEI CONFRONTI DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 11172.81
Somme liquidate: € 8154.69
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z151B20861
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
Importo aggiudicato: € 8260.40
Somme liquidate: € 7075.10
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: ZF31B8E277
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER REFEZIONE SCOLASTICA. A.S. 2016/2017.
Importo aggiudicato: € 2704.40
Somme liquidate: € 2370.80
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z141B9C894
Oggetto: ACQUISTO PIATTI MONOUSO PER MENSA SCOLASTICA . A./S 2016-2017
Importo aggiudicato: € 10133.44
Somme liquidate: € 7024.70
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z821BA5FCE
Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di vaschette da termosigillare pi film ad uso degli utenti del servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 727.12
Somme liquidate: € 703.48
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z631BDD894
Oggetto: Affidamento fornitura del prodotto TRANCIO BASE PIZZA per servizio di mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 1455.90
Somme liquidate: € 1097.20
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z751CADF1A
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI AD USO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 215.18
Somme liquidate: € 213.91
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
CIG: Z791CB3385
Oggetto: Servizio gestione biblioteca
Importo aggiudicato: € 6272.50
Somme liquidate: € 6272.50
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: ZCA1878CC8
Oggetto: Realizzazione materiale promozionale
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 942.40
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: ZC918B36D2
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 982.72
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: Z8E1900DEB
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38499.92
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z6319B5F61
Oggetto: ACQUISTI RESIDUALI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 625.27
Somme liquidate: € 625.26
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: 6768908795
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE (CONVENZIONE INTERCENT-ER DERRATE ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 110280.37
Somme liquidate: € 55500.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z5212F1AD4
Oggetto: Servizio di noleggio proiettore digitale per manifestazioni cinematografiche
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cine Project Italia srl
    CF: 02545920353
  • Cine Project Italia srl
    CF: 02545920353
CIG: Z361314517
Oggetto: Programmazione cinematografica - noleggio film
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4492.18
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAC FILM srl
    CF: 02700011204
  • SEAC FILM srl
    CF: 02700011204
CIG: ZA6135290A
Oggetto: Interpretariato artistico del 06/03/2015
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TEATRALE DIALETTALE “LA BROZA”
    CF: 02682100405
  • ASSOCIAZIONE TEATRALE DIALETTALE “LA BROZA”
    CF: 02682100405
CIG: Z02135EA1C
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione cuocipasta cucina centralizzata
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 277.98
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z7B13C5F70
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 863.99
Somme liquidate: € 863.06
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: ZEC14A97FB
Oggetto: Acquisto libri biblioteca anno 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.52
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: Z99156A99E
Oggetto: Acquisto prodotti pulizia servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 806.68
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z6B15AC6FD
Oggetto: Fornitura di prodotti freschi da forno a.s. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 7790.00
Somme liquidate: € 6056.43
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • PANIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI ITALO & C. SNC
    CF: 01020340400
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: Z9D15E5C75
Oggetto: Servizio di trasporto e accompagnamento individualizzato nei confronti di alunni diversamente abili
Importo aggiudicato: € 9868.00
Somme liquidate: € 8728.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: ZB61641FF0
Oggetto: acquisto contenitori formato diverso e pellicola termosaldante per servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 8260.00
Somme liquidate: € 4587.12
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z3D16AC0DF
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 791.11
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stradaioli Sabrina
    CF: STRSRN89M47C573S
  • Stradaioli Sabrina
    CF: STRSRN89M47C573S
CIG: Z8F16AC167
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 61.64
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Minerva di Mura F. & C. Snc
    CF: 04172410401
  • Cartolibreria Minerva di Mura F. & C. Snc
    CF: 04172410401
CIG: ZFA16AC1CF
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 198.50
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
CIG: ZD716AFC07
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 3765.00
Somme liquidate: € 472.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z1716D4E68
Oggetto: Acquisto tovagliato monouso per mense scolastiche
Importo aggiudicato: € 1021.50
Somme liquidate: € 769.58
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z2D16D9BE9
Oggetto: Riparazione elettrodomestico cucina centralizzata
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 121.50
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z30170E8E7
Oggetto: acquisto derrate alimentari servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 21092.64
Somme liquidate: € 8834.92
Tempi di completamento: dal 15-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZBB176BD62
Oggetto: Riparazione e manutenzione automezzi servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 365.53
Somme liquidate: € 136.53
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
CIG: Z8D11F71E8
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE DIETE AD USO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z02117116A
Oggetto: acquisto vaschette e film termosaldante ad uso del servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 145.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z6D1169D25
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
CIG: Z031169D02
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA STADIO SNC
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA STADIO SNC
    CF: 03492360403
CIG: Z591169CA8
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 26.93
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI SAS
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI SAS
    CF: 01537450403
CIG: Z331169C38
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1588.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE IDEE
    CF: 03743590402
  • LE IDEE
    CF: 03743590402
CIG: Z9011698DA
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1664.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: Z6411698C2
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 682.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
CIG: ZCF11580C0
Oggetto: Acquisto generi alimentari senza glutine per mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 89.38
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
CIG: Z151119A81
Oggetto: Incarico operatore artistico evento del 10 e 11 ottobre 2014
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1228.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 11-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE QUINTE DIMENSIONI
    CF: 90070550406
  • ASS. CULTURALE QUINTE DIMENSIONI
    CF: 90070550406
CIG: Z0610F4838
Oggetto: Interventi di trasporto ed accompagnamento individualizzato nei confronti di alunni diversamente abili a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 2282.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 90018430406
CIG: ZA910F4808
Oggetto: Interventi di trasporto ed accompagnamento individualizzato nei confronti di alunni diversamente abili a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 13414.00
Somme liquidate: € 12450.88
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z26106249
Oggetto: Acquisto prodotti pulizia giornaliera cucina centralizzata e punti di sporzionamento
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1431.70
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: ZA5106248
Oggetto: acquisto piatti e tovagliato monouso mense scolastiche
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 9721.37
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z060F4A800
Oggetto: Acquisto piatti e tovagliato monouso e prodotti pulizia refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 603.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: ZD60F487D2
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 966.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: Z830E1FD8D
Oggetto: Servizio pulizia ordinaria veicoli in dotazione personale cucina
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EESO 3B LAVAGGIO CESENATE
    CF: 00493620405
  • EESO 3B LAVAGGIO CESENATE
    CF: 00493620405
CIG: ZC70DCF003
Oggetto: Servizio di monitoraggio finalizzato alla derattizzazione di cucine, dispense e scuole
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 1665.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO SRL
    CF: 03837040405
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • DODO SRL
    CF: 03837040405
CIG: ZDC0D483BD
Oggetto: Fornitura urgente piatti e tovagliato monouso e prodotti pulizia per plessi scolastici
Importo aggiudicato: € 1256.00
Somme liquidate: € 956.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: ZC20CB08EF
Oggetto: Servizio di catalogazione e promozione libraria 2014
Importo aggiudicato: € 6295.00
Somme liquidate: € 5160.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: Z1F0D00A98
Oggetto: Acquisto prodotti pulizia giornaliera cucina centralizzata e punti di sporzionamento
Importo aggiudicato: € 1565.00
Somme liquidate: € 1027.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z660D00C15
Oggetto: acquisto piatti e tovagliato monouso mense scolastiche
Importo aggiudicato: € 5090.00
Somme liquidate: € 3901.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: ZE40FDD53B
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER PREPARAZIONE PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 10441.00
Somme liquidate: € 6636.37
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • MORETTI FLORIANO
    CF: MRTFRN46L14A565G
  • PANIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI ITALO & C. SNC
    CF: 01020340400
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: ZE312511DD
Oggetto: SERVIZIO CATALOGAZIONE LIBRARIA 2015
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 4609.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: 052726372F
Oggetto: SERVIZI SVOLTI DALLA COOPERATIVA ALVEARE - MODIFICHE ORGANIZZATIVE GENNAIO GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 46889.93
Somme liquidate: € 45008.42
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA L'ALVEARE SOC. COOP. ONLUS
    CF: 00738210400
  • COOPERATIVA L'ALVEARE SOC. COOP. ONLUS
    CF: 00738210400
CIG: Z8007BE077
Oggetto: SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E PROMOZIONE BIBLIOTECARIA - GENNAIO DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 5170.57
Somme liquidate: € 5052.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: Z27092F937
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA, LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO VEICOLI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 329.90
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EESO 3B LAVAGGIO CESENATE
    CF: 00493620405
  • EESO 3B LAVAGGIO CESENATE
    CF: 00493620405
CIG: Z1F099B1BE
Oggetto: ACQUISTO STOVIGLIE E ARTICOLI CASALINGHI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2012/2013
Importo aggiudicato: € 365.05
Somme liquidate: € 348.52
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
CIG: ZD80B8E385
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 38125.00
Somme liquidate: € 25022.57
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CANTIERE SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03562760409
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02472220405
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5292910780
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
Importo aggiudicato: € 35263.00
Somme liquidate: € 24274.13
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
     
    L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
    COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 01799160401
     
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C. A R.L.
    CF: 01737780401
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
     
    L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
    COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 01799160401
     
CIG: 5381636A82
Oggetto: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 173456.00
Somme liquidate: € 111296.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z040B0ECDA
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 8362.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • PANIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI ITALO & C. SNC
    CF: 01020340400
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: ZF90B22BD9
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 32813.99
Somme liquidate: € 30986.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z750B5BC62
Oggetto: ACQUISTO PIATTI E TOVAGLIATOMONOUSO PER REFEZIONE SCOLASTICA SETT-DIC 2013
Importo aggiudicato: € 4660.40
Somme liquidate: € 4251.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z8A0B8800F
Oggetto: INTERVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO NEI CONFRONTI DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 11369.09
Somme liquidate: € 10539.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: ZF40B89E97
Oggetto: ACQUISTO STOVIGLIE ED ARTICOLI CASALINGHI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 1142.00
Somme liquidate: € 1100.92
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
CIG: Z730BB8264
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ALLE ATTREZZATURE CUCINA CENTRALIZZATA E PUNTI DI SPORZIONAMENTO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 1923.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z880BB9F95
Oggetto: INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2003 A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 2758.00
Somme liquidate: € 2618.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 02249260403
  • ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 02249260403
CIG: Z180BE3696
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO NECESSARI AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2013/2014
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1530.25
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: Z980BE36C5
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO NECESSARI AD ALUNNI SCUOLA PROMARIA A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 19.25
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI SAS
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI SAS
    CF: 01537450403
CIG: Z410BE36DA
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO NECESSARI AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 41.64
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA STADIO SNC
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA STADIO SNC
    CF: 03492360403
CIG: Z070BE36E8
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO NECESSARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI LIZIERO & C. SNC
    CF: 02343140402
  • PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI LIZIERO & C. SNC
    CF: 02343140402
CIG: ZAE0BE38C7
Oggetto: FORNITURA PASTI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSTICCERIA IL PONTE
    CF: 03372590400
  • ROSTICCERIA IL PONTE
    CF: 03372590400
CIG: ZEA0BC2FA7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PULIZIA E IGIENE PLESSI SCOLASTICI 2013/2014
Importo aggiudicato: € 853.01
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z710BEB390
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI SENZA GLUTINE MENSA SCOLASTICA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI FRESCHI DI GIORGI ANNA RITA
    CF: 02618710400
  • BELLI FRESCHI DI GIORGI ANNA RITA
    CF: 02618710400
CIG: ZDD0BF3F77
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA GIORNALIERA PLESSI DCOLASTICI 2013/2014
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
CIG: ZC70C63EBC
Oggetto: VERIFICHE ANALITICHE SERVIZI MENSA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA SRL
    CF: 00526570395
  • CREA SRL
    CF: 00526570395
CIG: Z5F0C64505
Oggetto: ACQUISTO PASTI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C. A R.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C. A R.L.
    CF: 01737780401
CIG: Z8D0C7291F
Oggetto: EVENTO AUTORJTINERA DEL 14/12/2013 LETTURE
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2013 al 14-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO RIVOLA
    CF: RVLLSN66H11A944M
  • ALESSANDRO RIVOLA
    CF: RVLLSN66H11A944M
CIG: ZCB0C733F3
Oggetto: TRASPORTO CORSI DI NUOTO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 981.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
CIG: ZBF0C73794
Oggetto: ACQUISTO SEGNALIBRI/CARTONCINO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: ZC20CB08EF
Oggetto: SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E PROMAZIONE BIBLIOTECARIA 2014
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: Z760CD5C2F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE CUCINA CENTRALIZZATA E PUNTI SPORZIONAMENTO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 1413.00
Somme liquidate: € 1035.37
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: ZD80CF8712
Oggetto: INTERVENTO URGENTE FORNO CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 495.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z610D0E561
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO PRODUZIONE PASTI
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 1364.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZD9032EA03
Oggetto: Servizio monitoraggio infestanti presso cucine mense scolastiche comunali
Importo aggiudicato: € 2472.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIME CLEANING SOC. COOP. ARL
    CF: 02282540406
  • PRIME CLEANING SOC. COOP. ARL
    CF: 02282540406
CIG: Z2528BB0CF
Oggetto: Progetto eSTATE ATTIVI 2019 - estensione polizza infortuni in essere con Unipolsai con appendice temporanea dal 10/06/2019 al 31/08/2019 per n. 22 partecipanti al progetto
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: ZDC285A2FD
Oggetto: Intervento archivistico di scarto presso alcuni uffici comunali
Importo aggiudicato: € 968.03
Somme liquidate: € 968.03
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: Z6F2B526B8
Oggetto: ACQUISTO N. 3 BACHECHE IN PB DA 150x110 CON 2 PALI TUBOLARI
Importo aggiudicato: € 2174.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
CIG: Z112B626C7
Oggetto: SERVIZIO DI SEGNALAZIONE ALLARME E PRONTO INTERVENTO PER FURTO E INCENDIO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC32AC84D5
Oggetto: SERVIZIO BUFFET IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE "LO SCHERMO SUL LEGGIO"
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIDORU
    CF: 90045960409
  • AIDORU
    CF: 90045960409
CIG: Z3C2AE6FF0
Oggetto: CIG ACQUISTO PER PROROGA DEL CONTRATTO DI CUI AL CIG ZA821D1EB0
Importo aggiudicato: € 1318.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 00468460390
  • SOCIETA' COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 00468460390
CIG: Z8E2A3F8D9
Oggetto: servizio integrativo sproporzionamento pasti
Importo aggiudicato: € 2112.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z722742FD6
Oggetto: INTERVENTO DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE FRIGORIFERO IN DOTAZIONE PALAZZO DOLCINI (LOCALE BAR)
Importo aggiudicato: € 593.28
Somme liquidate: € 593.28
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PGN SRL
    CF: 04293090405
  • PGN SRL
    CF: 04293090405
CIG: ZBC2A645C3
Oggetto: AGGIORNAMENTO GRAFICO E GESTIONE INFORMATICA DI MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 712.50
Somme liquidate: € 712.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: Z412A645F2
Oggetto: STAMPA MANIFESTI ED ALTRO MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPO-LITOGRAFIA EDITRICE STILGRAF
    CF: 04064880406
  • TIPO-LITOGRAFIA EDITRICE STILGRAF
    CF: 04064880406
CIG: Z162A6461F
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO
Importo aggiudicato: € 336.06
Somme liquidate: € 336.06
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA ZANELLA
    CF: 03809740404
  • ANDREA ZANELLA
    CF: 03809740404
CIG: Z532A64CC2
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO SCHERMO SUL LEGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PataKa Comunication
    CF: 02460711209
  • PataKa Comunication
    CF: 02460711209
CIG: ZC929644F2
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO NOTTE SARACENA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.IT.A. SOC. COOP.
    CF: 10093150018
  • C.IT.A. SOC. COOP.
    CF: 10093150018
CIG: Z472964534
Oggetto: IDEAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE NOTTE SARACENA 2019
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA NICOLAI
    CF: 02690251208
  • ANDREA NICOLAI
    CF: 02690251208
CIG: Z4C296534C
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO NOTTE SARACENA 2019
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APS CIRCO IMPOSSIBILE
    CF: 09337900964
  • APS CIRCO IMPOSSIBILE
    CF: 09337900964
CIG: ZD32965368
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO NOTTE SARACENA 2019
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RETROMARCHING BAND
    CF: 03819150404
  • ASSOCIAZIONE RETROMARCHING BAND
    CF: 03819150404
CIG: Z9426A13BD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO DOLCINI E BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
CIG: ZF326BE2A2
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOPROIEZIONE IN DOTAZIONE TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVOST S.R.L.
    CF: 10182460153
  • PREVOST S.R.L.
    CF: 10182460153
CIG: Z3626C04FE
Oggetto: SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE GENERALE DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE
Importo aggiudicato: € 145.45
Somme liquidate: € 145.45
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
CIG: Z3C27048E4
Oggetto: CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE PER PROGRAMMAZIONE ARTISTICA TEATRO COMUNALE FEBBRAIO - MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 1205.87
Somme liquidate: € 1205.87
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE SNC DI DAVIDE RUFFILLI & C.
    CF: 04405570401
  • DIGIMAKE SNC DI DAVIDE RUFFILLI & C.
    CF: 04405570401
CIG: Z8127049D7
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZATURE AUDIO PER RASSEGNA TEATRALE FEBBRAIO - MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 483.60
Somme liquidate: € 483.60
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA ZANELLA
    CF: 03809740404
  • ANDREA ZANELLA
    CF: 03809740404
CIG: Z3B2704D86
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 15/02/2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE HALE BOOP
    CF: 90032820400
  • ASSOCIAZIONE HALE BOOP
    CF: 90032820400
CIG: Z7E2704DEF
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO 22/02/2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE HALE BOOP
    CF: 90032820400
  • ASSOCIAZIONE HALE BOOP
    CF: 90032820400
CIG: ZBF2704EC9
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 8/3/2019
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • banda musicale città di Sarsina
    CF: 90029770402
  • banda musicale città di Sarsina
    CF: 90029770402
CIG: ZAC2704F8C
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 1/3/2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Associazione di Promozione Sociale e Culturale Teatro Zigoia
    CF: 04192010405
  • Associazione di Promozione Sociale e Culturale Teatro Zigoia
    CF: 04192010405
CIG: Z852704FD2
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO 22/03/2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPETTACOLI PRO. SRL
    CF: 02539810396
  • SPETTACOLI PRO. SRL
    CF: 02539810396
CIG: Z502704FD2
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO DEL 15/03/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEPUNTI SRL
    CF: 02869600136
  • DUEPUNTI SRL
    CF: 02869600136
CIG: Z92276E5CF
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICA PER SPETTACOLI CONCERTI E INIZIATIVE CULTURALI PRESSO TEATRO COMUNALE PERIODO MARZO-GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MICHELE BERTONI
    CF: 00432295405
  • DITTA MICHELE BERTONI
    CF: 00432295405
CIG: Z29277EFA6
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO PER RASSEGNA TEATRALE MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA ZANELLA
    CF: 03809740404
  • ANDREA ZANELLA
    CF: 03809740404
CIG: Z68279CA82
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, ILLUMINOTECA E GUARDIANIA MOSTRA PRESSO TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARTECO
    CF: 05266290484
  • ASSOCIAZIONE ARTECO
    CF: 05266290484
CIG: Z4C27E7AE6
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALAZZO DOLCINI E BIBLIOTECA VEGGIANI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
CIG: Z8E27E9C60
Oggetto: PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
CIG: Z992899E44
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.12
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: ZCF28BB08C
Oggetto: PROGETTO ESTATE ATTIVI 2019 ATTIVAMENTE GIOVANI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • LE IDEE
    CF: 03743590402
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • LE IDEE
    CF: 03743590402
CIG: Z5128CE3CA
Oggetto: REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE PER PALCOSCENICI D'ESTATE 2019
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: ZE528E03BD
Oggetto: TRASFERIMENTO DATI SCUOLA DI PIAVOLA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 65.31
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
CIG: Z7E2903151
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO DOLCINI E BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
CIG: Z7829642B9
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO NOTTE SARACENA 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE CLAP CLAP CIRCO BUENOS AIRES
    CF: 20318770086
  • ASSOCIAZIONE CLAP CLAP CIRCO BUENOS AIRES
    CF: 20318770086
CIG: ZCC29642D0
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO NOTTE SARACENA 2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART . IT SOC. COOP.
    CF: 08394320967
  • SMART . IT SOC. COOP.
    CF: 08394320967
CIG: ZBA29643D8
Oggetto: INTERPRETARIATO ARTISTICO NOTTE SARACENA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02417840403
  • INTERMUSIC SOC. COOP.
    CF: 02417840403
CIG: Z4F2A6FD25
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 4588.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z0E2A08F11
Oggetto: servizio di trasporto scolastico per alunno residente in frazione serra
Importo aggiudicato: € 2323.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREPPI MARCELLO
    CF: GRPMCL84D27F137H
  • GREPPI MARCELLO
    CF: GRPMCL84D27F137H
CIG: ZC52978576
Oggetto: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 2019
Importo aggiudicato: € 432.50
Somme liquidate: € 432.50
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
CIG: Z50270503E
Oggetto: INTERPRETARIATO ARSTISTICO 15/03/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBA2B34EBD
Oggetto: SERVIZIO ESTENSIONE PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVOST S.R.L.
    CF: 10182460153
  • PREVOST S.R.L.
    CF: 10182460153
CIG: Z862B2FC17
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI, GUIDE TURISTICHE E DISPOSITIVI INFORMATICI PER PROMOZIONE TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 5087.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
CIG: Z842A1F368
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 5078.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
CIG: Z7126C7ADD
Oggetto: abbonamento annuale alla rivista mensile I Servizi Demografici - Versione difgitale
Importo aggiudicato: € 134.62
Somme liquidate: € 134.62
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6A26A24DA
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE, SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)"
Importo aggiudicato: € 2268.03
Somme liquidate: € 127.55
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF22698B4C
Oggetto: affidamento del servizio di bonifica di registri e faldoni dell'ufficio servizi demografici mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) - Determina a contrarre
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORMULA Servizi soc.coop.
    CF: 00410120406
  • FORMULA Servizi soc.coop.
    CF: 00410120406
CIG: Z382406212
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA A POSTE ITALIANE SPA DAL 1/7/2018 AL 30/3/2019
Importo aggiudicato: € 7550.00
Somme liquidate: € 7550.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z972413015
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO FINO AL 30/3/2019
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3332.24
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZC223128A5
Oggetto: FORNITURA CORONE PER RICORRENZE ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 381.82
Somme liquidate: € 318.18
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z642367F93
Oggetto: FORNITURA TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI INTERNI ED ESTERNI ANNI 2018-2019-2020
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
CIG: ZCC2689C9B
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 11400.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
CIG: ZB4266F861
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 537.87
Somme liquidate: € 537.87
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
CIG: ZD4266DCBA
Oggetto: ACQUISTO COPERTINE PER FASCICOLI DEGLI ALLEGATI AGLI ATTI DI STATO CIVILE E PERGAMENE PER MATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: Z802597CD7
Oggetto: FORNITURA CARTA INTESTATA E FOGLI PER REGISTRI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 424.50
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZBF1DC350A
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTE CONSILIARI ANNI 2017-2018-2019
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
CIG: Z981CD8923
Oggetto: Servizio poste affidato in via esclusiva a Poste Italiane SPA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7941.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z74218DE14
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTA DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO FINO AL 30 GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7590.33
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z671864809
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI MERCATO SARACENO PER IL PERIODO 01 MARZO 2016 ¿ 31 DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 9801.04
Somme liquidate: € 8254.17
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEXIVE Società Consortile a Responsabilità Limitata
    CF: 07868190963
  • NEXIVE Società Consortile a Responsabilità Limitata
    CF: 07868190963
CIG: ZCB187D88C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 232.50
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
CIG: 6932558fd3
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI- LOTTO 8 RCT/O
Importo aggiudicato: € 55482.00
Somme liquidate: € 55482.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z371CC0A1A
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI- LOTTO 10 R.C. AUTO
Importo aggiudicato: € 13749.00
Somme liquidate: € 13613.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z311CB164F
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 12 INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 4491.00
Somme liquidate: € 4490.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z0F1CB16F3
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 13 ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 35916.00
Somme liquidate: € 35916.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z4E1CB1939
Oggetto: APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 14 KASKO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF:
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z001486E23
Oggetto: Acquisto buste bianche per spedizioni
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z7B163E8D1
Oggetto: servizio rilegatura atti
Importo aggiudicato: € 694.00
Somme liquidate: € 693.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z48175754E
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIPS
Importo aggiudicato: € 103.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
CIG: Z790F2B395
Oggetto: ACQUISTO TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
  • S.M.SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • CIVICASERVIZI SRL
    CF: 03939190405
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
CIG: Z970ED68D1
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA INTERNET APPALTI E CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 799.20
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 30-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z180FACC9F
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARAGHINI SAURO
    CF: 03553410402
  • BARAGHINI SAURO
    CF: 03553410402
CIG: 13849218F4
Oggetto: CONTRATTO TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z01123DB1B
Oggetto: SERVIZIO DI CORRISPONDENZA PER COMUNE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z69124AB5E
Oggetto: Trascrizione file audio consigli comunali anno 2015
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 337.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITECH DI MATTEO BRUNO
    CF: 02376250599
  • DIGITECH DI MATTEO BRUNO
    CF: 02376250599
CIG: 3111134CFB
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PETRUCCI AFFIDAMENTO CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
CIG: 39867133AG
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE URBANISTICA AREA SPORTIVA ALL'INTERNO DEL PRUACS
Importo aggiudicato: € 637765.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • VENTURELLI ROMOLO SRL
    CF: 03168470403
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • POLO TRASPORTI SOC. COOP
    CF: 02031070408
  • NERI CANZIO E C. SNC
    CF: 01729420404
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA (CEISA)
    CF: 00308730373
  • TRASCOOP TRASPORTI SOC. COOP
    CF: 01771930409
  • EDIL STRADALE
    CF: 00245880406
  • S.C.O.T. SOC. COSTRUZIONI OFELIO TORRI SRL
    CF: 00124050402
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • FOCACCIA E MINGUZZI SRL
    CF: 00102750395
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
CIG: Z770BC2444
Oggetto: ACQUISTO NUMERI CIVICI E TARGHE VIARIE
Importo aggiudicato: € 1029.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
  • CIVICASERVIZI SRL
    CF: 03939190405
  • S.M.SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
CIG: Z980AE0A40
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO DE AGOSTINI PROFESSIONALE - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA. OPERE "CODICI, LEGGI D'ITALIA, PRASSI, ENTI LOCALI, LEGGI REGIONALI, GESTIONE ENTE LOCALE E LEGGI D'ITALIA RISPONDE". PERIODO DAL 30/08/2013 AL 30/08/2015
Importo aggiudicato: € 3729.00
Somme liquidate: € 1653.60
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Agostini Professionale, Wolters Kluwer Italia Professionale spa
    CF: 10209790152
  • De Agostini Professionale, Wolters Kluwer Italia Professionale spa
    CF: 10209790152
CIG: Z480D1515B
Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA ADS ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 14679.00
Somme liquidate: € 14679.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
CIG: 51990507C7
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7194.72
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z230737EA5
Oggetto: CONTRATTO CON POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 16264.65
Tempi di completamento: dal 15-11-2012 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z860CBF2C8
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 10572.58
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z0727A5AF7
Oggetto: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO PER IL PERIODO 1/4/2019 - 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4429.61
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z3E27AC9E0
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO PER UN PERIODO DI 36 MESI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2154.53
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 19-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z951F150D9
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI CONSULENZA ON LINE IN MATERIA DI GARE DI APPALTO E CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZF127CCFC4
Oggetto: FORNITURA DELLO SCADENZIARIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 912.39
Somme liquidate: € 912.39
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB82820682
Oggetto: FORNITURA CORONE PER RICORRENZE ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 381.82
Somme liquidate: € 318.18
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: ZDB286156F
Oggetto: Prestazione di servizi per contratto somministrazione lavoro a tempo determinato con Societ lavoro Oasi SPA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14729.64
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZF52995C47
Oggetto: acquisto numeri civici
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
CIG: ZE6294EFB7
Oggetto: LAVAGGIO 18 LENZUOLI E 8 FEDERE UTILIZZATE A SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 26/05/2019
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LAVANDERIA NUOVA SYSTEM DI FABBRI GABRIELLA
    CF: FBBGRL52L44F139W
  • LAVANDERIA NUOVA SYSTEM DI FABBRI GABRIELLA
    CF: FBBGRL52L44F139W
CIG: ZAE2A79345
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
Importo aggiudicato: € 286.50
Somme liquidate: € 286.50
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE
    CF: 02205060409
CIG: Z2B2B02D64
Oggetto: RILEGATURA ATTI SETTORE SEGRETERIA-AA.GG. ANNI 2015-2016-2017-2018
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z1B2A212EA
Oggetto: affidamento stesura progetto per partecipazione bando regionale "partecipazione 2019"
Importo aggiudicato: € 3546.66
Somme liquidate: € 394.08
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: ZEF2A7C620
Oggetto: acquisto materiale anagrafe + rilegatura atti di stato civile
Importo aggiudicato: € 638.70
Somme liquidate: € 418.70
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z402B50C53
Oggetto: SOSTITUZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENIK AUDIO DI BALLELLI NICOLA E MARCO SNC
    CF: 02304010404
  • STENIK AUDIO DI BALLELLI NICOLA E MARCO SNC
    CF: 02304010404
CIG: Z8E2B4C62A
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z0A2B4C6DD
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI 2020-2021
Importo aggiudicato: € 2993.98
Somme liquidate: € 1496.99
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z1E2B4C75A
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO 2020 -2021
Importo aggiudicato: € 8992.00
Somme liquidate: € 4461.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZD92B4C7C0
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE 2020-2021
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF:
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF:
CIG: Z832B4C81A
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/RCO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 36988.00
Somme liquidate: € 18494.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZDF2B53247
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI PER ELABORAZIONE SITO INTERNET
Importo aggiudicato: € 1258.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VEL SNC
    CF: 03406910400
  • D-VEL SNC
    CF: 03406910400
CIG: ZDC2B62E6E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PUNTO ACCOGLIENZA DELLO SPORTELLO FACILE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 9153.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE LIBRA
    CF: 00950160390
  • COOP. SOCIALE LIBRA
    CF: 00950160390
CIG: ZF8277EC9D
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA PRESTATA NELLA FORMA DA CHIODO A CHIODO PER MOSTRA ILARIO FIORAVANTI
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • AON SPA
    CF: 10203070155
CIG: Z142769CA1
Oggetto: acquisto fotocopie per i servizi demografici
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 154.58
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: Z4D294685A
Oggetto: acquisto materiale per ufficio anagrafe
Importo aggiudicato: € 760.50
Somme liquidate: € 760.50
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z431D651F9
Oggetto: Copertura assicurativa R.C. Patrimoniale
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF:
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF:
CIG: Z512B4C373
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI 2020-2021
Importo aggiudicato: € 24189.10
Somme liquidate: € 12094.55
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZC32ADADEA
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2020 : ACQUISTO SCADENZIARIO ELETTORALE, CARTELLA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E MANIFESTI NECESSARI
Importo aggiudicato: € 1125.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z9C2B37D8F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZC62B37E18
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: Z342A30AD9
Oggetto: VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: Z4B29CF147
Oggetto: VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: Z1E26905AE
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SGR PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20491.80
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: Z7D26905CB
Oggetto: FORNITURA TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z4F2690624
Oggetto: FORNITURA GAS METANO PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 19672.13
Somme liquidate: € 19672.13
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: ZA3269063B
Oggetto: FORNITURA ACQUA PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 14423.23
Somme liquidate: € 14423.23
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z99269387B
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'ART. 4 e 6 del D.P.R. 22/10/01 N° 462 ASSERVITI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z372693C76
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: ZEB2693CEF
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI, VIABILITA' E PARCHI PUBBLICI DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z6D269E9DA
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' MINORE
Importo aggiudicato: € 35775.00
Somme liquidate: € 35775.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
CIG: Z3C26A5152
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 36760.00
Somme liquidate: € 36563.22
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
CIG: Z6F26AB45E
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1278.00
Somme liquidate: € 1278.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z8526ACBF2
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 799.15
Somme liquidate: € 799.15
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.D. IMPIANTI di Leonardi Daniele
    CF: 03703280408
  • L.D. IMPIANTI di Leonardi Daniele
    CF: 03703280408
CIG: Z8826CFE90
Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z6E26D8D91
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
CIG: Z2426DE579
Oggetto: FORNITURA DI REGISTRI PER VIOLAZIONI, DI BOLLETTARI DELLA SOSTA E DI VOLUMI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 702.46
Somme liquidate: € 702.46
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z9B26ECC95
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, DISTRIBUZIONE CALORE E SPECIALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2019-2020-2021
Importo aggiudicato: € 25479.73
Somme liquidate: € 2263.42
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • SIEM IMPIANTI SOC COOP
    CF: 04025140403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: ZE526F5534
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA TERMICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI HERA SERVIZI E ENERGIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 57064.86
Somme liquidate: € 57064.86
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z02270A421
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN STRADA FALCONARA - INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 4732.00
Somme liquidate: € 4732.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Cober s.r.l.
    CF: 03834660403
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • Cober s.r.l.
    CF: 03834660403
CIG: Z76267914A
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 172.13
Somme liquidate: € 172.13
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z7726724BA
Oggetto: OPERE PER INTERVENTI PREPARATORI ALLA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALINATA MONTE CAVALLO E REALIZZAZIONE RAMPA ACCESSO AL LOGGIATO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z292652673
Oggetto: PULIZIA E SMALTIMENTO MATERIALE PRESENTE SU CANTIERE PER LA COSTRUZIOE DI ALLOGGI AD EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE ZONA "EX AHENA"LOCALITA' SAN DAMIANO
Importo aggiudicato: € 5567.71
Somme liquidate: € 5567.71
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZAB261A31A
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI SATELLITARI "GPS" DA INSTALLARE SUI MEZZI PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD SRL
    CF: 03793080403
  • RECORD SRL
    CF: 03793080403
CIG: Z402611C5F
Oggetto: PROGETTO DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA S. PERTINI". Disciplinare di incarico professionale
Importo aggiudicato: € 13618.80
Somme liquidate: € 13618.80
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio T s.r.l.
    CF: 00387880396
  • Studio T s.r.l.
    CF: 00387880396
CIG: Z2E25DA519
Oggetto: FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 603.90
Somme liquidate: € 603.90
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
  • KAAMA s.r.l.
    CF: 01930051204
CIG: Z0726047EF
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPINATI DI SOLLEVAMNETO NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DPR 30 APRILE 1999 N. 162 - ANNULAITA' 2018
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z9425C791D
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 12-2 - LOTTI 2 E 3
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZD125AE9D6
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA PER SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA' PRESSO LA NUOVA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: ZF825ADFC2
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL TEATRO COMUNALE "PALAZZO DOLCINI", DELLA SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO, DELLA BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4290.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z4625AC269
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z5625ABDE6
Oggetto: LOCAZIONE OPERATIVA DI CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: Z1F25AAB27
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 31453.00
Somme liquidate: € 31453.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • NERI CANZIO E C. SNC
    CF: 01729420404
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • MORETTI FLORIANO
    CF: MRTFRN46L14A565G
  • MARIOTTI ROMEO ESCAVAZIONI
    CF: 03255980405
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
  • AMBROGETTI LUCA
    CF: 03348590401
  • EMTES
    CF: 03970540963
  • LANZI ESCAVAZIONI DI LANZI DIEGO
    CF: 03843820402
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZD225A7087
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019 DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2106.46
Somme liquidate: € 1764.96
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z012578CCF
Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO VIABILITA' PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE Linaro - San Romano - Piavola - San Damiano
Importo aggiudicato: € 24190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: Z3A2567026
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE IVECO TARGA AJH347 IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA.
Importo aggiudicato: € 2192.77
Somme liquidate: € 2192.77
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: ZE02541F96
Oggetto: Conferimento incarico di supporto al Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per REALIZZAZIONE DI CHIOSCO E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO DEGLI ORTI DI BORA MEDIANTE CONCESSIONE IN PROJECT FINANCING
Importo aggiudicato: € 3782.00
Somme liquidate: € 3782.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO FEDERICO VENTURA
    CF: 02341771208
  • AVVOCATO FEDERICO VENTURA
    CF: 02341771208
CIG: Z02253CF29
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALINATA MONTECAVALLO E REALIZZAZIONE RAMPA ACCESSO AL LOGGIATO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4149.60
Somme liquidate: € 4149.60
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO FRANCESCA RICCI
    CF: RCCFNC72S65C573R
  • ARCHITETTO FRANCESCA RICCI
    CF: RCCFNC72S65C573R
CIG: ZF3251E23B
Oggetto: POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE E RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PIAZZA PETRUCCI
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 3280.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
CIG: Z6524F4A6B
Oggetto: TRASFORMAZIONE E ADEGUAMNETO DEL PIANO TERRA DI UN IMMOBILE DI PRORIETA' COMUNALE ADIBITO AD UFFICI (EX POSTE) A STRUTTURA RICETTIVA "OSTELLO".
Importo aggiudicato: € 28972.00
Somme liquidate: € 28972.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z3724A8AFC
Oggetto: REGOLARIZZAIONE DEL TRACCIATO STRADALE DENOMINATO STRADA VICINALE MONTESORBO IN LOC. CIOLA. Incarico professionale al geom Morgagni Maurizio dello studio GEO-CAD per rilievo plano-altimetrico e frazionamento.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. MORGAGNI MAURIZIO
    CF: 01690830409
  • Geom. MORGAGNI MAURIZIO
    CF: 01690830409
CIG: ZB924A6C55
Oggetto: SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTO COMPRENDENTE ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO E TUTTE LE OPERE AD ESSO CONNESSE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA ZAPPI
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. UGO BELTRAMMI
    CF: BLTGUO73H14C573H
  • GEOM. UGO BELTRAMMI
    CF: BLTGUO73H14C573H
CIG: ZD52492299
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI TRASFORMAZIONE A STRUTTURA RICETTIVA "OSTELLO"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: 04245310406
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: 04245310406
CIG: Z3C2384F57
Oggetto: PROGETTAZIONE "MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL MUNICIPIO".
Importo aggiudicato: € 26904.80
Somme liquidate: € 13452.40
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZFA230883C
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: ZB122ECEF5
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E ASCENSORE PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z8B229876F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 1955.98
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z27224DAC8
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 25735.18
Somme liquidate: € 21128.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: Z1B224DA7D
Oggetto: SERVIZIO NEVE SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 9078.18
Somme liquidate: € 7453.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
CIG: ZB6224DA1B
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 28593.68
Somme liquidate: € 26188.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
CIG: ZDB224D94B
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 9801.18
Somme liquidate: € 8422.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
CIG: Z242248A8E
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, SFALCI ERBA E PULIZIE FOSSETTE
Importo aggiudicato: € 39972.00
Somme liquidate: € 19974.30
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: Z0721D6216
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 15650.00
Somme liquidate: € 15650.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z8421D6176
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 20300.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: ZD421D5F7E
Oggetto: TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 15800.00
Somme liquidate: € 15800.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z6D21D5E34
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21500.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: Z3921BD2C9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 3709.75
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z1D21BCE2E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4207.20
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: 7345821B3F
Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA MATERNA MONTECASTELLO
Importo aggiudicato: € 161225.70
Somme liquidate: € 155589.61
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BASSO S.R.L.
    CF: 01801200765
  • CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. DI CASADIO GIANNI & C.
    CF: 02382190391
  • CO.RES S.R.L.
    CF: 06449961215
  • CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03343881201
  • COOPERATIVA RESTAURI COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04069420406
  • FENIZ CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 03533141200
  • IAZZETTA RESTAURI SRL
    CF: 06617041212
  • IGEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02745450615
  • ITALIANA APPALTI S.R.L.
    CF: 01892410661
  • MAROTTA S.R.L.
    CF: 06483021215
  • SAULLE IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06589800728
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • IGEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02745450615
CIG: ZC61CDE203
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI DI PROPRIET'' COMUNALE ANNUALIT' 2017 - SGR SERVIZI SPA
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 19079.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: Z351CDE226
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA FISSA (Telecom spa)
Importo aggiudicato: € 15819.67
Somme liquidate: € 12196.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE01DD5B40
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - ANNUALITA 2017.
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z9C1DE5F60
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE MURETTO DI SOSTEGNO E BARRIERA STRADALE IN VIA SERRA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 6510.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 18-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
CIG: ZF41E0CE2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 2000.19
Somme liquidate: € 1550.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: ZDC1E2A23D
Oggetto: Affidamento e impegno di spesa per collaudo statico per i lavori di "Adeguamento strutturale , sismico e riqualificazione energetica della scuola media Zappi"
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
CIG: Z981E4C4A9
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: ZB81F045CA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA E PRIMO DELL'EDIFICIO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FILIPPO ZAPPI - OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 25647.94
Somme liquidate: € 25647.34
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
CIG: ZDA1F315CB
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MERCATO SARACENO PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 13308.52
Somme liquidate: € 9393.30
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z4E1FF4C08
Oggetto: SCUOLA MEDIA ZAPPI. Nuovi allacci alla fognatura e rete idrica per antincendio
Importo aggiudicato: € 5141.00
Somme liquidate: € 4402.70
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z622088191
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE "PALAZZO DOLCINI" E DELLA SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 1995.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z2421890A1
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE. ANNO 2018.
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11317.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: 7084855F49
Oggetto: REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 276283.50
Somme liquidate: € 249108.07
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE sas
    CF: 03659301216
     
    SORGENTE srl
    CF: 04576411211
     
  • Raggruppamento:
    BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE sas
    CF: 03659301216
     
    SORGENTE srl
    CF: 04576411211
     
CIG: Z7A20D0139
Oggetto: Incarico professionale per la redazione della "Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Mercato Saraceno "
Importo aggiudicato: € 4485.00
Somme liquidate: € 2242.50
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. ALBERTO FATTORI
    CF: FTTLRT54M05H294G
  • Arch. PIERFRANCESCO PROSPERI
    CF: PRSPFR45L21A390K
  • Arch. SANDRA VECCHIETTI
    CF: VCCSDR56B50H896E
  • STUDIO ASSOCIATO ARCHE'
    CF: 12050370159
  • Arch MICHELE MIOTELLO
    CF: MTLMHL81C02A001I
  • Arch MICHELE MIOTELLO
    CF: MTLMHL81C02A001I
CIG: Z9A20A4DCB
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ENERGETICA E IMPIANTISTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORA DI MERCATO SARACENO E SVILUPPO DEL "PROGETTO ENERGY DIARY
Importo aggiudicato: € 12204.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
CIG: Z121AFDCA0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 2854.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: Z9817ED772
Oggetto: acquisto buoni carburante
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10929.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z281869E01
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - Bacciolino, Piavola, Sanzola, Monte Castello, Taibo
Importo aggiudicato: € 21698.70
Somme liquidate: € 21698.44
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
CIG: ZED186AED3
Oggetto: SISTEMAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI E VIABILITA' DI ACCESSO: CENTRO STORICO, SAN DAMIANO, MONTECASTELLO
Importo aggiudicato: € 32133.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • SUPERASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z0818AE65E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2355.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z8A18B87E3
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLE OPERE DI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA F.ZAPPI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 12500.08
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Cornacchini Stefano
    CF: CRNSFN72M27D548Z
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • MORI EMANUELE
    CF: MROMNL78C03C745G
  • Barocci Andrea
    CF: BRCNDR78E20H294W
  • Caligiuri Giampiero
    CF: CLGGPR76C19C352W
  • Speroncini Luca
    CF: SPRLCU66P26H223D
  • SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
    CF: 12502151009
  • RANGONE DANIELE
    CF: RNGDNL77M04L219D
  • VERGAGLIA PAOLO
    CF: VRGPLA54A27C573X
  • RUBBIANI WALTER
    CF: RBBWTR74R04G478L
  • RICCI GIANLUCA
    CF: RCCGLC71A21H199H
  • GIACOBBI EMANUELE
    CF: GCBMNL66B15H294V
  • POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 03452840402
  • ING. BRUNO PELAGGI S.R.L.
    CF: 02972450544
  • SONDA DEVIS
    CF: SNDDVS67S20A703U
  • MAIN - MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL
    CF: 02857751206
  • MAGRINI GABRIELE
    CF: MGRGRL75H12E388K
  • MASSARI MAURO
    CF: MSSMRA52R10D899P
  • GIUNTA GIUSEPPE
    CF: GNTGPP70S11F205P
  • GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA E ARCHITETTURA
    CF: 02130030063
  • FRATTO SIMONE
    CF: FRTSMN57S12I590G
  • ESSE INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 07211120725
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
CIG: Z5C18AF625
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 - 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 14754.00
Somme liquidate: € 9836.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: Z01190D821
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE HERA LUCE (EX AMGA ENERGIA) - CONTRATTO REP. 825 DEL 28.02.1997
Importo aggiudicato: € 195600.00
Somme liquidate: € 179300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z2C1969F7B
Oggetto: LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, DISTRIBUZIONE CALORE E SPECIALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNUALITA' 2016 - 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 18391.74
Somme liquidate: € 5357.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHI ELETTROSERVIZI SPA
    CF: 03252650407
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
  • L.D. IMPIANTI di Leonardi Daniele
    CF: 03703280408
  • L.D. IMPIANTI di Leonardi Daniele
    CF: 03703280408
CIG: ZAD19991EA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEDGLI IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI CON POTENZA INFERIORE AI 35 Kw ANNUALITA' 2016 - 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z571A34AB2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 37865.05
Somme liquidate: € 37521.89
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • S.E.M. SRL
    CF: 00173140401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: Z731B314DF
Oggetto: OPERE DI ARREDO URBANO ED INSTALLAZIONE STRUTTURE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE - Opere di posa attrezzature ludiche e di arredo urbano
Importo aggiudicato: € 2018.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z001BCD681
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 2944.40
Somme liquidate: € 588.89
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z641BE5659
Oggetto: INTERVENTI E RIFACIMENTO E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE LUNGO VIABILITA' PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8921.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZF41BEF2D1
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI DI PROPRIET'' COMUNALE ANNUALIT' 2017 - EDISON ENERGIA SPA
Importo aggiudicato: € 39836.00
Somme liquidate: € 24723.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z1B1C191CC
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE PUBBLICHE: VIALE ROMA, VIA GIARDINO E MARTIRI D'UNGHERIA IN LOCALITA' SAN DAMIANO
Importo aggiudicato: € 19140.00
Somme liquidate: € 12910.36
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 03181620406
  • CLAFF AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 03181620406
CIG: Z331C6456B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'ART. 4 e 6 del D.P.R. 22/10/01 N° 462 ASSERVITI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNUALITA' 2016 - 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 428.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z331C65BF8
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 3414.00
Somme liquidate: € 2036.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
CIG: Z6B1C65C5B
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 2-4-9-10
Importo aggiudicato: € 8768.85
Somme liquidate: € 6066.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
CIG: Z191C65CCE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 3 -10
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2111.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
CIG: Z9F1C65DA0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 5-6-9-10
Importo aggiudicato: € 8768.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTINI DENIS
    CF: 04016170401
  • SARTINI DENIS
    CF: 04016170401
CIG: Z671C65E38
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 7- 8 - 9 -10
Importo aggiudicato: € 8768.85
Somme liquidate: € 7489.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: ZF21C7F552
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA I.N.A.I.L. DELLA CENTRALE TERMICA DEL TEATRO PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. NUCCI DAVIDE
    CF: 01983570407
  • P.I. NUCCI DAVIDE
    CF: 01983570407
CIG: 68773855A3
Oggetto: SCUOLA MEDIA F.ZAPPI'. Incarico professionale per la progettazione architettonica ed impiantistica (definitiva ed esecutiva), direzione lavori, misura, contabilit, pratica prevenzione incendi, coordinamento sicurezza
Importo aggiudicato: € 41747.00
Somme liquidate: € 20873.50
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
CIG: Z7813C0954
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENDORE DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 954.00
Somme liquidate: € 953.99
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z4113E3428
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 2514.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Total ERG s.p.a
    CF: 00051570893
  • Total ERG s.p.a
    CF: 00051570893
CIG: ZCC14E2222
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNUALITA' 2015-2016
Importo aggiudicato: € 39944.40
Somme liquidate: € 20491.81
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • EDILSCAVI BERTINORESE
    CF: 00600730402
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO E C. SNC
    CF: 01729420404
  • POLO TRASPORTI SOC. COOP
    CF: 02031070408
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • S.C.O.T. SOC. COSTRUZIONI OFELIO TORRI SRL
    CF: 00124050402
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • ZAMBELLI s.r.l.
    CF: 01798650402
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6373676BD0
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA LOCALITA' BACCIOLINO, CON RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FRANATO - LOCALITA' PONTE DI LORETO - CA' RACCAGNI
Importo aggiudicato: € 96176.55
Somme liquidate: € 96176.14
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • EDILSCAVI s.n.c.
    CF: 02678950409
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MONTANA VALLE DEI LAMONE soc.coop.p.a.
    CF: 00351390398
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
CIG: 6367473CEF
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE-MONTEOLIVO (C.U.P. G57H15000190005)
Importo aggiudicato: € 49940.00
Somme liquidate: € 49734.70
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA (CEISA)
    CF: 00308730373
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
CIG: Z0D171C3EB
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1968.00
Somme liquidate: € 1107.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: ZAA173BD04
Oggetto: AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 5631.00
Somme liquidate: € 1126.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z1316D3F9A
Oggetto: Riparazione automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 1045.09
Somme liquidate: € 1037.71
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: Z9D13D4535
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA PER DANNI ALLA VIABILITA' COMUNALE E PERTINENZE A SEGUITO DI INTENSE PRECIPITAZIONI PIOVOSE E NEVOSE DELLA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 6136.00
Somme liquidate: € 6120.90
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
CIG: 6185241E54
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE HERA LUCE (EX AMGA ENERGIA) - CONTRATTO REP. 825 DEL 28.02.1997
Importo aggiudicato: € 196568.40
Somme liquidate: € 180187.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: ZE30DB3295
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA PER IMPINATO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "ZAPPI"
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00763520400
CIG: ZBD0D75EA8
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO - ANNUALITA' 2014
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1450.02
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
  • Brizi Sauro
    CF: 00699310405
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
CIG: Z680EC6417
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO CAMPER INSTALLATO PRESSO VIA SANDRO PERTINI, MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 736.80
Somme liquidate: € 196.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS Srl
    CF: 02021820408
  • SELA CARS Srl
    CF: 02021820408
CIG: Z130F2B872
Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO ALL'INTERVENTO DI "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO DOLCINI - TEATRO COMUNALE DI MERCATO SARACENO". Edile
Importo aggiudicato: € 10864.50
Somme liquidate: € 10548.64
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI ELIO & C. s.n.c.
    CF: 02058220407
  • MONTALTI ELIO & C. s.n.c.
    CF: 02058220407
CIG: Z120F2B928
Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO ALL'INTERVENTO DI "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO DOLCINI - TEATRO COMUNALE DI MERCATO SARACENO". impiantistico
Importo aggiudicato: € 2003.00
Somme liquidate: € 1641.80
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEO PURI IMPIANTI
    CF: 00353640519
  • ROMEO PURI IMPIANTI
    CF: 00353640519
CIG: ZC70F8FB01
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNUALITA' 2014-2015
Importo aggiudicato: € 39971.20
Somme liquidate: € 39971.19
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • NERI CANZIO E C. SNC
    CF: 01729420404
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • SUPERASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • SUPERASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
CIG: Z9C0FE6590
Oggetto: LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10294.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA E. s.n.c.
    CF: 02582270407
  • CASANOVA E. s.n.c.
    CF: 02582270407
CIG: Z730FEFB4F
Oggetto: LAVORI DI COIBENTAZIONE TRAVE DI COPERTURA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2130.00
Somme liquidate: € 2120.05
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BINOTTI MARIO
    CF: 03965620408
  • BINOTTI MARIO
    CF: 03965620408
CIG: 5997992394
Oggetto: "INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO"
Importo aggiudicato: € 43182.40
Somme liquidate: € 43181.26
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZAMBELLI s.r.l.
    CF: 01798650402
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI s.r.l.
    CF: 00882130404
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA (CEISA)
    CF: 00308730373
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
CIG: Z151270935
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1628.11
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z19085688B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER ASCENSORE PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 511.03
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z520951838
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 679.03
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z2B0980C6F
Oggetto: AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PRIVATE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNOLINI PRIMO E MAURIZIO S.N.C.
    CF: 01278810401
  • BAGNOLINI PRIMO E MAURIZIO S.N.C.
    CF: 01278810401
CIG: ZBB09948B8
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2013
Importo aggiudicato: € 213728.00
Somme liquidate: € 206228.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: ZC00A05A0D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2013, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2081.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: ZE40A3EFAB
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALEACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3023.41
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: ZDD0A62674
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2013 al 14-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z5A0A6F457
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 8154.32
Somme liquidate: € 8087.47
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z060AAB51C
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA IN LOCALITA' BORA. Affidamento fornitura di arredi interni
Importo aggiudicato: € 19750.75
Somme liquidate: € 19330.84
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
CIG: 5225967C62
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA IN LOCALITA' BORA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI INTERNI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER-ER
Importo aggiudicato: € 55958.10
Somme liquidate: € 55856.65
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
CIG: Z120B1ABE5
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI, VIABILITA' E PARCHI PUBBLICI DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3073.77
Somme liquidate: € 922.95
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z360C6B38C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO IN MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 9795.00
Somme liquidate: € 8245.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
CIG: Z340D10C3C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z1F0D1F2DE
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1614.80
Somme liquidate: € 1614.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: 3269911FE7
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILITI (SGRUA)
Importo aggiudicato: € 802100.00
Somme liquidate: € 547752.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z230CF2157
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 179.70
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z460C552F8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO AAD 256 WM
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
CIG: ZAF0BABDCD
Oggetto: REVISIONE E AUTOMEZZO TARGATO FO 827557
Importo aggiudicato: € 207.06
Somme liquidate: € 203.91
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
CIG: Z762A3DCCF
Oggetto: € 4.569,50 Oggetto "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA F.ZAPPI". Affidamento dei lavori di rimozione della pavimentazione (fase 2) -
Importo aggiudicato: € 4569.50
Somme liquidate: € 4569.50
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: Z1E2980DD6
Oggetto: "OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE, SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA F.ZAPPI". Affidamento dei lavori di rimozione della pavimentazione (fase 1)
Importo aggiudicato: € 4475.70
Somme liquidate: € 4475.70
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
  • P.I. 2000 s.r.l.
    CF: 02236810400
  • PERINI IVO
    CF: 00427250402
  • CASALBONI SERVIZI s.r.l.
    CF: 03916470408
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: ZE02990C1A
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA F. ZAPPI. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE - FASE 2
Importo aggiudicato: € 39081.80
Somme liquidate: € 39081.80
Tempi di completamento: dal 27-08-0201 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: Z0F29E17EA
Oggetto: INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO AUTOPOSANTE PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE RICCHI IN MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 4360.00
Somme liquidate: € 3402.46
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: Z152990A55
Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SU PAVIMENTAZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO BUOZZI
    CF: 00447190398
  • ISTITUTO GIORDANO s.p.a.
    CF: 00549540409
  • ECOL STUDIO s.p.a.
    CF: 01484940463
  • BRUNO BUOZZI
    CF: 00447190398
CIG: Z6C29669A6
Oggetto: "OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE, SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA F.ZAPPI". Campionamenti ed analisi di controllo degli ambienti
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEBSC s.r.l.
    CF: 03315201206
  • Studio ALFA s.p.a.
    CF: 01425830351
  • GeaDue s.r.l.
    CF: 04257810376
  • LEBSC s.r.l.
    CF: 03315201206
CIG: ZDD2A3762B
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA" "F. ZAPPI" DI MERCATO SARACENO - IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 37183.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.EL. snc
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI SOC COOP
    CF: 04025140403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
CIG: Z1329FA41F
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE SCALDABAGNO A GAS E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI BACCIOLINO
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA DI ALESSANDRINI SILVANO & C. S.N.C.
    CF: 01675810400
  • TERMOIDRAULICA DI ALESSANDRINI SILVANO & C. S.N.C.
    CF: 01675810400
CIG: Z4029F079C
Oggetto: VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - "LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA" "F. ZAPPI" - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuppa Engineering
    CF: 01577610437
  • Scuppa Engineering
    CF: 01577610437
CIG: Z7229F9878
Oggetto: LAVORI DI TINTEGGIATURA AL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4070.00
Somme liquidate: € 3947.03
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA COLORS s.n.c.
    CF: 02624010407
  • NEW COLOR di Campogianni Christian
    CF: 03984750400
  • IDEA COLOR s.n.c
    CF: 02524120405
  • NUOVA COLORS s.n.c.
    CF: 02624010407
CIG: ZBF29DF20D
Oggetto: SOPRALLUOGO PER CONNESSIONE ALLA RETE TIM PER "COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DI N . 22 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE IN MERCATO SARACENO, NELL'AMBITO DEL COMPARTO PRUACS
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZA729E0AF5
Oggetto: VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE IN VIALE MATTEOTTI, VIA DECIO RAGGI, VIA SAFFI, VIA GARIBALDI ED ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 1218.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. BEZZI FABIO
    CF: 03529230405
  • Ing. BEZZI FABIO
    CF: 03529230405
CIG: ZC029A48FE
Oggetto: Incarico professionale per la progettazione esecutiva del Piano di Sicurezza e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, per quanto concerne l'intervento di sistemazione rifacimento manto di copertura della Biblioteca Comunale
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: 04245310406
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: 04245310406
CIG: Z682995C83
Oggetto: OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE, SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA F.ZAPPI". Integrazione incarico di coordinamento sicurezza per opere di completamento
Importo aggiudicato: € 2770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
CIG: Z8F29873DE
Oggetto: Incarico professionale per la progettazione esecutiva e direzione lavori. ALLESTIMENTO ATTREZZATURE ED ARREDI TEATRO COMUNALE PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SOUND SERVICE S.A.S.
    CF: 03437110483
  • STUDIO SOUND SERVICE S.A.S.
    CF: 03437110483
CIG: ZA4297F043
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA DELLA SEDE MUNICIPALE PIANO PRIMO
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: ZDD2942837
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN DELLA SCUOLA MEDIA SEDE PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z2A29332E5
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA MARCONI
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1760.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
CIG: Z2028E698E
Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SU PAVIMENTAZIONI PRESSO LA SCUOLA MEDIA ZAPPI
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO BUOZZI
    CF: 00447190398
  • ECOL STUDIO s.p.a.
    CF: 01484940463
  • ISTITUTO GIORDANO s.p.a.
    CF: 00549540409
  • BRUNO BUOZZI
    CF: 00447190398
CIG: Z7B2883536
Oggetto: lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilit interrotta lungo la strada vicinale di uso pubblico Montesorbo - C di Pisino
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
CIG: ZBC287B795
Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO INTERFERENTE ON IL PARCHEGGIO DI VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. CARLO CORZANI
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • Ing. CARLO CORZANI
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: ZCF28565A3
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA STRUTTURALE DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITA' E CRE DELL'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO INTERFERENTE CON IL PARCHEGGIO DI VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 5318.05
Somme liquidate: € 2431.52
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: ZAF28565D6
Oggetto: APPROFONDIMENTO E INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE SOTTESA DA VIA VERDI MONTECASTELLO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO-ECO-TER-Società Cooperativa
    CF: 02669250405
  • GEO-ECO-TER-Società Cooperativa
    CF: 02669250405
CIG: ZBF287AD9B
Oggetto: INCARICO DI COLLAUDATORE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE MONTE OLIVO
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ROBERTO BOSCHETTI
    CF: BSCRRT66D03C574D
  • Ing. ROBERTO BOSCHETTI
    CF: BSCRRT66D03C574D
CIG: ZDB287079C
Oggetto: SPESE DI ISTRUTTORIA PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA SCUOLA MEDIA ZAPPI
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z3F283BB8A
Oggetto: collaudo statico INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN STRADA FALCONARA
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 479.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO FAROLFI
    CF: 03912280405
  • ANTONIO FAROLFI
    CF: 03912280405
CIG: Z42283C045
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 4437.00
Somme liquidate: € 4310.81
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
  • Brizi Sauro
    CF: 00699310405
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
CIG: Z78272CE86
Oggetto: studio geologico ed indagini geognostiche e geofisiche relative agli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN STRADA FALCONARA"
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. ALFREDO RICCI
    CF: RCCLRD61M01A565Z
  • Geol. ALFREDO RICCI
    CF: RCCLRD61M01A565Z
CIG: ZAB272D081
Oggetto: incarico di progettazione architettonica strutturale definitiva esecutiva contabilit collaudo - interventi di messa in sicurezza della strada cantone Monte Olivo
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 2470.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. DARIO BUCCI
    CF: BCCDRA87P22C573F
  • Ing. DARIO BUCCI
    CF: BCCDRA87P22C573F
CIG: Z092712093
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO STRUTTURALE E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA" "F. ZAPPI" - Conferimento incarico professionale per il collaudo tecnico - amministrativo
Importo aggiudicato: € 6010.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ROBERTO CECCARELLI
    CF: CCCRRT67B19C573Z
  • Ing. ROBERTO CECCARELLI
    CF: CCCRRT67B19C573Z
CIG: Z9627329F3
Oggetto: SPOSTAMENTO CAVI TELEFONICI DALLA FACCIATA DELLA SCUOLA MEDIA ZAPPI
Importo aggiudicato: € 949.20
Somme liquidate: € 949.20
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE9272C1D7
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI BORA
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVE COPERTURE soc.coop.va
    CF: 02442590358
  • NUOVE COPERTURE soc.coop.va
    CF: 02442590358
CIG: Z282746086
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN LOCALIT BORA E PER L'EDIFICIO ADIBITO A CINEMA TEATRO DOLCINI IN MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 2120.36
Somme liquidate: € 2120.36
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BENEDETTI GIOVANNI
    CF: 02530590401
  • ING. BENEDETTI GIOVANNI
    CF: 02530590401
CIG: Z58278EE7E
Oggetto: RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BORA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00763520400
CIG: Z032744AC9
Oggetto: RIPARAZIONE DELLA CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL TEATRO COMUNALE "PALAZZO DOLCINI"
Importo aggiudicato: € 1788.00
Somme liquidate: € 1788.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z9C27B0878
Oggetto: INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO VIABILITA' PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: Z2E27E5275
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALINATE VIA BUFALINI, VIQA MONTE CAVALLO E REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL LOGGIATO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 37788.88
Somme liquidate: € 37600.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
CIG: ZD82803A78
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE HERA LUCE
Importo aggiudicato: € 176634.12
Somme liquidate: € 176634.12
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: ZD927E4A9F
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL CORPO PALESTRA - SCUOLA MEDIA "ZAPPI"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z5427C484E
Oggetto: SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE DELL'ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 727.00
Somme liquidate: € 727.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z0F27E3F51
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2019
Importo aggiudicato: € 6480.16
Somme liquidate: € 6480.16
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z2B272BFA7
Oggetto: FORNITURA DI PRONTUARI E DI VOLUMI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 61.89
Somme liquidate: € 61.89
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAF Edizioni s.r.l.
    CF: 02259990402
  • AGAF Edizioni s.r.l.
    CF: 02259990402
CIG: Z29270AF9F
Oggetto: CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA SANDRO PERTINI". Incarico professionale per studio geologico ed indagini geognostiche e geofisiche.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO-ECO-TER-Società Cooperativa
    CF: 02669250405
  • GEO-ECO-TER-Società Cooperativa
    CF: 02669250405
CIG: 7887087616
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN STRADA FALCONARA
Importo aggiudicato: € 45835.82
Somme liquidate: € 45835.82
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • PROCELLI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01984970515
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 8014618001
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO INTERFERENTE CON IL PARCHEGGIO DI VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 45741.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli OTTAVIANI
    CF: 01266020419
  • ANTONINI s.r.l.
    CF: 02168670541
  • FABBRI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01313930412
  • F.lli OTTAVIANI
    CF: 01266020419
CIG: 8057734C70
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE MONTEOLIVO
Importo aggiudicato: € 49195.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.L. s.n.c.
    CF: 00643460413
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • SANTUCCI ANGELO s.r.l.
    CF: 00970490413
  • S.E.L. s.n.c.
    CF: 00643460413
CIG: 80764300E1
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE IN VIALE MATTEOTTI, VIA DECIO RAGGI, VIA SAFFI, VIA GARIBALDI ED ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 50626.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z1A2B58672
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA INTERNA PER UFFICIO SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 458.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: ZC02AD7538
Oggetto: ACQUISTO ARREDI UFFICIO SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 1696.00
Somme liquidate: € 1696.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSI s.r.l.
    CF: 04362290407
  • GSI s.r.l.
    CF: 04362290407
CIG: ZCB2B4E455
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE AL PIANO PRIMO - SECONDO E DELLA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (DORMITORIO)
Importo aggiudicato: € 4514.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: ZA22B45BC8
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUZIONE VETRATE
Importo aggiudicato: € 1285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA Snc
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA Snc
    CF: 00783180409
CIG: Z942B45AF3
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 616.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VB di Babbi Valerio
    CF: 01382270401
  • VB di Babbi Valerio
    CF: 01382270401
CIG: ZBA2B3072A
Oggetto: OPERE DA FALEGNAME PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI AL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI CORRADO & FIGLI snc
    CF: 01731350409
  • SCARPELLINI CORRADO & FIGLI snc
    CF: 01731350409
CIG: ZD42AD71C9
Oggetto: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI 22 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE A CANONE CALMIERATO IN MERCATO SARACENO, - Conferimento incarico di (R.U.P.) all'Ing. Andrea Montanari
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Montanari
    CF: MNTNDR73T01C573P
  • Ing. Andrea Montanari
    CF: MNTNDR73T01C573P
CIG: Z7A2AD7305
Oggetto: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE COMPRENDENTE L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO E TUTTE LE OPERE AD ESSO CONNESSE E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA "F. ZAPPI" - Conferimento incarico (R.U.P.) all'Ing. Andrea Montanari
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Montanari
    CF: MNTNDR73T01C573P
  • Ing. Andrea Montanari
    CF: MNTNDR73T01C573P
CIG: Z322AE1FC9
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - UN OCCHIO SULLE PIAZZE - AI SENSI DELLA L.R. 24/2003 "DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 23350.00
Somme liquidate: € 23220.71
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: ZD52ADFF3E
Oggetto: PROGETTO UN OCCHIO SULLE PIAZZE - AI SENSI DELLA L.R. 24/2003 "DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE AL PARCO DI BORA
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
CIG: ZD32AD7E43
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - UN'OCCHO SULLE PIAZZE - AI SENSI DELLA L.R. 24/2003 "DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA". Incarico professionale
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
CIG: ZB12AD7DEC
Oggetto: PROGETTO UN'OCCHO SULLE PIAZZE - AI SENSI DELLA L.R. 24/2003 "DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA - CARTELLONISTICA CONTROLLO DI VICINATO
Importo aggiudicato: € 1159.34
Somme liquidate: € 1159.34
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z4A2AE07DC
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 13 - LOTTI 2
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZCB2932A53
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE PERIODICA AL MANEGGIO DELL'ARMA DI ORDINANZA E SEZIONE DI TIRO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 319.96
Somme liquidate: € 319.96
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011080407
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 80011080407
CIG: Z8A274684F
Oggetto: SICUREZZA STRADALE: FORNITURA DI N. 6 BOX VELO OK
Importo aggiudicato: € 9270.00
Somme liquidate: € 9270.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Noisicuri Project srl
    CF: 03491710988
  • Noisicuri Project srl
    CF: 03491710988