Comune di Mercato Saraceno (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2020

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z6C16AB311
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 308.05
Somme liquidate: € 252.48
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z3D16ABAFD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 1004.06
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: ZCD15B5FE2
Oggetto: FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI CITTADINANZA
Importo aggiudicato: € 90.02
Somme liquidate: € 73.79
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z71148D817
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 567.34
Somme liquidate: € 465.03
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z9B1518759
Oggetto: manutenzione urgente, pulizia e sostituzione testina stampante ad aghi anagrafe
Importo aggiudicato: € 228.71
Somme liquidate: € 187.47
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVSERVICE DI RAVEZZI ANGELO
    CF: 01924440406
  • RAVSERVICE DI RAVEZZI ANGELO
    CF: 01924440406
CIG: ZB514BD48E
Oggetto: fornitura timbri per settore aa.gg.
Importo aggiudicato: € 37.89
Somme liquidate: € 31.06
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
CIG: ZE811258B8
Oggetto: CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 1481.00
Somme liquidate: € 1047.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z7B0F49588
Oggetto: SPESE DI PULIZIA SEDE SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZDA0F496A0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z3B1QF81A5
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LENZUOLA PER ELEZIONI REGIONALI 2014
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
CIG: Z7010F8234
Oggetto: MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z7610F81DC
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI 2014
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z3B10F81A5
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LENZUOLA PER ELEZIONI DEL 23/11/2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
  • LAVANDERIA NUOVO SYSTEM
    CF: 01639990409
CIG: ZDD25E3846
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO IN ADEGUAMENTO AL PIAE DELLA PROVINCIA DI FORLI' CESENA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DOTT. GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • GEOLOGO RODOLFO BARONCIONI
    CF: 02507260392
  • DOTT. GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: Z2313919EE
Oggetto: STAMPA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DELL'UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 1612.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
CIG: ZD62B45826
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON LA SOCIETA’ OASI LAVORO SPA
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 14850.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z2C2F4F8D7
Oggetto: Pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante al PAE su quotidiano a diffusione locale
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SRL
    CF: 00326930377
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SRL
    CF: 00326930377
CIG: Z2821EE767
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE IL RESTO DEL CARLINO
Importo aggiudicato: € 173.08
Somme liquidate: € 173.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
CIG: Z0C22A79B2
Oggetto: CONTRATTO ACQUISTO FOTOCOPIE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 67.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: Z92253166D
Oggetto: CONTRATTO ACQUISTO FOTOCOPIE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 61.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: Z862665ECB
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4261.05
Somme liquidate: € 4162.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z8824D5BE4
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
CIG: Z6524958BB
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 22349.00
Somme liquidate: € 9525.78
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 02478610583
  • ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 02478610583
CIG: ZD22679E52
Oggetto: PROCEDURE BANCHE DATI E SUPPORTO GESTIONE TARI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 36464.00
Somme liquidate: € 36464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: Z4D1CEB589
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4256.80
Somme liquidate: € 3712.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z9A1803ED6
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4253.80
Somme liquidate: € 3756.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z1A1478FB7
Oggetto: AFFIDAMENTI DELLA GESTIONE DELLA TARI A HERA SPA - ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 43423.00
Somme liquidate: € 43421.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZB812DDF28
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4910.20
Somme liquidate: € 3908.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z930EF7C22
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 3296.00
Somme liquidate: € 2648.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
CIG: 5985021392
Oggetto: GARA PER CONCESSIONE DI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 46000.00
Somme liquidate: € 667.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • UNICREDIT S.P.A.
    CF: 00348170101
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: Z5D07CE2B3
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4958.68
Somme liquidate: € 4434.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z3D0D014A4
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 3942.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z4E0C8696C
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2F0C869E4
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z592B2BB04
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 2780.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z1B282F0AF
Oggetto: SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TARI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14363.68
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: Z0A2B56D8B
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE 2019-2020-2021
Importo aggiudicato: € 9960.00
Somme liquidate: € 3320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
    CF:
CIG: Z142B57910
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TARI 2020
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: 8072075703
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 1.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
    CF: 02113530345
  • CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
    CF: 02113530345
CIG: Z822B977ED
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA SPECIALIZZATA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZBB2BC7363
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-SITE PRESSO L'ENTE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH S.R.L.
    CF: 01911200408
CIG: Z642C00449
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IVA
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z192C50236
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE NOMINALE
Importo aggiudicato: € 3847.50
Somme liquidate: € 3847.50
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z602D3F86E
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA FISCALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: Z0D2D72E3E
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAPUBBLICA S.R.L.
    CF: 02590670416
  • IDEAPUBBLICA S.R.L.
    CF: 02590670416
CIG: ZAD2DAF8E4
Oggetto: SERVIZI FISCALI
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
CIG: ZD82E0E776
Oggetto: ACQUISTO VOLUME IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Importo aggiudicato: € 92.20
Somme liquidate: € 92.20
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZEC2E5206D
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE NOMINALE
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z152F2BCE9
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IVA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: Z5F2B91159
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA BOLLETTINO INTERAZIONE - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE S.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: Z522B915B0
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUTEL
    CF: 02035210794
  • ANUTEL
    CF: 02035210794
CIG: Z702C287C4
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 556.42
Somme liquidate: € 556.42
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZA92C68808
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
CIG: Z172C7D05B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 562.00
Somme liquidate: € 562.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
CIG: ZBE2C92091
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE IL RESTO DEL CARLINO
Importo aggiudicato: € 173.07
Somme liquidate: € 173.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
  • MONRIF NET S.R.L.
    CF: 12741650159
CIG: ZCD2C920B0
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 173.08
Somme liquidate: € 173.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SpA
    CF: 00357860402
  • COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SpA
    CF: 00357860402
CIG: Z742D0C63A
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IN MATERIA DI PERSONALE
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.
    CF: 03635090875
CIG: ZCB2D1C125
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 167.21
Somme liquidate: € 167.21
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.a.s.
    CF: 01762630406
CIG: ZD22D27C57
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 223.50
Somme liquidate: € 223.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
  • ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 03698840406
CIG: ZED2D3B681
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
Importo aggiudicato: € 80.64
Somme liquidate: € 80.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z6B2D40438
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: ZAA2DC2CEE
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
  • CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.
    CF: 02365460357
CIG: ZEE2DE8899
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 279.94
Somme liquidate: € 279.94
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZDA2DEB922
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO INFOCICA
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICA
    CF: 00557590379
  • CICA
    CF: 00557590379
CIG: Z642E80C25
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 382.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z0A2E9328A
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA S.r.l.
    CF: 05994580727
  • OPERA S.r.l.
    CF: 05994580727
CIG: ZBC2EADBFF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
Importo aggiudicato: € 67.96
Somme liquidate: € 67.96
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: ZEF2EADDFA
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI - FOTOCOPIATRICI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 821.25
Somme liquidate: € 821.25
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z2B2F10F83
Oggetto: ACQUISTO PLASTIFICATRICE E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 272.60
Somme liquidate: € 272.60
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z422F4A58C
Oggetto: WEBINAR REGOLAMENTO, POLA E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLO SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA S.r.l.
    CF:
  • PUBLIKA S.r.l.
    CF:
CIG: Z7D2FB8C91
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI
Importo aggiudicato: € 4999.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
  • STUDIO SIPAM S.r.l.
    CF: 01618690406
CIG: Z6F2FB958A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
Importo aggiudicato: € 437.50
Somme liquidate: € 437.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z5C2F7D571
Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z6E2BD6952
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 8694.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: Z862BD8E2F
Oggetto: AFFIDAMENTO PUNTO ACCOGLIENZA NEI GIORNI DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 2769.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE LIBRA
    CF: 00950160390
  • COOP. SOCIALE LIBRA
    CF: 00950160390
CIG: ZA821D1EB0
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO GESTIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A. VEGGIANI
Importo aggiudicato: € 16305.00
Somme liquidate: € 13795.04
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADARTE DI LUCA MANDOLESI & C SNC
    CF: 03555610405
  • DANIELA MAMBELLI ARCHITETTO
    CF: MMBDNL81S57D458Y
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETÀ COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 81002670396
  • STUDIO GIACCARDI & ASSOCIATI
    CF: 01859560904
  • STUDIO DI ARCHITETTURA ALBERTO RIDOLFI
    CF: RDLLRT64E27F097C
  • SOCIETÀ COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 81002670396
CIG: ZEB2130D72
Oggetto: Trasferimento dati scuola primaria Piavola
Importo aggiudicato: € 442.62
Somme liquidate: € 320.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
CIG: Z2923D652F
Oggetto: PROGETTO ESTATE ATTIVI 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: Z8524D66D9
Oggetto: VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO REP. 1762 DEL 13/02/2018 PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA CON RTI TRA DITTE L'ALVEARE SOC. COOP. SOC. ONLUS BAGNO DI ROMAGNA (MANDATARIA) E COOP. CAD ONLUS FORLI' (MANDANTE)
Importo aggiudicato: € 21509.94
Somme liquidate: € 14289.22
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
CIG: ZF1266922F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PALAZZO DOLCINI - TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZEF2687213
Oggetto: SERVIZIO/FORNITURA DI SOSTITUZIONE PLANCE BACHECHE ESISTENTI E N. 1 NUOVA BACHECA PER AGGIORNAMENTO CARTELLONISTICA TURISTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO -INITINERE ITINERARI TURISTICI MULTIMEDIALI ATTRAVERSO MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 3743.25
Somme liquidate: € 3743.25
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
CIG: Z1C1D1A031
Oggetto: Servizio di monitoraggio infestanti nelle cucine scolastiche periodo 1/01/2017 – 30/06/2017
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO SRL
    CF: 03837040405
  • DODO SRL
    CF: 03837040405
CIG: Z4D1E13A1A
Oggetto: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 20828.12
Somme liquidate: € 18292.09
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z2E1D5A69D
Oggetto: Affidamento servizio pulizie locali comunali
Importo aggiudicato: € 29358.51
Somme liquidate: € 24526.51
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 719923764
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI AS. 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Importo aggiudicato: € 62277.35
Somme liquidate: € 43910.97
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 71276502DA
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON PREPARAZIONE PASTI Nonché DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER LE SCUOLE A.s. 2017/2018 - 2021/2022
Importo aggiudicato: € 1347137.00
Somme liquidate: € 614872.26
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CAMST soc. coop. rl
    CF: 00311310379
  • CAMST soc. coop. rl
    CF: 00311310379
CIG: ZE61AED913
Oggetto: Servizio di assistenza specialistica ad alunni diversamente abili a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 20805.16
Somme liquidate: € 19527.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
CIG: Z4F1AEDE75
Oggetto: INTERVENTI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO NEI CONFRONTI DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 11172.81
Somme liquidate: € 8154.69
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z151B20861
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
Importo aggiudicato: € 8260.40
Somme liquidate: € 7075.10
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: ZF31B8E277
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER REFEZIONE SCOLASTICA. A.S. 2016/2017.
Importo aggiudicato: € 2704.40
Somme liquidate: € 2370.80
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z141B9C894
Oggetto: ACQUISTO PIATTI MONOUSO PER MENSA SCOLASTICA . A./S 2016-2017
Importo aggiudicato: € 10133.44
Somme liquidate: € 7024.70
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z821BA5FCE
Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di vaschette da termosigillare più film ad uso degli utenti del servizio di refezione scolastica a.s. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 727.12
Somme liquidate: € 703.48
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z631BDD894
Oggetto: Affidamento fornitura del prodotto TRANCIO BASE PIZZA per servizio di mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 1455.90
Somme liquidate: € 1097.20
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: 6768908795
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE (CONVENZIONE INTERCENT-ER DERRATE ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 110280.37
Somme liquidate: € 55500.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z5212F1AD4
Oggetto: Servizio di noleggio proiettore digitale per manifestazioni cinematografiche
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cine Project Italia srl
    CF: 02545920353
  • Cine Project Italia srl
    CF: 02545920353
CIG: Z361314517
Oggetto: Programmazione cinematografica - noleggio film
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4492.18
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAC FILM srl
    CF: 02700011204
  • SEAC FILM srl
    CF: 02700011204
CIG: ZA6135290A
Oggetto: Interpretariato artistico del 06/03/2015
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TEATRALE DIALETTALE “LA BROZA”
    CF: 02682100405
  • ASSOCIAZIONE TEATRALE DIALETTALE “LA BROZA”
    CF: 02682100405
CIG: Z02135EA1C
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione cuocipasta cucina centralizzata
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 277.98
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z7B13C5F70
Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 863.99
Somme liquidate: € 863.06
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: ZEC14A97FB
Oggetto: Acquisto libri biblioteca anno 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.52
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: Z99156A99E
Oggetto: Acquisto prodotti pulizia servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 806.68
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z6B15AC6FD
Oggetto: Fornitura di prodotti freschi da forno a.s. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 7790.00
Somme liquidate: € 6056.43
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • PANIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI ITALO & C. SNC
    CF: 01020340400
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: Z9D15E5C75
Oggetto: Servizio di trasporto e accompagnamento individualizzato nei confronti di alunni diversamente abili
Importo aggiudicato: € 9868.00
Somme liquidate: € 8728.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: ZB61641FF0
Oggetto: acquisto contenitori formato diverso e pellicola termosaldante per servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 8260.00
Somme liquidate: € 4587.12
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z3D16AC0DF
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 791.11
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stradaioli Sabrina
    CF: STRSRN89M47C573S
  • Stradaioli Sabrina
    CF: STRSRN89M47C573S
CIG: Z8F16AC167
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 61.64
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Minerva di Mura F. & C. Snc
    CF: 04172410401
  • Cartolibreria Minerva di Mura F. & C. Snc
    CF: 04172410401
CIG: ZFA16AC1CF
Oggetto: acquisto cedole librarie 2015/2016
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 198.50
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
CIG: ZD716AFC07
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 3765.00
Somme liquidate: € 472.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z1716D4E68
Oggetto: Acquisto tovagliato monouso per mense scolastiche
Importo aggiudicato: € 1021.50
Somme liquidate: € 769.58
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z2D16D9BE9
Oggetto: Riparazione elettrodomestico cucina centralizzata
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 121.50
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z30170E8E7
Oggetto: acquisto derrate alimentari servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 21092.64
Somme liquidate: € 8834.92
Tempi di completamento: dal 15-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZBB176BD62
Oggetto: Riparazione e manutenzione automezzi servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 365.53
Somme liquidate: € 136.53
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
CIG: Z8D11F71E8
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE DIETE AD USO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z02117116A
Oggetto: acquisto vaschette e film termosaldante ad uso del servizio refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 145.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
  • IPACK SRL
    CF: 02248830404
CIG: Z6D1169D25
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO
    CF: 00547620401
CIG: Z031169D02
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA STADIO SNC
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA STADIO SNC
    CF: 03492360403
CIG: Z591169CA8
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 26.93
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI SAS
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI SAS
    CF: 01537450403
CIG: Z331169C38
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1588.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE IDEE
    CF: 03743590402
  • LE IDEE
    CF: 03743590402
CIG: Z9011698DA
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1664.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: Z6411698C2
Oggetto: acquisto cedole librarie a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 682.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
CIG: ZCF11580C0
Oggetto: Acquisto generi alimentari senza glutine per mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 89.38
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
CIG: Z151119A81
Oggetto: Incarico operatore artistico evento del 10 e 11 ottobre 2014
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1228.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 11-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE QUINTE DIMENSIONI
    CF: 90070550406
  • ASS. CULTURALE QUINTE DIMENSIONI
    CF: 90070550406
CIG: Z0610F4838
Oggetto: Interventi di trasporto ed accompagnamento individualizzato nei confronti di alunni diversamente abili a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 2282.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 90018430406
CIG: ZA910F4808
Oggetto: Interventi di trasporto ed accompagnamento individualizzato nei confronti di alunni diversamente abili a.s. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 13414.00
Somme liquidate: € 12450.88
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z26106249
Oggetto: Acquisto prodotti pulizia giornaliera cucina centralizzata e punti di sporzionamento
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1431.70
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: ZA5106248
Oggetto: acquisto piatti e tovagliato monouso mense scolastiche
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 9721.37
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z060F4A800
Oggetto: Acquisto piatti e tovagliato monouso e prodotti pulizia refezione scolastica
Importo aggiudicato: € 603.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: ZD60F487D2
Oggetto: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 966.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
  • GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE
    CF: 00977690239
CIG: Z830E1FD8D
Oggetto: Servizio pulizia ordinaria veicoli in dotazione personale cucina
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EESO 3B LAVAGGIO CESENATE
    CF: 00493620405
  • EESO 3B LAVAGGIO CESENATE
    CF: 00493620405
CIG: ZC70DCF003
Oggetto: Servizio di monitoraggio finalizzato alla derattizzazione di cucine, dispense e scuole
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 1665.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO SRL
    CF: 03837040405
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • DODO SRL
    CF: 03837040405
CIG: ZDC0D483BD
Oggetto: Fornitura urgente piatti e tovagliato monouso e prodotti pulizia per plessi scolastici
Importo aggiudicato: € 1256.00
Somme liquidate: € 956.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: ZC20CB08EF
Oggetto: Servizio di catalogazione e promozione libraria 2014
Importo aggiudicato: € 6295.00
Somme liquidate: € 5160.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: Z1F0D00A98
Oggetto: Acquisto prodotti pulizia giornaliera cucina centralizzata e punti di sporzionamento
Importo aggiudicato: € 1565.00
Somme liquidate: € 1027.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z660D00C15
Oggetto: acquisto piatti e tovagliato monouso mense scolastiche
Importo aggiudicato: € 5090.00
Somme liquidate: € 3901.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: ZE40FDD53B
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER PREPARAZIONE PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 10441.00
Somme liquidate: € 6636.37
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • MORETTI FLORIANO
    CF: MRTFRN46L14A565G
  • PANIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI ITALO & C. SNC
    CF: 01020340400
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: ZE312511DD
Oggetto: SERVIZIO CATALOGAZIONE LIBRARIA 2015
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 4609.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: 052726372F
Oggetto: SERVIZI SVOLTI DALLA COOPERATIVA ALVEARE - MODIFICHE ORGANIZZATIVE GENNAIO GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 46889.93
Somme liquidate: € 45008.42
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA L'ALVEARE SOC. COOP. ONLUS
    CF: 00738210400
  • COOPERATIVA L'ALVEARE SOC. COOP. ONLUS
    CF: 00738210400
CIG: Z8007BE077
Oggetto: SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E PROMOZIONE BIBLIOTECARIA - GENNAIO DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 5170.57
Somme liquidate: € 5052.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: Z27092F937
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA, LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO VEICOLI IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 329.90
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EESO 3B LAVAGGIO CESENATE
    CF: 00493620405
  • EESO 3B LAVAGGIO CESENATE
    CF: 00493620405
CIG: Z1F099B1BE
Oggetto: ACQUISTO STOVIGLIE E ARTICOLI CASALINGHI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2012/2013
Importo aggiudicato: € 365.05
Somme liquidate: € 348.52
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
CIG: ZD80B8E385
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 38125.00
Somme liquidate: € 25022.57
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CANTIERE SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03562760409
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02472220405
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5292910780
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
Importo aggiudicato: € 35263.00
Somme liquidate: € 24274.13
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
     
    L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
    COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 01799160401
     
  • COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE
    CF: 03772490375
  • IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C. A R.L.
    CF: 01737780401
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
     
    L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
    COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 01799160401
     
CIG: 5381636A82
Oggetto: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 173456.00
Somme liquidate: € 111296.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z040B0ECDA
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 8362.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
  • PANIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI ITALO & C. SNC
    CF: 01020340400
  • PANIFICIO BALZANI MARCO
    CF: 03842310405
CIG: ZF90B22BD9
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 32813.99
Somme liquidate: € 30986.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z750B5BC62
Oggetto: ACQUISTO PIATTI E TOVAGLIATOMONOUSO PER REFEZIONE SCOLASTICA SETT-DIC 2013
Importo aggiudicato: € 4660.40
Somme liquidate: € 4251.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z8A0B8800F
Oggetto: INTERVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO NEI CONFRONTI DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 11369.09
Somme liquidate: € 10539.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: ZF40B89E97
Oggetto: ACQUISTO STOVIGLIE ED ARTICOLI CASALINGHI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 1142.00
Somme liquidate: € 1100.92
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI SRL
    CF: 03552430401
CIG: Z730BB8264
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ALLE ATTREZZATURE CUCINA CENTRALIZZATA E PUNTI DI SPORZIONAMENTO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 1923.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z880BB9F95
Oggetto: INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2003 A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 2758.00
Somme liquidate: € 2618.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 02249260403
  • ASSOCIAZIONE ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 02249260403
CIG: Z180BE3696
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO NECESSARI AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2013/2014
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1530.25
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: Z980BE36C5
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO NECESSARI AD ALUNNI SCUOLA PROMARIA A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 19.25
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI SAS
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI SAS
    CF: 01537450403
CIG: Z410BE36DA
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO NECESSARI AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 41.64
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA STADIO SNC
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA STADIO SNC
    CF: 03492360403
CIG: Z070BE36E8
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO NECESSARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI LIZIERO & C. SNC
    CF: 02343140402
  • PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI LIZIERO & C. SNC
    CF: 02343140402
CIG: ZAE0BE38C7
Oggetto: FORNITURA PASTI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSTICCERIA IL PONTE
    CF: 03372590400
  • ROSTICCERIA IL PONTE
    CF: 03372590400
CIG: ZEA0BC2FA7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PULIZIA E IGIENE PLESSI SCOLASTICI 2013/2014
Importo aggiudicato: € 853.01
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • MONTESERVICE
    CF: 00804300408
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z710BEB390
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI SENZA GLUTINE MENSA SCOLASTICA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI FRESCHI DI GIORGI ANNA RITA
    CF: 02618710400
  • BELLI FRESCHI DI GIORGI ANNA RITA
    CF: 02618710400
CIG: ZDD0BF3F77
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA GIORNALIERA PLESSI DCOLASTICI 2013/2014
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • CONAD LA GALLERIA DI DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
CIG: ZC70C63EBC
Oggetto: VERIFICHE ANALITICHE SERVIZI MENSA 2013/2014
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA SRL
    CF: 00526570395
  • CREA SRL
    CF: 00526570395
CIG: Z5F0C64505
Oggetto: ACQUISTO PASTI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C. A R.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C. A R.L.
    CF: 01737780401
CIG: Z8D0C7291F
Oggetto: EVENTO AUTORJTINERA DEL 14/12/2013 LETTURE
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2013 al 14-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO RIVOLA
    CF: RVLLSN66H11A944M
  • ALESSANDRO RIVOLA
    CF: RVLLSN66H11A944M
CIG: ZCB0C733F3
Oggetto: TRASPORTO CORSI DI NUOTO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 981.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
  • AUTOSERVIZI CASADEI SNC
    CF: 01598740403
CIG: ZBF0C73794
Oggetto: ACQUISTO SEGNALIBRI/CARTONCINO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: ZC20CB08EF
Oggetto: SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E PROMAZIONE BIBLIOTECARIA 2014
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
  • SOCIETA' COOPERATIVA EBLA
    CF: 03599200403
CIG: Z760CD5C2F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE CUCINA CENTRALIZZATA E PUNTI SPORZIONAMENTO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 1413.00
Somme liquidate: € 1035.37
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: ZD80CF8712
Oggetto: INTERVENTO URGENTE FORNO CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 495.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z610D0E561
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO PRODUZIONE PASTI
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 1364.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZD9032EA03
Oggetto: Servizio monitoraggio infestanti presso cucine mense scolastiche comunali
Importo aggiudicato: € 2472.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIME CLEANING SOC. COOP. ARL
    CF: 02282540406
  • PRIME CLEANING SOC. COOP. ARL
    CF: 02282540406
CIG: Z6F2B526B8
Oggetto: ACQUISTO N. 3 BACHECHE IN PB DA 150x110 CON 2 PALI TUBOLARI
Importo aggiudicato: € 2174.40
Somme liquidate: € 2174.40
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
  • SI.SE S.R.L.
    CF: 01210380208
CIG: Z112B626C7
Oggetto: SERVIZIO DI SEGNALAZIONE ALLARME E PRONTO INTERVENTO PER FURTO E INCENDIO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3C2AE6FF0
Oggetto: CIG ACQUISTO PER PROROGA DEL CONTRATTO DI CUI AL CIG ZA821D1EB0
Importo aggiudicato: € 1318.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 00468460390
  • SOCIETA' COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE
    CF: 00468460390
CIG: Z8E2A3F8D9
Oggetto: servizio integrativo sproporzionamento pasti
Importo aggiudicato: € 2112.00
Somme liquidate: € 1188.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z8E27E9C60
Oggetto: PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
CIG: ZE528E03BD
Oggetto: TRASFERIMENTO DATI SCUOLA DI PIAVOLA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 65.32
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL SPA
    CF: 08539010010
CIG: Z7E2903151
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO DOLCINI E BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
CIG: Z4F2A6FD25
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 4588.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z0E2A08F11
Oggetto: servizio di trasporto scolastico per alunno residente in frazione serra
Importo aggiudicato: € 2323.77
Somme liquidate: € 1664.64
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREPPI MARCELLO
    CF: GRPMCL84D27F137H
  • GREPPI MARCELLO
    CF: GRPMCL84D27F137H
CIG: ZBA2B34EBD
Oggetto: SERVIZIO ESTENSIONE PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVOST S.R.L.
    CF: 10182460153
  • PREVOST S.R.L.
    CF: 10182460153
CIG: Z862B2FC17
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI, GUIDE TURISTICHE E DISPOSITIVI INFORMATICI PER PROMOZIONE TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 4170.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
  • SKYLAB STUDIOS SRL
    CF: 02047590563
CIG: Z842A1F368
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 5078.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00699780409
CIG: Z432D0049D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 7150.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB72B84E6C
Oggetto: STAGIONE TEATRALE A PALAZZO DOLCINI 2020 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
Importo aggiudicato: € 19150.00
Somme liquidate: € 11490.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO DEL DRAGO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 00879760395
  • TEATRO DEL DRAGO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 00879760395
CIG: Z622C7651C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA PER LA BIBLIOTECA A. VEGGIANI FINO AL 31/12/2022.
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: ZC52D62616
Oggetto: PROGETTO ESTATE ATTIVI 2020 - estensione polizza infortuni in essere con appendice temporanea dal 22/06/2020 al 29/08/2020
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZC22D62642
Oggetto: PROGETTO ESTATE ATTIVI 2020 - BONUS GIOVANI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: BRTDVD70H29C573D
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • NUTI MARINA
    CF: 01843650407
  • STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: BRTDVD70H29C573D
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: ZBC2D7314A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DOLCINI, BIBLIOTECA, SCUOLA INFANZIA BORA
Importo aggiudicato: € 4140.00
Somme liquidate: € 550.62
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 18-06-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
  • CITTADINI DELL'ORDINE SPA
    CF: 02415990213
CIG: Z1A2DBD70E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE DI N. 8 FILM PER ESTATE 2020
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 3740.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM DIFFUSIONE MUSICA
    CF: 02609990409
  • DM DIFFUSIONE MUSICA
    CF: 02609990409
CIG: Z952DBD6DF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO SEDUTE SPETTACOLI PER ESTATE 2020
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE FEST CESENA
    CF: 02245120403
  • SERVICE FEST CESENA
    CF: 02245120403
CIG: ZF12DBD728
Oggetto: ACQUISTO SISTEMA PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER SPETTACOLI ESTATE 2020
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOSTEC SOFTWARE INTERNET SISTEMI
    CF: 01371950419
  • GOSTEC SOFTWARE INTERNET SISTEMI
    CF: 01371950419
CIG: Z322E7E81E
Oggetto: ACQUISTO LIBRI LIBRERIA IL CILIEGIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 01-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria Viale dei Ciliegi 17
    CF: 04222540405
  • Libreria Viale dei Ciliegi 17
    CF: 04222540405
CIG: Z782E7E85B
Oggetto: ACQUISTO LIBRI LIBRERIA GIUNTI SRL
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 01-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giunti srl
    CF: 07954120965
  • Giunti srl
    CF: 07954120965
CIG: ZCA2E7E8E3
Oggetto: ACQUISTO LIBRI LIBRERIA I LIBRI DI ELENA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 01-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I libri di Elena Consigli di lettura di Elena Baldini
    CF: BLDLNE72D55C573W
  • I libri di Elena Consigli di lettura di Elena Baldini
    CF: BLDLNE72D55C573W
CIG: Z6C2E7E90B
Oggetto: ACQUISTO LIBRI LIBRERIA Mondadori Bookstore
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 01-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondadori Bookstore
    CF: 03998390409
  • Mondadori Bookstore
    CF: 03998390409
CIG: Z212DBD6FB
Oggetto: AFFIDAMENTO SPETTACOLO CIRCENSE ESTATE 2020
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE P.S. CIRCO PANIKO
    CF: 90028130152
  • ASSOCIAZIONE P.S. CIRCO PANIKO
    CF: 90028130152
CIG: Z672E7E8AD
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PRESSO LIBRERIA UBIK CESENA PER DECRETO FRANCESCHINI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria Ubik Cesena
    CF: 07250620965
  • Libreria Ubik Cesena
    CF: 07250620965
CIG: Z422E064D4
Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPE 1.000 BROCHURES “GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI : IL RIFIUTOLOGO”
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: Z492EA93D2
Oggetto: ACQUISTO LUCI PER PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 1730.00
Somme liquidate: € 1730.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI&MORE
    CF: 04442940401
  • PUBLI&MORE
    CF: 04442940401
CIG: Z872E7E87A
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PRESSO LIBRERIE COOP PER DECRETO FRANCESCHINI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE COOP
    CF: 02591561200
  • LIBRERIE COOP
    CF: 02591561200
CIG: Z422F9B9A6
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 2020/2021 ALUNNA RESIDENTE
Importo aggiudicato: € 2298.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 05-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena
    CF: 02338400407
  • Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena
    CF: 02338400407
CIG: Z9D2FD3CC1
Oggetto: ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SALA MUSICALE SPAZIO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 4911.00
Somme liquidate: € 4911.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SLeV di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
  • SLeV di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
CIG: Z532FD6D71
Oggetto: TAVOLO POSTAZIONE SPAZIO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI CORRADO & FIGLI snc
    CF: 01731350409
  • SCARPELLINI CORRADO & FIGLI snc
    CF: 01731350409
CIG: Z952FD6F8B
Oggetto: ATTREZZATURA DIGITALE PER SPAZIO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 2430.24
Somme liquidate: € 2430.24
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: Z232FD7031
Oggetto: ARREDI PER SPAZIO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 3085.95
Somme liquidate: € 3085.95
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GonzagArredi Montessori SRL
    CF: 04649630268
  • GonzagArredi Montessori SRL
    CF: 04649630268
CIG: Z0B2FD9ABF
Oggetto: CABLAGGI SPAZIO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • ANTENNAPIU' DI FABBRI G.
    CF: 02480600408
  • ANTENNAPIU' DI FABBRI G.
    CF: 02480600408
CIG: Z8C2B7D214
Oggetto: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA FINO AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 1462.11
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z5B2BD2D4B
Oggetto: ACQUISTO N. 6 TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE E SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 166.73
Somme liquidate: € 166.73
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI SNC
    CF: 01331470409
CIG: ZA42B860D5
Oggetto: ACQUISTO N.8 GUANCIALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 51.80
Somme liquidate: € 51.80
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGLI ESPOSTI OTELLO - GALLERIA CONAD
    CF: DGLTLL58R27F139Y
  • DEGLI ESPOSTI OTELLO - GALLERIA CONAD
    CF: DGLTLL58R27F139Y
CIG: Z6A26A24DA
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE, SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)”
Importo aggiudicato: € 2268.03
Somme liquidate: € 278.23
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z642367F93
Oggetto: FORNITURA TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI INTERNI ED ESTERNI ANNI 2018-2019-2020
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
CIG: ZCC2689C9B
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
  • ITAS MUTUA
    CF: 02525520223
CIG: Z802597CD7
Oggetto: FORNITURA CARTA INTESTATA E FOGLI PER REGISTRI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 424.50
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z74218DE14
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTA DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO FINO AL 30 GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7590.33
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZCB187D88C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 232.50
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
CIG: Z48175754E
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIPS
Importo aggiudicato: € 103.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
CIG: Z790F2B395
Oggetto: ACQUISTO TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
  • S.M.SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • CIVICASERVIZI SRL
    CF: 03939190405
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
CIG: Z180FACC9F
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARAGHINI SAURO
    CF: 03553410402
  • BARAGHINI SAURO
    CF: 03553410402
CIG: 13849218F4
Oggetto: CONTRATTO TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z01123DB1B
Oggetto: SERVIZIO DI CORRISPONDENZA PER COMUNE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: 3111134CFB
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PETRUCCI AFFIDAMENTO CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNICOOP SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00138070404
CIG: 39867133AG
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE URBANISTICA AREA SPORTIVA ALL'INTERNO DEL PRUACS
Importo aggiudicato: € 637765.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • VENTURELLI ROMOLO SRL
    CF: 03168470403
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • POLO TRASPORTI SOC. COOP
    CF: 02031070408
  • NERI CANZIO E C. SNC
    CF: 01729420404
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA (CEISA)
    CF: 00308730373
  • TRASCOOP TRASPORTI SOC. COOP
    CF: 01771930409
  • EDIL STRADALE
    CF: 00245880406
  • S.C.O.T. SOC. COSTRUZIONI OFELIO TORRI SRL
    CF: 00124050402
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • FOCACCIA E MINGUZZI SRL
    CF: 00102750395
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
CIG: Z770BC2444
Oggetto: ACQUISTO NUMERI CIVICI E TARGHE VIARIE
Importo aggiudicato: € 1029.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
  • CIVICASERVIZI SRL
    CF: 03939190405
  • S.M.SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • SILIMBANI SERVIZI SRL
    CF: 02007630391
CIG: Z0727A5AF7
Oggetto: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO PER IL PERIODO 1/4/2019 – 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5147.11
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z3E27AC9E0
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO PER UN PERIODO DI 36 MESI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 7497.73
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 19-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZF52995C47
Oggetto: acquisto numeri civici
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
CIG: Z2B2B02D64
Oggetto: RILEGATURA ATTI SETTORE SEGRETERIA-AA.GG. ANNI 2015-2016-2017-2018
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z1B2A212EA
Oggetto: affidamento stesura progetto per partecipazione bando regionale "partecipazione 2019"
Importo aggiudicato: € 3546.66
Somme liquidate: € 394.08
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: ZEF2A7C620
Oggetto: acquisto materiale anagrafe + rilegatura atti di stato civile
Importo aggiudicato: € 638.70
Somme liquidate: € 418.70
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8E2B4C62A
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z0A2B4C6DD
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI 2020-2021
Importo aggiudicato: € 2993.98
Somme liquidate: € 2993.98
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z1E2B4C75A
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO 2020 -2021
Importo aggiudicato: € 8992.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZD92B4C7C0
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE 2020-2021
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF:
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF:
CIG: Z832B4C81A
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/RCO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 36988.00
Somme liquidate: € 36988.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZDF2B53247
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI PER ELABORAZIONE SITO INTERNET
Importo aggiudicato: € 1258.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VEL SNC
    CF: 03406910400
  • D-VEL SNC
    CF: 03406910400
CIG: ZDC2B62E6E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PUNTO ACCOGLIENZA DELLO SPORTELLO FACILE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 9153.25
Somme liquidate: € 4648.89
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE LIBRA
    CF: 00950160390
  • COOP. SOCIALE LIBRA
    CF: 00950160390
CIG: Z142769CA1
Oggetto: acquisto fotocopie per i servizi demografici
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 154.58
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
  • S.C.M. SRL
    CF: 03625330406
CIG: Z512B4C373
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI 2020-2021
Importo aggiudicato: € 24189.10
Somme liquidate: € 24189.10
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZC32ADADEA
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2020 : ACQUISTO SCADENZIARIO ELETTORALE, CARTELLA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E MANIFESTI NECESSARI
Importo aggiudicato: € 1125.70
Somme liquidate: € 1005.47
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z9C2B37D8F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 242.48
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZC62B37E18
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 157.17
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: Z822C021F1
Oggetto: SERVIZIO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTE CONSILIARI ANNI 2020-2021-2022
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 380.40
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
  • COMUNICAZIONE di MARIA CRISTINA BRANCA
    CF: BRNMCR60E45H264J
CIG: ZF72C7A2D7
Oggetto: acquisto strumentazione per sala Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 861.00
Somme liquidate: € 861.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENIK AUDIO DI BALLELLI NICOLA E MARCO SNC
    CF: 02304010404
  • STENIK AUDIO DI BALLELLI NICOLA E MARCO SNC
    CF: 02304010404
CIG: Z8D2CAD856
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO
Importo aggiudicato: € 1375.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUZZI ANTONIO
    CF: MNZNTN56R05C573H
  • MANUZZI ANTONIO
    CF: MNZNTN56R05C573H
CIG: Z1B2CC15AD
Oggetto: ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER RICORRENZE ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 272.73
Somme liquidate: € 227.27
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZINI MARY
    CF: MZZMRY77L48C573I
  • MAZZINI MARY
    CF: MZZMRY77L48C573I
CIG: ZE32D07E2D
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAA2D75A85
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1030.40
Somme liquidate: € 1030.40
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01418270391
  • KAAMA SRL
    CF: 01418270391
CIG: ZCA2E977F0
Oggetto: acquisto gadget per Giro d'Italia 2020
Importo aggiudicato: € 1169.60
Somme liquidate: € 1169.60
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gadget Group srl
    CF: 03379330172
  • Gadget Group srl
    CF: 03379330172
CIG: Z782EAD183
Oggetto: ACQUISTO N. 30 CARTELLI PER PASSAGGIO GIRO D'ITALIA 2020
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: ZC52F9ECA5
Oggetto: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DAL 1/1/2021 AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZB52FEBDAF
Oggetto: ACQUISTO LAVASTOVIGLIE E CESTELLI BICCHIERI PER "STOVIGLIOTECA" COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1684.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 30-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagna Grandi Impianti srl
    CF: 01875490409
  • Romagna Grandi Impianti srl
    CF: 01875490409
CIG: Z442FEBE9A
Oggetto: ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI PER "STOVIGLIOTECA" COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARNET EUROPE S.R.L.
    CF: 02173200185
  • GARNET EUROPE S.R.L.
    CF: 02173200185
CIG: Z81300505E
Oggetto: Realizzazione disegno decorativo per stoviglie
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 08-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTON ROCA RAMON
    CF: RCRNTN60P12Z131G
  • ANTON ROCA RAMON
    CF: RCRNTN60P12Z131G
CIG: Z662FF52FE
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO TERRITORI DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 VIDEO PER LA PROMOZIONE CULTURALE DEL PAESAGGIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
CIG: Z042FF5408
Oggetto: SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE DI UN NUOVO TEMPLATE DI PAGINA COSTRUITO AD HOC PER IL PORTALE DEL TURISMO FRUIBILE ANCHE PER FUTURI WEBSITE CON RIORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI VISISVI PRESENTI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VEL SNC
    CF: 03406910400
  • D-VEL SNC
    CF: 03406910400
CIG: Z692FF54C8
Oggetto: SERVIZIO PER DIGITAL MARKETING MENSILE
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGTHY - TWENTY
    CF: 04472500406
  • EIGTHY - TWENTY
    CF: 04472500406
CIG: Z8F2FF572E
Oggetto: PROGRAMMA DIDATTICO CONSULENZIALE SUI TEMI DELL' ACCOGLIENZA E OSPITALITA'
Importo aggiudicato: € 2630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SUCCI
    CF: 02154300392
  • ANDREA SUCCI
    CF: 02154300392
CIG: Z462FBF170
Oggetto: ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z0D2E46DAF
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, IGENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2020 al 12-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z1B2E7A812
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI DI CARTA CON NUMERI PER TURNO FILA
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2020 al 26-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCART S.R.L
    CF: 02894111208
  • EUROCART S.R.L
    CF: 02894111208
CIG: ZBA2C4ECE5
Oggetto: LAVAGGIO LENZUOLA A SEGUITO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA NUOVA SYSTEM DI FABBRI GABRIELLA
    CF: FBBGRL52L44F139W
  • LAVANDERIA NUOVA SYSTEM DI FABBRI GABRIELLA
    CF: FBBGRL52L44F139W
CIG: Z2B2BF5325
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 193.31
Tempi di completamento: dal 08-02-2020 al 08-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZF32BF4F34
Oggetto: REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020. ACQUISTO CARTELLE PER I PRESIDENTI DI SEGGIO
Importo aggiudicato: € 171.50
Somme liquidate: € 171.50
Tempi di completamento: dal 08-02-2020 al 08-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z642CC2087
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE I SERVIZI DEMOGRAFICI- VERSIONE DIGITALE
Importo aggiudicato: € 124.80
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z1A2E1AD4A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZE82E1ACED
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SVOLGIMENTO REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: Z772EFBB2F
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA UTILIZZATA AI SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA NUOVA SYSTEM DI FABBRI GABRIELLA
    CF: FBBGRL52L44F139W
  • LAVANDERIA NUOVA SYSTEM DI FABBRI GABRIELLA
    CF: FBBGRL52L44F139W
CIG: Z252CD0E78
Oggetto: ACQUISTO CARTELLINE PER FASCICOLI DEGLI ALLEGATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
  • CANTELLI SRL
    CF: 03062790377
CIG: ZE42CD0EF7
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2019 E FASCICOLI DEGLI ALLEGATI
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5A2BF5311
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2020 al 08-02-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: Z502EFF649
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DELLE TARGHE DI TOPONOMASTICA E DI SEGUE NUMERAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
  • UNISEL S.R.L.
    CF: 04364310401
CIG: ZF42FB6416
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BALDINI ARRIGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART. 214 BIS DEL C.D.S. NEL CORSO DELL’ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 860.92
Somme liquidate: € 860.92
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI ARRIGO SRL
    CF: 02560670396
  • BALDINI ARRIGO SRL
    CF: 02560670396
CIG: ZBE2F93755
Oggetto: fornitura e montaggio pneumatici invernali, ferodi freni e verifiche liquidi di consumo autovetture di servizio Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 648.21
Somme liquidate: € 648.21
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: Z912F28CF4
Oggetto: AFFIDAMENTO RECUPERO VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 222.44
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI SNC DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI SNC DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZC82EC1028
Oggetto: ACQUISTO N. 200 CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. sas
    CF: 02553390960
  • P.M. sas
    CF: 02553390960
CIG: Z322C547B3
Oggetto: acquisto n. 50 blocchi di bollettari per verbali di accertamento per polizia municipale
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 988.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z99269387B
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL’ART. 4 e 6 del D.P.R. 22/10/01 N° 462 ASSERVITI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z3C26A5152
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 36760.00
Somme liquidate: € 36746.95
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
CIG: Z9B26ECC95
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, DISTRIBUZIONE CALORE E SPECIALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2019-2020-2021
Importo aggiudicato: € 25479.73
Somme liquidate: € 2263.42
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • SIEM IMPIANTI SOC COOP
    CF: 04025140403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z012578CCF
Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO VIABILITA’ PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE Linaro – San Romano – Piavola – San Damiano
Importo aggiudicato: € 24190.00
Somme liquidate: € 24190.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • A.S.S.O. S.R.L.
    CF: 03784080404
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: Z3C2384F57
Oggetto: PROGETTAZIONE “MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL MUNICIPIO”.
Importo aggiudicato: € 26904.80
Somme liquidate: € 13452.40
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZB122ECEF5
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E ASCENSORE PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2144.00
Somme liquidate: € 2144.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z8B229876F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L’ANNO 2018, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z27224DAC8
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 25735.18
Somme liquidate: € 25735.18
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: Z1B224DA7D
Oggetto: SERVIZIO NEVE SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 9078.18
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
CIG: ZB6224DA1B
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 28593.68
Somme liquidate: € 28593.68
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
CIG: ZDB224D94B
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 9801.18
Somme liquidate: € 9801.18
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
CIG: Z242248A8E
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, SFALCI ERBA E PULIZIE FOSSETTE
Importo aggiudicato: € 39972.00
Somme liquidate: € 39972.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: Z3921BD2C9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z1D21BCE2E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: 7345821B3F
Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO E SCUOLA MATERNA MONTECASTELLO
Importo aggiudicato: € 161225.70
Somme liquidate: € 155589.61
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BASSO S.R.L.
    CF: 01801200765
  • CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. DI CASADIO GIANNI & C.
    CF: 02382190391
  • CO.RES S.R.L.
    CF: 06449961215
  • CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03343881201
  • COOPERATIVA RESTAURI COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04069420406
  • FENIZ CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 03533141200
  • IAZZETTA RESTAURI SRL
    CF: 06617041212
  • IGEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02745450615
  • ITALIANA APPALTI S.R.L.
    CF: 01892410661
  • MAROTTA S.R.L.
    CF: 06483021215
  • SAULLE IMPIANTI S.R.L.
    CF: 06589800728
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • IGEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02745450615
CIG: ZC61CDE203
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ'' COMUNALE ANNUALITÀ' 2017 - SGR SERVIZI SPA
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20491.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: Z351CDE226
Oggetto: UTENZE DI TELEFONIA FISSA (Telecom spa)
Importo aggiudicato: € 15819.67
Somme liquidate: € 15819.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE01DD5B40
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO – ANNUALITA 2017.
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 3340.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z9C1DE5F60
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE MURETTO DI SOSTEGNO E BARRIERA STRADALE IN VIA SERRA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 6510.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 18-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
CIG: ZF41E0CE2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 2000.19
Somme liquidate: € 1550.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: ZDC1E2A23D
Oggetto: Affidamento e impegno di spesa per collaudo statico per i lavori di “Adeguamento strutturale , sismico e riqualificazione energetica della scuola media Zappi”
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
CIG: Z981E4C4A9
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: ZB81F045CA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA E PRIMO DELL’EDIFICIO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FILIPPO ZAPPI – OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 25647.94
Somme liquidate: € 25647.34
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
CIG: ZDA1F315CB
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MERCATO SARACENO PER L’ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 13308.52
Somme liquidate: € 9393.30
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z4E1FF4C08
Oggetto: SCUOLA MEDIA ZAPPI. Nuovi allacci alla fognatura e rete idrica per antincendio
Importo aggiudicato: € 5141.00
Somme liquidate: € 5141.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z622088191
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE "PALAZZO DOLCINI" E DELLA SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI DELL’ISTITUTO COMPENSIVO
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z2421890A1
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE. ANNO 2018.
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11317.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: 7084855F49
Oggetto: REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 276283.50
Somme liquidate: € 276283.50
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE sas
    CF: 03659301216
     
    SORGENTE srl
    CF: 04576411211
     
  • Raggruppamento:
    BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE sas
    CF: 03659301216
     
    SORGENTE srl
    CF: 04576411211
     
CIG: Z7A20D0139
Oggetto: Incarico professionale per la redazione della “Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Mercato Saraceno ”
Importo aggiudicato: € 4485.00
Somme liquidate: € 2242.50
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. ALBERTO FATTORI
    CF: FTTLRT54M05H294G
  • Arch. PIERFRANCESCO PROSPERI
    CF: PRSPFR45L21A390K
  • Arch. SANDRA VECCHIETTI
    CF: VCCSDR56B50H896E
  • STUDIO ASSOCIATO ARCHE'
    CF: 12050370159
  • Arch MICHELE MIOTELLO
    CF: MTLMHL81C02A001I
  • Arch MICHELE MIOTELLO
    CF: MTLMHL81C02A001I
CIG: Z9A20A4DCB
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ENERGETICA E IMPIANTISTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORA DI MERCATO SARACENO E SVILUPPO DEL “PROGETTO ENERGY DIARY
Importo aggiudicato: € 12204.00
Somme liquidate: € 8136.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
CIG: Z121AFDCA0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 2854.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: Z9817ED772
Oggetto: acquisto buoni carburante
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10929.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z281869E01
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - Bacciolino, Piavola, Sanzola, Monte Castello, Taibo
Importo aggiudicato: € 21698.70
Somme liquidate: € 21698.44
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l.
    CF: 04166890402
CIG: ZED186AED3
Oggetto: SISTEMAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI E VIABILITA' DI ACCESSO: CENTRO STORICO, SAN DAMIANO, MONTECASTELLO
Importo aggiudicato: € 32133.00
Somme liquidate: € 32132.20
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • SUPERASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z0818AE65E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L’ANNO 2016, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2355.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z8A18B87E3
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DELLE OPERE DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA F.ZAPPI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Cornacchini Stefano
    CF: CRNSFN72M27D548Z
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • MORI EMANUELE
    CF: MROMNL78C03C745G
  • Barocci Andrea
    CF: BRCNDR78E20H294W
  • Caligiuri Giampiero
    CF: CLGGPR76C19C352W
  • Speroncini Luca
    CF: SPRLCU66P26H223D
  • SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
    CF: 12502151009
  • RANGONE DANIELE
    CF: RNGDNL77M04L219D
  • VERGAGLIA PAOLO
    CF: VRGPLA54A27C573X
  • RUBBIANI WALTER
    CF: RBBWTR74R04G478L
  • RICCI GIANLUCA
    CF: RCCGLC71A21H199H
  • GIACOBBI EMANUELE
    CF: GCBMNL66B15H294V
  • POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 03452840402
  • ING. BRUNO PELAGGI S.R.L.
    CF: 02972450544
  • SONDA DEVIS
    CF: SNDDVS67S20A703U
  • MAIN - MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL
    CF: 02857751206
  • MAGRINI GABRIELE
    CF: MGRGRL75H12E388K
  • MASSARI MAURO
    CF: MSSMRA52R10D899P
  • GIUNTA GIUSEPPE
    CF: GNTGPP70S11F205P
  • GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA E ARCHITETTURA
    CF: 02130030063
  • FRATTO SIMONE
    CF: FRTSMN57S12I590G
  • ESSE INGEGNERIA S.R.L.
    CF: 07211120725
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
CIG: Z5C18AF625
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 - 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 14754.00
Somme liquidate: € 14754.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: Z01190D821
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE HERA LUCE (EX AMGA ENERGIA) – CONTRATTO REP. 825 DEL 28.02.1997
Importo aggiudicato: € 195600.00
Somme liquidate: € 195600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z2C1969F7B
Oggetto: LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, DISTRIBUZIONE CALORE E SPECIALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNUALITA’ 2016 – 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 39026.20
Somme liquidate: € 39026.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHI ELETTROSERVIZI SPA
    CF: 03252650407
  • GIEMME S.N.C. DI BABBI E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
  • L.D. IMPIANTI di Leonardi Daniele
    CF: 03703280408
  • L.D. IMPIANTI di Leonardi Daniele
    CF: 03703280408
CIG: ZAD19991EA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEDGLI IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI CON POTENZA INFERIORE AI 35 Kw ANNUALITA’ 2016 – 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • SINERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z571A34AB2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 37865.05
Somme liquidate: € 37521.89
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • S.E.M. SRL
    CF: 00173140401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: Z731B314DF
Oggetto: OPERE DI ARREDO URBANO ED INSTALLAZIONE STRUTTURE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE - Opere di posa attrezzature ludiche e di arredo urbano
Importo aggiudicato: € 2018.00
Somme liquidate: € 2018.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z001BCD681
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 2944.40
Somme liquidate: € 2471.90
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z641BE5659
Oggetto: INTERVENTI E RIFACIMENTO E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE LUNGO VIABILITA’ PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8921.01
Somme liquidate: € 8921.01
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZF41BEF2D1
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ'' COMUNALE ANNUALITÀ' 2017 - EDISON ENERGIA SPA
Importo aggiudicato: € 39836.00
Somme liquidate: € 24723.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z1B1C191CC
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE PUBBLICHE: VIALE ROMA, VIA GIARDINO E MARTIRI D’UNGHERIA IN LOCALITA’ SAN DAMIANO
Importo aggiudicato: € 22932.00
Somme liquidate: € 22930.98
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 03181620406
  • CLAFF AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 03181620406
CIG: Z331C6456B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL’ART. 4 e 6 del D.P.R. 22/10/01 N° 462 ASSERVITI AGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ANNUALITA’ 2016 – 2017 – 2018
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 1497.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda U.S.L. della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z331C65BF8
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 3414.00
Somme liquidate: € 2036.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
CIG: Z6B1C65C5B
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 2-4-9-10
Importo aggiudicato: € 8768.85
Somme liquidate: € 6066.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
CIG: Z191C65CCE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 3 -10
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2111.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
CIG: Z9F1C65DA0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 5-6-9-10
Importo aggiudicato: € 8768.85
Somme liquidate: € 5104.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTINI DENIS
    CF: 04016170401
  • SARTINI DENIS
    CF: 04016170401
CIG: Z671C65E38
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE FINO AL 31/12/2017 - LOTTO 7- 8 - 9 -10
Importo aggiudicato: € 8768.85
Somme liquidate: € 7489.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: ZF21C7F552
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA I.N.A.I.L. DELLA CENTRALE TERMICA DEL TEATRO PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. NUCCI DAVIDE
    CF: 01983570407
  • P.I. NUCCI DAVIDE
    CF: 01983570407
CIG: 68773855A3
Oggetto: SCUOLA MEDIA F.ZAPPI'. Incarico professionale per la progettazione architettonica ed impiantistica (definitiva ed esecutiva), direzione lavori, misura, contabilità, pratica prevenzione incendi, coordinamento sicurezza
Importo aggiudicato: € 41747.00
Somme liquidate: € 41747.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
CIG: Z7813C0954
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENDORE DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 954.00
Somme liquidate: € 953.99
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z4113E3428
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Total ERG s.p.a
    CF: 00051570893
  • Total ERG s.p.a
    CF: 00051570893
CIG: ZCC14E2222
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNUALITA’ 2015-2016
Importo aggiudicato: € 39944.40
Somme liquidate: € 39944.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • EDILSCAVI BERTINORESE
    CF: 00600730402
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO E C. SNC
    CF: 01729420404
  • POLO TRASPORTI SOC. COOP
    CF: 02031070408
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • S.C.O.T. SOC. COSTRUZIONI OFELIO TORRI SRL
    CF: 00124050402
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • ZAMBELLI s.r.l.
    CF: 01798650402
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6373676BD0
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA LOCALITA' BACCIOLINO, CON RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE FRANATO - LOCALITÀ PONTE DI LORETO - CÀ RACCAGNI
Importo aggiudicato: € 96176.55
Somme liquidate: € 96176.14
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • EDILSCAVI s.n.c.
    CF: 02678950409
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MONTANA VALLE DEI LAMONE soc.coop.p.a.
    CF: 00351390398
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
CIG: 6367473CEF
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE-MONTEOLIVO (C.U.P. G57H15000190005)
Importo aggiudicato: € 49940.00
Somme liquidate: € 49940.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA (CEISA)
    CF: 00308730373
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
CIG: Z0D171C3EB
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1968.00
Somme liquidate: € 1968.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: ZAA173BD04
Oggetto: AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 5631.00
Somme liquidate: € 5631.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z1316D3F9A
Oggetto: Riparazione automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 1045.09
Somme liquidate: € 1037.71
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: Z9D13D4535
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA PER DANNI ALLA VIABILITA’ COMUNALE E PERTINENZE A SEGUITO DI INTENSE PRECIPITAZIONI PIOVOSE E NEVOSE DELLA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 6136.00
Somme liquidate: € 6120.90
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
  • MANUCCI FRATELLI s.n.c.
    CF: 03119480402
CIG: 6185241E54
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE HERA LUCE (EX AMGA ENERGIA) - CONTRATTO REP. 825 DEL 28.02.1997
Importo aggiudicato: € 196568.40
Somme liquidate: € 180187.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: ZE30DB3295
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA PER IMPINATO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ZAPPI"
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00763520400
CIG: ZBD0D75EA8
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO - ANNUALITA' 2014
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1450.02
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
  • Brizi Sauro
    CF: 00699310405
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
CIG: Z680EC6417
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI SCARICO CAMPER INSTALLATO PRESSO VIA SANDRO PERTINI, MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 736.80
Somme liquidate: € 736.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS Srl
    CF: 02021820408
  • SELA CARS Srl
    CF: 02021820408
CIG: Z130F2B872
Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO ALL’INTERVENTO DI “RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO DOLCINI - TEATRO COMUNALE DI MERCATO SARACENO”. Edile
Importo aggiudicato: € 10864.50
Somme liquidate: € 10864.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI ELIO & C. s.n.c.
    CF: 02058220407
  • MONTALTI ELIO & C. s.n.c.
    CF: 02058220407
CIG: Z120F2B928
Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO ALL'INTERVENTO DI "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO DOLCINI - TEATRO COMUNALE DI MERCATO SARACENO". impiantistico
Importo aggiudicato: € 2003.00
Somme liquidate: € 1641.80
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEO PURI IMPIANTI
    CF: 00353640519
  • ROMEO PURI IMPIANTI
    CF: 00353640519
CIG: ZC70F8FB01
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNUALITA’ 2014-2015
Importo aggiudicato: € 39971.20
Somme liquidate: € 39971.19
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • NERI CANZIO E C. SNC
    CF: 01729420404
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • SUPERASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • SUPERASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
CIG: Z9C0FE6590
Oggetto: LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10294.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA E. s.n.c.
    CF: 02582270407
  • CASANOVA E. s.n.c.
    CF: 02582270407
CIG: Z730FEFB4F
Oggetto: LAVORI DI COIBENTAZIONE TRAVE DI COPERTURA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2130.00
Somme liquidate: € 2120.05
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BINOTTI MARIO
    CF: 03965620408
  • BINOTTI MARIO
    CF: 03965620408
CIG: 5997992394
Oggetto: "INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO"
Importo aggiudicato: € 43182.40
Somme liquidate: € 43181.26
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZAMBELLI s.r.l.
    CF: 01798650402
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI s.r.l.
    CF: 00882130404
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA (CEISA)
    CF: 00308730373
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
CIG: Z151270935
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L’ANNO 2015, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1628.11
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z19085688B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER ASCENSORE PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 693.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z520951838
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z2B0980C6F
Oggetto: AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PRIVATE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNOLINI PRIMO E MAURIZIO S.N.C.
    CF: 01278810401
  • BAGNOLINI PRIMO E MAURIZIO S.N.C.
    CF: 01278810401
CIG: ZBB09948B8
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2013
Importo aggiudicato: € 213728.00
Somme liquidate: € 206228.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: ZC00A05A0D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L’ANNO 2013, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2081.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: ZE40A3EFAB
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALEACCORDO QUADRO PER L’ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: ZDD0A62674
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2013 al 14-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z5A0A6F457
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 8154.32
Somme liquidate: € 8087.47
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z060AAB51C
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA D’INFANZIA E NIDO D’INFANZIA IN LOCALITA' BORA. Affidamento fornitura di arredi interni
Importo aggiudicato: € 19750.75
Somme liquidate: € 19330.84
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
CIG: 5225967C62
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA IN LOCALITA' BORA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI INTERNI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER-ER
Importo aggiudicato: € 55958.10
Somme liquidate: € 55856.65
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO SRL
    CF: 02029130693
CIG: Z120B1ABE5
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI, VIABILITA' E PARCHI PUBBLICI DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3073.77
Somme liquidate: € 3073.77
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z360C6B38C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO IN MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 9795.00
Somme liquidate: € 8245.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • CLAFC SOC. COOP.
    CF: 00722570405
CIG: Z340D10C3C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VRV DAIKIN DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 3340.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z1F0D1F2DE
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L’ANNO 2014, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1614.80
Somme liquidate: € 1614.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: 3269911FE7
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILITI (SGRUA)
Importo aggiudicato: € 802100.00
Somme liquidate: € 802100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z230CF2157
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 179.70
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z460C552F8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO AAD 256 WM
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
CIG: ZAF0BABDCD
Oggetto: REVISIONE E AUTOMEZZO TARGATO FO 827557
Importo aggiudicato: € 207.06
Somme liquidate: € 203.91
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
CIG: Z0F29E17EA
Oggetto: INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO AUTOPOSANTE PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE RICCHI IN MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 4360.00
Somme liquidate: € 4360.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.LLI GIORGI s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: ZDD2A3762B
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL’ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA” “F. ZAPPI” DI MERCATO SARACENO – IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 37183.26
Somme liquidate: € 37183.26
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.EL. snc
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI SOC COOP
    CF: 04025140403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
  • ELECTRICLINE-SRL
    CF: 03628410403
CIG: Z4029F079C
Oggetto: VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - “LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL’ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA” “F. ZAPPI” – ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuppa Engineering
    CF: 01577610437
  • Scuppa Engineering
    CF: 01577610437
CIG: Z7229F9878
Oggetto: LAVORI DI TINTEGGIATURA AL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4070.00
Somme liquidate: € 3947.03
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA COLORS s.n.c.
    CF: 02624010407
  • NEW COLOR di Campogianni Christian
    CF: 03984750400
  • IDEA COLOR s.n.c
    CF: 02524120405
  • NUOVA COLORS s.n.c.
    CF: 02624010407
CIG: ZA729E0AF5
Oggetto: VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE IN VIALE MATTEOTTI, VIA DECIO RAGGI, VIA SAFFI, VIA GARIBALDI ED ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 1218.17
Somme liquidate: € 1218.17
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. BEZZI FABIO
    CF: 03529230405
  • Ing. BEZZI FABIO
    CF: 03529230405
CIG: ZC029A48FE
Oggetto: Incarico professionale per la progettazione esecutiva del Piano di Sicurezza e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, per quanto concerne l’intervento di sistemazione rifacimento manto di copertura della Biblioteca Comunale
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: 04245310406
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: 04245310406
CIG: Z682995C83
Oggetto: OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CONNESSE ALL’ADEGUAMENTO STRUTTURALE, SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA F.ZAPPI”. Integrazione incarico di coordinamento sicurezza per opere di completamento
Importo aggiudicato: € 2770.00
Somme liquidate: € 2770.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
  • ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 01065520429
CIG: Z8F29873DE
Oggetto: Incarico professionale per la progettazione esecutiva e direzione lavori. ALLESTIMENTO ATTREZZATURE ED ARREDI TEATRO COMUNALE PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SOUND SERVICE S.A.S.
    CF: 03437110483
  • STUDIO SOUND SERVICE S.A.S.
    CF: 03437110483
CIG: ZBC287B795
Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO INTERFERENTE ON IL PARCHEGGIO DI VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 479.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. CARLO CORZANI
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • Ing. CARLO CORZANI
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: ZCF28565A3
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA STRUTTURALE DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITA' E CRE DELL'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO INTERFERENTE CON IL PARCHEGGIO DI VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 5318.05
Somme liquidate: € 5318.05
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: ZBF287AD9B
Oggetto: INCARICO DI COLLAUDATORE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE MONTE OLIVO
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 479.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ROBERTO BOSCHETTI
    CF: BSCRRT66D03C574D
  • Ing. ROBERTO BOSCHETTI
    CF: BSCRRT66D03C574D
CIG: Z42283C045
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 4437.00
Somme liquidate: € 4310.81
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
  • Brizi Sauro
    CF: 00699310405
  • BRUNAUTO
    CF: 03251390401
  • SCARPELLINI
    CF: 01895750402
CIG: ZAB272D081
Oggetto: incarico di progettazione architettonica strutturale definitiva esecutiva contabilità collaudo - interventi di messa in sicurezza della strada cantone Monte Olivo
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 4940.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. DARIO BUCCI
    CF: BCCDRA87P22C573F
  • Ing. DARIO BUCCI
    CF: BCCDRA87P22C573F
CIG: Z092712093
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO STRUTTURALE E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA” “F. ZAPPI” - Conferimento incarico professionale per il collaudo tecnico – amministrativo
Importo aggiudicato: € 6010.99
Somme liquidate: € 6010.99
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ROBERTO CECCARELLI
    CF: CCCRRT67B19C573Z
  • Ing. ROBERTO CECCARELLI
    CF: CCCRRT67B19C573Z
CIG: Z9C27B0878
Oggetto: INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO VIABILITA' PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: Z2E27E5275
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCALINATE VIA BUFALINI, VIQA MONTE CAVALLO E REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL LOGGIATO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 37788.88
Somme liquidate: € 37788.88
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO
    CF: 00937910404
CIG: 8014618001
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO INTERFERENTE CON IL PARCHEGGIO DI VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 45741.64
Somme liquidate: € 45741.64
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli OTTAVIANI
    CF: 01266020419
  • ANTONINI s.r.l.
    CF: 02168670541
  • FABBRI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01313930412
  • F.lli OTTAVIANI
    CF: 01266020419
CIG: 8057734C70
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE MONTEOLIVO
Importo aggiudicato: € 49195.35
Somme liquidate: € 49195.35
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.L. s.n.c.
    CF: 00643460413
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • SANTUCCI ANGELO s.r.l.
    CF: 00970490413
  • S.E.L. s.n.c.
    CF: 00643460413
CIG: 80764300E1
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE IN VIALE MATTEOTTI, VIA DECIO RAGGI, VIA SAFFI, VIA GARIBALDI ED ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 50626.22
Somme liquidate: € 50626.22
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z1A2B58672
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA INTERNA PER UFFICIO SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 458.15
Somme liquidate: € 458.15
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: ZCB2B4E455
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE AL PIANO PRIMO - SECONDO E DELLA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (DORMITORIO)
Importo aggiudicato: € 4514.58
Somme liquidate: € 4514.58
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: ZA22B45BC8
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI – SOSTITUZIONE VETRATE
Importo aggiudicato: € 1285.00
Somme liquidate: € 1285.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA Snc
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA Snc
    CF: 00783180409
CIG: Z942B45AF3
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI – RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 616.70
Somme liquidate: € 616.70
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VB di Babbi Valerio
    CF: 01382270401
  • VB di Babbi Valerio
    CF: 01382270401
CIG: ZBA2B3072A
Oggetto: OPERE DA FALEGNAME PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI AL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI CORRADO & FIGLI snc
    CF: 01731350409
  • SCARPELLINI CORRADO & FIGLI snc
    CF: 01731350409
CIG: ZD42AD71C9
Oggetto: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI 22 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE A CANONE CALMIERATO IN MERCATO SARACENO, - Conferimento incarico di (R.U.P.) all’Ing. Andrea Montanari
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Montanari
    CF: MNTNDR73T01C573P
  • Ing. Andrea Montanari
    CF: MNTNDR73T01C573P
CIG: Z7A2AD7305
Oggetto: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE COMPRENDENTE L’ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO E TUTTE LE OPERE AD ESSO CONNESSE E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA “F. ZAPPI” - Conferimento incarico (R.U.P.) all’Ing. Andrea Montanari
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andrea Montanari
    CF: MNTNDR73T01C573P
  • Ing. Andrea Montanari
    CF: MNTNDR73T01C573P
CIG: Z322AE1FC9
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – UN OCCHIO SULLE PIAZZE - AI SENSI DELLA L.R. 24/2003 “DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 23350.00
Somme liquidate: € 23220.71
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: ZD52ADFF3E
Oggetto: PROGETTO UN OCCHIO SULLE PIAZZE - AI SENSI DELLA L.R. 24/2003 “DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA – MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE AL PARCO DI BORA
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
  • AGRIMARKET DI COMANDINI MAURO
    CF: 01565060405
CIG: ZD32AD7E43
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - UN’OCCHO SULLE PIAZZE - AI SENSI DELLA L.R. 24/2003 “DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA”. Incarico professionale
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
CIG: Z4A2AE07DC
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 13 - LOTTI 2
Importo aggiudicato: € 36803.28
Somme liquidate: € 23498.16
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: 8386572227
Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE BORA CASTELLO A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA, LOCALITA’ BORA ALTA, COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 61946.95
Somme liquidate: € 61603.66
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 8457958fba
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RICCHI".
Importo aggiudicato: € 933263.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.E.S.A. DI FALCINI ENZO S.R.L.
    CF: 00198231542
  • CATUOGNO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04831080637
  • COCCIA VINCENZO S.R.L.
    CF: 01690180672
  • COGECAR S.R.L.
    CF: 00964890941
  • CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO
    CF: 02513990420
  • CORBO GROUP S.P.A.
    CF: 03411360617
  • DA.PA RESTAURI S.R.L.
    CF: 07848560723
  • DIPE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01080870668
  • G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04159281213
  • IMER SERVICE S.R.L.
    CF: 01054750730
  • LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05362211004
  • LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS
    CF: FLRLRS86R11L103R
  • RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04258260654
  • SO.GE.AP S.R.L.
    CF: 07052410722
  • TECNICA RESTAURI S.R.L.
    CF: 03835830260
  • LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS
    CF: FLRLRS86R11L103R
CIG: 8527626398
Oggetto: CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI PONTE SUL TORRENTE BORELLO POSTO SULLA STRADA COMUNALE BORA PIAVOLA DI COLLEGAMENTO CON STRADA LA FIERA
Importo aggiudicato: € 552835.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.
    CF: 03811731201
  • C.A.A. S.R.L.
    CF: 02963730730
  • C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L.
    CF: 01101950176
  • C.S.M. ACCIAIO S.R.L.
    CF: 01401820293
  • CA.ME.CA S.R.L.
    CF: 06285341217
  • CIEFFE DI CAMILLO FRANCESCO C. S.A.S.
    CF: 01196850802
  • CME SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00916510365
  • C.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01685300400
  • EUROPROGRESSGROOP S.R.L.
    CF: 07670191217
  • KRATOS S.R.L.
    CF: 09710231003
  • OFFICINE BERTAZZON S.P.A.
    CF: 00296270267
  • PESARESI GIUSEPPE SPA
    CF: 01231130490
  • PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI
    CF: PGNLNS85L22G230Y
  • S.R.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03978500720
  • SALZANO CARPENTERIE METALLICHE S.R.L.
    CF: 07913921214
  • SCANDUZZI STEEL CONSTRUCTIONS S.P.A.
    CF: 04493100269
  • TECHNOLOGICA S.R.L.
    CF: 03136540402
  • TRICHES ENRICO E DIEGO S..RL.
    CF: 00860330257
  • VENETA MONTAGGI 2001 S.R.L.
    CF: 03154230233
  • ZINI ELIO S.R.L.
    CF: 01543211203
  • PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI
    CF: PGNLNS85L22G230Y
CIG: 85357102B9
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 248556.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • A.GOLLUCCIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.
    CF: 03827870613
  • ANTENUCCI UGO S.R.L.
    CF: 00868160946
  • CAMPANIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06085061213
  • CONSORZIO CORMA
    CF: 00697560357
  • C.E.A.R. SOC.COOP.CONS.
    CF: 00203980396
  • CONSORZIO STABILE RESTORE SOC.CONS. A R.L.
    CF: 09322361214
  • E.A.C.O. S.C.C.
    CF: 00666750542
  • EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S.
    CF: 04275800656
  • FUMASONI ANTONIO E FIGLI DI ANDREA FUMASONI S.A.S.
    CF: 01160530588
  • GALADINI & C. S.R.L.
    CF: 00241140565
  • HOUSINGEST NETWORK S.R.L.
    CF: 11436591009
  • IMPIGLIA LUIGI
    CF: MPGLGU56B20I653V
  • LACOGEIT S.R.L.
    CF: 08126680720
  • MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.
    CF: 05748201216
  • NIGRO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 07337360726
  • R.B. S.R.L.
    CF: 01836690543
  • RETE COSTRUTTORI BOLOGNA
    CF: 03624881201
  • SISTHEMA S.R.L.
    CF: 09243281004
  • ZAMBELLI s.r.l.
    CF: 01798650402
  • LACOGEIT S.R.L.
    CF: 08126680720
CIG: 832739930C
Oggetto: OPERE DI FINITURA INTERNA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F.ZAPPI IN MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 62064.56
Somme liquidate: € 61754.24
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.S. S.N.C.
    CF: 01514730405
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • S.M.S. S.N.C.
    CF: 01514730405
CIG: ZDC2DBD27A
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RICCHI". (CUP G51I18000050006) - Incarico professionale per la progettazione esecutiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.
Importo aggiudicato: € 9069.53
Somme liquidate: € 2694.80
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO DAVIDE AGOSTINI
    CF: 04021900404
  • GEOMETRA DERIS ERCOLANI
    CF: 04250670405
  • INGEGNERE ALESSANDRO MATASSONI
    CF: 02606190409
  • ARCHITETTO DAVIDE AGOSTINI
    CF: 04021900404
CIG: ZA92DB1926
Oggetto: SISTEMAZIONE CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RICCHI". Incarico professionale per saggi stratigrafici sulle pareti
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIACCI MARIA LETIZIA RESTAURI
    CF: NTNMLT65E42C573F
  • ANTONIACCI MARIA LETIZIA RESTAURI
    CF: NTNMLT65E42C573F
CIG: ZCF2C8A6AB
Oggetto: SISTEMAZIONE CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RICCHI". Incarico professionale per studio geologico ed indagini geognostiche
Importo aggiudicato: € 3264.00
Somme liquidate: € 3264.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNESI ALBERTO
    CF: 02083170403
  • BOLOGNESI ALBERTO
    CF: 02083170403
CIG: ZCF2C4BBA6
Oggetto: “INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RICCHI". Disciplinare di incarico professionale per la progettazione strutturale (definitiva ed esecutiva).
Importo aggiudicato: € 20129.82
Somme liquidate: € 20129.82
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 03452840402
  • INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 02357720396
  • Cober s.r.l.
    CF: 03834660403
  • POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
    CF: 03452840402
CIG: Z542C4AF16
Oggetto: INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RICCHI". - Incarico professionale per attività di supporto al RUP
Importo aggiudicato: € 11089.27
Somme liquidate: € 11089.27
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: ZF92D08AF8
Oggetto: INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE CON MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.RICCHI". - Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere impiantistiche
Importo aggiudicato: € 5194.80
Somme liquidate: € 5194.80
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE MATTEO PAVIRANI
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • INGEGNERE MATTEO PAVIRANI
    CF: PVRMTT73P17C573R
CIG: Z142DAFEB7
Oggetto: “CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI PONTE SUL TORRENTE BORELLO POSTO SULLA STRADA COMUNALE “BORA PIAVOLA” DI COLLEGAMENTO CON STRADA “LA FIERA”. Incarico professionale per studio geologico, geotecnico e sismico.
Importo aggiudicato: € 3672.00
Somme liquidate: € 3672.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLOGO ANTONELLO DONNINI
    CF: DNNNNL69B18I461V
  • GEOLOGO ANTONELLO DONNINI
    CF: DNNNNL69B18I461V
CIG: Z7A2CB9F27
Oggetto: CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI PONTE SUL TORRENTE BORELLO POSTO SULLA STRADA COMUNALE “BORA PIAVOLA” DI COLLEGAMENTO CON STRADA “LA FIERA”. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 31538.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE ALESSANDRO GOSTOLI
    CF: 01278790413
  • COGEST S.R.L.
    CF: 01626180408
  • CFT ENGINEERING SRL
    CF: 04096820404
  • INGEGNERE ALESSANDRO GOSTOLI
    CF: 01278790413
CIG: Z982DAB47B
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. ZAPPI”
Importo aggiudicato: € 2783.20
Somme liquidate: € 2783.20
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO PRIME SOLUTION
    CF: 04173000409
  • CONSORZIO PRIME SOLUTION
    CF: 04173000409
CIG: Z192D9DFCE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. ZAPPI”
Importo aggiudicato: € 6368.00
Somme liquidate: € 6368.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIME CLEANING SOC. COOP. ARL
    CF: 02282540406
  • PRIME CLEANING SOC. COOP. ARL
    CF: 02282540406
CIG: Z8B2D7BFFA
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F.ZAPPI IN MERCATO SARACENO – LEVIGATURA PAVIMENTI IN MARMO
Importo aggiudicato: € 5540.80
Somme liquidate: € 5540.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI SRL
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI SRL
    CF: 00714790409
CIG: Z702D718E2
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. ZAPPI IN MERCATO SARACENO – INFISSI INTERNI -
Importo aggiudicato: € 21586.00
Somme liquidate: € 21586.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALPOR DI PORTOLANI MARCO & C. SNC
    CF: 03774520401
  • VALPOR DI PORTOLANI MARCO & C. SNC
    CF: 03774520401
CIG: Z482D619F7
Oggetto: FORNITURA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED PER INTERNI DA INSTALLARE PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. ZAPPI”
Importo aggiudicato: € 11240.70
Somme liquidate: € 11240.70
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
CIG: Z832DE2FF3
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. ZAPPI IN MERCATO SARACENO – FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMBRARREDA SRL
    CF: 03671170409
  • OMBRARREDA SRL
    CF: 03671170409
CIG: Z512DE9726
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. ZAPPI IN MERCATO SARACENO – PARETI MODULARI PREFABBRICATE PER RIFACIMNETO BAGNI
Importo aggiudicato: € 6875.70
Somme liquidate: € 6875.70
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GES GROUP SRL
    CF: 02809270230
  • GES GROUP SRL
    CF: 02809270230
CIG: Z0C2D6B65B
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. ZAPPI IN MERCATO SARACENO – PAVIMENTAZIONI. CUP G59E19000410004
Importo aggiudicato: € 40957.59
Somme liquidate: € 40752.81
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEEF SRL
    CF: 02124181203
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
  • VITTORI PIER PAOLO E C. SAS
    CF: 03913650408
  • LEEF SRL
    CF: 02124181203
CIG: Z9F2D5CC6D
Oggetto: FORNITURA DI ARREDO URBANO PER ALLESTIRE LE AREE DI SUOLO PUBBLICO CONCESSE AI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI.
Importo aggiudicato: € 4158.10
Somme liquidate: € 4158.10
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOLARO PARASOL S.R.L.
    CF: 01403880287
  • SCOLARO PARASOL S.R.L.
    CF: 01403880287
CIG: Z3E2D5AF5
Oggetto: fornitura di n. 5 fioriere per la delimitazione dell’area del centro storico di Piazza Mazzini, antistante il palazzo comunale, concessa a pubblici esercizi per fronteggiate le misure di distanziamento contenute nei dispositivi COVID_19
Importo aggiudicato: € 2175.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA SRL
    CF: 01172140269
  • GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA SRL
    CF: 01172140269
CIG: Z6C2CDC267
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA DEGLI EROGATORI ACQUA INSTALLATI PRESSO EDIFICI PUBBLICI – PROGETTO “VERDE AQUA”
Importo aggiudicato: € 6360.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE S.R.L.
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE S.R.L.
    CF: 03128080409
CIG: Z182CFF324
Oggetto: CONTROLLO QUALITA' SUI TRATTAMENTI PER DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 295.08
Somme liquidate: € 290.82
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.A. GIORGI NICOLA SRL
    CF: 01529451203
  • C.A.A. GIORGI NICOLA SRL
    CF: 01529451203
CIG: ZE72D158EB
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNUALITA’ 2020
Importo aggiudicato: € 4966.26
Somme liquidate: € 3989.51
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: ZF22D9448D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO E DELLA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNUALITA 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z032DD1F32
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA DELLA SEDE MUNICIPALE PIANO SECONDO.
Importo aggiudicato: € 3317.15
Somme liquidate: € 3317.15
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z952C9B169
Oggetto: LOCAZIONE OPERATIVA DI CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MERCATO SARACENO ANNO 2020 – 2021- 2022
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: ZB52C8146F
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA PER SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA’ PRESSO LA NUOVA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE TEMPORANEAMENTE UTILIZZATA COME LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ZAPPI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: Z622FADCA6
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 2362.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z3F2DAC6A7
Oggetto: PULIZIA E TRATTAMENTO DELLA SCULTURA MONUMENTALE “DRAGO” POSTA IN P.ZZA PETRUCCI.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO CASETTI
    CF: 04213060405
  • ALESSANDRO CASETTI
    CF: 04213060405
CIG: ZCA2CD5279
Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI AL SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASER SERVICES DI PIZZINELLI L. & C. SNC
    CF: 02097710400
  • LASER SERVICES DI PIZZINELLI L. & C. SNC
    CF: 02097710400
CIG: Z0F2CAF716
Oggetto: OSTELLO DI LINARO. Spese istruttoria nuovo allaccio alla fognatura
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z632C58FBC
Oggetto: TRASFORMAZIONE ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA DI UN IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI A STRUTTURA RICETTIVA “OSTELLO” Incarico professionale per l’aggiornamento catastale
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA FRANCO CANGINI
    CF: CNGFNC73H28C573R
  • GEOMETRA FRANCO CANGINI
    CF: CNGFNC73H28C573R
CIG: Z8A2C8E08C
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI SATELLITARI “GPS” DA INSTALLARE SUI MEZZI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE – annualità 2020 - 2021 - 2022
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD SRL
    CF: 03793080403
  • RECORD SRL
    CF: 03793080403
CIG: Z912C802E3
Oggetto: Servizio di spalatura neve e spargimento sale - annualità 2020 - 2021 - 2022 Az Agricola Clorofilla
Importo aggiudicato: € 19129.00
Somme liquidate: € 2724.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
CIG: Z502C80209
Oggetto: Servizio di spalatura neve e spargimento sale - annualità 2020 - 2021 - 2022 Pancisi Gianluca
Importo aggiudicato: € 12236.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
  • PANCISI GIANLUCA
    CF: 02299400404
CIG: Z3D2C801D1
Oggetto: Servizio di spalatura neve e spargimento sale - annualità 2020 - 2021 - 2022 Tontini Ginaldo
Importo aggiudicato: € 22104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
  • TONTINI GINALDO
    CF: 01156550400
CIG: ZEB2C801A7
Oggetto: Servizio di spalatura neve e spargimento sale - annualità 2020 - 2021 - 2022 Sirotti Massimo
Importo aggiudicato: € 8007.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
  • SIROTTI MASSIMO
    CF: 03270580404
CIG: Z202CA5016
Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE BORA CASTELLO A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA. Incarico professionale per collaudo delle strutture in c.a.
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE FRANCESCO MATASSONI
    CF: 02460420405
  • INGEGNERE FRANCESCO MATASSONI
    CF: 02460420405
CIG: Z762C1B695
Oggetto: Incarico professionale per studio geologico ed indagini geognostiche e geofisiche. INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE BORA CASTELLO A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA
Importo aggiudicato: € 1785.00
Somme liquidate: € 1785.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGHETTI MASSIMO
    CF: 01538700400
  • BORGHETTI MASSIMO
    CF: 01538700400
CIG: ZD92C1D435
Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE BORA CASTELLO A SEGUITO DI CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA”. Incarico professionale per la progettazione
Importo aggiudicato: € 8300.86
Somme liquidate: € 6640.69
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERE DANIELE SPIGNOLI
    CF: 04060820406
  • INGEGNERE ALBERTO ANDRUCCI
    CF: 03642890408
  • INGEGNERE DANIELE SPIGNOLI
    CF: 04060820406
CIG: ZAD2C96C62
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO - ANNUALITA’ 2020
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: 03452030400
CIG: Z8B2FE0DA5
Oggetto: MANUTENZIONE ALBERATURE PUBBLICHE, ABBATTIMENTO E POTATURE ALBERATURE AREA ESTERNA SCUOLA ZAPPI, COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZD52C9D354
Oggetto: MANUTENZIONE ALBERATURE PUBBLICHE, COMUNE DI MERCATO SARACENO. ANNUALITA’ 2020
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • TECHNOGREEN S.R.L.
    CF: 02047510405
  • FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZF52FC15D2
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE SU ALCUNE VIABILITA’ PERIFERICHE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 4092.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
CIG: ZA32FBC4E4
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. ZAPPI IN MERCATO SARACENO – RECINZIONI ESTERNE - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 9753.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: Z8B2FDF03B
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE INTERNI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELLA SCUOLA MATERNA DI BORA di MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 12887.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI S.P.A.
    CF: 00138420401
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI S.P.A.
    CF: 00138420401
CIG: Z922FFDA64
Oggetto: ACQUISTO DI PNEUMATICI PER L’AUTOCARRO FURGONATO AD USO DELLA SQUADRA DI OPERAI ESTERNA
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z442FCA162
Oggetto: FORNITURA DI AUTOCARRO FURGONATO AD USO DELLA SQUADRA DI OPERAI ESTERNA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOVEICOLI BARBERA & C S.N.C.
    CF: 03977880404
  • AUTOVEICOLI BARBERA & C S.N.C.
    CF: 03977880404
CIG: Z0F2FE31D6
Oggetto: Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnica ed economica generale (master plan) RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI SAN DAMIANO
Importo aggiudicato: € 4486.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO STEFANO PIRACCINI
    CF: 03432040404
  • ARCHITETTO STEFANO PIRACCINI
    CF: 03432040404
CIG: Z8E2FE2ECF
Oggetto: Incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnica ed economica generale (master plan) RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI MONTECASTELLO
Importo aggiudicato: € 4486.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO BELLI MAURIZIO
    CF: 02109610408
  • ARCHITETTO BELLI MAURIZIO
    CF: 02109610408
CIG: Z3C2F927E7
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI DI SPAZI PUBBLICI (VIE E PIAZZE) DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.
Importo aggiudicato: € 6920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT DI CASADEI M. E TURRONI R.
    CF: 03818230405
  • STUDIO ASSOCIATO GEO-EXE
    CF: 02508060403
  • ITALDRON AIR SERVICE S.RL.
    CF: 02614370399
  • ITALDRON AIR SERVICE S.RL.
    CF: 02614370399
CIG: Z422F8DE06
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO: OPERE DA FABBRO PER REALIZZAZIONE PARAPETTO A RAMPA DI ACCESSO AL LOGGIATO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALPROGRES di BALZANI ERIK & C. sas
    CF: 00790590400
  • METALPROGRES di BALZANI ERIK & C. sas
    CF: 00790590400
CIG: ZCE2F63804
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARETO MONTE IOTTONE A INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI ANNUALITA’ 2020 - LEGGE PER LA MONTAGNA - L.R. 2/2004
Importo aggiudicato: € 8124.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: Z9F2FBB616
Oggetto: Servizio di progettazione del percorso partecipativo della cittadinanza che si intende candidare al Bando Partecipazione 2020 di cui alla legge regionale dell’Emilia-Romagna 15/2018
Importo aggiudicato: € 2758.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO STEFANIA PROLI
    CF: 04491620409
  • ARCHITETTO STEFANIA PROLI
    CF: 04491620409
CIG: Z612FBA174
Oggetto: Servizio di progettazione del percorso partecipativo della cittadinanza che si intende candidare al Bando Partecipazione 2020 di cui alla legge regionale dell’Emilia-Romagna 15/2018
Importo aggiudicato: € 2758.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO ENRICO BRIGHI
    CF: 04077520403
  • ARCHITETTO ENRICO BRIGHI
    CF: 04077520403
CIG: Z442FB98A8
Oggetto: INTERVENTI SULLE AREE ESTERNE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F. ZAPPI, FINALIZZATI AL RECUPERO DI SPAZI DEDICATI ALL'ATTIVITA' MOTORIA ALL'APERTO. FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
Importo aggiudicato: € 31439.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02398840401
CIG: Z1D2F0ED58
Oggetto: NUOVO ALLACCIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL “COMPLETAMNMETO COSTRUZIONE DI N . 22 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE A CANONE CALMIERATO IN MERCATO SARACENO, VIA LUIGI ENAUDI, NELL’AMBITO DEL COMPARTO PRUACS
Importo aggiudicato: € 11908.84
Somme liquidate: € 11908.84
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z552F0EDBB
Oggetto: AUMENTO DI POTENZA DELLA FORNITURA IDRICA PER IL “COMPLETAMNMETO COSTRUZIONE DI N . 22 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE A CANONE CALMIERATO IN MERCATO SARACENO, VIA LUIGI ENAUDI, NELL’AMBITO DEL COMPARTO PRUACS – Ex Ahena area sportiva
Importo aggiudicato: € 895.00
Somme liquidate: € 895.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z272F032CF
Oggetto: Presidente della commissione di collaudo per le opere in corso d’opera, nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative. ONORARIO
Importo aggiudicato: € 4031.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO GIOVANNI CESTARI
    CF: CSTGNN65C16E919I
  • ARCHITETTO GIOVANNI CESTARI
    CF: CSTGNN65C16E919I
CIG: Z762DE79E7
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L’ANNO 2020, DEI PRESIDI ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1803.00
Somme liquidate: € 1062.08
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • K ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
CIG: Z112C86E8E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNUALITA’ 2020
Importo aggiudicato: € 39980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP.
    CF: 01842560408
  • B&B DI BARTOLINI BERNARDO
    CF: 02435970401
  • EMTES
    CF: 03970540963
  • F.LLI SOLDATI SRL
    CF: 01480120409
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
  • BIGUZZI BRUNO & C. s.n.c.
    CF: 02273940409
  • M.T. DI MENGHI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00535870406
CIG: Z642C7BDE4
Oggetto: “OPERE DI FINITURA INTERNE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F.ZAPPI IN MERCATO SARACENO”. Disciplinare di incarico professionale per la progettazione, direzione lavori
Importo aggiudicato: € 6861.78
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO LUIGI URBINATI
    CF: 03730730409
  • ARCHITETTO LUIGI URBINATI
    CF: 03730730409
CIG: Z5B2C7A2F4
Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 21897.00
Somme liquidate: € 21897.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
  • ZAMBELLI s.r.l.
    CF: 01798650402
  • CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. DI CASADIO GIANNI & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO E C. SNC
    CF: 03103040402
CIG: Z1E2C8A11F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA TECNICA E VERIFICHE PERIODICHE PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E PER ASCENSORE PALAZZO COMUNALE ANNUALITA’ 2020-2021-2022
Importo aggiudicato: € 3591.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
  • KONE S.P.A.
    CF: 12899760156
CIG: Z452BE225D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE IN VIALE MATTEOTTI, VIA DECIO RAGGI, VIA SAFFI, VIA GARIBALDI ED ALC
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTART ENGINEERING SRL
    CF: 02826880359
  • RESTART ENGINEERING SRL
    CF: 02826880359
CIG: ZA02BC2B66
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 2216.67
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
  • PREFABBRICATI 5B S.R.L.
    CF: 02205110402
CIG: Z232BBA3BD
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI, VIABILITA’ E PARCHI PUBBLICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNUALITA’ 2020
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 2430.16
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z6E2BB6E6B
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE (Hera spa)
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 11374.64
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z002BB6E2F
Oggetto: FORNITURA GAS METANO (S.G.R. Servizi spa)
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 8459.78
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: Z572BB6C24
Oggetto: TELEFONIA FISSA (Telecom spa)
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 9623.89
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z022BB6BC8
Oggetto: FORNITURA ENERIGIA ELETTRICA (S.G.R. Servizi spa)
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 8769.22
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
  • SGR SERVIZI S.P.A.
    CF: 00338000409
CIG: Z022C01408
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA TERMICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI HERA SERVIZI E ENERGIA (EX AMGA ENERGIA) - CONTRATTO REP. 825 DEL 28.2.1997
Importo aggiudicato: € 78062.76
Somme liquidate: € 78062.76
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AMGA ENERGIA SERVIZI s.r.l.
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI s.r.l.
    CF: 03503260402
CIG: ZCD2C0061D
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL TEATRO COMUNALE "PALAZZO DOLCINI", DELLA SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO, DELLA BIBLIOTECA E MAGAZZINO COMUNALE – ANNUALITA’ 2020
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMGA ENERGIA SERVIZI s.r.l.
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI s.r.l.
    CF: 03503260402
CIG: ZB22B9977E
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MANSIONI DI OPERAIO CON LA SOCIETA’ OASI LAVORO SPA
Importo aggiudicato: € 2857.68
Somme liquidate: € 2857.68
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z972C9CA76
Oggetto: SICUREZZA STRADALE: MANUTENZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA PER BOX “VELO OK”
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Noisicuri Project srl
    CF: 03491710988
  • Noisicuri Project srl
    CF: 03491710988
CIG: ZC62D6B290
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE HERA LUCE (EX AMGA ENERGIA) – CONTRATTO REP. 825 DEL 28.02.1997
Importo aggiudicato: € 186631.56
Somme liquidate: € 171078.93
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: ZDC2D0A673
Oggetto: PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AMBITO ESTRATTIVO 2R "BORGO STECCHI" - Conferimento incarico di supporto tecnico ed amministrativo al Responsabile del Procedimento
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLOGO ALESSANDRO BIONDI
    CF: BNDLSN65S20C573Q
  • GEOLOGO ALESSANDRO BIONDI
    CF: BNDLSN65S20C573Q
CIG: Z032DF5EBB
Oggetto: LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI PENSILINA DI FERMATA AUTOBUS DI LINEA IN LOCALITA’ SAN ROMANO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: ZB42E6396F
Oggetto: MANUTENZIONE PARCHI E STRADE SFALCIO ERBA TERRITORIO DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9651.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • FORMULA AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z942F38BB4
Oggetto: ATTIVITÀ' TECNICHE DI SUPPORTO FINALIZZATE ALL'ACCESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL CONTO TERMICO 2.0 E AL BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE RICCHI
Importo aggiudicato: € 3073.77
Somme liquidate: € 3073.77
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
CIG: Z922F38B2A
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESENTAZIONE ENERGETICA RELATIVI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ZAPPI
Importo aggiudicato: € 13144.75
Somme liquidate: € 13144.75
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
CIG: Z552E6CE5A
Oggetto: CONTROLLO QUALITA' SUI TRATTAMENTI PER DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 290.82
Somme liquidate: € 290.82
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.A. GIORGI NICOLA SRL
    CF: 01529451203
  • C.A.A. GIORGI NICOLA SRL
    CF: 01529451203
CIG: Z9D2E96DC5
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ PRINCIPALE: REGIMAZIONE DELLE ACQUE, PERCORSI PEDONALI E BARRIERE STRADALI. – INTERVENTI INTEGRATIVI
Importo aggiudicato: € 3563.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
  • PIERACCINI srl
    CF: 03957710407
CIG: ZCD2F51B69
Oggetto: ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT -EMILIA ROMAGNA - ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z232FB810E
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ENERGETICA E IMPIANTISTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORA DI MERCATO SARACENO E SVILUPPO DEL “PROGETTO ENERGY DIARY”, –ANNUALITA’ 2021
Importo aggiudicato: € 4068.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' spa
    CF: 03919620405
CIG: Z642FF5660
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA DELLA SEDE MUNICIPALE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 931.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
  • GLOBAL ASSISTANCE DI PAOLUCCI ALEX & C. S.N.C.
    CF: 02679530408
CIG: Z8B2FE7884
Oggetto: INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRIBUTO ANAC PER IL COMPLETAMENTO DI 22 ALLOGGI EX HAENA - RIMBORSO ACER
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ACER FORLI-CESENA
    CF: 00139940407
  • ACER FORLI-CESENA
    CF: 00139940407