Unione Valle del Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2013

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF8091746A
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 229.95
Somme liquidate: € 229.84
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8A091713D
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 373.89
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z660A27786
Oggetto: ACQUISTO CARTELLE PER ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 266.20
Somme liquidate: € 266.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DITTA ETRURIA P.A.
    CF: 05883740481
  • DITTA ETRURIA P.A.
    CF: 05883740481
CIG: Z290AE8C26
Oggetto: ACQUISTO PELLICOLA ADESIVA COPRIFOTO
Importo aggiudicato: € 90.75
Somme liquidate: € 90.75
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DITTA CANTELLI
    CF: 03062790377
  • DITTA CANTELLI
    CF: 03062790377
CIG: ZAA0B6D26A
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 162.14
Somme liquidate: € 162.14
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC4OB889CF
Oggetto: ACQUISTO CRTELLINI IDENTIFICATIVI PER CARTE DI IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 175.68
Somme liquidate: € 175.68
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 24-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
CIG: Z0E0B94DDF
Oggetto: FORNITURA KIT PER ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
Importo aggiudicato: € 162.26
Somme liquidate: € 162.26
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 24-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BARBIERI EDITORE S.R.L.
    CF: 06004140486
  • BARBIERI EDITORE S.R.L.
    CF: 06004140486
CIG: ZBA095AAE3
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1347.94
Somme liquidate: € 1347.94
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 04-04-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8308366EA
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE
Importo aggiudicato: € 272.25
Somme liquidate: € 272.25
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BARBIERI EDITORE S.R.L.
    CF: 06004140486
  • BARBIERI EDITORE S.R.L.
    CF: 06004140486
CIG: Z27083679C
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 565.89
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZF40856EA0
Oggetto: AFFRANCATURA AUTOMATICA CORRISPONDENZA IN PARTENZA ANNO 2013 - IMPEGNO IN DODICESIMI
Importo aggiudicato: € 8383.33
Somme liquidate: € 8342.32
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 24-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: ZCB09A7DF5
Oggetto: FORNITURA COPERTINE PER RILEGATURA ATTI
Importo aggiudicato: € 152.46
Somme liquidate: € 152.46
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 24-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIBIND s.r.l.
    CF: 01301170419
  • UNIBIND s.r.l.
    CF: 01301170419
CIG: Z4A083615B
Oggetto: GESTIONE MACELLO COMUNALE - PROROGA 2 MESI
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
CIG: Z86091D13A
Oggetto: FONDO A FAVORE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ART. 208 DEL C.D.S.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA VITA S.P.A.
    CF: 05898181002
  • INA VITA S.P.A.
    CF: 05898181002
CIG: ZEE092AC73
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 82216.67
Somme liquidate: € 107125.94
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: ZCD094EDE0
Oggetto: ACQUISTO FASCIA TRICOLORE
Importo aggiudicato: € 165.50
Somme liquidate: € 200.26
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 28-03-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: ZC0094EE4B
Oggetto: FORNITURA CORONE D'ALLORO E FIORI PER CERIMONIE COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z360951789
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE - ESTATE 2013
Importo aggiudicato: € 14762.00
Somme liquidate: € 14762.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BODY ART SOC. SPORT. DILETT. A R.L.
    CF: 03746600406
  • BODY ART SOC. SPORT. DILETT. A R.L.
    CF: 03746600406
CIG: ZEE0AAA439
Oggetto: CONTROLLO SOSTA E VIABILITA' NEL CENTRO STORICO ATTRAVERSO UTILIZZO AUSILIARI DEL TRAFFICO FORNITI DAL CONSORZIO ATR
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
CIG: ZE10ABC8D2
Oggetto: MACELLO COMUNALE 2013/2014
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
CIG: ZD90ABC99B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACELLO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 938.96
Somme liquidate: € 938.96
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
CIG: ZAB0B77F3F
Oggetto: FORNITURA MEDAGLIE D'ORO PER CENTENARI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
CIG: Z990BEFD18
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
CIG: X6E077E5CF
Oggetto: CAUSA COMUNE DI SARSINA/ BRIGHI IVAN E BRIGHI MARCO APPELLO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
Importo aggiudicato: € 6022.00
Somme liquidate: € 6022.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO GABRIELE DE BELLIS
    CF: DBLGRL58T13C573F
  • AVVOCATO GABRIELE DE BELLIS
    CF: DBLGRL58T13C573F
CIG: X1E077E5D1
Oggetto: ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: X46077E5D0
Oggetto: FORNITURA MATERIALI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 566.90
Somme liquidate: € 566.90
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z130ADB65
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINAREVARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 2892.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: ZC80ADB61F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO PRELIMINARE VARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 3631.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: XEC0D27D76
Oggetto: FORNITURA MATERIALI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 591.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PUNTO CART
    CF: 03274460371
  • PUNTO CART
    CF: 03274460371
CIG: X5C077E5DC
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO AVVENUTA APPROVAZIONE POC
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.E. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.E. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE
    CF: 00326930377
CIG: XCF0D27D7D
Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA AL GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE 1° VARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 951.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: XA70D27D7E
Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA ALL' ARCHITETTO CARLO LAZZARI PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE 1° VARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: ZCF0694DE5
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 109.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLE'
    CF: 04077930404
  • EDICOLE'
    CF: 04077930404
CIG: Z890908C85
Oggetto: ARENA PLAUTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1720.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: ZD9098BBC6
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - SPESE DI PUBBLICITA'
Importo aggiudicato: € 27509.66
Somme liquidate: € 27509.66
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENABO' GROUP
    CF: 03571340409
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • BERNABINI GIAMPAOLO
    CF: BRNGPL58P14I444R
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
  • BERNABINI GIAMPAOLO
    CF: BRNGPL58P14I444R
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • MENABO' GROUP
    CF: 03571340409
CIG: Z0F0908CF9
Oggetto: ARENA PLAUTINA - FORNITURA IDRICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 320.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z640A31AB9
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "LA MANDRAGOLA"
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2013 al 27-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO U.R.T.
    CF: 01892500065
  • PROGETTO U.R.T.
    CF: 01892500065
CIG: Z530A31A10
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "FARSE PLAUTINE"
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO DEI NAVIGLI
    CF: 07980570969
  • TEATRO DEI NAVIGLI
    CF: 07980570969
CIG: Z170A31994
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "A CIASCUNO IL SUO"
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9680.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2013 al 14-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE LAROS
    CF: 11125901006
  • ASS. CULTURALE LAROS
    CF: 11125901006
CIG: Z770A318FB
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "LA STORIA DI ANTIGONE"
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2013 al 13-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
CIG: Z5A0A31DE9
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "LA DODICESIMA NOTTE"
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2013 al 13-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULT. ATENEO
    CF: 03975781003
  • ASS. CULT. ATENEO
    CF: 03975781003
CIG: Z100A31D93
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "ANFITRIONE"
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULT. COMPAGNIA MOLIERE'
    CF: 07119151004
  • ASS. CULT. COMPAGNIA MOLIERE'
    CF: 07119151004
CIG: Z330A31D34
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "L'AVARO"
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 9240.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULT. BON VOYAGE
    CF: 02584990606
  • ASS. CULT. BON VOYAGE
    CF: 02584990606
CIG: Z6C0A31CE1
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "IL RE SONO IO"
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2013 al 10-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULT. TEATROPER
    CF: 09063361001
  • ASS. CULT. TEATROPER
    CF: 09063361001
CIG: ZA30A31B09
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "AULULARIA"
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 6050.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2013 al 04-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZAD09A44D9
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - PROGETTO "NEL RICORDO DI PLAUTO"
Importo aggiudicato: € 6526.10
Somme liquidate: € 6526.10
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
  • PIERI MARCO
    CF: PRIMRC60R28C573E
  • BERNABINI GIAMPAOLO
    CF: BRNGPL58P14I444R
  • BERNABINI GIAMPAOLO
    CF: BRNGPL58P14I444R
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
  • PIERI MARCO
    CF: PRIMRC60R28C573E
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: Z9B09A41F5
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - XVII LETTURE PLAUTINE
Importo aggiudicato: € 1896.11
Somme liquidate: € 1896.11
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 28-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALABRETTA MARIANNA
    CF: CLBMNN83H44F839F
  • FRULLONI PATRIZIA
    CF: FRLPRZ63R59C573H
  • RAFFAELLI RENATO
    CF: RFFRNT46D14G479B
  • VALERI ISABELLA
    CF: VLRSLL88A60A345R
  • RISTORANTE "VAGNONI"
    CF: 01797830401
  • RISTORANTE "ZELUS"
    CF: 02429470541
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • RISTORANTE "ANTICA OSTERIA"
    CF: 02160950404
  • LOPEZ GREGORIS ROSARIO
    CF:
  • BERNABINI GIAMPAOLO
    CF: BRNGPL58P14I444R
  • ALBERGO "AL PIANO"
    CF: 03766760403
  • AFFITTACAMERE "FAGIOLO D'ORO"
    CF: 03968790406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • BERNABINI GIAMPAOLO
    CF: BRNGPL58P14I444R
  • LOPEZ GREGORIS ROSARIO
    CF:
  • CALABRETTA MARIANNA
    CF: CLBMNN83H44F839F
  • VALERI ISABELLA
    CF: VLRSLL88A60A345R
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • FRULLONI PATRIZIA
    CF: FRLPRZ63R59C573H
  • RAFFAELLI RENATO
    CF: RFFRNT46D14G479B
CIG: ZBC09A410C
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL2013 - LABORATORIO TEATRALE
Importo aggiudicato: € 11147.00
Somme liquidate: € 11147.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 16-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZC509A4088
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6988.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z6A098BC40
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - SPESE GENERALI
Importo aggiudicato: € 1497.20
Somme liquidate: € 1497.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 16-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • CONFRATERNITA MISERICORDIA - SARSINA
    CF: 90063790407
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
  • CONFRATERNITA MISERICORDIA - SARSINA
    CF: 90063790407
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
CIG: Z7C0A31E40
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - SPESE PER SPETTACOLO "TEATRO RAGAZZI"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATROVIVO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02294060393
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
  • TEATROVIVO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02294060393
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
CIG: Z2D0ADB09F
Oggetto: SERVIZIO D'ASSISTENZA INFORMATICA - II SEMESTRE 2013
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARAGHINI SAURO
    CF: BRGSRA53B20I444D
  • BARAGHINI SAURO
    CF: BRGSRA53B20I444D
CIG: Z9E0A8F9BA
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - QUOTA D'ADESIONE ALL'ASS.NE "ITALIAFESTIVAL"
Importo aggiudicato: € 1549.37
Somme liquidate: € 1549.37
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.NE "ITALIAFESTIVAL"
    CF: 96144370580
  • ASS.NE "ITALIAFESTIVAL"
    CF: 96144370580
CIG: Z160A64523
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - DIREZIONE ARTISTICA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: ZCD0CC8A48
Oggetto: ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE "IL SOGNO DI DORO"
Importo aggiudicato: € 1033.34
Somme liquidate: € 1033.34
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTE DIMENSIONI - TEATRO DELLE LUNE
    CF: 90070550406
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTE DIMENSIONI - TEATRO DELLE LUNE
    CF: 90070550406
CIG: ZBF0BDD182
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO ORGANIZZATIVO DEL PLAUTUS FESTIVAL 2013
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATASSONI NICOLA
    CF: MTSNCL90C10C573F
  • MATASSONI NICOLA
    CF: MTSNCL90C10C573F
CIG: Z250C50E44
Oggetto: POR FESR: realizzazione opuscolo "Sarsina romana" ì, foto e loro stampa
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: Z9507BE32F
Oggetto: ACQUISTO DI UN KIT PER RILEVAZIONE INCIDENTI ED ANTINFORTUNISTICA AD USO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 6695.90
Somme liquidate: € 5476.90
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
  • ASIA SRL
    CF: 02479470599
  • ASIA SRL
    CF: 02479470599
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
CIG: Z0C07AFA2A
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER CONTESTAZIONE IMMEDIATA CON AUTOVELOX
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 4150.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA S.P.A.
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA S.P.A.
    CF: 01573730486
CIG: Z3D084D078
Oggetto: ACQUISTO ETILOMETRO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 10764.16
Somme liquidate: € 10764.16
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALCOOLTEST MARKETING ITALY
    CF: 03198140547
  • ALCOOLTEST MARKETING ITALY
    CF: 03198140547
CIG: Z4508782EA
Oggetto: ACQUISTO SCOOTER PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 7320.50
Somme liquidate: € 7320.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • BARBERINI & C.
    CF: 01867160408
  • BARBERINI & C.
    CF: 01867160408
CIG: Z240938693
Oggetto: ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI, BLOCCHI SOSTA, PRONTUARI E CODICI DELLA STRADA PER LA REDAZIONE DEI VERBALI
Importo aggiudicato: € 14701.84
Somme liquidate: € 14701.84
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 10-07-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: z0b090a07c
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER GENNAIO E FEBBRAIO 2013
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • API ANONIMA PETROLI ITALIANA
    CF: 00441670585
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • API ANONIMA PETROLI ITALIANA
    CF: 00441670585
CIG: Z3D09735A9
Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 1524.60
Somme liquidate: € 1524.60
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • F.A.E.C. SRL
    CF: 03182110233
  • F.A.E.C. SRL
    CF: 03182110233
CIG: Z120A4133B
Oggetto: ASSISTENZA TELEFONICA CONCILIA
Importo aggiudicato: € 6103.00
Somme liquidate: € 2034.01
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBC0A416E4
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA PREPAGATA PER TELEFONO CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
CIG: ZAA0A52A74
Oggetto: FORNITURA PETROLIFERA PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1127.44
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • API ANONIMA PETROLI ITALIANA
    CF: 00441670585
  • API ANONIMA PETROLI ITALIANA
    CF: 00441670585
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z980A643E6
Oggetto: SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICI DI FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z820B5369F
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI PER FIAT SCUDO AD USCO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 580.80
Somme liquidate: € 580.80
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z6C0CE5D50
Oggetto: MODULO CONCILIA SAN.A
Importo aggiudicato: € 1331.00
Somme liquidate: € 605.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z460CC3BBC
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ICI-IMU
Importo aggiudicato: € 1841.00
Somme liquidate: € 1841.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: ZB00C9E5C9
Oggetto: IMPOSTAZIONE FILES ADEMPIMENTI ART 2 COMMA 222
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIES
    CF:
  • GIES
    CF:
CIG: ZCF0841D2D
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA IN CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: ZB70BF9B31
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MISCO
    CF: 08376630151
  • MISCO
    CF: 08376630151
CIG: ZB20C0E639
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: ZB50BD4E5F
Oggetto: POLIZZA ALL RISK
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SAI FONDIARIA
    CF: 00818570012
  • SAI FONDIARIA
    CF: 00818570012
CIG: Z0C0B95046
Oggetto: FILTRO INTERNET
Importo aggiudicato: € 1467.00
Somme liquidate: € 1467.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RETIGEST SRL
    CF: 04034850406
  • RETIGEST SRL
    CF: 04034850406
CIG: ZEE0AB4214
Oggetto: LICENZA USO SOFTWARE INTEGRA
Importo aggiudicato: € 5535.00
Somme liquidate: € 5535.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADS
    CF: 00890370372
  • ADS
    CF: 00890370372
CIG: ZF20AB0759
Oggetto: ACQUISTO BOCCIONI ACQUA
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ACQUAFRESCA SERVICE
    CF: 02534020405
  • ACQUAFRESCA SERVICE
    CF: 02534020405
CIG: Z82092AEB7
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 4586.00
Somme liquidate: € 4586.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z9A0928815
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1952.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIES
    CF:
  • GIES
    CF:
CIG: ZE108AC52E
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
CIG: Z6405A084D
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 11495.00
Somme liquidate: € 11495.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADS
    CF: 00890370372
  • ADS
    CF: 00890370372
CIG: Z0908F71F6
Oggetto: SERVIZIO DI ANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15696.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ANTONINI ANNA MARIA
    CF: 03959000401
  • ANTONINI ANNA MARIA
    CF: 03959000401
CIG: ZD108F41E6
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 39560.00
Somme liquidate: € 39560.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUGUSTINE CAMILLA
    CF: 03735530408
  • AUGUSTINE CAMILLA
    CF: 03735530408
CIG: Z2F08CC412
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z5C08C77F5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 424.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z8F0969660
Oggetto: MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: Z52096096A
Oggetto: MANUTENZIONE LETTI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z2C0CAC21C
Oggetto: ACQUISTO FRIGO
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 11-01-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ARRIGONI
    CF: 01794850402
  • ARRIGONI
    CF: 01794850402
CIG: Z6F0903DF0
Oggetto: FORNITURA BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 2141.00
Somme liquidate: € 2141.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 25-02-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z7D09037E8
Oggetto: VASO PER ASPIRAZIONE
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 01-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z68092CDF2
Oggetto: ACQUISTO SCARPE OSS
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA ROSALBA
    CF: 01295680406
  • SANITARIA ROSALBA
    CF: 01295680406
CIG: 487287794D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 55102.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
CIG: 4869371CDE
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 136000.00
Somme liquidate: € 36600.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2012 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 47894868DF
Oggetto: ASSISTENZA ANZIANI
Importo aggiudicato: € 98000.00
Somme liquidate: € 98000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 50338608AD
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 136000.00
Somme liquidate: € 87500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 52755322BA
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 33000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 4931548A24
Oggetto: SERVIZIO TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: 4980301266
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 29991.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
CIG: 49809390E5
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 71200.00
Somme liquidate: € 35604.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MORETTI MASCIA
    CF: 03348020404
  • MORETTI MASCIA
    CF: 03348020404
CIG: 550645673C
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: ZF90C956BA
Oggetto: ACQUISTO CASALINGHI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MAGAZZINI DRUDI
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI
    CF: 03552430401
CIG: ZE70BCBC08
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z980BCABA4
Oggetto: CONSUMAZIONE PASTI
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2013 al 04-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNO ANDREUCCI
    CF: 00959930397
  • BAGNO ANDREUCCI
    CF: 00959930397
CIG: Z700BC6CE5
Oggetto: FORNITURA PIZZA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUB OCANERA
    CF: 02333800403
  • PUB OCANERA
    CF: 02333800403
CIG: Z170BC6B75
Oggetto: FORNITURA PIZZA
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2012 al 08-08-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUB OCANERA
    CF: 02333800403
  • PUB OCANERA
    CF: 02333800403
CIG: ZAD0BAD6C1
Oggetto: DETERSIVI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 2937.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: Z390BAD0FB
Oggetto: MANUTENZIONE FRIGO
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 09-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z8408FF915
Oggetto: RIPARAZIONE FRULLATORE
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z2A0B582E9
Oggetto: MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 2825.00
Somme liquidate: € 2825.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 01-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
CIG: Z64086981D
Oggetto: MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
CIG: ZD10AC13ED
Oggetto: SERVIZIO PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 20-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: Z4708FAADF
Oggetto: SERVIZIO PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: Z710A5368B
Oggetto: SONDA RETTALE
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z9F0A12CC8
Oggetto: ACQUISTO LAVAPADELLE
Importo aggiudicato: € 3617.00
Somme liquidate: € 3617.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z960A12D4C
Oggetto: ACQUISTO CATETERI
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 20-04-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z7D0A4DAAC
Oggetto: DETERSIVI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MONTE SERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTE SERVICE
    CF: 00804300408
CIG: Z1E09164CC
Oggetto: DETERSIVI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MONTE SERVICE
    CF: 00804300408
  • MONTE SERVICE
    CF: 00804300408
CIG: ZCC08A7210
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z2308A65D9
Oggetto: ACQUISTO MANIGLIONI ANTIPANICO
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2012 al 23-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABBI VALERIO
    CF: 01382270401
  • BABBI VALERIO
    CF: 01382270401
CIG: Z18089B361
Oggetto: SERVIZIO ANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ANTONINI ANNA MARIA
    CF: 03959000401
  • ANTONINI ANNA MARIA
    CF: 03959000401
CIG: Z3B0D3D7E7
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: ZAC0B26B6A
Oggetto: CATETERE
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2012 al 10-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 02600474043
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 02600474043
CIG: ZBF08C491B
Oggetto: VESTIARIO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
CIG: Z8A082E957
Oggetto: MANUTENZIONE FALEGNAME
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
CIG: Z650900551
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C. B. A. INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • C. B. A. INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: ZEE0C635A3
Oggetto: DIVISE
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
CIG: ZA30BFB628
Oggetto: CARBURANTE TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 17667.60
Somme liquidate: € 4187.31
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZBB0B77FA3
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
Importo aggiudicato: € 99177.75
Somme liquidate: € 6160.57
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA MONGOLFIERA
    CF: 00688250406
  • LA MONGOLFIERA
    CF: 00688250406
CIG: ZED0C00BCB
Oggetto: SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 262.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
CIG: X5F077E5B0
Oggetto: LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AMBROLA DI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 2452.40
Somme liquidate: € 2452.40
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
CIG: XC5077E5BA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA F.LLI SOLDATI S.R.L.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X75077E5BC
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE VIA SOLIDARNOSCH
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: X25077E5BE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI RULLATO - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: XDE077E5B9
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: XF8077E5BF
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADA PAGNO CHIAVEZZANO AFFIDAMENTO LAVORI IN EOCNOMIA PER RIPRISTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: XBE077E5CD
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DISSUASORI MOBILI E PANNELLI INFORMATIVI CENTRO ABITATO DI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE “AREA CENTRO STORICO”
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: X9D077E5BB
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIO STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 4066.11
Somme liquidate: € 4066.11
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X13077E5CB
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DISSUASORI MOBILI E PANNELLI INFORMATIVI CENTRO ABITATO DI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI
Importo aggiudicato: € 10845.00
Somme liquidate: € 10845.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: X4D077E5BD
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI RULLATO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI
Importo aggiudicato: € 7270.00
Somme liquidate: € 7270.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X96077E5CE
Oggetto: REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE VIABILITA’ IN LOC. “TURRITO” - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUPER ASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
  • SUPER ASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
CIG: X34077E5DD
Oggetto: TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETA’ COM.LE POSTO IN VIA E. MACRELLI DEL CAPOLUOGO DI SARSINA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1424.26
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Associato Geom. Versari - Gori
    CF: 03149670402
  • Studio Associato Geom. Versari - Gori
    CF: 03149670402
CIG: Z5C0BF42EF
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE CON RELATIVO MANUFATTO “EX LAVATOIO” IN LOC. “TIVO” – IMPEGNO DI SPESA – DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.O.M.S. S.n.c.
    CF: 00761510403
  • S.O.M.S. S.n.c.
    CF: 00761510403
CIG: ZEB0C48F3A
Oggetto: INSTALLAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PER ACCESSO AREA MATTATOIO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: Z290CEDC5D
Oggetto: GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNO 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 27240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: XC9077E5D3
Oggetto: REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO TARGATO AR117BH IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI S.S.
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI S.S.
    CF: 03452030400
CIG: X0C077E5DE
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE VIABILITA' IN LOC.TA' TURRITO - LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUPER ASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
  • SUPER ASFALTI S.R.L.
    CF: 03580200404
CIG: XDF077E5DF
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO E SISTEMAZIONE VIABILITA' IN LOC.TA' TURRITO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI
Importo aggiudicato: € 7270.00
Somme liquidate: € 7270.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z3F09A7B85
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE CROCE DI MONTERIOLO - IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 2479.34
Somme liquidate: € 2479.34
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: ZD0009B26F
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE DI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8588.40
Somme liquidate: € 8588.40
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • CLAFC S. PIERO IN BAGNO
    CF: 00722570405
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z0309B3F21
Oggetto: LAVORI DI INTALLAZIONE DISSUASORI MOBILI E PANNELLI INFORMATIVI CENTRO ABITATO DI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI
Importo aggiudicato: € 3335.00
Somme liquidate: € 3335.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: Z410A52F7D
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARSINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4838.96
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZC60A71173
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 2013 DEL COMUNE DI SARSINA - ZANZARA “TIGRE” - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 7024.00
Somme liquidate: € 6930.41
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: XZF60A77B8
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI RULLATO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZED0A79B6C
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE QUARTO MASSA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 5290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZE20AC2C1E
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – ASSE 3 MISURA 321 – AZIONE 1 – OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI DEGLI ACQUEDOTTI RURALI – ESTENSIONE RETE IDRICA IN LOC. “TOMBA – CUMINIGI” - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER RIPRISTINO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
CIG: ZE70AB81E2
Oggetto: REALIZZAZIONE AREA MULTIFUNZIONALE IN LOC. MOLINO – S. LORENZO -RANCHIO” – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI PLANIMETRICI, E CALCOLO STERRI E RIPORTI.
Importo aggiudicato: € 3515.20
Somme liquidate: € 3515.20
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
CIG: ZC30ABA352
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUI TETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
CIG: Z2A0AC2D82
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – ASSE 3 MISURA 321 – AZIONE 1 – OTTIMAZIONE DELLE RETI DEGLI ACQUEDOTTI RURALI – ESTENSIONE RETE IDRICA IN LOC. “CAMPIANO” - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI E RIPRISTIN
Importo aggiudicato: € 7646.50
Somme liquidate: € 7646.50
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLAFC S. PIERO IN BAGNO
    CF: 00722570405
  • CLAFC S. PIERO IN BAGNO
    CF: 00722570405
CIG: Z8F0B1A177
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 3094.40
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
CIG: Z260B2EFF0
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA MULTIFUNZIONALE IN LOC.TÀ MULINO S. LORENZO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
CIG: Z7F0B0BE96
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO DI RANCHIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02398840401
CIG: Z700B31392
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA SCUOLA MEDIA DI RANCHIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI PIANOALTIMETRICI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO GEOM. VANIA ROSSI
    CF: 02102450406
  • STUDIO TECNICO GEOM. VANIA ROSSI
    CF: 02102450406
CIG: ZEC0B31E71
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI CENTRO ABITATO DI SARSINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PIANOALTIMETRICO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
CIG: Z5C0B384D1
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRO CULTURA SARSINA – IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
CIG: ZDC0B2E725
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PARCHEGGIO EX MUNICIPIO "SORBANO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 8320.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZE60BAAD40
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2013-2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA TELEGESTIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z170CF98AA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2013 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 15694.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZCF0BBCE2C
Oggetto: INSTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONO "BGATES" - PIAZZA "PLAUTO" VARCO DI VIA "IV NOVEMBRE" E "GUERRIN CAPELLO" – AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.R.L.
    CF: 00321720402
  • SICURMATIC S.R.L.
    CF: 00321720402
CIG: X570D27D83
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA – IMPIANTO CLIMATIZZATORE “CENTRO SOCIALE ANZIANI” – VIA LINEA GOTICA – SARSINA. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M. ELETTROTECNICA
    CF: 03331560403
  • D.M. ELETTROTECNICA
    CF: 03331560403
CIG: XE41D27D70
Oggetto: ATTO DI DONAZIONE IMMOBILE DENOMINATO TORRE DI MONTE MERCURIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 2377.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: ZAA0CBD835
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAGNO - CHIAVEZZANO AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 12348.36
Somme liquidate: € 12348.36
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z2C0D0A808
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTO DI PIANTUMAZIONE PIANTE PARCO QUARTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z8D0D0A6B9
Oggetto: INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLOSE CAMPO SPORTIVO- IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
CIG: Z610CF9AF6
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2013 2° STRALCIO AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZBD0CF9C3A
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z850CFE560
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA BIANCA IN LOC.TÀ RANCHIO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 7934.43
Somme liquidate: € 7934.43
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X0E0D27D6F
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ARENA PLAUTINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X7F0D27D7F
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ARENA PLAUTINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
CIG: ZC00CFE692
Oggetto: LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOC.TA' QUARTO VECCHIO
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z8C0BC8326
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 22988.00
Somme liquidate: € 22959.83
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: Z970CFE749
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SORBANO PONTE–IMPEGNO DI SPESA- DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 7934.43
Somme liquidate: € 7934.43
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z4A0B6C83A
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA NEL CENTRO ABITATO DI SARSINA ANNO 2012 - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 26647.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: X2F0D27D81
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUI TETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
CIG: Z9A0D1A635
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN LOC.TÀ MONTE MERCURIO
Importo aggiudicato: € 11901.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZA60D162D9
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. "SORBANO" - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
CIG: ZDD0D1AC80
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TERRAZZZO CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z130D1B8BA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE RIVOSCHIO VECCHIO GAMBERUCCIO
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X910D27D72
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO SEDE STRADALE IN LOC.TÀ TURRITO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
CIG: XB90D27D71
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Importo aggiudicato: € 2455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
CIG: X690D27D73
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARAPETTO IN LOC.TÀ RANCHIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 2479.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
CIG: X410D27D74
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 14098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X190D27D75
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZOLE PER CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 7934.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: XF0D27D7C
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO MATTATOIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X9C0D27D78
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE INCROCIO VIA SOLIDARNOSCH
Importo aggiudicato: € 15325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: XC40D27D77
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2012- AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: X740D27D79
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI STRADALI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X4C0D27D7A
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X240D27D7B
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CASA DI RIPOSO DI SARSINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404