Comune di Sarsina (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2014

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z2D0ADB09F
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 7250.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARAGHINI SAURO
    CF: BRGSRA53B20I444D
  • BARAGHINI SAURO
    CF: BRGSRA53B20I444D
CIG: ZF50D75D15
Oggetto: ARENA PLAUTINA: FORNITURA IDRICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 146.56
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z7C0D75DCE
Oggetto: ARENA PLAUTINA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1387.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: Z640DD7A0C
Oggetto: REALIZZAZIONI PROGETTI ESECUTIVI IN AMBITO TURISTICO
Importo aggiudicato: € 3630.00
Somme liquidate: € 3630.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE IL CAMMINO DI SAN VICINIO
    CF: 90062890406
  • ASSOCIAZIONE IL CAMMINO DI SAN VICINIO
    CF: 90062890406
CIG: Z170DF9A0B
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO CULTURA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATASSONI NICOLA
    CF: MTSNCL90C10C573F
  • MATASSONI NICOLA
    CF: MTSNCL90C10C573F
CIG: ZEA0E5BBC7
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: TEATRO RAGAZZI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
CIG: Z3C0EC72B4
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: SERVIZIO DI HOSTING E AGGIORNAMENTO SITO WEB
Importo aggiudicato: € 683.20
Somme liquidate: € 683.20
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENABO' GROUP
    CF: 03571340409
  • MENABO' GROUP
    CF: 03571340409
CIG: ZB20F18A2D
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: DIREZIONE ARTISTICA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: ZE50F197EC
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: SERVIZIO E SOFTWARE BIGLIETTERIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 474.59
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
CIG: Z680F49746
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA D'IMPOSTAZIONE GRAFICA PER FESTIVAL, LETTURE PLAUTINE, PROGETTO NEL "RICORDO DI PLAUTO"
Importo aggiudicato: € 10480.00
Somme liquidate: € 10480.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: Z590F866B8
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: ADESIONE A "INFOPOINT"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
CIG: Z4E0F867AD
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: ACQUISTO STAMPA PER RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z790F8687B
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: PULIZIA/IGIENIZZAZIONE CAMERINI ARENA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
CIG: ZAD0FA55F2
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "PROCESSO ALLA STREGA"
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 19-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULT. TEATROPER
    CF: 09063361001
  • ASS. CULT. TEATROPER
    CF: 09063361001
CIG: Z420FA5685
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE "IL MERCANTE DI VENEZIA"
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 27-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA TEATRALE GHIONE
    CF: 01127109108
  • COOPERATIVA TEATRALE GHIONE
    CF: 01127109108
CIG: Z430FA56CA
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE "CASINA"
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZD50FA56EC
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "LA LUNA DEGLI ATTORI"
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. TEATRO ARTIGIANO SRL
    CF: 03644010583
  • SOC. COOP. TEATRO ARTIGIANO SRL
    CF: 03644010583
CIG: ZD20FA5718
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "ELENA"
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 09-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TEATRO DEI DUE MARI
    CF: 02812390835
  • ASSOCIAZIONE TEATRO DEI DUE MARI
    CF: 02812390835
CIG: ZC50FA5783
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "IL VERO AMICO"
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO E SOCIETA' SRL
    CF: 01647951001
  • TEATRO E SOCIETA' SRL
    CF: 01647951001
CIG: ZC70FA580D
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: IMPORTO CONTRATTO DI SCRITTURA TEATRALE SPETTACOLO "DONNA, MITO E PASSIONE"
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 9300.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 16-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANIELE CIPRIANI ENTERTAINMENT
    CF: 07476171009
  • DANIELE CIPRIANI ENTERTAINMENT
    CF: 07476171009
CIG: ZB40FAFE83
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: DIREZIONE LABORATORIO TEATRALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: Z120FAFEF8
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: SPETTACOLO PER FESTA ROMANA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 504.05
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOODY NERI
    CF: 01790610479
  • WOODY NERI
    CF: 01790610479
CIG: ZE30FC73FE
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: FORMAZIONE DEL PUBBLICO - PROGETTO "TEATRO A PIEVE"
Importo aggiudicato: € 9520.00
Somme liquidate: € 5919.99
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZEE0FE5472
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: CONFERIMENTO MANDATO DI AGENZIA
Importo aggiudicato: € 7680.00
Somme liquidate: € 7680.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 19-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z680FE5B78
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: ACQUISTO OMAGGIO PER ATTORI E ATTRICI PRINCIPALI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 19-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
CIG: ZF90FEDDBC
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: XVIII LETTURE PLAUTINE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 28-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • ARBIZZONI GUIDO
    CF: RBZGDU42H02L500T
  • MONDA SALVATORE
    CF: MNDSVT68B04C352G
  • PETRONE GIANNA
    CF: PTRGNN47D41G273R
  • ZERBINO MARIA CRISTINA
    CF: ZRBMCR70M43H501K
  • ARBIZZONI GUIDO
    CF: RBZGDU42H02L500T
  • MONDA SALVATORE
    CF: MNDSVT68B04C352G
  • PETRONE GIANNA
    CF: PTRGNN47D41G273R
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • ZERBINO MARIA CRISTINA
    CF: ZRBMCR70M43H501K
CIG: Z530FEE2FF
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: PROGETTO "NEL RICORDO DI PLAUTO"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: ZAA1079F5D
Oggetto: FORNITURA "BUONI PASTO" A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5767.70
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z291082928
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: LABORATORIO TEATRALE: CANONE UTILIZZO TEATRO "SILVIO PELLICO" PER PROVE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
CIG: Z0810BA455
Oggetto: LETTERE PLAUTINE 2014: ACQUISTO VOLUMI ATTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
CIG: ZCB10E4F55
Oggetto: XVIII LECTUARE PLAUTINAE SARSINATES - STICUS: SPESE DI OSPITALITA' DEI RELATORI
Importo aggiudicato: € 374.55
Somme liquidate: € 374.55
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 28-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • RISTORANTE "ANTICA OSTERIA"
    CF: 02160950404
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • RISTORANTE "VAGNONI"
    CF: 01797830401
  • RISTORANTE "ZELUS"
    CF: 02429470541
  • FRULLONI PATRIZIA
    CF: FRLPRZ63R59C573H
  • ALBERGO "AL PIANO"
    CF: 03766760403
  • AFFITTACAMERE "FAGIOLO D'ORO"
    CF: 03968790406
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • AFFITTACAMERE "FAGIOLO D'ORO"
    CF: 03968790406
CIG: Z121160819
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: ACQUISTO GADGET
Importo aggiudicato: € 940.49
Somme liquidate: € 904.50
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
CIG: Z0311B8307
Oggetto: DIREZIONE ARTISTICA DEL PALUTUS FESTIVAL ANNI 2015 - 2016
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: Z1A1226D17
Oggetto: COFINANZIAMENTO STAMPA VOLUME "TUTTO PLAUTO"
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
CIG: Z580DBABF4
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA PREPAGATA PER TELEFONO CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
CIG: Z330DBB888
Oggetto: ACQUISTO PANDA 4X4
Importo aggiudicato: € 17806.80
Somme liquidate: € 17806.80
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARESCA&FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA&FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z020E2D9B4
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELOX 105SE
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1952.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA S.P.A.
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA S.P.A.
    CF: 01573730486
CIG: ZEE0F27ECC
Oggetto: REVISIONE ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI SRL
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI SRL
    CF: 00188120349
CIG: Z4C10116D7
Oggetto: SOSTITUZIONE FRENI - TAGLIANDO SCUDO E SCOOTER - SOSTITUZIONE PNEUMATICI - ACQUISTO CARICA BATTERIA PER SCOOTER
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 609.63
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 08-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: ZBA10604FO
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PETROLIFERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1235.05
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZCA1109962
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA PREPAGATA PER TELEFONO CELLULARE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
CIG: Z5711AAC65
Oggetto: TONER PER STAMPANTE EPSON WORKFORCE ALM200DW
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCART S.R.L.
    CF: 01192290516
  • EUROCART S.R.L.
    CF: 01192290516
CIG: ZED12633D6
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA PREPAGATA TELEFONO CELLULARE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
CIG: Z63118693B
Oggetto: ASSICURAZIONE FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 2692.00
Somme liquidate: € 2692.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z1810BE860
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SOFTHOUSE
Importo aggiudicato: € 16875.00
Somme liquidate: € 16876.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS
    CF: 00890370372
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • ADS
    CF: 00890370372
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: ZC9106FE19
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTE
Importo aggiudicato: € 1564.00
Somme liquidate: € 1564.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • WOLTERS KLUWERS ITALIA
    CF: 10209790152
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • WOLTERS KLUWERS ITALIA
    CF: 10209790152
CIG: Z510FDA2D3
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI RCA
Importo aggiudicato: € 23519.00
Somme liquidate: € 23519.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: ZC00DF54E1
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
  • INFOTEK SRL
    CF: 02604220406
CIG: ZF90DE0B1E
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z790DA968D
Oggetto: COPERTINE STEEL BOOK
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIBIND SPNV PELEMAN INDUSTRIES UNIBINDA
    CF:
  • UNIBIND SPNV PELEMAN INDUSTRIES UNIBINDA
    CF:
CIG: Z810E7E1F4
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI
Importo aggiudicato: € 376.00
Somme liquidate: € 376.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZBA0EC31A3
Oggetto: CARTELLA ELEZIONI EUROPEE
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZBA0F3D385
Oggetto: BUSTINE TRASPARENTI CARTE IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZA410F05F9
Oggetto: REGISTRI STATO CIVILE 2015
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZBA1105A3E
Oggetto: CARTELLA ELETTORALE E MANIFESTI ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: XB01287B71
Oggetto: AFFIDAMENTO PAGHE
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z5E113918D
Oggetto: SPESE ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZEEDE84FBB
Oggetto: SPESE VARIE ELEZIONI REG.LI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 502.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • DISTRIBUTORE IP DI TONELLI STELIO
    CF: 03918130406
  • CASELLI ELISA
    CF: CSLLSE85P51C573L
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • DISTRIBUTORE IP DI TONELLI STELIO
    CF: 03918130406
  • CASELLI ELISA
    CF: CSLLSE85P51C573L
CIG: X2B1287B6E
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZE90D3D8B8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 2030.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z3B0D3D7E7
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: ZD80D30DA0
Oggetto: ACQUISTO RIGENERATORE ARTICOLARE
Importo aggiudicato: € 1622.00
Somme liquidate: € 1622.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z030D40B7B
Oggetto: ACQUISTO PRESIDI SANITARI
Importo aggiudicato: € 2139.00
Somme liquidate: € 2139.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z540D41E5F
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: Z530D41F15
Oggetto: ACQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
CIG: Z010D76EA8
Oggetto: 30 PASTI
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UN PUNTO MACROBIOTICO
    CF: 04080740402
  • UN PUNTO MACROBIOTICO
    CF: 04080740402
CIG: ZB30D7803D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: ZAB0D78201
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: 55872898BC
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 59746.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GUARNACCIA FABIO
    CF: 04122500400
  • GUARNACCIA FABIO
    CF: 04122500400
CIG: 5549381611
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1214.00
Somme liquidate: € 1214.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: ZE50DAF750
Oggetto: MANUTENZIONE LAVACENTRIFUGA
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: 5602092091
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 59744.00
Somme liquidate: € 29000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
CIG: ZB80DCBEDE
Oggetto: MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1294.00
Somme liquidate: € 1294.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 02-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z010DD50A8
Oggetto: MANUTENZIONE TENDAGGI
Importo aggiudicato: € 678.00
Somme liquidate: € 678.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2014 al 02-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ARREDA
    CF: 03812860405
  • TI ARREDA
    CF: 03812860405
CIG: Z730DD54E9
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1637.00
Somme liquidate: € 1637.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: Z510DD6929
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: Z600DD83C1
Oggetto: SERVIZIO DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 5335.00
Somme liquidate: € 5335.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: Z080DDB788
Oggetto: FORNITURA PIANTE
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZC20DFF53C
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA DEFIBRILATORE
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SIDEM
    CF: 00833160963
  • SIDEM
    CF: 00833160963
CIG: Z7DOE28E06
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z800E4938A
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SOFWARE
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C. B. A. INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • C. B. A. INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: ZE40EB2A6D
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: Z7FOEC19E4
Oggetto: RIPARAZIONE CUCINA
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z980EDCD18
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: ZC80EDD90D
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z3COEE0E80
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRIACHE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: ZBE0EE5DA9
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 634.00
Somme liquidate: € 634.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: 5729663B79
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z180EF8910
Oggetto: ACQUISTO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 1357.00
Somme liquidate: € 1357.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z400F1404F
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z440F2A25B
Oggetto: PROROGA SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 34090.00
Somme liquidate: € 34090.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZF80F7687E
Oggetto: MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZDD0FA127C
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: ZE50FA1F6D
Oggetto: REDAZIONE MAPO
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: Z720FA1FCE
Oggetto: RIMBORSO CHILOMETRICO
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: Z350FA2008
Oggetto: DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: Z2E0FE8F7D
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 4456.00
Somme liquidate: € 4456.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
CIG: ZC30FEBF73
Oggetto: ISPEZIONE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 537.00
Somme liquidate: € 537.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
CIG: Z7E0FE8F7B
Oggetto: SERVIZI ALLA PERSONA OSS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z230FE8F77
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 3630.00
Somme liquidate: € 3630.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: ZF60FE8F78
Oggetto: ACQUISTO TRAPUNTE
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z4B0FEB8A4
Oggetto: SERVIZIO PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: 589887841E
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 136363.00
Somme liquidate: € 45454.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z6D10CAADE
Oggetto: IMBIANCATURA
Importo aggiudicato: € 6857.00
Somme liquidate: € 6857.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
CIG: ZA110CB6EC
Oggetto: ARREDI PER DEGENZA
Importo aggiudicato: € 9405.00
Somme liquidate: € 9405.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: 587617877B
Oggetto: ASSISTENZA OSS
Importo aggiudicato: € 138485.00
Somme liquidate: € 138485.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z4010D64CB
Oggetto: PRESIDI INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 6634.00
Somme liquidate: € 6634.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: ZA11108196
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 2010.00
Somme liquidate: € 2010.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: Z3A1164EB0
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: ZC3116514C
Oggetto: MANUTENZIONE FERRO DA STIRO ED ESSICATORE
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • POGGIOLI GIUSEPPE
    CF: 00615400405
  • POGGIOLI GIUSEPPE
    CF: 00615400405
CIG: ZAE1165476
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 339.00
Somme liquidate: € 339.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z021165720
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z1A1167039
Oggetto: PODOLOGA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: Z1A1174015
Oggetto: ACQUISTO LETTI
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 3560.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: ZC1117AFC4
Oggetto: OPERA D MURATURA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZE7117B034
Oggetto: OPERE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z22117B00D
Oggetto: OPERE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
CIG: Z15125A938
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: Z0B125AF59
Oggetto: iDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1752.00
Somme liquidate: € 1752.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: ZBB125BE6E
Oggetto: ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
CIG: ZZ3125DD07
Oggetto: DIVISE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
CIG: Z40126ADD9
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z97126D306
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO IMPRESA DI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 1013.00
Somme liquidate: € 1013.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
CIG: ZCC126F5E6
Oggetto: ACQUISTO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01728720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01728720400
CIG: Z4D12702BB
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: ZB51270A2C
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: ZB1127F07C
Oggetto: ACQUISTO BILANCIA E TAVOLINI PER CAMERE
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z5D12839EE
Oggetto: ACQUISTO TELO PER BARELLA DOCCIA CINTURE DI CONTENIMENTO E IMBRAGATURE PER SOLLEVATORE
Importo aggiudicato: € 1637.00
Somme liquidate: € 1637.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z341283E91
Oggetto: MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 2592.00
Somme liquidate: € 2592.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z8D12849CF
Oggetto: MANUTENZIONE LAVATRICE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZE11284FC8
Oggetto: ACQUISTO VERTICALIZZATORE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z89128809E
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1696.00
Somme liquidate: € 1696.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: Z544288DC9
Oggetto: TAVOLINI DI PLASTICA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • castellucci arredamenti
    CF: 02252650403
  • castellucci arredamenti
    CF: 02252650403
CIG: Z200D51333
Oggetto: ACQUISTO DEFIBRILLATORI
Importo aggiudicato: € 2281.40
Somme liquidate: € 2281.40
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM S.R.L.
    CF: 10574970017
  • IREDEEM S.R.L.
    CF: 10574970017
CIG: Z4A1125B3C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 134174.26
Somme liquidate: € 45583.87
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO
    CF: 02472220405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZDD1105DCB
Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO SCUOLA INFANZIA STATALE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 4198.00
Somme liquidate: € 1448.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA
    CF: 01799160401
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA
    CF: 01799160401
CIG: ZD8116105D
Oggetto: SPESE PER MANUTENZIONE E ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 17952.60
Somme liquidate: € 4139.32
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z3611610D2
Oggetto: APPALTO A.T.R. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 47706.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
CIG: Z801161419
Oggetto: INSERIMENTO VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. SERVIZIO ACCOMPAGNO SU SCUOLABUS-PRE SCUOLA-SORVEGLIANZA E CUSTODIA PALESTRA COMUNALE A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 6314.00
Somme liquidate: € 963.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA
    CF: 90017880403
CIG: x101287b75
Oggetto: Rilievi e frazionamenti area verde via ambrola Sarsina
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
CIG: X381287B74
Oggetto: ACQUISTO FRIGORIFERO PER CUCINA SCUOLA PRIMARIA DI RANCHIO
Importo aggiudicato: € 1211.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01875490409
  • SCOZZOLI ATTREZZATURE RISTORAZIONE
    CF: 00961960390
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z7420065DD
Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RANCHIO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 9148.12
Somme liquidate: € 3314.85
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
CIG: Z650D558C8
Oggetto: SPESE DI CUSTODIA AUTO ABBANDONATE SUL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 323.08
Somme liquidate: € 323.08
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ravaioli Vittorio & C. s.n.c.
    CF: 00320350416
  • Ravaioli Vittorio & C. s.n.c.
    CF: 00320350416
CIG: ZF30FBDE5F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
CIG: Z020F11BFD
Oggetto: CORONE COMMEMORAZIONI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: ZDA1164AC0
Oggetto: CORONE MANIFESTAZIONE 28/09/2014 E 04/11/2014
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z601164552
Oggetto: MEDAGLIA D'ORO CENTENARIA
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
CIG: Z0C0E324F4
Oggetto: AFFRANCATURA AUTOMATICA CORRISPONDENZA IN PARTENZA ANNO 2014 - GENNAIO/FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: ZC611E844F
Oggetto: PUBBLICAZIONE ASTA SU QUOTIDIANI LOCALI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 112.24
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.I. s.r.l.
    CF: 03115070405
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.I. s.r.l.
    CF: 03115070405
CIG: Z5B10DF942
Oggetto: GESTIONE PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BODY ART SOC. SPORT. DILETT. A R.L.
    CF: 03746600406
  • BODY ART SOC. SPORT. DILETT. A R.L.
    CF: 03746600406
CIG: ZB40E32718
Oggetto: AFFIDAMENTO MACELLO COMUNALE ALLA SOC. LA FINESTRA SOC. COOP. SOCIALE
Importo aggiudicato: € 3249.99
Somme liquidate: € 3249.99
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
CIG: Z0412637B5
Oggetto: ABBONAMENTO MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6911D0464
Oggetto: ACQUISTO COPERTINE RILEGATURA ATTI
Importo aggiudicato: € 185.93
Somme liquidate: € 185.93
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIBIND s.r.l.
    CF: 01301170419
  • UNIBIND s.r.l.
    CF: 01301170419
CIG: ZAF12477A4
Oggetto: AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO MACELLAZIONE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
CIG: XD81287B70
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia edificio comunale e centro culturale di Sarsina alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "L'Alveare" ai sensi della legge n. 381/1991 - periodo Gennaio 2015/Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 5740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: X3A0D27D87
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA CENTRO ABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI DI LUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: ZD80CFE532
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CASTELLO RANCHIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 38323.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • CBR Rimini
    CF: 00126420405
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z0FOCFE4F2
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MARTIRI D'UNGHERIA NEL CENTRO ABITATO DI SARSINA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 39241.00
Somme liquidate: € 39241.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO Autotrasporti Soc. Coop.
    CF: 02031070408
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • POLO Autotrasporti Soc. Coop.
    CF: 02031070408
CIG: XDA0D27D83
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA CENTRO ABITATO SARSINA - 1^ LOTTO - VIA IV NOVEMBRE - AGGIUDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 38736.12
Somme liquidate: € 38736.12
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEIR Società Consortile Coop (RA)
    CF: 00085050391
  • Delta Segnaletica
    CF: 01156590422
  • Gamie s.r.l.
    CF: 00181520396
  • CEIR Società Consortile Coop (RA)
    CF: 00085050391
CIG: XB20D27D84
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE DISSUASORI MOBILI CENTRO ABITATO 2^ LOTTO - VIA CESIO SABINO - AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 38596.09
Somme liquidate: € 38596.09
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • M. Pavani s.r.l.
    CF: 02035260203
  • Cons. Ciro Menotti s.c.p.a.
    CF: 00966060378
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: X8A0D27D85
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013 - 1^ LOTTO - AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 28113.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • CIMS s.r.l.
    CF: 00814371209
  • LIMCOOP sooc. coop.va
    CF: 04098540406
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: X620D27D86
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013 - 2^ LOTTO - AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 22688.93
Somme liquidate: € 22688.93
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSO Segnaletica s.r.l
    CF: 03784080404
  • Vernice Fresca s.r.l.
    CF: 02347740397
  • ASSO Segnaletica s.r.l
    CF: 03784080404
CIG: X950D27D8B
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 2014 DEL COMUNE DI SARSINA - ZANZARA "TIGRE" - AFFIDAMENTO + IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: ZAA0FBA95C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DU ESECUZIONE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
CIG: ZE60FCBE56
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE C.S. VERSARI DI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - DETERMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 10300.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZC00FDB106
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DISSUASORI MOBILI E PANNELLI INFORMATIVI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI.
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 4650.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: ZC40FE724E
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE RULLATO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: XA80FE6EAE
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CAMPER DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMINA PER SISTEMAZIONIE FINALI.
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X800FE6EAF
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE QUARTO MASSA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE STRADALE.
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X800FE6EAF
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI QUARTO 2^ STRALCIO - AFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI.
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X300FE6EB1
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MULTIFUNZIONALE IN LOC. MULINO S. LORENZO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X080FE6EB2
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA CASTELLO NEL CENTRO ABITATO DI RANCHIO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: XDB0FE6EB3
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MARTIRI D'UNGHERIA NEL CENTRO ABITATO DI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI - DETERMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO Autotrasporti Soc. Coop.
    CF: 02031070408
  • POLO Autotrasporti Soc. Coop.
    CF: 02031070408
CIG: X630FE6EB6
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DANNI EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 9300.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
CIG: XB30FE6EB4
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DISSUASORI MOBILI CENTRO ABITATO DI SARSINA - VIA C. SABINO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 1245.00
Somme liquidate: € 1245.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: X8B0FE6EB5
Oggetto: GESTIONE PRATICHE PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
CIG: X130FE6EB8
Oggetto: ACQUISIZIONE DEPOSITI E SERBATOI SERVIZIO IDRICOINTEGRATO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO NOTARILE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: 55374120F1
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI COMUNALI CENTRO ABITATO DI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 8850.00
Somme liquidate: € 8850.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
CIG: XF10FE6EBF
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DI VESTIARIO AD USO PERSONALE DELLA SQUADRA ESTERNA TECNICO-MANUTENTIVA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2046.08
Somme liquidate: € 2046.08
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
CIG: XC90FE6EC0
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "B. FOSCHI" - PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI SARSINA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA STRUTTURALE - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CONSULENZA ARCHITET
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Alberto Ridolfi
    CF: 03113920403
  • Arch. Alberto Ridolfi
    CF: 03113920403
CIG: 59641479CB
Oggetto: FORNITURA COMBUSTIBILE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2014-2015 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCET-ER - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 47734.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA-ROMA
    CF: 06832931007
  • GALA-ROMA
    CF: 06832931007
CIG: Z2F113AD15
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL COMUNE DI SARSINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: XC21287B64
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 37900.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X9A1287B65
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE STRADE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.M.S. S.n.c.
    CF: 00761510403
  • S.O.M.S. S.n.c.
    CF: 00761510403
CIG: X721287B66
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA PIETRA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CALBANO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bieffe s.n.c. di Fabrizi Luigi Fausto di Verghereto
    CF: 01785160407
  • Bieffe s.n.c. di Fabrizi Luigi Fausto di Verghereto
    CF: 01785160407
CIG: X4A1287B67
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE IN LOC.TA' AMBROLA DI SARSINA AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 34940.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • CBR Rimini
    CF: 00126420405
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
CIG: X221267B68
Oggetto: SISTEMAZIONE PERCORSI DI ACCESSO ESISTENTI AI BORGHI DI CALBANO E CESTEL D'ALFERO - AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 19789.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
CIG: XF51287B69
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 10810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: XA51287B6B
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA VERDE IN LOC.TA' AMBROLA DI SARSINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilturci s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 01674150402
  • Edilturci s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 01674150402
CIG: ZC9122D22F
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
CIG: X171284B62
Oggetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE IN LOC.TA' AMBROLA - MANUTENZIONE, RIPRISTINO FUNZIONALITA' E VERIFICA CONTATORE DI SCAMBIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
CIG: ZD6122D3BA
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONIERE PER IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
CIG: Z36122D4B9
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA DI MATERIALI INERTI DERIVANTI LO SCAVO DI CAVA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.T. Inerti s.r.l. di Verghereto
    CF: 03571480403
  • G.T. Inerti s.r.l. di Verghereto
    CF: 03571480403
CIG: Z77122D593
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z7E122D67B
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - NOLO MACCHINARI E MACCHINE OPERATRICI PER SQUADRA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
CIG: Z72122D72B
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggi Carlo s.a.s. di Raggi Rita Maria di Sogliano al Rubicone
    CF: 01051460408
  • Raggi Carlo s.a.s. di Raggi Rita Maria di Sogliano al Rubicone
    CF: 01051460408
CIG: ZAE122D8A2
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. di Fugazza Giuseppe s.n.c. di S.Agata Feltria
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. di Fugazza Giuseppe s.n.c. di S.Agata Feltria
    CF: 00320340417
CIG: Z791250CD3
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE TINTEGGIATURE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: XEA1287B63
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MERCATO RANCHIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI PIANOALTIMETRICI, REDAZIONE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
CIG: Z77122D593
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z551221801
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MASSA COMPLESSIVA <3,5 T
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z681221934
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MASSA COMPLESSIVA >3,5 T
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
CIG: Z841221ADE
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015- 2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
CIG: Z4012258FO
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z0F122868F
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZCF122B277
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER MANUTENZIONE IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
CIG: ZEB122B326
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE COPERTURE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZCO122B44E
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z93123AA4F
Oggetto: ACQUISTO MATERIA DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 1229.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: Z561254901
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. ALDO ANTONIAZZI PER L'ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DEL P.A.E. DEL COMUNE DI SARSINA AL P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Importo aggiudicato: € 1241.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: Z8412548A8
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL'ARCH. CARLO LAZZARI PER LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.)
Importo aggiudicato: € 788.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: X551287B6D
Oggetto: Piano di sgombero neve strade Comunali
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
CIG: X7D1287B6C
Oggetto: LAvori di realizzazione area verde ambrola 1° stralci orealizzazione rampe e piste di accesso
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X881287B72
Oggetto: Verifiche messa a terra e protezione scariche atmosferiche impianti immobili comunali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • McJ Boreas
    CF: 04218800011
  • McJ Boreas
    CF: 04218800011
CIG: X601287B73
Oggetto: Collaudo statico lavori di sistemazione sismica scuola elementare B. Foschi Sarsina
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400