Unione Valle del Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2015

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF8160612E
Oggetto: ACQUISTO REGISTRO PRATICHE EMIGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 92.72
Somme liquidate: € 92.72
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VISA FORNITURE SRL
    CF: 08161610152
  • VISA FORNITURE SRL
    CF: 08161610152
CIG: ZF8160612E
Oggetto: ACQUISTO REGISTRO PRATICHE EMIGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 92.72
Somme liquidate: € 92.72
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VISA FORNITURE SRL
    CF: 08161610152
  • VISA FORNITURE SRL
    CF: 08161610152
CIG: Z1C1658480
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 201.30
Somme liquidate: € 201.30
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z1E16DAB7A
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PM Sas di VISCARDI MAURIZIO E C
    CF: VSCMRZ54T06M052R
  • PM Sas di VISCARDI MAURIZIO E C
    CF: VSCMRZ54T06M052R
CIG: ZB517DA583
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE COPRIFOTO
Importo aggiudicato: € 76.86
Somme liquidate: € 76.86
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.C.A.ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. s.n.c.
    CF: 07891830585
  • A.C.A.ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. s.n.c.
    CF: 07891830585
CIG: ZD713A1858
Oggetto: ABBONAMENTO ON-LINE FORMULA MYO AREA DEMOGRAFICI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZA812B0356
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura idrica
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 183.59
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZE912B052B
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 1721.31
Somme liquidate: € 293.50
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: Z3C12E120E
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: trasferimento sito su nuovo server hosting e attività di aggiornamento
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENABO' GROUP
    CF: 03571340409
  • MENABO' GROUP
    CF: 03571340409
CIG: ZE50F197EC
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: biglietteria elettronica
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
CIG: ZE414869E6
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: servizio di tipografia ed editoria con relativa cura d'impostazione grafica per Festival, Letture Plautine, progetto "Nel ricordo di Plauto"
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 10250.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-0201
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: Z5114DA0E5
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Giove è un abusivo"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 11-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERY WOODY
    CF: NREWDY79P23G491F
  • NERY WOODY
    CF: NREWDY79P23G491F
CIG: Z8A14DA18D
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Troiane"
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 12-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
CIG: Z5B14DA1A1
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate"
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 19-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L.
    CF: 07984231212
  • ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L.
    CF: 07984231212
CIG: Z8514DAAFD
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Il Vantone"
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 25-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE LAROS
    CF: 11125901006
  • ASS. CULTURALE LAROS
    CF: 11125901006
CIG: ZE414DAC15
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Il volpone"
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 23-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZAB14DAE5E
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Menecmi"
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.T.R. - IL TEATRO DI TATO RUSSO COOP. A R.L.
    CF: 06411361212
  • T.T.R. - IL TEATRO DI TATO RUSSO COOP. A R.L.
    CF: 06411361212
CIG: ZCD14DAEB5
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Memorie di Adriano"
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 09-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA TEATRALE GHIONE
    CF: 01127109108
  • COOPERATIVA TEATRALE GHIONE
    CF: 01127109108
CIG: Z4714DAEDE
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Ulisse"
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO
    CF: 00906160890
  • ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO
    CF: 00906160890
CIG: Z2014DAF24
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Edipo in compagnia"
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 16-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAGMA srl
    CF: 11276801005
  • PRAGMA srl
    CF: 11276801005
CIG: Z5B14DAF5B
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Lei è ricca…"
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 18-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA MOLIERE
    CF: 97608430589
  • COMPAGNIA MOLIERE
    CF: 97608430589
CIG: ZF114DAF96
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: laboratorio teatrale
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: Z3014DB083
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Lisistrata" - Spettacolo ad incasso
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 6954.87
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZB714DBB68
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: acquisto stampa per rassegna stampa
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 62.70
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z5F14E99C9
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: pulizia/igienizzazione camerini Arena
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 16-08-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
CIG: Z4714E9D1F
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: adesione a progetti "Terriotri d'aMare 2015" e "Infopoint 2015"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
CIG: Z3314FAD34
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: contratto di scrittura teatrale "Incontro con Valerio Massimo Manfredi"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z401566D5A
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: conferimento mandato pubblicità e promozione
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 6550.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 23-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z7E158CF3F
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: acquisto gadget per attori e attrici principali
Importo aggiudicato: € 1337.70
Somme liquidate: € 1337.70
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z3E1594066
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: acquisto spille per giacca e mazzi di fiori
Importo aggiudicato: € 550.82
Somme liquidate: € 632.79
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 23-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
CIG: Z8D159F778
Oggetto: LECTURAE PLAUTINAE SARSINATES - XVIII STICHUS: acquisto volumi
Importo aggiudicato: € 1589.42
Somme liquidate: € 1589.42
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
CIG: ZBA15AAC3D
Oggetto: Fornitura "Buoni Pasto" a favore del personale dipendente - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 3843.73
Somme liquidate: € 3843.73
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z53163A52B
Oggetto: Aggiornamento del filmato “Sarsinae – 1000 anni di storia, un anno da ricordare"
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATASSONI ACHILLE - SARSINA
    CF: MTSCLL69D02I444C
  • MATASSONI ACHILLE - SARSINA
    CF: MTSCLL69D02I444C
CIG: ZAB16A32F0
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: spese per incontro con sponsor
Importo aggiudicato: € 227.27
Somme liquidate: € 227.27
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFITTACAMERE "FAGIOLO D'ORO"
    CF: 03968790406
  • AFFITTACAMERE "FAGIOLO D'ORO"
    CF: 03968790406
CIG: Z531375816
Oggetto: Inserzione su quotidiani locali estratto Bando di Gara
Importo aggiudicato: € 217.20
Somme liquidate: € 217.20
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • S.P.I. s.r.l.
    CF: 03115070405
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.E. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE
    CF: 00326930377
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.I. s.r.l.
    CF: 03115070405
CIG: Z2E162D71A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA
Importo aggiudicato: € 703.65
Somme liquidate: € 703.65
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z77122D593
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI PER UFF. MOBILE FIAT SCUDO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 512.40
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z3513371BA
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA PREPAGATA PER CELL. POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
CIG: Z2F17D7D79
Oggetto: ACQUISTO DIVISE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 2495.51
Somme liquidate: € 2495.51
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE
    CF: 03596871008
CIG: ZC612C939C
Oggetto: BUONI CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: Z8D130713A
Oggetto: SERIE ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: 27713A045A
Oggetto: ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZD715BD450
Oggetto: REVISIONE ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI SRL
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI SRL
    CF: 00188120349
CIG: Z52165FCF2
Oggetto: FOTOVOLTAICO ASSICURAZIONE
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA BROKER SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA BROKER SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z931662DD7
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE mepa
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
  • GESINT S.R.L.
    CF: 06711271004
CIG: ZF616C393B
Oggetto: GESTIONE TARI MEPA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z7516CD1BB
Oggetto: ASSISTENZA ARMONIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS
    CF: 00890370372
  • ADS
    CF: 00890370372
CIG: Z42170A438
Oggetto: CARTA FOTOCOPIATRICE (INTERCENTER)
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI
    CF: 07997560151
CIG: ZD7179D453
Oggetto: ASSICURAZIONE
Importo aggiudicato: € 7950.00
Somme liquidate: € 7950.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA BROKER SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA BROKER SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z71178D076
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: z6d178d158
Oggetto: cancelleria intercenter
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZE712BFAE7
Oggetto: acquisto detersivi
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • maxicart
    CF: 00755670403
  • maxicart
    CF: 00755670403
CIG: ZD8130B095
Oggetto: ACQUISTO PRESIDI PER INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 3833.00
Somme liquidate: € 3833.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: ZBD130D086
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 26902.00
Somme liquidate: € 26902.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z241336648
Oggetto: SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
Importo aggiudicato: € 7227.00
Somme liquidate: € 7227.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CENNI FRANCESCO
    CF: 02039260514
  • CENNI FRANCESCO
    CF: 02039260514
CIG: ZF61336AEB
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 10615.00
Somme liquidate: € 10615.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MORETTI MASCIA
    CF: 03848020404
  • MORETTI MASCIA
    CF: 03848020404
CIG: Z001336B49
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
CIG: ZA4134636D
Oggetto: MANUTENZIONE PORTA
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZE81346DE9
Oggetto: MANUTENZIONE TERRAZZO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z77134D0E0
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SOFTWEARE
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • C. B. A. INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • C. B. A. INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: ZAC134D460
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z5E139C4BF
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 1875.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z76139CC32
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ESA
    CF: 02125030409
  • ESA
    CF: 02125030409
CIG: Z6B13BE76E
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z7C13D977F
Oggetto: FORNITURA DETERSIVI E PRODOTTI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 11938.00
Somme liquidate: € 11938.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: ZBD1439DA5
Oggetto: REDAZIONE REGISTRO DI AUTOCONTROLLO LEGIONELLOSI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: Z841439DF8
Oggetto: DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: ZC1143C6EC
Oggetto: MANUTENZIONE LAVACENTRIFUGA
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZC01442E95
Oggetto: PRESIDI INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 3833.00
Somme liquidate: € 3833.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: Z9F144C09A
Oggetto: ACQUISTO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z971452856
Oggetto: ANALISI PREVENZIONE LEGIONELLOSI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: Z5214BCA8A
Oggetto: SPURGHI SCARICO
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: Z4314D391D
Oggetto: INTRATTENIMENTO MUSICALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • luca olivieri
    CF: 03834960407
  • luca olivieri
    CF: 03834960407
CIG: Z9C14D3992
Oggetto: ACQUISTO CASALINGHI
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI
    CF: 03552430401
CIG: Z2115471FO
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z641547259
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z2E1547280
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: ZB5154729C
Oggetto: PULITURA FOSSE BIOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: Z4B154B71B
Oggetto: TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: ZAE15A354F
Oggetto: ACQUISTO SOLLEVATORE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z9215A9C8E
Oggetto: PRESIDI INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 17333.00
Somme liquidate: € 17333.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: Z8115ADD96
Oggetto: MANUTENZIONE LAVATRICE
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO OMOGENEIZZATORE
Importo aggiudicato: € 1917.00
Somme liquidate: € 1917.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z7015COED5
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA
Importo aggiudicato: € 5625.00
Somme liquidate: € 5625.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z6D15C2A75
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 579.00
Somme liquidate: € 579.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ESA
    CF: 02125030409
  • ESA
    CF: 02125030409
CIG: Z9E1625D51
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: Z1F1646EDB
Oggetto: ACQUISTO CLOGS
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
CIG: Z1F1646EDB
Oggetto: ACQUISTO CLOGS
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
CIG: ZCB1655B6D
Oggetto: SERVIZIO DI PSICOLOGA
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORI NATASCIA
    CF: 04121480406
  • GORI NATASCIA
    CF: 04121480406
CIG: Z9E1680091
Oggetto: ACQUISTO DETERSIVI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: Z961702ABB
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z67170B21D
Oggetto: ACQUISTO DIVISE
Importo aggiudicato: € 2463.00
Somme liquidate: € 2463.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
CIG: Z27170F048
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZAC17516AE
Oggetto: FRANTUMAPILLOLE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FOR.ME.SA.
    CF: 01714420344
  • FOR.ME.SA.
    CF: 01714420344
CIG: Z7117593F7
Oggetto: LETTI ALZHEIMER
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z311782060
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 2117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJO
    CF: 04749361004
  • ARJO
    CF: 04749361004
CIG: Z50178733F
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 13912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
CIG: Z22178E459
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
CIG: Z781794415
Oggetto: BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 1928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z7E17B1867
Oggetto: ACQUISTO CARRELLO PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: ZBD17B887D
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z3417B92AO
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z6617C2A59
Oggetto: BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z1817C5027
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: ZDB17CE4CC
Oggetto: ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z1317D48D3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: 63741291A7
Oggetto: SERVIZIO MENSA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI
Importo aggiudicato: € 145400.00
Somme liquidate: € 13328.34
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 64148727D5
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 56656.00
Somme liquidate: € 6108.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARINOSCI ALESSANDRA
    CF: 01394200362
  • MARINOSCI ALESSANDRA
    CF: 01394200362
CIG: 6503743282
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DIURNA E NOTTURNA
Importo aggiudicato: € 155174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • SOCIETA' DOLCE COOP SOC.
    CF: 03772490375
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • COOP SOC. IL CIGNO
    CF: 01737780401
  • CAD SOC. COOP
    CF: 00699780409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z0F17D0127
Oggetto: Acquisto batterie defibrillatori collocati a Quarto e Ranchio ed elettrodi per defibrillatori collocati a Sarsina-Rullato e Pieve di Rivoschio.
Importo aggiudicato: € 834.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
CIG: Z4316D5076
Oggetto: Affidamento servizi di manutenzione di alcune attrezzature presso le cucine della mensa scolastica di Sarsina e Ranchio.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZE01651597
Oggetto: Acquisto attrezzature per mensa scolastica di Sarsina e Ranchio.
Importo aggiudicato: € 797.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: 64549010D1
Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia e primaria di Sarsina e Ranchio - anno scolastico 2015/2016.
Importo aggiudicato: € 116834.00
Somme liquidate: € 32587.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
CIG: ZDC164B568
Oggetto: Servizio di assistenza e sorveglianza alunni in orario pre-scuola e su scuolabus
Importo aggiudicato: € 3207.00
Somme liquidate: € 1249.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA
    CF: 90017880403
CIG: Z7013C654C
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: ZEB15AFB23
Oggetto: Celebrazione Centenaria - Acquisto Medaglia
Importo aggiudicato: € 97.50
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
  • RUSCELLI AGOSTINO
    CF: 00798000402
CIG: Z2E162D71A
Oggetto: Acquisto materiale per redazione preavvisi divieto di sosta e verbali su strada
Importo aggiudicato: € 596.00
Somme liquidate: € 596.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZD11657E61
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2871.60
Somme liquidate: € 2871.60
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA CARLO
    CF: CSNCRL58E08I842T
  • CASANOVA CARLO
    CF: CSNCRL58E08I842T
CIG: Z0E17D97E0
Oggetto: ACQUISTO COPERTINE TIPO STEEL BOOK
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ATES INFORMATICA
    CF: 01191170933
  • ATES INFORMATICA
    CF: 01191170933
CIG: Z5416CA685
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI RADIANTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 8880.00
Somme liquidate: € 8880.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • TERMOIDRAULICA
    CF: 03880690403
  • CROCIANI GIANLUCA
    CF: 03218000408
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: Z67168431F
Oggetto: Lavori di sistemazione scuola materna Sarsina
Importo aggiudicato: € 23900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: ZC6167EFE5
Oggetto: Fornitura stampati tipografici
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
CIG: ZCF167EE66
Oggetto: Manutenzione impianto pannello informativo
Importo aggiudicato: € 834.00
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: Z321654DA4
Oggetto: Gestione e manutenzione impianti di riscaldamento anno 2015
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z0D167FCC8
Oggetto: REALIZZAZIONE PESA PUBBLICA AREA MULTIFUNZIONALE MULINO S. LORENZO
Importo aggiudicato: € 10783.89
Somme liquidate: € 10783.89
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PIERACCINI S.R.L.
    CF: 03957710407
  • PIERACCINI S.R.L.
    CF: 03957710407
CIG: Z88167FAA3
Oggetto: FORNITURA NUOVA PESA PUBBLICA IN LOC.TA' MULINO S. LORENZO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOC.COOP.VA BILANCIAI
    CF: 00162700363
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
  • BILANCIAI ASSOCIATI
    CF: 01221330374
  • SOC.COOP.VA BILANCIAI
    CF: 00162700363
CIG: Z08162CCC3
Oggetto: RIMOZIONE MOVIMENTO FRANOSO AREA MULINO SAN LORENZO
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z7516B2835
Oggetto: TRATTAMENTO ENDOTERAPICO PIANTE AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE S.R.L.
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE S.R.L.
    CF: 03468770403
CIG: ZB7162479F
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO SARSINA
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 2960.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROMECCANICA DE CARLI
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA DE CARLI
    CF: 00742030406
CIG: Z5515B2AF3
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
CIG: ZBD1530808
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PARCO TURRITO
Importo aggiudicato: € 342.21
Somme liquidate: € 342.21
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • T.L.F. S.R.L.
    CF: 01515680518
  • T.L.F. S.R.L.
    CF: 01515680518
CIG: Z1514A892C
Oggetto: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA T.M.PLAUTO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: Z9216979C1
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI 2015
Importo aggiudicato: € 38448.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZC5179A64B
Oggetto: MANUTENZIONE AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z5517D421A
Oggetto: FORNITURA STAMPATI RUE 2015
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
CIG: Z8F1774884
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 3875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z5916DB484
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE STRADALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
CIG: Z6C1617A19
Oggetto: POSIZIONAMENTO BARRIERA DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 2115.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZCE1617814
Oggetto: SOMMA URGENZA MOVIMENTO FRANOSI STRADE COMUNALI FEBBRAIO 2015
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20491.80
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZED15D599B
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 4767.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZA815ABAFF
Oggetto: SISTEMAZIONE DISSESTI STRADA CA' DI MAGGIO RAGGIOLO S. MARTINO
Importo aggiudicato: € 39162.00
Somme liquidate: € 38967.69
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • C.E.I.S.A S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CBR Rimini
    CF: 00126420405
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
CIG: Z3C15A2F18
Oggetto: RELAZIONE GEOLOGICA PRIMO INTERVENTO URGENTE MURGINAGLIE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANI GABRIELE
    CF: 01148640418
  • STEFANI GABRIELE
    CF: 01148640418
CIG: Z5815A25F9
Oggetto: LAVORI URGENTI DI LIVELLAMENTO CORPO DI FRANA ABITATO MURGINAGLIE
Importo aggiudicato: € 17480.00
Somme liquidate: € 17480.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZA415A1242
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
CIG: Z66158F6DC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 2015
Importo aggiudicato: € 3540.00
Somme liquidate: € 3540.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z5F1584964
Oggetto: PRATICA SISMICA LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO STRADA MURGINAGLIE S. MARTINO
Importo aggiudicato: € 1403.00
Somme liquidate: € 1403.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
CIG: Z3D1584521
Oggetto: RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI STRADA RAGGIOLO S. MARTINO
Importo aggiudicato: € 2089.36
Somme liquidate: € 2089.36
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
  • ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
CIG: Z461581688
Oggetto: SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19950.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: Z341558A92
Oggetto: SOMMA URGENZA STRADA COMUNALE QUARTO PARA
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3688.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z5C1540A39
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2315.66
Somme liquidate: € 2315.66
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: Z0B150BBD1
Oggetto: MANUTENZIONE SCARICO AREA CAMPER SARSINA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
CIG: ZBD1530080
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PARCO TURRITO
Importo aggiudicato: € 280.50
Somme liquidate: € 280.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.L.F. S.R.L.
    CF: 01515680518
  • T.L.F. S.R.L.
    CF: 01515680518
CIG: Z0B150BBD1
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z5114F99D6
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PRIMO SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 2286.00
Somme liquidate: € 2286.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: ZE214986AD
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZB6144531B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZONE
Importo aggiudicato: € 2377.05
Somme liquidate: € 2377.05
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: ZCF1409801
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z5213FC7CA
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PIANO DI BONIFICA AMIANTO SCUOLE MATERNA SARSINA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: XEE1287B7C
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONEMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA- FORNITURA MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z1613970A1
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2868.85
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: XBB1287B77
Oggetto: SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI 2014 - LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NANNI GIORGIO SNC
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO SNC
    CF: 01648190401
CIG: X931287B78
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 785.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSO Segnaletica s.r.l
    CF: 03784080404
  • ASSO Segnaletica s.r.l
    CF: 03784080404
CIG: X6B1287B79
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRATICA STRUTTURALE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA - PROGETTO 6000 CAMPANILI
Importo aggiudicato: € 39490.83
Somme liquidate: € 14061.13
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEOEQUIPE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 00817500432
  • GEOEQUIPE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 00817500432
CIG: X431287B7A
Oggetto: INCARICO PER SONDAGGI GEOGNOSTICI - PROGETTO 6000 CAMPANILI
Importo aggiudicato: € 4706.30
Somme liquidate: € 4706.30
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
CIG: XC61287B7D
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2015-2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: RFFPPL66B11I444D
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: RFFPPL66B11I444D
CIG: X9E1287B7E
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI ANNO 2015 - 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
CIG: X761287B7F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015-2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
CIG: X4E1287B80
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: X261287B81
Oggetto: FORNITURA MATERIALI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: XF91287B82
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA ANNO 2015-2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: XD11287B83
Oggetto: PULIZIA E SPURGO FOSSE HIMHOFF IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: ZCC16840EE
Oggetto: Incarico per Istruttoria procedure di competenza comunale per la verifica screening e VIA relative alle Cave del Territorio Comunale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: Z8413FFB29
Oggetto: RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA CE514ZG
Importo aggiudicato: € 715.61
Somme liquidate: € 715.61
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
CIG: Z5917933E2
Oggetto: INCARICO PER VARIANTE AL PAE IN ADEGUAMENTO AL PIAE
Importo aggiudicato: € 9180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407