Comune di Sarsina (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2016

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5B1833A4F
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 1721.31
Somme liquidate: € 1496.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • IREN Mercato SpA
    CF: 01178580997
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • IREN Mercato SpA
    CF: 01178580997
CIG: Z5B1833A4F
Oggetto: Utilizzo area espositiva all'interno della fiera "Sono Romagnolo" - Cesena 26-27-28 febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA CONSULTING srl
    CF: 03167160401
  • MEDIA CONSULTING srl
    CF: 03167160401
CIG: Z5F18619C2
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura idrica
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 728.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z3B187277D
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: servizio e software biglietteria
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 09-02-0206 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
CIG: Z7C18C4930
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: adesione a progetti "Terriotri d'aMare 2016" e "Infopoint 2016"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
CIG: Z5019499B1
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016, 2017, 2018: Servizio di Tipografia ed Editoria per evento Plautus Triennio 2016-2018
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 10300.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: ZB119645D4
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 5769.10
Somme liquidate: € 5767.02
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: ZEA196E64D
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: dominio e hosting sito web
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z03196F28E
Oggetto: Acquisto copie della rivista "Sono Romagnolo"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA CONSULTING srl
    CF: 03167160401
  • MEDIA CONSULTING srl
    CF: 03167160401
CIG: ZB419B58C7
Oggetto: 2200 ANNIVERSARIO PLAUTO: manifesti e inviti presentazione moneta
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 21-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: Z5D19D6D41
Oggetto: 2200 ANNIVERSARIO PLAUTO: contratto di scrittura teatrale: spettacolo "Wanted"
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 21-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVENTI VERTICALI
    CF: 02240760906
  • EVENTI VERTICALI
    CF: 02240760906
CIG: Z0B19DEE25
Oggetto: 2200 ANNIVERSARIO PLAUTO: spesa per cena autorità istituzionali
Importo aggiudicato: € 454.54
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 21-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • RISTORANTE "ANTICA OSTERIA"
    CF: 02160950404
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • RISTORANTE "VAGNONI"
    CF: 01797830401
  • RISTORANTE "ZELUS"
    CF: 02429470541
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
CIG: ZA51A14B53
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: adesione all'iniziativa "Escursioni organizzate 2016"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
CIG: Z351A3146E
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Il complesso di Antigone"
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 16-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Teatrale Compagnia Coturno 15
    CF: 13893801004
  • Associazione Teatrale Compagnia Coturno 15
    CF: 13893801004
CIG: Z371A314F8
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "L'uomo che amava le donne"
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 10-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z551A31536
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Il berretto a sonagli"
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 17-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO
    CF: 00906160890
  • ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO
    CF: 00906160890
CIG: Z7E1A3157A
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Miles Gloriosus"
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 24-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZE51A315C9
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Re Lear"
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA TEATRALE GHIONE
    CF: 01127109108
  • COOPERATIVA TEATRALE GHIONE
    CF: 01127109108
CIG: ZFA1A3168B
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Edipus"
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
CIG: Z1D1A316C9
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Siccome l'altro è impegnato"
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAGE ENTERTAINMENT SRL
    CF: 04804550962
  • STAGE ENTERTAINMENT SRL
    CF: 04804550962
CIG: Z461A3170D
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Le Supplici di Eschilo in prova"
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale l'Arpa
    CF: 00550150866
  • Associazione Culturale l'Arpa
    CF: 00550150866
CIG: ZE71A3174E
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Serial killer per signora"
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 07-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L.
    CF: 07984231212
  • ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L.
    CF: 07984231212
CIG: ZAA1A31788
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "L'Avaro"
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Arca Azzurra
    CF: 03477620482
  • Associazione Culturale Arca Azzurra
    CF: 03477620482
CIG: Z121A317BE
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Agamennone"
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 17-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AC ZERKALO
    CF: 10577611006
  • AC ZERKALO
    CF: 10577611006
CIG: Z501A343E8
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Le Orazioni"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 09-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z5E1A44E72
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: conferimento mandato di agenzia
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z891A4CACA
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: acquisto stampa per rassegna stampa
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 88.60
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z6C1A4E936
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: pulizia/igienizzazione camerini Arena
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
CIG: Z621A8E234
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: acquisto gadget per attori
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 21-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
CIG: ZB21A8E61E
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: acquisto gadget per attrici
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 88.73
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 21-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z301AE55A9
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di conduzione Master Class Teatrale
Importo aggiudicato: € 9090.90
Somme liquidate: € 9090.90
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 21-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z0F1AE8C7F
Oggetto: XX LECTURAE PLAUTINAE SARSINATES: spese ospitalità
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 24-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • RISTORANTE "ANTICA OSTERIA"
    CF: 02160950404
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • RISTORANTE "VAGNONI"
    CF: 01797830401
  • RISTORANTE "ZELUS"
    CF: 02429470541
  • PUB OCANERA
    CF: 02333800403
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
CIG: Z1A1AEACE0
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: collaborazione con Ufficio Cultura per comunicati stampa, redazione e distribuzione materiale informativo
Importo aggiudicato: € 1393.44
Somme liquidate: € 1393.44
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 21-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z591B33610
Oggetto: Acquisto n. 135 copie pubblicazione "Lecturae Plautinae Sarsinates – XIX TRINUMMUS"
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 24-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
CIG: ZB31BC3007
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: incarico direzione artistica anni 2017 e 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: ZFA1C885A5
Oggetto: "A cena con Plauto": evento all'interno del Museo Archeologico Nazionale Sarsinate
Importo aggiudicato: € 1181.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 17-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
CIG: Z071954FFE
Oggetto: Fornitura corone cerimonie commemorative
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z15195908E
Oggetto: Fornitura bandiere
Importo aggiudicato: € 359.90
Somme liquidate: € 359.90
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 12-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Trevisan Alessandra
    CF: 10447750018
  • AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Trevisan Alessandra
    CF: 10447750018
CIG: Z661A7B25B
Oggetto: Demolizione auto
Importo aggiudicato: € 129.29
Somme liquidate: € 129.29
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 24-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ravaioli Vittorio & C. s.n.c.
    CF: 00320350416
  • Ravaioli Vittorio & C. s.n.c.
    CF: 00320350416
CIG: Z141A92180
Oggetto: Rilegatura atti
Importo aggiudicato: € 175.68
Somme liquidate: € 175.68
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIROMAE S. srl
    CF: 12723701004
  • UNIROMAE S. srl
    CF: 12723701004
CIG: ZAC19B9BE
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 336.51
Somme liquidate: € 336.51
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z8B1A4F28C
Oggetto: Acquisto Pneumatici Fiat Panda P.M.
Importo aggiudicato: € 339.99
Somme liquidate: € 339.99
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: ZCA1A93B06
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI FIAT SCUDO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • NOIGOMME
    CF: 03976450407
  • NOIGOMME
    CF: 03976450407
CIG: ZDF1AAC4F3
Oggetto: Freni fiat scudo
Importo aggiudicato: € 136.64
Somme liquidate: € 136.64
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z3C1ACA68C
Oggetto: Acquisto scheda telefonica cellulare vigili
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZA61AAA3F0
Oggetto: riparazione etilometro
Importo aggiudicato: € 1316.38
Somme liquidate: € 1316.38
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ALCOOLTEST MARKETING ITALY
    CF: 03198140547
  • ALCOOLTEST MARKETING ITALY
    CF: 03198140547
CIG: Z411B126F7
Oggetto: manutenzione programmata fiat panda
Importo aggiudicato: € 104.58
Somme liquidate: € 104.58
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: ZA61AAA3F0
Oggetto: visita periodica e applicazione nuovi sigilli etilometro
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ALCOOLTEST MARKETING ITALY
    CF: 03198140547
  • ALCOOLTEST MARKETING ITALY
    CF: 03198140547
CIG: ZA51C257CA
Oggetto: Acquisto GPS MAP 64st
Importo aggiudicato: € 397.72
Somme liquidate: € 397.72
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ORSINI GROUP DI ORSINI R. e C. S.A.S.
    CF: 01381220662
  • ORSINI GROUP DI ORSINI R. e C. S.A.S.
    CF: 01381220662
CIG: Z281BA4B78
Oggetto: manutenzione programmata e revisione scooter
Importo aggiudicato: € 207.74
Somme liquidate: € 207.74
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z0718F0224
Oggetto: Servizio elaborazione paghe
Importo aggiudicato: € 6570.80
Somme liquidate: € 6570.80
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z341929D20
Oggetto: abbonamento formula myo contabilità
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z791933FDA
Oggetto: invio dma
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: ZCC19A73EF
Oggetto: abbonamento on line
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z621A61D53
Oggetto: spese assicurazione automezzi
Importo aggiudicato: € 5238.55
Somme liquidate: € 5238.55
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z431A743EF
Oggetto: abbonamenti riviste on line
Importo aggiudicato: € 1107.54
Somme liquidate: € 1107.54
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z6C1AC2165
Oggetto: acquisto cartucce is 330-350 affrancatrice
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIABRAVO - DI S.BRAVO
    CF: 10120520019
  • MEDIABRAVO - DI S.BRAVO
    CF: 10120520019
CIG: ZCB1BC9B7C
Oggetto: fornitura carta
Importo aggiudicato: € 702.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI
    CF: 07997560151
CIG: Z4D1BC9BD7
Oggetto: concessione servizio tesoreria
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z241C0FE36
Oggetto: polizza fotovoltaico
Importo aggiudicato: € 2391.00
Somme liquidate: € 2391.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z8F1C7A1C5
Oggetto: cedolini paghe
Importo aggiudicato: € 7377.00
Somme liquidate: € 7377.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z611C7C956
Oggetto: gestione bollettazione controllo tari
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: ZF41C8153C
Oggetto: abbonamento enti locali on line
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: ZE81C94CBB
Oggetto: recupero evasione
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z441CA5B42
Oggetto: toner intercenter
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: Z6F1CB4279
Oggetto: assicurazione RCT/0
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • LLOYD'S
    CF: 10655700150
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z011CB4338
Oggetto: assicurazione rc patrimoniale
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AIG
    CF: 08037550962
  • AIG
    CF: 08037550962
CIG: Z6F1CB456A
Oggetto: RC AUTO
Importo aggiudicato: € 35100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • Generali Italia Spa - Agenzia Generale di Modena
    CF: 00885351007
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z7C1CB45FA
Oggetto: tutela legale
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DAS
    CF: 00220930234
  • DAS
    CF: 00220930234
CIG: Z221CB4736
Oggetto: Infortuni
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z331CB47DF
Oggetto: Assicurazione all risk
Importo aggiudicato: € 29100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z6E1CB4816
Oggetto: Assicurazione kasko
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • AIG
    CF: 08037550962
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • AIG
    CF: 08037550962
CIG: Z5718D2891
Oggetto: ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 210.45
Somme liquidate: € 210.45
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZDC18D2728
Oggetto: SPESE VARIE ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z8C18D2920
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 428.83
Somme liquidate: € 428.83
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z511A4130E
Oggetto: PERGAMENE MATRIMONI- OCCHIELLI C.I.- COPERTINE FASCICOLI S.C.
Importo aggiudicato: € 187.83
Somme liquidate: € 187.83
Tempi di completamento: dal 11-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z8B1B1499E
Oggetto: REGISTRI UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
Importo aggiudicato: € 54.90
Somme liquidate: € 54.90
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZCC19A73EF
Oggetto: TRATTATIVA PRIVATA
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z641B2277A
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIP
Importo aggiudicato: € 176.90
Somme liquidate: € 176.90
Tempi di completamento: dal 10-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. SRL
    CF: 02834700151
CIG: ZC51B074CD
Oggetto: BUSTE TRASPARENTI PER CARTE DI IDENTITà
Importo aggiudicato: € 170.80
Somme liquidate: € 170.80
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI PARMA SPA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI PARMA SPA
    CF: 00150470342
CIG: ZF41B8EE80
Oggetto: CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 223.26
Somme liquidate: € 223.26
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZD91B27613
Oggetto: REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 289.75
Somme liquidate: € 289.75
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZCD1C2BEBC
Oggetto: MATERIALE VARIO CONSULTAZIONE REFERENDARIA
Importo aggiudicato: € 897.60
Somme liquidate: € 897.60
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST SOC. COOP. ARL
    CF: 02128140403
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • PUBBLIFEST SOC. COOP. ARL
    CF: 02128140403
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZB517DA583
Oggetto: ETICHETTE ADESIVE COPRIFOTO PER CARTE DI IDENTITà
Importo aggiudicato: € 76.86
Somme liquidate: € 76.86
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.C.A.ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. s.n.c.
    CF: 07891830585
  • A.C.A.ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. s.n.c.
    CF: 07891830585
CIG: z4f183be61
Oggetto: acquisto presidi per la gestione dell'incontinenza
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 6250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: Z1D1807B45
Oggetto: SERVIZIO DI PARRUCCHIERA
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
  • SAMPAOLI GLORIA
    CF: SMPGLR66E41A565Q
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
CIG: ZF7183F868
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ESA
    CF: 02125030409
  • MENGOZZI SPA
    CF: 00722020401
  • ESA
    CF: 02125030409
CIG: Z481887B4B
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 15964.00
Somme liquidate: € 5322.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z901889C6D
Oggetto: RIPARAZIONE ESSICATOIO
Importo aggiudicato: € 910.88
Somme liquidate: € 910.88
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 20-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z1F18E0CA1
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 537.00
Somme liquidate: € 537.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
CIG: Z8F18E7846
Oggetto: ACQUISTO DETERSIVI
Importo aggiudicato: € 19672.00
Somme liquidate: € 14754.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: ZC6199FDA4
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 18614.00
Somme liquidate: € 18614.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
CIG: Z681A169F2
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: 0000000000
Oggetto: DENUNCIA MUD
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: ZDE1A47AC0
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRODOMENSTICI
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 286.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z131A49B4C
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z4A1A49B6A
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z381A49B77
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z591A49B89
Oggetto: SPURGO FOGNE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: Z3B1A56B27
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: Z471AAC13D
Oggetto: MANUTENZIONE LAVATRICE ED ESSICATOIO
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZA61AB3120
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 6204.00
Somme liquidate: € 6204.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
CIG: Z5A1AC5B4B
Oggetto: RIPARAZIONE ESSICATOIO
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z9A1AC6E81
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 24233.00
Somme liquidate: € 24233.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z8C1ADA47B
Oggetto: ACQUISTO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: ZC51ADA719
Oggetto: ACQUISTO POSATERIA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MONDO UFFICIO
    CF: 04845130659
  • MONDO UFFICIO
    CF: 04845130659
CIG: ZC61ADC8B4
Oggetto: ACQUISTO POLTRONE RELAX
Importo aggiudicato: € 4020.00
Somme liquidate: € 4020.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
CIG: ZA01ADD6F9
Oggetto: ACQUISTO FORCHETTE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MONDO UFFICIO
    CF: 04845130659
  • MONDO UFFICIO
    CF: 04845130659
CIG: Z341AF2C7B
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z381AF2C94
Oggetto: FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z9E1AF2C9E
Oggetto: MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z3C1AF2CAD
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: Z681B0753A
Oggetto: ACQUISTO PRESIDI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: Z071B16CA2
Oggetto: ACQUISTO BICCHIERI E FORCHETTE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MONDO UFFICIO
    CF: 04845130659
  • MONDO UFFICIO
    CF: 04845130659
CIG: Z881B81233
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 718.00
Somme liquidate: € 718.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZCF1B85852
Oggetto: RIPARAZIONE LAVATRICE
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 786.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZD61B98059
Oggetto: ACQUISTO CONGELATORE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLDSERVICE
    CF: 04293090405
  • COLDSERVICE
    CF: 04293090405
CIG: Z731B989F1
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIROS
    CF: 01257450401
  • PIROS
    CF: 01257450401
CIG: ZF81BAF930
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 24233.00
Somme liquidate: € 24233.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z781BB1475
Oggetto: ACQUISTO LETTI PER ALZHAIMER
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
CIG: Z451BBBE0F
Oggetto: CONTROLLO PERIODICO ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
CIG: Z331BD31B5
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
CIG: Z9A1BDB17A
Oggetto: ACQUISTO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 1294.00
Somme liquidate: € 1294.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: ZEE1BE1D6B
Oggetto: ACQUISTO DIVISE
Importo aggiudicato: € 1437.00
Somme liquidate: € 1437.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
CIG: ZDD1BE239F
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
  • KINEMED SRL
    CF: 02698391204
CIG: Z971BE39EF
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZE21BE3D7B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 433.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z6E1BE4B51
Oggetto: FORNITURA GUANTI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
CIG: Z221BEBE23
Oggetto: ACQUISTO RICETRASMITTENTI
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO UFFICIO SERVICE
    CF: 09156181001
  • CENTRO UFFICIO SERVICE
    CF: 09156181001
CIG: Z181BECB21
Oggetto: SEGNALETICA DI AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SEGERG CNI
    CF: 02061900391
  • SEGERG CNI
    CF: 02061900391
CIG: Z6F1C745CE
Oggetto: MANUTENZIONE MONTALETTIGHE
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 704.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: Z101C746AC
Oggetto: MANUTENZIONE LAVATRICE
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z651C7FA75
Oggetto: ASSISTENZA E CURA ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 9523.00
Somme liquidate: € 9523.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZBB1C963E6
Oggetto: MANUTENZIONI IDRAULICHE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIROS
    CF: 01257450401
  • PIROS
    CF: 01257450401
CIG: Z9A1C9C6DB
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 36350.00
Somme liquidate: € 36350.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z961CAF6B4
Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE
Importo aggiudicato: € 631.00
Somme liquidate: € 631.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLDSERVICE
    CF: 04293090405
  • COLDSERVICE
    CF: 04293090405
CIG: Z601CB6897
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: Z191CB6910
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE
Importo aggiudicato: € 1722.00
Somme liquidate: € 1722.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z081CB6962
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z7F1CB8848
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z3E1CC2094
Oggetto: ACQUISTO FAX E CARTUCCE
Importo aggiudicato: € 568.00
Somme liquidate: € 568.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLDSERVICE
    CF: 04293090405
  • COLDSERVICE
    CF: 04293090405
CIG: ZA518CBB30
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z4918CB9EC
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z6A18CB903
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z6A18CB808
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z8418C6AB8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: 67775123D5
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 183189.00
Somme liquidate: € 24832.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
CIG: 6837146F5A
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 436200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z651CBD2D9
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE AMBIENTALI MUNICIPIO-CENTRO CULTURALE E UFFICIO TURISTICO DI SARSINA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS " L'ALVEARE" AI SENSI DELLA LEGGE N.381/1991.TRIENNIO 2017-2018-2019.
Importo aggiudicato: € 31542.15
Somme liquidate: € 10431.22
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZF71BE412E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN FRIGORIFERO PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 128.65
Somme liquidate: € 128.65
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z2119592CF
Oggetto: ACQUISTO CONGELATORE A POZZETTO PER CUCINA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 571.07
Somme liquidate: € 571.07
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: ZDF195769A
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 500.20
Somme liquidate: € 500.20
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERPONE BANDIIERE s.r.l. - Napoli
    CF: 00454600636
  • SERPONE BANDIIERE s.r.l. - Napoli
    CF: 00454600636
CIG: ZF21B10355
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STICKERS ADESIVI MURALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 436.55
Somme liquidate: € 436.55
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEOSHOPPING -SARONNO
    CF: 03110580127
  • LEOSHOPPING -SARONNO
    CF: 03110580127
CIG: ZC017F405A
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E CENTRO CULTURALE DI SARSINA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "L'ALVEARE" AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991
Importo aggiudicato: € 11985.28
Somme liquidate: € 10725.03
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z321AFB630
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA DI RETE MICROFILTRATA DA INSTALLARE PRESSO REFETTORI DELLA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA E RANCHIO
Importo aggiudicato: € 6368.40
Somme liquidate: € 3013.40
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 14-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
CIG: ZB41B20818
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SARSINA A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 15802.33
Somme liquidate: € 14546.09
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA
    CF: 01799160401
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA
    CF: 01799160401
CIG: Z491CA307C
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FORNITURA DI STICKERS ADESIVI MURALI PER I REFETTORI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 146.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEOSHOPPING -SARONNO
    CF: 03110580127
  • LEOSHOPPING -SARONNO
    CF: 03110580127
CIG: Z031CB8E46
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 2 MATERASSINI E N. 2 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 598.48
Somme liquidate: € 598.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART - TRANI
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART - TRANI
    CF: 04715400729
CIG: 6806577507
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DAL 02 GENNAIO 2017 AL 30 GIUGNO 2019.
Importo aggiudicato: € 331837.17
Somme liquidate: € 121767.31
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
CIG: ZDB0698904
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE E AUTOIMBUSTANTE
Importo aggiudicato: € 2108.16
Somme liquidate: € 2108.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: Z8A18742AA
Oggetto: AFFRANCATURA AUTOMATICA CORRISPONDENZA IN PARTENZA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: Z9B16537F0
Oggetto: ATTIVAZIONE LINEA INTERNET IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE RANCHIO
Importo aggiudicato: € 1205.00
Somme liquidate: € 1205.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIBBLE NETWORK
    CF: 03957070406
  • NIBBLE NETWORK
    CF: 03957070406
CIG: Z151A8E8E7
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESISTENTI RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AREA RESIDENZIALE IN LOC. PIAN DEI LUPINI.
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z441B4915F
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE PROVE SUI MATERIALI MEDIANTE CAROTAGGI E MICROCAROTAGGI E PRELIEVO DELLE ARMATURE IN ACCIAIO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOC. PIAN DEI LUPINI.
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 985.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3A1B61DBA
Oggetto: RICHIESTA DI PARERE LEGALE RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DA INTRAPRENDERE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOC. PIAN DEI LUPINI.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 238.67
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z851B82FC9
Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI COLTIVAZIONE AMBITO ESTRATTIVO 10S. IMPEGNO SPESA PER PARERE LEGALE.
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z851B98111
Oggetto: PROGETTAZIONE INTEGRALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AREA RESIDENZIALE IN LOC. PIAN DEI LUPINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDE1BCC9C9
Oggetto: REALIZZAZIONE DELLE NECESSARIE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOC. PIAN DEI LUPINI -INCARICO ALL'AVVOCATO PATRIZIA MUSSONI PER LA TUTELA DELLA POSIZIONE SOGGETTIVA.
Importo aggiudicato: € 2624.76
Somme liquidate: € 2624.76
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF618B26D
Oggetto: Affidamento incarico per collaudo tecnico Amministrativo lavori di consolidamento
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Bernabini Gualtiero
    CF: BRNGTR55T16F668L
  • Arch. Bernabini Gualtiero
    CF: BRNGTR55T16F668L
CIG: Z36186B94F
Oggetto: Affidamento atto notarile per cessione aree Ambrola di Sarsina
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: Z0418876B1
Oggetto: Sgombero neve strade comunali anno 2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
CIG: Z4C188F5F3
Oggetto: Rinnovo carta di qualificazione del Conducente Squadra esterna
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Al volante Scuola Guida
    CF: NCCFMR79R30Z330L
  • Al volante Scuola Guida
    CF: NCCFMR79R30Z330L
CIG: Z3C18B79BA
Oggetto: acquisto braccio decespugliatore ventrale per automezzo aree verdi
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 29500.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferri S.r.l.
    CF: 00010220382
  • Ferri S.r.l.
    CF: 00010220382
CIG: Z7818BBFD3
Oggetto: Manutenzione automatismi cancelli immobili comunali e cimiteri
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: ZE518BEDDF
Oggetto: Affidamento riparazione dissuaori Sinistro del 24/11/2015 impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 4650.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: Z2618C8C36
Oggetto: Manutenzione lavastoviglie scuole elementare Sarsina
Importo aggiudicato: € 610.97
Somme liquidate: € 610.97
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z6018F0C67
Oggetto: Lavori di bonifica amianto pavimento scuola materna di Sarsina - affidamento incarico per coordinatore per la sicurezza
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
CIG: Z9118F38FC
Oggetto: Lavori di sistemazione copertura palestra scuola media Sarsina - affidamento incarico per progettazione esecutiva e direzione lavori
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARch. IADER CARLINI
    CF: CRLDRI51A15H294A
  • ARch. IADER CARLINI
    CF: CRLDRI51A15H294A
CIG: ZCC18F3E1A
Oggetto: lavori di sistemazione copertura palestra scuola media sarsina - incarico per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Cagnoli Michela
    CF: CGNMHL81S68D704B
  • Arch. Cagnoli Michela
    CF: CGNMHL81S68D704B
CIG: ZB8192D355
Oggetto: realizzazione impianti antintrusione scuole del territorio del Comune di sarsina
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: ZC3192DF1F
Oggetto: Fornitura carburanti anno 2017 primo rifornimento
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
  • ENI S.P.A.
    CF: 00905811006
CIG: ZCE19359B4
Oggetto: redazione progetto preliminare lavori di riqualificazione lago di Quarto
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elias Ceccarelli
    CF: CCCLSE76C04C573B
  • Elias Ceccarelli
    CF: CCCLSE76C04C573B
CIG: ZE81937161
Oggetto: Servizio di disinfestazione e derattizzazione anno 2016
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: ZE81937161
Oggetto: redazione progetto preliminare per la riqualificazione del lago di Quarto
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gea progetti di Venturini Loris & C. S.a.s.
    CF: 01476110398
  • Gea progetti di Venturini Loris & C. S.a.s.
    CF: 01476110398
CIG: Z52196DEAB
Oggetto: sostituzione pompa di ricircolo Parco Europa nel capoluogo di Sarsina
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 414.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IDEA PISCINE S.r.l.
    CF: 01872310402
  • IDEA PISCINE S.r.l.
    CF: 01872310402
CIG: Z3F19705AB
Oggetto: Fornitura Vestiario anno 2016
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
CIG: Z6419732F0
Oggetto: Fornitura pietra per manutenzione piazza Plauto
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Bianchi & C. S.n.c.
    CF: 01236200406
  • Fratelli Bianchi & C. S.n.c.
    CF: 01236200406
CIG: ZE41973610
Oggetto: Manodopera per sistemazione piazza Plauto
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: Z2119D8E1B
Oggetto: Fornitura Carburanti 2016 2 rifornimento
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: ZAF19A43EB
Oggetto: Fornitura carpenteria metallica per manutenzione immobili comunali
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
CIG: ZC51A26580
Oggetto: Realizzazione nuova pesa pubblica - Fornitura gettoniera per distribuzione gettoni
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
CIG: ZBB1A2E43A
Oggetto: Fornitura carburante per automezzi Extrarete
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZFA1A31E63
Oggetto: Attestati di certificazione energetica edifici comunali Casa Europa e Appartamento p.za Lucio Pisone
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
CIG: Z351A5F2CD
Oggetto: Aggiornamento programma contabilità Lavori Pubblici
Importo aggiudicato: € 178.50
Somme liquidate: € 178.50
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acca Software S.p.a.
    CF: 01883740647
  • Acca Software S.p.a.
    CF: 01883740647
CIG: ZBB1A67315
Oggetto: Installazione barriera automatica accesso area multifunzionale Ranchio
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: Z351A67FFD
Oggetto: Fornitura Fiori e piante per aree verdi anno 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z481A791C2
Oggetto: incarico per redazione presentazione tridimensionale progetto riqualificazione piazza del Mercato Ranchio
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • arch. Pasquale Belvito
    CF: BLVPQL78R31F376T
  • arch. Pasquale Belvito
    CF: BLVPQL78R31F376T
CIG: Z5E1A8D948
Oggetto: fornitura carburanti autoveicoli e plautus festival mese di luglio 2016
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: Z2A1A91AAF
Oggetto: Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z5F1AD4ED1
Oggetto: Attivazione Servizio Telefonia Mobile Ufficio Tecnico
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
CIG: Z881AFA13F
Oggetto: Rinnovo certificato di prevenzione incendi Campo da Calcio Sarsina
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
CIG: Z501AFD2DD
Oggetto: Rinnovo carta di circolazione autoveicoli comunali Squadra esterna
Importo aggiudicato: € 76.40
Somme liquidate: € 76.40
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Motorizzazione Civile
    CF: 00000000000
  • Motorizzazione Civile
    CF: 00000000000
CIG: Z3A1B003D7
Oggetto: ncarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione scuola media Ranchio
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
CIG: ZAA1B11143
Oggetto: Lavori di sistemaizone immobili comunali - affidamento lavori di rivestimento biglietteria Arena Plautina
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Bottega del Restauro
    CF: BLDMHL60A09D458B
  • La Bottega del Restauro
    CF: BLDMHL60A09D458B
CIG: Z041B12C18
Oggetto: Sistemazione immobili comunali anno 2016 - sistemazione porta e pensilina cimitero di rullato
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • La Bottega del Restauro
    CF: BLDMHL60A09D458B
  • La Bottega del Restauro
    CF: BLDMHL60A09D458B
CIG: Z891B16583
Oggetto: lavori di sistemazione finale intervento urgente frana in sponda sinistra torrente fanante abitato murginaglie
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 8900.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Drill GeoSystem S.r.l.
    CF: 01990800409
  • Drill GeoSystem S.r.l.
    CF: 01990800409
CIG: Z701B165A3
Oggetto: LAvori di Sistemazione immobili Comunali anno 2016 - sistemazione cimitero rullato
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z641B1D037
Oggetto: sostituzione ventilconvettori scuola dell'infanzia di Sarsina
Importo aggiudicato: € 4457.00
Somme liquidate: € 4457.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: ZCB1B5597F
Oggetto: Fornitura carburanti servizio Scuole anno 2016-2017
Importo aggiudicato: € 5955.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: Z4D1B6CD73
Oggetto: Incarico professionale per pratica strutturale lavori di riqualificazione piazza del mercato di Ranchio
Importo aggiudicato: € 2964.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Giuseppe Loporchio
    CF: LPRGPP69C26D643W
  • Ing. Giuseppe Loporchio
    CF: LPRGPP69C26D643W
CIG: Z521B6CDD1
Oggetto: incarico professionale per progettazione architettonica e direzione lavori intervento di riqualificazione piazza del mercato di Ranchio
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
CIG: ZA11B6E02B
Oggetto: Indagine geologica per riqualificazione piazza del mercato di Ranchio
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
CIG: Z951B809F0
Oggetto: Sistemazione impianti sportivi comunali anno 2016
Importo aggiudicato: € 4684.00
Somme liquidate: € 4684.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: Z711B87DBC
Oggetto: Gestione impianti di riscaldamento anno 2016-2017
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: ZE31BBE5B4
Oggetto: fornitura nuovi parcometri per centro abitato di sarsina
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
CIG: ZD91BD1EB8
Oggetto: manutenzione impianto di riscaldamento Caserma Carabinieri di Sarsina
Importo aggiudicato: € 706.00
Somme liquidate: € 706.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Siboni e Battistini
    CF: 02287620401
  • Siboni e Battistini
    CF: 02287620401
CIG: Z0C1C07266
Oggetto: sistemazione impianti di riscaldamento scuola secondaria e casa di Riposo Barocci di Sarsina
Importo aggiudicato: € 2630.00
Somme liquidate: € 2630.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z091C08F01
Oggetto: sistemazione cancelli di ingresso giardino di obulacco
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: ZE91C14204
Oggetto: Fornitura Carburanti IV Trimestre 2016
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 2030.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: Z4E1C53A2A
Oggetto: sistemazione delle porte interne e successivo rimontaggio delle stesse, nella Scuola dell’infanzia Papa Giovanni II, nel centro abitato di Sarsina
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: Z0E1C57C41
Oggetto: Fornitura attrezzature ludiche e arredo urbano anno 2016
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCALAND
    CF: 02450660358
  • T.L.F. S.R.L.
    CF: 01515680518
  • bonsaglo srl
    CF: 04105160156
CIG: Z471C745CF
Oggetto: Redazione Attestato di Prestazione energetica Centro Culturale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 507.52
Somme liquidate: € 507.52
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
CIG: Z891C75799
Oggetto: Sistemazione strade comunali e parcheggi anno 2016
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
CIG: ZE61C831D1
Oggetto: Lavori di riqualificazione area verde annessa alla palestra della scuola media
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02398840401
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z281CA85B7
Oggetto: Fornitura Gasolio Mese Dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 2174.81
Somme liquidate: € 2174.81
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: ZF41CAC390
Oggetto: affidamento incarico notarile per donazione terreno in loc.tà Sorbano
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: Z6E1CBBEB9
Oggetto: Fornitura benzia per aree verdi e strade mese di dicembre
Importo aggiudicato: € 1203.40
Somme liquidate: € 1203.40
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZC01CBCA0A
Oggetto: Sistemaizone Immobile adibito a caserma dei Carabinieri Sarsina
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z841CC1412
Oggetto: Sistemazione immobile via Monte Bacino Quarto
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZF31CC1784
Oggetto: Sistemazione strade comunali e parcheggi anno 2016 avanzo di amministrazione
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAD1CC27F2
Oggetto: Sistemazione patrimonio edilizio comunale anno 2016
Importo aggiudicato: € 32698.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z731CC38AB
Oggetto: Fornitura e posa in opera di armadio rack completo per allaccio fibra ottica centro culturale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401