Unione Valle del Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2017

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z321D475C9
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: servizio e software biglietteria
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
CIG: ZB31D613FF
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: affidamento servizio di pulizia locali di servizio dell'Arena Plautina per il triennio 2017-2019
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
CIG: ZEB1D74E22
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: dominio e hosting sito web
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z5019499B1
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016, 2017, 2018: Servizio di Tipografia ed Editoria per evento Plautus Triennio 2016-2018
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 10300.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: ZB31BC3007
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: incarico direzione artistica anni 2017 e 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: Z3D1DBA917
Oggetto: Fornitura "Buoni Pasto" a favore del personale dipendente - Anno 2017
Importo aggiudicato: € 6195.76
Somme liquidate: € 6195.76
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z881EAB304
Oggetto: Realiazzione servizio video ultra short film
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SESAMO S.R.L.
    CF: 06757570483
  • SESAMO S.R.L.
    CF: 06757570483
CIG: ZC51EACD43
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: conferimento mandato di agenzia
Importo aggiudicato: € 7924.26
Somme liquidate: € 7924.26
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: ZE71EDDB09
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: adesione a progetto "Territori d'aMare" e "Adac Infopoint"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
CIG: Z7B1EE3B6D
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: Contratto di scrittura teatrale "Odissea"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 08-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: 0000000000
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: Contratto di scrittura teatrale "Anfitrione"
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 16-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z4F1EE3D4B
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: Contratto di scrittura teatrale "Supplici a Potopalo"
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
CIG: ZE81EE3E55
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: Contratto di scrittura teatrale "Non mi hai più detto ti amo"
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Milleluci Entertainment srl
    CF: 12892671004
  • Milleluci Entertainment srl
    CF: 12892671004
CIG: Z331EE3E92
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: Contratto di scrittura teatrale "Thoma More"
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 06-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Made Officinacreativa
    CF: 03173350400
  • Made Officinacreativa
    CF: 03173350400
CIG: ZA81EE3EBB
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: Contratto di scrittura teatrale "L'Avaro"
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA TEATRALE GHIONE
    CF: 01127109108
  • COOPERATIVA TEATRALE GHIONE
    CF: 01127109108
CIG: ZCA1EE6B31
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: realizzazione e direzione Laboratorio Teatrale
Importo aggiudicato: € 8636.36
Somme liquidate: € 8636.36
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 20-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZF81F1D958
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: promozione su "social web"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z30203AF68
Oggetto: Fornitura integrativa "Buoni Pasto" a favore del personale dipendente - Anno 2017
Importo aggiudicato: € 960.83
Somme liquidate: € 960.83
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: 30/09/2017
Oggetto: LUDI PLAUTINI 2017: servizio di ristorazione
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • RISTORANTE "ANTICA OSTERIA"
    CF: 02160950404
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • RISTORANTE "VAGNONI"
    CF: 01797830401
  • RISTORANTE "ZELUS"
    CF: 02429470541
  • PUB OCANERA
    CF: 02333800403
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
CIG: ZB2205B7C7
Oggetto: Acquisto n. 120 copie pubblicazione "Lecturae Plautinae Sarsinates – XX TRUCULENTUS e VIDULARIA"
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
CIG: ZEE20B7BDE
Oggetto: Acquisto libri per Biblioteca Comunale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
  • Librerie Coop.
    CF: 02591561200
  • Librerie Mondadori
    CF: 11022370156
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
CIG: ZB320F97B2
Oggetto: Acquisto n. 134 copie della "Editio Plautinae Sarsinates" - Pseudolus a cura di Cesare Questa
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
CIG: Z5D20FB18A
Oggetto: Ludi plautini sarsinates – realizzazione cartelline
Importo aggiudicato: € 229.50
Somme liquidate: € 229.50
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF
    CF: 00950660407
  • GE.GRAF s.r.l.
    CF: 00631120359
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • W.J.C. GRAFICHE
    CF: 02428600403
  • Tipo-Lito Wafra
    CF: 00529050403
  • Tipo-Lito Wafra
    CF: 00529050403
CIG: ZDF217310A
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2017: competenze per "diritti di prevendita" biglietteria online
Importo aggiudicato: € 1783.64
Somme liquidate: € 1783.64
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
CIG: Z621D30C2F
Oggetto: Acquisto scheda telefonica cellulare di servizio P.M.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2017 al 01-03-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z851D465EB
Oggetto: fornitura materiale per gestione piano sicurezza
Importo aggiudicato: € 728.99
Somme liquidate: € 728.99
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE41DB9469
Oggetto: fornitura rotoli carta chimica per parcometri
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
CIG: Z4B1FC3CCF
Oggetto: Acquisto scheda telefonica cellulare di servizio P.M.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z0E206F368
Oggetto: fornitura rotoli carta chimica per parcometri
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
CIG: ZD52071088
Oggetto: fornitura divise invernali polizia municipale
Importo aggiudicato: € 1998.18
Somme liquidate: € 1998.18
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE
    CF: 03596871008
CIG: ZEE1D42EE1
Oggetto: acquisto n. 2 fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 6285.60
Somme liquidate: € 6285.60
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Olivetti S.p.A.
    CF: 02298700010
  • Olivetti S.p.A.
    CF: 02298700010
CIG: Z8B1D8567A
Oggetto: abbonamento myo servizio finanziario
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZE01D87054
Oggetto: affissioni lombardi
Importo aggiudicato: € 97.30
Somme liquidate: € 97.30
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Lombardi Nicola
    CF: LMBNLN61D04G086E
  • Lombardi Nicola
    CF: LMBNLN61D04G086E
CIG: ZB11D9AC1E
Oggetto: schede anagrafiche e kit cittadinanza
Importo aggiudicato: € 373.32
Somme liquidate: € 373.32
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • DITTA ETRURIA P.A.
    CF: 05883740481
  • DITTA ETRURIA P.A.
    CF: 05883740481
CIG: ZE41E230B3
Oggetto: rilegatura e fornitura registri stato civile
Importo aggiudicato: € 406.26
Somme liquidate: € 406.26
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z601E46A12
Oggetto: rinnovo abbonamento online
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 18-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZF31F4E95A
Oggetto: fornitura cartucce
Importo aggiudicato: € 107.36
Somme liquidate: € 107.36
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • thema office
    CF: 01762630406
  • thema office
    CF: 01762630406
CIG: Z241FC5889
Oggetto: fornitura registri di stato civile anno 2018
Importo aggiudicato: € 336.11
Somme liquidate: € 336.11
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z751FD55C2
Oggetto: servizio certificazioni uniche
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z201FDBD54
Oggetto: noleggio fotocopiatrice uff. anagrafe e pm
Importo aggiudicato: € 1750.20
Somme liquidate: € 1750.20
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
CIG: ZB920C706D
Oggetto: abbonamento annuale enti online
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZDA20DFD96
Oggetto: polizza fotovoltaici
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON S.p.A.
    CF: 10203070155
  • AON S.p.A.
    CF: 10203070155
CIG: Z0420E1062
Oggetto: abbonamento bollettino interazione
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: 0000000000
Oggetto: collante affissioni
Importo aggiudicato: € 148.36
Somme liquidate: € 148.36
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Lombardi Nicola
    CF: LMBNLN61D04G086E
  • Lombardi Nicola
    CF: LMBNLN61D04G086E
CIG: Z23212F6EA
Oggetto: riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale
Importo aggiudicato: € 7105.00
Somme liquidate: € 7105.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES
    CF:
  • GIES
    CF:
CIG: Z72215B893
Oggetto: tari
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z002163D96
Oggetto: servizio elaborazione stipendi
Importo aggiudicato: € 7617.59
Somme liquidate: € 7617.59
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z762188F33
Oggetto: spese gara assicurazioni
Importo aggiudicato: € 201.58
Somme liquidate: € 201.58
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIONE VALLESAVIO
    CF: 90070700407
  • UNIONE VALLESAVIO
    CF: 90070700407
CIG: Z511CCE5DF
Oggetto: ACQUISTO PRESIDI PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 4229.00
Somme liquidate: € 4229.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-0201
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: ZE81CE9BA9
Oggetto: PODOLOGA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: 7041CF2D16
Oggetto: DICHIARAZIONE MUD
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: ZF01D2A254
Oggetto: SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGERG CNI
    CF: 02061900391
  • SEGERG CNI
    CF: 02061900391
CIG: Z4001D78BE
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z1A1D94897
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZA11D948B3
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: ZDC1D948EA
Oggetto: PULIZIA FOGNE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: ZBC1D9491D
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: Z4C1D94952
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z781DB7B39
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z541DBF9CE
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
CIG: Z8E1DF1BC6
Oggetto: PRESIDI INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: ZCE1E0CFAF
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 21395.00
Somme liquidate: € 21395.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z271E1C0F8
Oggetto: ACQUISTO FERRO DA STIRO
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: ZD41E3E2A8
Oggetto: MANUTENZIONI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
CIG: Z871E42625
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI SANITARI
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 03490620402
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 03490620402
CIG: Z991E6C1CB
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
CIG: ZD01EA45FB
Oggetto: POTATURA PIANTA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: RFFPPL66B11I444D
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: RFFPPL66B11I444D
CIG: ZE81EC7765
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 32093.00
Somme liquidate: € 32093.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZE61ED12C0
Oggetto: ACQUISTO CASALINGHI
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI CESENA
    CF: 00143210409
  • MEDRI CESENA
    CF: 00143210409
CIG: Z1B1ED14E7
Oggetto: SERVIZIO MUSICALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA OLIVIERI
    CF: LVRLCU85C13C573F
  • LUCA OLIVIERI
    CF: LVRLCU85C13C573F
CIG: Z711F0D955
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONETTI MARIO
    CF: TNTMRA43R13I444P
  • TONETTI MARIO
    CF: TNTMRA43R13I444P
CIG: Z191F403FE
Oggetto: PANNOLONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: Z3E1F55476
Oggetto: MANUTENZIONE CUCINA
Importo aggiudicato: € 899.75
Somme liquidate: € 899.75
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z791F55B8A
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE E FINESTR
Importo aggiudicato: € 709.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
CIG: ZAD1F6BCCC
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO CAPOTTINA IN TESSUTO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RIGONI FEDERICA
    CF: 03289360400
  • RIGONI FEDERICA
    CF: 03289360400
CIG: Z9E1F9ED68
Oggetto: ACQUISTO TENDE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGONI FEDERICA
    CF: 03289360400
  • RIGONI FEDERICA
    CF: 03289360400
CIG: ZA81FA2411
Oggetto: ACQUISTO LENZUOLI
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z471FA43C5
Oggetto: MANUTENZIONI CUCINA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z601FC475F
Oggetto: ACQUISTO CONGELATORE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PGN
    CF: SPNPGR64A13C573V
  • PGN
    CF: SPNPGR64A13C573V
CIG: ZE81FC5093
Oggetto: ASSISTENZA E CURA ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 11459.98
Somme liquidate: € 11459.98
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z651FD5659
Oggetto: ACQUISTO GUANTI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
CIG: ZA01FE5A63
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI
Importo aggiudicato: € 7704.00
Somme liquidate: € 7704.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: ZCE2005EBF
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: ZA820D2818
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z4F20D289E
Oggetto: ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z2120D28F7
Oggetto: MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z4E20D2954
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
CIG: Z9020D3928
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
CIG: Z4A20E4787
Oggetto: ACQUISTO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 497.00
Somme liquidate: € 497.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z6720E5053
Oggetto: MANUTENZIONE FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
CIG: Z6620FB5ED
Oggetto: ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z17210164A
Oggetto: MANUTENZIONE RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z512143051
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 786.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 03490620402
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 03490620402
CIG: ZB72186ACB
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 505.87
Somme liquidate: € 505.87
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z192186B59
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 305.53
Somme liquidate: € 305.53
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: Z432186BE2
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z742186C58
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1361.30
Somme liquidate: € 1361.30
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z26218BB54
Oggetto: ACQUISTO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 744.00
Somme liquidate: € 744.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z3D218C187
Oggetto: ACQUISTO PIANTE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: ZEA218D2BE
Oggetto: PARRUCCHIERA
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
CIG: ZA62048B76
Oggetto: Acquisto filtri per cappa aspirazione della cucina della mensa scolastica di Sarsina
Importo aggiudicato: € 768.60
Somme liquidate: € 768.60
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZB61D99108
Oggetto: FORNITURA BANDIERE SALA CONSIGLIO
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • SERPONE BANDIIERE s.r.l. - Napoli
    CF: 00454600636
  • AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Trevisan Alessandra
    CF: 10447750018
  • AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Trevisan Alessandra
    CF: 10447750018
CIG: ZA51D9A9DD
Oggetto: FORNITURA CORONE CELEBRAZIONI CIVILI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z0F1EFBFFF
Oggetto: MANIFESTAZIONE PIAZZA IN GIOCO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE
    CF: 01265640514
  • NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE
    CF: 01265640514
CIG: ZDB1F1DB55
Oggetto: ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATURA ATTI
Importo aggiudicato: € 199.29
Somme liquidate: € 199.29
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • UNIBIND s.r.l.
    CF: 01301170419
  • UNIBIND s.r.l.
    CF: 01301170419
CIG: ZEE20B7BDE
Oggetto: Acquisto Libri Biblioteca Comunale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
  • Librerie Coop.
    CF: 02591561200
  • Librerie Mondadori
    CF: 11022370156
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
CIG: Z8D2030f2A
Oggetto: Noleggio Macchina Affrancatrice 2018/2022
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: ZF71E048A5
Oggetto: Acquisto Libri Per Biblioteca Comunale T. M. Plauto
Importo aggiudicato: € 292.44
Somme liquidate: € 292.38
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
  • Librerie Coop.
    CF: 02591561200
  • Librerie Mondadori
    CF: 11022370156
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
CIG: z3a20cf9c7
Oggetto: Concessione Servizio Gestione Macello Comunale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Alimentari Macelleria Rossi
    CF: 03348030402
  • Soc. SCUOIATORI s.n.c.
    CF: 03473160400
  • Jgor Market Carni s.r.l.
    CF: 02495870202
  • Jgor Market Carni s.r.l.
    CF: 02495870202
CIG: ZA01CD39EA
Oggetto: Sgombero Neve strade Comunali anno 2017
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
CIG: Z3F1D1B469
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIAN DEI LUPINI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Angelo Farneti
    CF: FRNNGL52H02C573Z
  • Ing. Angelo Farneti
    CF: FRNNGL52H02C573Z
CIG: ZAA1D50BC9
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - PRIMO RIFORNIMENTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2182.80
Somme liquidate: € 2182.80
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: ZB81D58537
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE GEOLOGICA MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE SARSINA
Importo aggiudicato: € 2175.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
CIG: ZA81D5FB76
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PESA PUBBLICA IN LOC.TA’ MULINO S. LORENZO RANCHIO - AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 331.00
Somme liquidate: € 331.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
CIG: ZDB1D7898D
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MUNICIPIO SARSINA -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z2F1D8EE2A
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO DI SARSINA VERSANTE RIO CROCETTA LOC.TA’ DOGANA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SCARPATA SOPRASTANTE LA S.G.C. E-45 - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 19881.77
Somme liquidate: € 19881.77
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZE61C831D1
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ANNESSA ALLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI SARSINA - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 28811.00
Somme liquidate: € 28811.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02398840401
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z031D7FBE5
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z981D8F0F9
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO DI SARSINA VERSANTE RIO CROCETTA LOC.TA’ DOGANA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED OPERE ACCESSORIE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 37501.00
Somme liquidate: € 37501.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
CIG: Z0A1DAFC82
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO DI SARSINA VERSANTE RIO CROCETTA - LOC.TA’ DOGANA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SUPERFICE CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 7971.60
Somme liquidate: € 7971.60
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
CIG: Z3A1DBE803
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE DELL’INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE SARSINA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Francesco Matassoni
    CF: 02460420405
  • Ing. Francesco Matassoni
    CF: 02460420405
CIG: Z411DE0237
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MERCATO DI RANCHIO AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
CIG: ZA31DED204
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO ABBAZIA S.SALVATORE IN SUMMANO DI MONTALTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Pier Vittorio Morri
    CF: MRRPVT52M20H294X
  • Arch. Pier Vittorio Morri
    CF: MRRPVT52M20H294X
CIG: Z471DEFCDF
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE - ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SECONDO IL D.M. 14/01/2008 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1881.10
Somme liquidate: € 1881.10
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls S.r.L.
    CF: 03864390400
  • Controls S.r.L.
    CF: 03864390400
CIG: Z101E03C63
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC.TA’ AMBROLA NEL CENTRO ABITATO DI SARSINA - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 4915.00
Somme liquidate: € 4915.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z151E08454
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MERCATO DI RANCHIO AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRESENTAZIONE TRIDIMENSIONALE DEL MODELLO DI PROGETTO - DETETRMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • arch. Pasquale Belvito
    CF: BLVPQL78R31F376T
  • arch. Pasquale Belvito
    CF: BLVPQL78R31F376T
CIG: Z301E0C188
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1305.00
Somme liquidate: € 1305.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
CIG: ZA81E01CCD
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI MESE APRILE 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 2172.13
Somme liquidate: € 2172.13
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: ZF11E2BC7D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO PSR 2014-2020 - PER IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE DI QUARTO.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Ing. Alessio Bartolini
    CF: BRTLSS83M28C573G
     
    Ing. Annalisa Grandi
    CF:
     
    Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
     
  • Raggruppamento:
    Ing. Alessio Bartolini
    CF: BRTLSS83M28C573G
     
    Ing. Annalisa Grandi
    CF:
     
    Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
     
CIG: ZBA1E5A587
Oggetto: INCARICO COORDINATORE LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PROGETTO IMPIANTO TERMOIDRAULICO ED ELETTRICO PER INTERVENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 5772.00
Somme liquidate: € 5772.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
CIG: Z141E81577
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMUNE DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 13800.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: Z9E1E93D81
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FORNITURA ATTREZZATURE VIDEO PER SERVICE LUCI ARENA PLAUTINA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
CIG: ZF91E93F7B
Oggetto: FORNITURA FIORI E PIANTE PER AREE VERDI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1389.88
Somme liquidate: € 1389.88
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z221ED2D57
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO LAVORI PUBBLICI E STRADE - GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 2131.15
Somme liquidate: € 2131.15
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: Z341EE6FDD
Oggetto: LAVORI DI MONITORAGGIO DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NELL’AMBITO DI SARSINA VERSANTE RIO CROCETTA LOC.TA’ DOGANA - REALIZZAZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO ATTREZZATO CON TUBO INCLINOMETRO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
CIG: ZCB1EE3975
Oggetto: FORNITURA BENZINA S.P. PER AUTOMEZZI COMUNALI STRADE E AREE VERDI - PRIMO SEMESTRE 2017 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4614.00
Somme liquidate: € 4614.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
CIG: Z7E7EE7710
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO DI SARSINA VERSANTE RIO CROCETTA LOC.TA’ DOGANA - AFFIDAMENTO INDAGINE GEOLOGICA, RILIEVO TOPOGRAFICO E MONITORAGGIO GEOTECNICO VERSANTE E-45
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOES studio di Geologia
    CF: 01678800440
  • GEOES studio di Geologia
    CF: 01678800440
CIG: ZF71F30CF1
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE B. FOSCHI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z171F70810
Oggetto: INTERVENTO DI ADATTAMENTO LOCALI EDIFICI SCOLASTICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEGLI UFFICI COMUNALI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE - FORNITURA SCAFFALATURE PER SPOSTAMENTO ARCHIVIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3874.36
Somme liquidate: € 3874.36
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z7A1F401B4
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA MONTEGIUNTOLO - RULLATO - SQUARTI - DETTE AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRELIEVI PIANOALTIMETRICI E VERIFICA STRUMENTALE DEI LAVORI ESEGUITI
Importo aggiudicato: € 4899.00
Somme liquidate: € 4899.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
  • STUDIO TECNICO GEOM. BARTOLOMEI SIMONE
    CF: 03581890401
CIG: ZED1F47505
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELECONTROLLO E SICUREZZA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO PER AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetto Elettrico P.I.
    CF: 04329080404
  • Progetto Elettrico P.I.
    CF: 04329080404
CIG: Z121F5CBFC
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER CONTABILITA’ LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acca Software S.p.a.
    CF: 01883740647
  • Acca Software S.p.a.
    CF: 01883740647
CIG: Z731F65FB5
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO PIAN DEI LUPINI NEL COMUNE DI SARSINA - ALLACCIO RETE IDRICA INTERNA E AREE VERDI - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 6520.00
Somme liquidate: € 6520.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZB51FA14F1
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Costantino Materiali Edili
    CF: RSSCTN57M13I444N
  • Rossi Costantino Materiali Edili
    CF: RSSCTN57M13I444N
CIG: Z2F1FA2BA7
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PLAUTUS FESTIVAL 2017 E STRADE COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2131.15
Somme liquidate: € 2131.15
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: Z951FA84EA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA MONTEGIUNTOLO RULLATO SQUARTI DETTE - AFFIDAMENTO LAVORI PER SISTEMAZIONI FINALI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 24449.50
Somme liquidate: € 24449.50
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
CIG: ZE61FA8EFB
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE TENDE DI COPERTURA DELL’ARENA PLAUTINA DI SARSINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETEMRINAZIONI
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tappezzeria Brumosa Brumosa
    CF: 02410860403
  • Tappezzeria Brumosa Brumosa
    CF: 02410860403
CIG: Z561FAF365
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA UMIDA E DEL LAGO DI QUARTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1940.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elias Ceccarelli
    CF: CCCLSE76C04C573B
  • Elias Ceccarelli
    CF: CCCLSE76C04C573B
CIG: Z251FB1C1D
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA RIVOSCHIO VECCHIO GAMBERUCCIO - AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 38889.50
Somme liquidate: € 38889.50
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z8E1FB26C4
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO DI CALBANO - AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 28632.30
Somme liquidate: € 28632.30
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
CIG: Z0E1FD2859
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE PER RISOLUZIONE DI CONTROVERSIA STRAGIUDIZIALE .
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: ZCF1FE9C00
Oggetto: ACQUISISZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE ANNO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 3360.66
Somme liquidate: € 3360.66
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: ZB21FF225A
Oggetto: PRIMO INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO IN SPONDA SINISTRA TORRENTE FANANTE ABITATO DI MURGINAGLIE - INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E RIPROFILAMENTO FINALE DEL TERRENO
Importo aggiudicato: € 5225.00
Somme liquidate: € 5225.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z441FFA871
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGAMEZZENE
Importo aggiudicato: € 7487.15
Somme liquidate: € 7487.15
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Simatec S.a.s.
    CF: 02566070211
  • Simatec S.a.s.
    CF: 02566070211
CIG: ZEB2016386
Oggetto: LAVOR DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DISSUASORI OLEODINAMICI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 3593.00
Somme liquidate: € 3593.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.R.L.
    CF: 00321720402
  • SICURMATIC S.R.L.
    CF: 00321720402
CIG: ZAD206D1C9
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: Z1C2048A8B
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 14286.95
Somme liquidate: € 14286.95
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZA32056B2E
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA RIVOSCHIO VECCHIO GAMBERUCCIO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE STRADA RIVOSCHIO VECCHIO
Importo aggiudicato: € 6920.00
Somme liquidate: € 6920.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z2B205C179
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MERCATO DI RANCHIO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
CIG: Z30206B20E
Oggetto: INCARICO PER L’ELABORAZIONE DEL SECONDO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC).
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: ZD1206B24F
Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIAO (RUE)
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: Z96206CB96
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA T.M. PLAUTO DI RANCHIO - INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 2063.36
Somme liquidate: € 2063.36
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
CIG: Z1520DE3F1
Oggetto: INTEGRAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOCALITA’ PIAN DEI LUPINI
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Tonelli Roberto
    CF: TNLRRT52D20I842G
  • dott. Tonelli Roberto
    CF: TNLRRT52D20I842G
CIG: Z1520EB1D7
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA UMIDA E DEL LAGO DI QUARTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 21243.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTA Cooperativa Territorio Ambiante Montano Acquacheta Rabbi S.C.A.
    CF: 00893950402
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • CTA Cooperativa Territorio Ambiante Montano Acquacheta Rabbi S.C.A.
    CF: 00893950402
CIG: Z5320F9750
Oggetto: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SENTIERI DELLA MEMORIA IN LOC.TA’ PIEVE DI RIVOSCHIO - AFFIDAMENTO FORNITURA TABELLE E GRAFICA DI STAMPA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 1125.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comunicazioni & Venti di Francesco Billi e C. S.n.c.
    CF: 04025040405
  • Comunicazioni & Venti di Francesco Billi e C. S.n.c.
    CF: 04025040405
CIG: ZDA2132356
Oggetto: AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MERCATO DI RANCHIO
Importo aggiudicato: € 38435.60
Somme liquidate: € 38435.60
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
CIG: ZF721430F0
Oggetto: ACQUISTO MONITOR E P.C.- IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 781.97
Somme liquidate: € 781.97
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arcadia Tecnologie S.R.L.
    CF: 07161270967
  • Arcadia Tecnologie S.R.L.
    CF: 07161270967
CIG: Z39214A468
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CASETTA DI CAMPAGNA - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 9892.00
Somme liquidate: € 9892.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZC0216E312
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AREE VERDI SECONDO SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 2329.67
Somme liquidate: € 2329.67
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
CIG: Z672179AF1
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA STRADA RULLATO DETTE LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI
Importo aggiudicato: € 11780.80
Somme liquidate: € 11780.80
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z9F217BEA0
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE QUARTO MONTE - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI
Importo aggiudicato: € 6395.20
Somme liquidate: € 6395.20
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z85218031D
Oggetto: RECUPERO DI CREDITO PER LAVORI ESEGUITI PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA, ORDINANZA N. 69/2010, CONSISTENTI NELLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO PROSPICIENTE LA VIA PUBBLICA IN LOC. CASTEL D’ALFERO- IMPEGNO SPESA.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: Z0C218448C
Oggetto: REDAZIONE INDIGINE SISMICA DI III LIVELLO NEL CENTRO STORICO DI SARSINA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4975.00
Somme liquidate: € 4975.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
CIG: ZE12190F11
Oggetto: REALIZZAZIONE PUNTI LUCE TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA221910B7
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO DELLA FRAZIONE DI RANCHIO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z982183A3D
Oggetto: ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL PIANTO TERRA DEL CENTRO CULTURALE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Alberto Ridolfi
    CF: 03113920403
  • Arch. Alberto Ridolfi
    CF: 03113920403
CIG: Z74208C721
Oggetto: GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INVERNO 2017-2018 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 16060.00
Somme liquidate: € 16060.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: ZAB2009024
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI DI PASSAGGI DI PROPRIETA’ E COSTITUZIONE E SERVITU’ ACQUEDOTTI RURALI DEL PARA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6771.15
Somme liquidate: € 6771.15
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: ZAB2009024
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI DI PASSAGGI DI PROPRIETA’ E COSTITUZIONE E SERVITU’ ACQUEDOTTI RURALI DEL PARA - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: Z5F1F2948E
Oggetto: ACQUISISZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FORNITURA DI RICAMBI PER L’ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 685.50
Somme liquidate: € 685.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferri S.r.l.
    CF: 00010220382
  • Ferri S.r.l.
    CF: 00010220382
CIG: Z391EDB7E7
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PAGAMENTO A STRALCIO UTENZE MERCATO DI SALVAGUARDIA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 6379.66
Somme liquidate: € 6379.66
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cribis Teleservice S.r.l.
    CF: 04133770372
  • Cribis Teleservice S.r.l.
    CF: 04133770372
CIG: ZEF217CE4E
Oggetto: Fornitura catrame a freddo per manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 977.60
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
CIG: ZEE217CE09
Oggetto: Fornitura Sale per disgelo strade comunali inverno 2017-2018
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2790.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITALKALI S.p.a.
    CF: 02425570823
  • ITALKALI S.p.a.
    CF: 02425570823
CIG: ZDC217AFB1
Oggetto: Fornitura Lampade LED per addobbi Natalizi Centro storico
Importo aggiudicato: € 2859.00
Somme liquidate: € 2859.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW Lamps
    CF: 02571540422
  • NEW Lamps
    CF: 02571540422
CIG: ZA121087F6
Oggetto: Manutenzione opere edili Mattatoio Comunale
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z20208B75A
Oggetto: Sistemazione lapidi cimitero urbano
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • San Vicinio Servizi S.r.l.
    CF: 03694600408
  • San Vicinio Servizi S.r.l.
    CF: 03694600408
CIG: Z492084AC9
Oggetto: Fornitura Vetri per campo da calcetto di Ranchio
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vetreria Navacchia
    CF: 00783180409
  • Vetreria Navacchia
    CF: 00783180409