Comune di Sarsina (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2018

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB31D613FF
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: affidamento servizio di pulizia locali di servizio dell'Arena Plautina per il triennio 2017-2019
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
CIG: Z5019499B1
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016, 2017, 2018: Servizio di Tipografia ed Editoria per evento Plautus Triennio 2016-2018
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 10300.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: ZB31BC3007
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: incarico direzione artistica anni 2017 e 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: Z9D21F76B6
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: servizio e software biglietteria
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
CIG: Z6C22478B4
Oggetto: Fornitura "Buoni Pasto" a favore del personale dipendente - Anno 2018
Importo aggiudicato: € 5768.40
Somme liquidate: € 5768.40
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: ZBE22A8274
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: hosting e aggiornamento sito web
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z4A23154C7
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: adesione a progetto "Territori d'aMare 2018" e "Adac Infopoint 2018"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
  • ASS. ADAC
    CF: 03420640405
CIG: ZE22374546
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: conferimento mandato di agenzia
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z0623BB721
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: realizzazione e direzione Laboratorio Teatrale
Importo aggiudicato: € 8181.82
Somme liquidate: € 8181.82
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z4223BB79D
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: contratto di scrittura teatrale "Medea"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 21-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA DELLA LIBELLULA
    CF: 01481130431
  • ACCADEMIA DELLA LIBELLULA
    CF: 01481130431
CIG: Z4623BB7B6
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: contratto di scrittura teatrale "Il fu Mattia Pascal"
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 22-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTRADA - TEATRO STABILE DI TRIESTE - DI LIVIA AMABILINO BOBBIO & C. SAS
    CF: 00199460320
  • LA CONTRADA - TEATRO STABILE DI TRIESTE - DI LIVIA AMABILINO BOBBIO & C. SAS
    CF: 00199460320
CIG: Z5523BB7D5
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: Contratto dis crittura teatrale "Pseudolo"
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZB423BB7F2
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: Contratto dis crittura teatrale "Didone"
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 15-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZAD23BB805
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: Contratto dis crittura teatrale "Le Troiane"
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 04-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE LAROS
    CF: 11125901006
  • ASS. CULTURALE LAROS
    CF: 11125901006
CIG: ZC323BB811
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: Contratto dis crittura teatrale "Antigone"
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 7300.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. ARGOT A.R.L.
    CF:
  • COOP. ARGOT A.R.L.
    CF:
CIG: ZBC23BB824
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: Contratto di scrittura teatrale "Miles Gloriosus"
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 12-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL SOLE
    CF: 07000960729
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL SOLE
    CF: 07000960729
CIG: Z3223BB834
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: Contratto di scrittura teatrale "Cassandra"
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 19-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE TEATRO DUE
    CF: 02137300345
  • FONDAZIONE TEATRO DUE
    CF: 02137300345
CIG: Z4923BED77
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: Contratto dis crittura teatrale "La morte della Pizia"
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
  • SOC. COOP. C.M.C.
    CF: 01289040089
CIG: Z8123BEDDA
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: Contratto di scrittura teatrale "Orestea"
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 16-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.T.M. CENTRO TEATRALE MERIDIONALE
    CF: 00887340800
  • C.T.M. CENTRO TEATRALE MERIDIONALE
    CF: 00887340800
CIG: ZE423D3780
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: Contratto di scrittura teatrale "Sulla nave di Teseo"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 14-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE SEMENZE
    CF:
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE SEMENZE
    CF:
CIG: Z5B23E4867
Oggetto: Acquisto volumi arretrati “Lecturae Plautinae Sarsinates” e “Editio Plautina Sarsinatis”
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
  • EDIZIONE QUATTROVENTI
    CF: 01075710416
CIG: ZC624623C0
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2018: organizzazione eventi collaterali
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z1A24F2A70
Oggetto: Acquisto nr. 250 copie volume atti “Ludi Plautini 2017”
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROCCI EDITORE SPA
    CF: 01172001008
  • CAROCCI EDITORE SPA
    CF: 01172001008
CIG: ZF125271D2
Oggetto: LUDI PLAUTINI SARSINATES 2018: servizio di ristorazione
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • RISTORANTE "ANTICA OSTERIA"
    CF: 02160950404
  • RISTORANTE "VAGNONI"
    CF: 01797830401
  • RISTORANTE "ZELUS"
    CF: 02429470541
  • PUB OCANERA
    CF: 02333800403
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
CIG: Z062602E2C
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: acquisto macchina fotografica e borsa
Importo aggiudicato: € 548.35
Somme liquidate: € 548.35
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET SPA
    CF: 02108091204
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • GRE SPA
    CF: 11582600158
  • MEDIAMARKET SpA
    CF: 02630120166
  • COMET SPA
    CF: 02108091204
CIG: Z9321A96D2
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI 4SEASON PER UFFICIO MOBILE FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 394.99
Somme liquidate: € 394.99
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • NOIGOMME
    CF: 03976450407
  • NOIGOMME
    CF: 03976450407
CIG: ZF722187E9
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA PREPAGATA TELEFONO CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z6E22FEDD3
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PER PREAVVISO VERBALI CDS E AUTOIMBUSTANTI
Importo aggiudicato: € 988.68
Somme liquidate: € 988.68
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZDC22FEE0F
Oggetto: TAGLIANDO PERIODICO FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 184.92
Somme liquidate: € 184.92
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: ZDC22FEE0F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 907.16
Somme liquidate: € 907.16
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z27248DD26
Oggetto: SOSTITUZIONE TERGICRISTALLI E RICARICA GAS CLIMATIZZATORE FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 132.98
Somme liquidate: € 132.98
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z4424A9655
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 136.12
Somme liquidate: € 136.12
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: ZCA25C684B
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA PREPAGATA TELEFONO CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z1D25C69B5
Oggetto: RECUPERO, DEPOSITO E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO NELLA PUBBLICA VIA
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 237.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CARROZZERIA DEI F.LLI GRAFIETI & C. S.N.C.
    CF: 00902190404
  • CARROZZERIA DEI F.LLI GRAFIETI & C. S.N.C.
    CF: 00902190404
CIG: ZCE25F74D8
Oggetto: ACQUISTO N. 3 VIDEOCAMERE FOTOTRAPPOLE AD USO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 885.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
CIG: ZD62686960
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITAS MUTUA
    CF: 01153500390
  • ITAS MUTUA
    CF: 01153500390
CIG: ZAF21AAC18
Oggetto: CARTELLA ELETTORALE COMPLETA
Importo aggiudicato: € 368.44
Somme liquidate: € 368.44
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z7F21D8078
Oggetto: TUTELA LEGALE MORE
Importo aggiudicato: € 2805.00
Somme liquidate: € 2805.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DAS
    CF: 02170331207
  • DAS
    CF: 02170331207
CIG: Z0621EAA46
Oggetto: TRAFFICO
Importo aggiudicato: € 7855.83
Somme liquidate: € 7855.83
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIM
    CF: 00488410010
  • TIM
    CF: 00488410010
CIG: Z3121FDCFC
Oggetto: ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Importo aggiudicato: € 2390.17
Somme liquidate: € 2390.17
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOL
    CF: 01903530408
  • UNIPOL
    CF: 01903530408
CIG: ZA2226EA17
Oggetto: SPESE VARIE ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 1069.60
Somme liquidate: € 1069.60
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • PUBBLIFEST SOC. COOP. ARL
    CF: 02128140403
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • PUBBLIFEST SOC. COOP. ARL
    CF: 02128140403
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
CIG: ZA022B87FF
Oggetto: RILEGATURE REGISTRI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z5522D0BA8
Oggetto: ABBONAMENTO EDK
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z5E231C314
Oggetto: CARTELLA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 714.31
Somme liquidate: € 714.31
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z1F24EE33B
Oggetto: FORMULA DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZB924EDCB2
Oggetto: REGISTRI STATO CIVILE 2019
Importo aggiudicato: € 594.14
Somme liquidate: € 594.14
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z2224F7EF4
Oggetto: RECUPERO EVASIONE ICI IMU TASI
Importo aggiudicato: € 1596.60
Somme liquidate: € 1596.60
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: ZAF25755BD
Oggetto: ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZD02585E89
Oggetto: RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 30-08-2023
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ICA SRL
    CF: 02478610583
  • ICA SRL
    CF: 02478610583
CIG: Z5525B51AE
Oggetto: NASTRO AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEOPOST
    CF: 01253570155
  • NEOPOST
    CF: 01253570155
CIG: Z262FD3C5
Oggetto: NUMERI CIVICI
Importo aggiudicato: € 164.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZFA261FEFD
Oggetto: RECUPERO EVASIONE
Importo aggiudicato: € 787.26
Somme liquidate: € 787.26
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z23267A514
Oggetto: AFFIDAMENTO TARI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z3C267A5EF
Oggetto: STIPENDI E BUSTE PAGA
Importo aggiudicato: € 25640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z052683BD4
Oggetto: POLIZZA FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 2391.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL
    CF: 01903530408
  • UNIPOL
    CF: 01903530408
CIG: ZD0219CC9E
Oggetto: PRESIDI INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 5204.00
Somme liquidate: € 5204.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PAUL HARTMANN
    CF: 07179150151
  • PAUL HARTMANN
    CF: 07179150151
CIG: Z612203666
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: ZF8221CEC6
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 26300.00
Somme liquidate: € 8763.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z232233806
Oggetto: DENUNCIA MOOD
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: Z79226AEFF
Oggetto: ACQUISTO TAVOLI
Importo aggiudicato: € 1525.00
Somme liquidate: € 1525.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ITALSEDIE
    CF: 00847230098
  • ITALSEDIE
    CF: 00847230098
CIG: Z2D228B1D9
Oggetto: MANUTENZIONE AUSILI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA MENIGALLI
    CF: 02190080511
  • ORTOPEDIA MENIGALLI
    CF: 02190080511
CIG: ZD822D95EA
Oggetto: SOSTITUZIONE PIASTRE IMPIANTO RINFRESCAMENTO
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: ZF622DD3ED
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA IMPIANTO RINFRESCAMENTO
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
CIG: ZDF22E1939
Oggetto: VERIFICHE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 441.00
Somme liquidate: € 441.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
CIG: Z1D22EC285
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
  • MARTINA SERROTTI
    CF: 02081480515
CIG: Z1F22DASBE
Oggetto: ACQUISTO DETERSIVI
Importo aggiudicato: € 11975.04
Somme liquidate: € 11975.04
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: Z502373188
Oggetto: GESTIONE PRESIDI PER INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 17795.00
Somme liquidate: € 17795.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PAUL HARTMANN
    CF: 07179150151
  • PAUL HARTMANN
    CF: 07179150151
CIG: Z9C2380FFE
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
CIG: ZE823915AC
Oggetto: ACQUISTO AUSILI SANITARI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 02600474043
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 02600474043
CIG: ZFA2392D27
Oggetto: MANUTENZIONE FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
CIG: Z412395483
Oggetto: TINTEGGIATURA PARETI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
CIG: Z3123A0C73
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 436.60
Somme liquidate: € 436.60
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: ZBF23CA24D
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA FOGNE
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: ZCC2408028
Oggetto: SERVIZIO MUSICALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA OLIVIERI
    CF: LVRLCU85C13C573F
  • LUCA OLIVIERI
    CF: LVRLCU85C13C573F
CIG: Z412435C5C
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORE
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJO
    CF: 05503160011
  • ARJO
    CF: 05503160011
CIG: Z81246F2A9
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z1F24756BD
Oggetto: ACQUISTO PLACCHE PER DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMED
    CF: 03050700966
  • LUMED
    CF: 03050700966
CIG: Z872493D9E
Oggetto: ACQUISTO LETTI ALZHEIMER
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
  • DP PHARMA SRL
    CF: 04270270400
CIG: Z0B24B3B60
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 03490620402
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 03490620402
CIG: Z9124D943E
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 2291.00
Somme liquidate: € 2291.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z7624D94CF
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICHE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
CIG: ZB7255117F
Oggetto: ACQUISTO LAVASTOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z95255C68B
Oggetto: PRESIDI INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 4420.00
Somme liquidate: € 4420.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: Z38257C7C1
Oggetto: ACQUISTO TAVOLO CON VASCA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: ZD925D9957
Oggetto: MANUTENZIONE LAVATRICE
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z7625D9921
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZINE
Importo aggiudicato: € 1183.40
Somme liquidate: € 1183.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: ZE025D916C
Oggetto: IMPIANTO ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 5056.00
Somme liquidate: € 2528.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: ZD02605007
Oggetto: ACQUISTO DIVISE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 523.87
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
CIG: Z7A2618344
Oggetto: FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z582618BC0
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: ZF526199A2
Oggetto: ANALISI LEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: ZE6261B3FC
Oggetto: MANUTENZIONE FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 615.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
CIG: ZE42634089
Oggetto: GUANTI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
CIG: Z4626355AE
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
CIG: Z872635C6A
Oggetto: ASSISTENZA ALLA PERSONA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z822555F60
Oggetto: TINTEGGIATURA AMBIENTI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
CIG: Z742658C0B
Oggetto: BILANCIA DA CUCINA
Importo aggiudicato: € 42.50
Somme liquidate: € 42.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFARANO ROCCO
    CF: 03848230714
  • ALFARANO ROCCO
    CF: 03848230714
CIG: Z3B2658F4F
Oggetto: PULIZIA FOGNE
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: Z432659A4A
Oggetto: ACQUISTO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z2F265AD69
Oggetto: MANUTENZIONE LAVATRICE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTROLUX
    CF: 01091870400
  • ELECTROLUX
    CF: 01091870400
CIG: Z3A2676D82
Oggetto: LICENZA OMBRELLA AUDIO-VISIVI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MPLC ITALIA SRL
    CF: 11430741006
  • MPLC ITALIA SRL
    CF: 11430741006
CIG: ZAD2678A88
Oggetto: MANUTENZIONE MANIGLIE
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: Z7B2684129
Oggetto: MANUTENZIONE CARTONGESSO
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z3E268454F
Oggetto: ACQUISTO CASALINGHI
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z4524B3D48
Oggetto: MANUTENZIONE TELEFONI
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAT
    CF: 01002910402
  • SIAT
    CF: 01002910402
CIG: Z2A25C4408
Oggetto: MANUTENZIONE AUSILI SANITARI
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 02600474043
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 02600474043
CIG: Z3C21D7546
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE TENDAGGI IGNIFUGHI INSTALLATI NEI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SARSINA CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA F.LLI FOSCHI DI FOSCHI COSTANTE
    CF: 00233390400
  • TAPPEZZERIA F.LLI FOSCHI DI FOSCHI COSTANTE
    CF: 00233390400
CIG: Z43236B378
Oggetto: ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM S.R.L.
    CF: 10574970017
  • ITALIA DEFIBRILLATORI - CARPI
    CF: 05304750960
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
CIG: ZA1236B44B
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA DI N.500 OPUSCOLI PIEGHEVOLI CENTRI ESTIVI CON SEDE A SARSINA
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: ZA023A9733
Oggetto: CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 14/2008 ASSEGNATI MEDIANTE EROGAZIONE DI BONUS LIBRI.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA F.&C. - CESENA
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA STRADAIOLI SABRINA - MERCATO SARACENO
    CF: STRSRN89M47C573S
  • CARTOLIBRERIA NUTI MARINA - MERCATO SARACENO
    CF: NTUMRN57T52A565I
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA F.&C. - CESENA
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA NUTI MARINA - MERCATO SARACENO
    CF: NTUMRN57T52A565I
  • CARTOLIBRERIA STRADAIOLI SABRINA - MERCATO SARACENO
    CF: STRSRN89M47C573S
CIG: ZDF24C1069
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO CUCINE MENSA SCOLASTICA DI SARSINA E RANCHIO.
Importo aggiudicato: € 1782.03
Somme liquidate: € 1159.09
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z8824CAD5E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2018/2019.IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5938.46
Somme liquidate: € 4003.62
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
CIG: Z2C24D9188
Oggetto: ACQUISTO CONGELATORE PER CUCINA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI RANCHIO.
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z2224FA04A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO SCUOLA INFANZIA DI RANCHIO
Importo aggiudicato: € 9040.50
Somme liquidate: € 2583.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z2224FA04A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO SCUOLA INFANZIA DI RANCHIO
Importo aggiudicato: € 9040.50
Somme liquidate: € 2583.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZB22503FB3
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER ALUNNA DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI i^ GRADO DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 419.00
Somme liquidate: € 419.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CD CESENA SRL - CESENA
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL - CESENA
    CF: 03229400407
CIG: Z91258A8BD
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE DEFIBRILLATORI COLLOCATI NEL COMUNE DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 1312.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
CIG: Z202681601
Oggetto: ACQUISTO ABBINATO TRITACARNE GRATTUGIA PER CUCINA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 911.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z6521CB26D
Oggetto: FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO E BANDIERE
Importo aggiudicato: € 270.84
Somme liquidate: € 270.84
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: 02543220244
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: 02543220244
CIG: Z3721DBC7B
Oggetto: FORNITURA CORONE PER COMMEMORAZIONI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z4D2238218
Oggetto: Spese legali per pagamento sentenza c.d.s.
Importo aggiudicato: € 946.42
Somme liquidate: € 946.42
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Avvocato Fabrizio Emendabili
    CF: 04116520406
  • Avvocato Fabrizio Emendabili
    CF: 04116520406
CIG: ZB02312BA3
Oggetto: Spese legali sentenza c.d.s.
Importo aggiudicato: € 446.67
Somme liquidate: € 446.67
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 07-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Avvocato Walter Perillo
    CF: 02244170649
  • Avvocato Walter Perillo
    CF: 02244170649
CIG: Z04246680F
Oggetto: Spese legali Ricorso TAR
Importo aggiudicato: € 14321.32
Somme liquidate: € 13474.20
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Avvocato Federico Ventura
    CF: 02341771208
  • Avvocato Federico Ventura
    CF: 02341771208
CIG: ZC02190D09
Oggetto: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA IN PARTENZA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: Z9E21CAF29
Oggetto: Fornitura Materiali edili per immobili comunali trienno 2018-2020
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Rossi Costantino Materiali Edili
    CF: RSSCTN57M13I444N
  • Rossi Costantino Materiali Edili
    CF: RSSCTN57M13I444N
CIG: ZBA21CB1CE
Oggetto: accordo quadro per la manutezione aree verdi comunali trienno 2018-2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
CIG: Z4121CB47D
Oggetto: accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione periodica e riparazione impianti antincendio
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio Cesenate
    CF: 03636650404
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
CIG: Z7121CBF77
Oggetto: accordo quadro per la manutenzione degli automezzi comunali con massa complessiva inferiore a 3,5 T per il trienno 2018-2020
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z4421D02C1
Oggetto: accordo quadro per l'affidamento della fornitura di materiale da ferramenta per il triennio 2018-2020
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
CIG: Z5F225D62B
Oggetto: fornitura carburanti per servizio strade - primo riferimento anno 2018
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: Z9022A79FA
Oggetto: fornitura arredo urbano per riqualificazione piazza del mercato di ranchio
Importo aggiudicato: € 4464.91
Somme liquidate: € 4464.91
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
CIG: Z9022A79FA
Oggetto: fornitura arredo urbano per riqualificazione piazza del mercato di ranchio
Importo aggiudicato: € 4464.91
Somme liquidate: € 4464.91
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
CIG: Z2822D21D8
Oggetto: fornitura carburanti per servizio strade-secondo rifornimento anno 2018
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: Z3823324DC
Oggetto: indagini diagnostiche solai edificio scolastico Scuola primaria B. Foschi Sarsina
Importo aggiudicato: € 3214.70
Somme liquidate: € 3214.70
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
CIG: Z652360EIC
Oggetto: fornitura carburanti extrarete anno 2018 3 rifornimento
Importo aggiudicato: € 3599.00
Somme liquidate: € 3599.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: Z9F23421DC
Oggetto: fornitura bacheca per realizzazione sentieri della memoria in loc.tà pieve di rivoschio
Importo aggiudicato: € 591.70
Somme liquidate: € 591.70
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • segheria Tassinari Maurizio
    CF: 01306880400
  • segheria Tassinari Maurizio
    CF: 01306880400
CIG: Z9F23421DC
Oggetto: indagini diagnostiche solai edificio scolastico scuola primaria b. foschi sarsina
Importo aggiudicato: € 591.70
Somme liquidate: € 591.70
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • segheria Tassinari Maurizio
    CF: 01306880400
  • segheria Tassinari Maurizio
    CF: 01306880400
CIG: Z002369D7D
Oggetto: intervento di spostamento temporaneo uffici comunali affidamento lavori di sistemazione impianti e cablaggio rete dati scuola media del capoluogo
Importo aggiudicato: € 28813.84
Somme liquidate: € 28813.84
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
CIG: ZCA23A29EC
Oggetto: incarico per frazionamento area pian dei lupini sarsina
Importo aggiudicato: € 1129.23
Somme liquidate: € 1129.23
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Romanelli Michele
    CF: RMNMHL73L10I472F
  • Romanelli Michele
    CF: RMNMHL73L10I472F
CIG: Z29241194C
Oggetto: accordo quadro per manutenzione e nolo macchine operatrici per il triennio 2018-2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
CIG: Z2B2475AF1
Oggetto: fornitura carburanti per servizio strade e aree verdi anno 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
CIG: Z14246AA24
Oggetto: fornitura fiori e piante per aree verdi anno 2018
Importo aggiudicato: € 2250.93
Somme liquidate: € 2250.93
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z112686C2A
Oggetto: fornitura pc desktop per ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 1208.00
Somme liquidate: € 1208.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • compiuter digital s.r.l.
    CF: 03329400407
  • compiuter digital s.r.l.
    CF: 03329400407
CIG: ZFA268A806
Oggetto: incarico per predisposizione documentazione tecnica scuole comunali
Importo aggiudicato: € 841.00
Somme liquidate: € 841.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
CIG: Z4423E4234
Oggetto: nolo contenitore scarrabile per smaltimento carta da macero
Importo aggiudicato: € 634.40
Somme liquidate: € 634.40
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • bandini e casamenti s.r.l. di forli
    CF: 00773990403
  • bandini e casamenti s.r.l. di forli
    CF: 00773990403
CIG: ZEA268A6A7
Oggetto: fornitura materiale ed elaborazione grafica del disegno illustrativo del lago di quarto
Importo aggiudicato: € 3782.00
Somme liquidate: € 3782.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • coop zenart società cooperativa
    CF: 01825520990
  • coop zenart società cooperativa
    CF: 01825520990
CIG: Z2F2668CF5
Oggetto: manutenzione impianto di riscaldamento circolo bocciofilo
Importo aggiudicato: € 741.76
Somme liquidate: € 741.76
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SARB s.r.l.
    CF: 00337490403
  • SARB s.r.l.
    CF: 00337490403
CIG: Z392478BD1
Oggetto: servizio di trasloco e faghinaggio per spostamento uffici comunali palazzo comunale di sarsina
Importo aggiudicato: € 26291.00
Somme liquidate: € 26291.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Facchini e traslochi Forli
    CF: 04044340406
  • Facchini e traslochi Forli
    CF: 04044340406
CIG: Z9B2673C28
Oggetto: manuntezione e sistemazione segnaletica stradale anno 2018-affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 22200.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSO Segnaletica s.r.l
    CF: 03784080404
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: Z6D2600C2A
Oggetto: manutenzione verde pubblico stradale strade campofiore rullato
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
CIG: ZAF25A7BAF
Oggetto: lavori strutturali alla scuola primaria e dell'infanzia Papa Giovanni XXIII ranchio- affidamento incarico progettazione, d.l. e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo aggiudicato: € 3873.50
Somme liquidate: € 3873.50
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
CIG: Z8625A7975
Oggetto: manutenzione straordinaria scuola all' infanzia papa giovanni II sarsina-affidamento incarico progettazione d.l. e sicurezza
Importo aggiudicato: € 3873.50
Somme liquidate: € 3873.50
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
CIG: ZEA2450C37
Oggetto: incarico professionale per assistenza legale per opposizione a decreto ingiuntivo
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: ZCA2637D2E
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia papa Giovanni paolo II di sarsina
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 39700.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • soems s.p.a
    CF: 00723630406
  • soems s.p.a
    CF: 00723630406
CIG: Z842637EE7
Oggetto: lavori di manutenzione straranchio ordinaria scuola dell'infanzia e primaria papa giovanni XXIII di Ranchio
Importo aggiudicato: € 38424.37
Somme liquidate: € 38424.37
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
CIG: Z0B2637AB9
Oggetto: lavori strutturali alla scuola secondaria di primo grado t.m. plauto di sarsina
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 39700.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z9024A15C9
Oggetto: accordo quadro per il funzionamento del programma annuale di manutenzione ordinaria 2018-2020- manutenzione macchine oleodinamiche, tornitura e fresatura pezzi speciali
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
CIG: ZCB266EBF3
Oggetto: intervento di promozione turistica lago di quarto-stampe digitali e redazione sito web
Importo aggiudicato: € 7310.24
Somme liquidate: € 7310.24
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: ZD3266F207
Oggetto: sistemazione impianti sportivi comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
CIG: ZB22682BB5
Oggetto: sistemazione e manutenzione aree verdi comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZA8266CCF2
Oggetto: manutenzione impianti dissuasori oleodinamici anno 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
CIG: Z112644360
Oggetto: accordo quadro per la manutenzione e riparazione di macchine agricole servizio strade anno 2018-2020
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Raggi Carlo s.a.s. di Raggi Rita Maria di Sogliano al Rubicone
    CF: 01051460408
  • Raggi Carlo s.a.s. di Raggi Rita Maria di Sogliano al Rubicone
    CF: 01051460408
CIG: ZD126846B1
Oggetto: Sistemazione immobili comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z12261E9A3
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado t.m. plauto ranchio
Importo aggiudicato: € 38520.99
Somme liquidate: € 38520.99
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z002369D7D
Oggetto: intervento di spostamento temporaneo uffici comunali affidamento lavori di sistemazione impianti e cablaggio rete dati scuola media del capoluogo
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 5490.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
CIG: Z65237A210
Oggetto: accordo quadro per la manutenzione della segnaletica stradale triennio 2018- 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z3C2411D70
Oggetto: Operazioni preliminari per il Trasloco del Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Facchini e traslochi Forli
    CF: 04044340406
  • Facchini e traslochi Forli
    CF: 04044340406
CIG: ZB0248C44E
Oggetto: Manutenzione gestione e terzo responsabile impianti di illuminazione pubblica territorio comunale di sarsina
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • c.e.a.r consorzio elettricisti forli
    CF: 00252470406
  • Bellavista Gilberto S.n.c.
    CF: BLLGBR61A02A565O
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: z86248c9a7
Oggetto: Manutenzione impianti e fornitura materiale elettrico triennio 2018-2020 -
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: ZD62494820
Oggetto: manutenzione verde stradale strada comunale Campiano
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-12-0218
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tontini Ginaldo
    CF: 01156550400
  • Tontini Ginaldo
    CF: 01156550400
CIG: Z13264B2B5
Oggetto: accordo quadro per la manutenzione e riparazione attrezzature aree verdi comunali triennio 2018-2020
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • O.M.A.D. di Fugazza Giuseppe s.n.c. di S.Agata Feltria
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. di Fugazza Giuseppe s.n.c. di S.Agata Feltria
    CF: 00320340417
CIG: ZAA2654D24
Oggetto: fornitura stampe digitali e materiale stampato per ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • W.J.C. GRAFICHE
    CF: 02428600403
  • W.J.C. GRAFICHE
    CF: 02428600403
CIG: Z76268A2D7
Oggetto: fornitura carburanti mese dicembre
Importo aggiudicato: € 3641.75
Somme liquidate: € 3641.75
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: Z2A25A81FF
Oggetto: manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado T.M. Plauto di Ranchio- affidamento incarico per Progettazione, D.L. e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo aggiudicato: € 3873.50
Somme liquidate: € 3873.50
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
CIG: ZB925C0F64
Oggetto: manutenzione impianti fotovoltaici anno 2018
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: Z912560F00
Oggetto: manutenzione, gestione e terzo responsabile degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali inverno 2018-2019
Importo aggiudicato: € 37966.16
Somme liquidate: € 37966.16
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: ZD326690F6
Oggetto: lavori di sistemazioni strade comunali e parcheggi 2018
Importo aggiudicato: € 39117.40
Somme liquidate: € 39117.40
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • fabbri costruzioni s.r.l. s.leo
    CF: 01313930412
  • fabbri costruzioni s.r.l. s.leo
    CF: 01313930412
CIG: ZCF2681DF4
Oggetto: realizzazione punti luce territorio comunale anno 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: ZE625F8CF6
Oggetto: lavori di sistemazione strade comunali e parcheggi 2018- lavori in economia per sistemazioni finali
Importo aggiudicato: € 17308.75
Somme liquidate: € 17308.75
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZB7264ED9E
Oggetto: fornitura alberi di natale per p.za plauto e piazza sen. cappelli
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • az. agricola agriverde
    CF: 03273740401
  • az. agricola agriverde
    CF: 03273740401
CIG: Z8025D8546
Oggetto: acquisto ricariche telefoniche
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z04249E73A
Oggetto: manutenzione straordinaria casa dell'acqua sarsina
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
CIG: Z59262EC02
Oggetto: fornitura carburanti per attrezzature e veicoli aree verdi 2 semestri
Importo aggiudicato: € 3509.00
Somme liquidate: € 3509.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
CIG: ZEB25E6C17
Oggetto: redazione valutazione impatto acustico impianti pian dei lupini
Importo aggiudicato: € 634.40
Somme liquidate: € 634.40
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
CIG: Z6C25F8B74
Oggetto: acquisizione di beni e servizi per il programma annuale di manutenzione ordinaria manutenzione immobili comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 37008.70
Somme liquidate: € 37008.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z6C25F8B74
Oggetto: acquisizione di beni e servizi per il programma annuale di manutenzione ordinaria manutenzione immobili comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 37008.70
Somme liquidate: € 37008.70
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z6C25F8B74
Oggetto: acquisizione di beni e servizi per il programma annuale di manutenzione ordinaria manutenzione immobili comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 37008.70
Somme liquidate: € 37008.70
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z6C25F8B74
Oggetto: acquisizione di beni e servizi per il programma annuale di manutenzione ordinaria manutenzione immobili comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 37008.70
Somme liquidate: € 37008.70
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE6249D2C3
Oggetto: collaudo statico strutturale intervento di miglioramento sismico palazzo comunale di sarsina
Importo aggiudicato: € 538805.09
Somme liquidate: € 538805.09
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • impresa edile caredda giampiero srl
    CF: 03192700924
  • impresa edile caredda giampiero srl
    CF: 03192700924
CIG: Z3624B1EC4
Oggetto: verifica preventiva interesse archeologico sito palestra scuola media-assistenza archeologico agli scavi
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • akanthos S.r.l.
    CF: 03250980400
  • akanthos S.r.l.
    CF: 03250980400
CIG: Z152525DBE
Oggetto: intervento di ripristino e sistemazione copertura palestra scuola media di sarsina- lavori in economia per sistemazioni finali
Importo aggiudicato: € 37008.70
Somme liquidate: € 37008.70
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z7A25EA4E5
Oggetto: fornitura siepi e cimali di abete per aree verdi comunali e cimiteri
Importo aggiudicato: € 2605.92
Somme liquidate: € 3605.92
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z3C25E857A
Oggetto: fornitura vestiario squadra esterna comunale
Importo aggiudicato: € 2497.19
Somme liquidate: € 2497.19
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
CIG: Z8C25E8E4B
Oggetto: accordo quadro per la fornitura, montaggio e riparazione pneumatici automezzi comunali anno 2018-2020
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z2726232F3
Oggetto: incarico per predisposizione documentazione per ministero dell'interno per parere progetto videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 180000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZF525308E9
Oggetto: pulizia e spurgo impianti fognari del comune di sarsina
Importo aggiudicato: € 35188.41
Somme liquidate: € 35188.41
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: Z05266672A
Oggetto: manutenzione e riparazione impianti idraulici immobili comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 1207.80
Somme liquidate: € 1207.80
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: Z42254126A
Oggetto: fornitura carburanti per automezzi comunali mese di ottobre 2018
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: Z0E265512D
Oggetto: fornitura pezzi sostituivi e manutenzione lattonerie immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1195.60
Somme liquidate: € 1195.60
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
CIG: ZA7265AF5C
Oggetto: fornitura carpenteria metallica per manutenzione strade comunali
Importo aggiudicato: € 1207.80
Somme liquidate: € 1207.80
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
CIG: Z2926647B0
Oggetto: aggiornamento del piano della classificazione acustica-comune di sarsina
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • servin servizi integrati gestionali soc. coop.
    CF: 01465700399
  • servin servizi integrati gestionali soc. coop.
    CF: 01465700399
CIG: Z462736E5
Oggetto: incarico per coordinamento e direzione progetto di promozione turistica lago di Quarto
Importo aggiudicato: € 4894.64
Somme liquidate: € 4894.64
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elias Ceccarelli
    CF: CCCLSE76C04C573B
  • Elias Ceccarelli
    CF: CCCLSE76C04C573B
CIG: Z6642E9E91
Oggetto: acquisto e messa in funzione di apparati di rete per allestimento nuovi uffici temporanei
Importo aggiudicato: € 5025.79
Somme liquidate: € 5025.79
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
CIG: Z512519F09
Oggetto: corso di formazione legge 24/2017 formazione del PUG
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z4A249CC03
Oggetto: manutenzione pesa pubblica in loc.ta Ranchio Mulino S. Lorenzo
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
CIG: Z702494911
Oggetto: manutenzione e programmazione impianti dissuasori automatici centro storico di sarsina
Importo aggiudicato: € 6763.68
Somme liquidate: € 6763.68
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z702494911
Oggetto: manutenzione e programmazione impianti dissuasori automatici centro storico di sarsina
Importo aggiudicato: € 6763.68
Somme liquidate: € 6763.68
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z702494911
Oggetto: manutenzione e programmazione impianti dissuasori automatici centro storico di sarsina
Importo aggiudicato: € 6763.68
Somme liquidate: € 6763.68
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z702494911
Oggetto: manutenzione e programmazione impianti dissuasori automatici centro storico di sarsina
Importo aggiudicato: € 6763.68
Somme liquidate: € 6763.68
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z702494911
Oggetto: manutenzione e programmazione impianti dissuasori automatici centro storico di sarsina
Importo aggiudicato: € 6763.68
Somme liquidate: € 6763.68
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
  • SICURMATIC S.A.S.
    CF: 03241720402
CIG: Z8224B41F5
Oggetto: assistenza tecnica per servizio tecnico presso teatro Sarsina
Importo aggiudicato: € 2287.50
Somme liquidate: € 2287.50
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • bm impianti s.r.l.
    CF: BTTMTT85S23C573W
  • bm impianti s.r.l.
    CF: BTTMTT85S23C573W
CIG: Z4F2560EDC
Oggetto: lavori in economia per sistemazioni finali area verde scuola media sarsina
Importo aggiudicato: € 3062.20
Somme liquidate: € 3062.20
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02398840401
CIG: Z492676CA6
Oggetto: incarico per frazionamento area PEEP Sorbano Ponte
Importo aggiudicato: € 2562.00
Somme liquidate: € 2562.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • geom. christian guidi di mercato saraceno
    CF: 04245310406
  • geom. christian guidi di mercato saraceno
    CF: 04245310406
CIG: Z80268A684
Oggetto: fornitura bacheche per lago di quarto
Importo aggiudicato: € 9201.12
Somme liquidate: € 9201.12
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CTA Cooperativa Territorio Ambiante Montano Acquacheta Rabbi S.C.A.
    CF: 00893950402
  • CTA Cooperativa Territorio Ambiante Montano Acquacheta Rabbi S.C.A.
    CF: 00893950402
CIG: Z6D266CCBB
Oggetto: manutenzione segnaletica illuminosa anno 2018
Importo aggiudicato: € 30962.00
Somme liquidate: € 30962.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z9266DBA1
Oggetto: manutenzione ordinaria strade comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 42215.66
Somme liquidate: € 42215.66
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZC92675F1B
Oggetto: incarico per assistenza di carattere geologico ed ambientale e relativo parere tecnico in merito alla procedura di verifica per attività estrattive
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: ZE3268A7B5
Oggetto: fornitura materiali da copisteria e copie stampate a colori
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
CIG: Z7625B78F8
Oggetto: versamento diritti di segreteria arpae pratica autorizzazione allo scarico
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • arpae
    CF: 04290860370
  • arpae
    CF: 04290860370
CIG: Z2B268A628
Oggetto: manutenzione elettrodomestiche scuole
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z6D26731B8
Oggetto: incarico per frazionamento area peep sorbano
Importo aggiudicato: € 2562.00
Somme liquidate: € 2562.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • geom. christian guidi di mercato saraceno
    CF: 04245310406
  • geom. christian guidi di mercato saraceno
    CF: 04245310406
CIG: ZE02560EB9
Oggetto: riparazione impianto di riscaldamento scuola media sarsina
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407