Comune di Sarsina (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2019

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF8091746A
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 229.95
Somme liquidate: € 229.84
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8A091713D
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 373.89
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z27083679C
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 565.89
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZF40856EA0
Oggetto: AFFRANCATURA AUTOMATICA CORRISPONDENZA IN PARTENZA ANNO 2013 - IMPEGNO IN DODICESIMI
Importo aggiudicato: € 8383.33
Somme liquidate: € 8342.32
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 24-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: ZEE0AAA439
Oggetto: CONTROLLO SOSTA E VIABILITA' NEL CENTRO STORICO ATTRAVERSO UTILIZZO AUSILIARI DEL TRAFFICO FORNITI DAL CONSORZIO ATR
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
CIG: ZE10ABC8D2
Oggetto: MACELLO COMUNALE 2013/2014
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
CIG: Z990BEFD18
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
CIG: Z130ADB65
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINAREVARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 2892.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: ZC80ADB61F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO PRELIMINARE VARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 3631.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: XEC0D27D76
Oggetto: FORNITURA MATERIALI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 591.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PUNTO CART
    CF: 03274460371
  • PUNTO CART
    CF: 03274460371
CIG: XCF0D27D7D
Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA AL GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE 1^ VARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 951.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: XA70D27D7E
Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA ALL' ARCHITETTO CARLO LAZZARI PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE 1^ VARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: Z5B1833A4F
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 1721.31
Somme liquidate: € 1496.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • IREN Mercato SpA
    CF: 01178580997
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • IREN Mercato SpA
    CF: 01178580997
CIG: Z5019499B1
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016, 2017, 2018: Servizio di Tipografia ed Editoria per evento Plautus Triennio 2016-2018
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 30900.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
  • PIGA ROBERTO SAS
    CF: 03382360406
CIG: ZB119645D4
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 5769.10
Somme liquidate: € 5767.02
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z0B19DEE25
Oggetto: 2200 ANNIVERSARIO PLAUTO: spesa per cena autorit istituzionali
Importo aggiudicato: € 454.54
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 21-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • RISTORANTE "ANTICA OSTERIA"
    CF: 02160950404
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • RISTORANTE "VAGNONI"
    CF: 01797830401
  • RISTORANTE "ZELUS"
    CF: 02429470541
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
CIG: ZE71A3174E
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Serial killer per signora"
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 07-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L.
    CF: 07984231212
  • ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L.
    CF: 07984231212
CIG: Z891A4CACA
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: acquisto stampa per rassegna stampa
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 88.60
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZB31BC3007
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: incarico direzione artistica anni 2017 e 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: ZFA1C885A5
Oggetto: "A cena con Plauto": evento all'interno del Museo Archeologico Nazionale Sarsinate
Importo aggiudicato: € 1181.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 17-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
CIG: ZA812B0356
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura idrica
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 183.59
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZE912B052B
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 1721.31
Somme liquidate: € 293.50
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: ZF114DAF96
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: laboratorio teatrale
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: Z3014DB083
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Lisistrata" - Spettacolo ad incasso
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 6954.87
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZB714DBB68
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: acquisto stampa per rassegna stampa
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 62.70
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZF50D75D15
Oggetto: ARENA PLAUTINA: FORNITURA IDRICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 146.56
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z7C0D75DCE
Oggetto: ARENA PLAUTINA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1387.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: ZE50F197EC
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: SERVIZIO E SOFTWARE BIGLIETTERIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 474.59
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
CIG: Z4E0F867AD
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: ACQUISTO STAMPA PER RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZB40FAFE83
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: DIREZIONE LABORATORIO TEATRALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: Z120FAFEF8
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: SPETTACOLO PER FESTA ROMANA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 504.05
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOODY NERI
    CF: 01790610479
  • WOODY NERI
    CF: 01790610479
CIG: ZE30FC73FE
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: FORMAZIONE DEL PUBBLICO - PROGETTO "TEATRO A PIEVE"
Importo aggiudicato: € 9520.00
Somme liquidate: € 5919.99
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZAA1079F5D
Oggetto: FORNITURA "BUONI PASTO" A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5767.70
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z121160819
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: ACQUISTO GADGET
Importo aggiudicato: € 940.49
Somme liquidate: € 904.50
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
CIG: Z0311B8307
Oggetto: DIREZIONE ARTISTICA DEL PALUTUS FESTIVAL ANNI 2015 - 2016
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: ZCF0694DE5
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 109.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLE'
    CF: 04077930404
  • EDICOLE'
    CF: 04077930404
CIG: Z890908C85
Oggetto: ARENA PLAUTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1720.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: Z0F0908CF9
Oggetto: ARENA PLAUTINA - FORNITURA IDRICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 320.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZC509A4088
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6988.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z7C0A31E40
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - SPESE PER SPETTACOLO "TEATRO RAGAZZI"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATROVIVO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02294060393
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
  • TEATROVIVO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02294060393
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
CIG: ZB31D613FF
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: affidamento servizio di pulizia locali di servizio dell'Arena Plautina per il triennio 2017-2019
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
CIG: Z7F26A5B89
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019 e 2020: servizio e software biglietteria
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
CIG: Z2326B478B
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019/2021 - SITO WEB: attivit di mantenimento del domain name, di Hosting e gestione
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINXS srl
    CF: 03882590403
  • LINXS srl
    CF: 03882590403
CIG: Z97271E3B9
Oggetto: Fornitura "Buoni Pasto" a favore del personale dipendente - Anno 2019
Importo aggiudicato: € 5769.23
Somme liquidate: € 5769.23
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z6C271E6D7
Oggetto: Servizio di supporto agli Uffici Comunali per il trasferimento, implementazione e realizzazione dei contenuti del nuovo sito web istituzionale
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giulia Quintabà
    CF: QNTGLI79R69C573L
  • Giulia Quintabà
    CF: QNTGLI79R69C573L
CIG: Z1E2883894
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: servizi di formazione del pubblico e promozione
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Diego Fabbri
    CF: 03556880403
  • Centro Diego Fabbri
    CF: 03556880403
CIG: ZEE28AFAB1
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: stampa manifesto e cartolina Premio Teatrale T.M. Plauto
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGA ROBERTO s.a.s.
    CF: 03382360407
  • PIGA ROBERTO s.a.s.
    CF: 03382360407
CIG: Z3728C060F
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: Contratto di scrittura teatrale "Menecmi"
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 90000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZE628C062A
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: Contratto di scrittura teatrale "Anfitrione"
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 28-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Pirandelliana
    CF: 05690271001
  • La Pirandelliana
    CF: 05690271001
CIG: ZDF28C063D
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: Contratto di scrittura teatrale "Ecuba"
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Artelé s.r.l.
    CF: 04839060870
  • Artelé s.r.l.
    CF: 04839060870
CIG: ZBB28C0657
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: Contratto di scrittura teatrale "Asinaria"
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 04-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTEGA DEL TEATRO FRANCO MESCOLINI
    CF: 04361950409
  • BOTTEGA DEL TEATRO FRANCO MESCOLINI
    CF: 04361950409
CIG: ZBB28C0657
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: Contratto di scrittura teatrale "Asinaria"
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 04-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTEGA DEL TEATRO FRANCO MESCOLINI
    CF: 04361950409
  • BOTTEGA DEL TEATRO FRANCO MESCOLINI
    CF: 04361950409
CIG: Z0228C067B
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: Contratto di scrittura teatrale "I due gemelli veneziani"
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO U.R.T.
    CF: 01892500065
  • PROGETTO U.R.T.
    CF: 01892500065
CIG: Z7E28C0691
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: Contratto di scrittura teatrale "Il mercante di Venezia"
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VELA CLASSICA
    CF: 07577571008
  • LA VELA CLASSICA
    CF: 07577571008
CIG: ZD628C06C1
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: Contratto di scrittura teatrale "La tragica storia del Dottor Faust"
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 17-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Teatro Belli di Antonio Salines s.r.l.
    CF: 09817051007
  • Teatro Belli di Antonio Salines s.r.l.
    CF: 09817051007
CIG: ZD628C06C1
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: Contratto di scrittura teatrale "La tragica storia del Dottor Faust"
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 17-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Teatro Belli di Antonio Salines s.r.l.
    CF: 09817051007
  • Teatro Belli di Antonio Salines s.r.l.
    CF: 09817051007
CIG: ZB728C4BDB
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: servizi di formazione del pubblico
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Diego Fabbri
    CF: 03556880403
  • Centro Diego Fabbri
    CF: 03556880403
CIG: Z7528C4CB2
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: realizzazione e direzione Laboratorio Teatrale
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z0528D48E2
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: spettacoli in eventi collaterali
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 17-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZE828D5315
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019: promozione su bus di linea a Rimini
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGPDecaux S.p.A.
    CF: 00893300152
  • IGPDecaux S.p.A.
    CF: 00893300152
CIG: Z0128E370A
Oggetto: LUDI PLAUTINI SARSINATES - Anno 2018: acquisto nr. 250 copie volume atti
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 19-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROCCI EDITORE SPA
    CF: 01172001008
  • CAROCCI EDITORE SPA
    CF: 01172001008
CIG: ZE828E4C1F
Oggetto: Editio Plautina Sarsinatis: acquisto n. 400 copie VII volume "Aulularia"
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arti Grafiche Editoriali srl
    CF: 02035860416
  • Arti Grafiche Editoriali srl
    CF: 02035860416
CIG: Z4F2A02607
Oggetto: LUDI PLAUTINI SARSINATES 2019: servizio di ristorazione
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 19-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • RISTORANTE "ANTICA OSTERIA"
    CF: 02160950404
  • RISTORANTE "VAGNONI"
    CF: 01797830401
  • RISTORANTE "ZELUS"
    CF: 02429470541
  • PUB OCANERA
    CF: 02333800403
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
CIG: ZE72B63F1F
Oggetto: Acquisto fumetto Anfitrione
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZEE0F27ECC
Oggetto: REVISIONE ETILOMETRO
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI SRL
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI SRL
    CF: 00188120349
CIG: Z4C10116D7
Oggetto: SOSTITUZIONE FRENI - TAGLIANDO SCUDO E SCOOTER - SOSTITUZIONE PNEUMATICI - ACQUISTO CARICA BATTERIA PER SCOOTER
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 609.63
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 08-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: ZBA10604FO
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PETROLIFERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1810.07
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z5711AAC65
Oggetto: TONER PER STAMPANTE EPSON WORKFORCE ALM200DW
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 415.02
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCART S.R.L.
    CF: 01192290516
  • EUROCART S.R.L.
    CF: 01192290516
CIG: Z9507BE32F
Oggetto: ACQUISTO DI UN KIT PER RILEVAZIONE INCIDENTI ED ANTINFORTUNISTICA AD USO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 6695.90
Somme liquidate: € 5476.90
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
  • ASIA SRL
    CF: 02479470599
  • ASIA SRL
    CF: 02479470599
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
CIG: Z120A4133B
Oggetto: ASSISTENZA TELEFONICA CONCILIA
Importo aggiudicato: € 6103.00
Somme liquidate: € 2034.01
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAA0A52A74
Oggetto: FORNITURA PETROLIFERA PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1127.44
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • API ANONIMA PETROLI ITALIANA
    CF: 00441670585
  • API ANONIMA PETROLI ITALIANA
    CF: 00441670585
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z6C0CE5D50
Oggetto: MODULO CONCILIA SAN.A
Importo aggiudicato: € 1331.00
Somme liquidate: € 605.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA526EAB00
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI , 1 CODICE DELLA STRADA COMPLETO E DUE PRONTUARI
Importo aggiudicato: € 539.37
Somme liquidate: € 539.37
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8227DF371
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA TELEFONO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZF926FE9BE
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI CARTA CHIMICA PER PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 288.10
Somme liquidate: € 288.10
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
CIG: Z7326C0D97
Oggetto: SOSTITUZIONE SERRATURA FIAT SCUDO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 139.08
Somme liquidate: € 139.08
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: ZA7274674D
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT SCUDO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 128.36
Somme liquidate: € 128.36
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z77280920F
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI FIAT SCUDO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 474.82
Somme liquidate: € 474.82
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z0525F7593
Oggetto: ACQUISTO N. 3 SIM CARD TRASMISSIONE DATI PER FOTOTRAPPOLA AD USO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 527.04
Somme liquidate: € 524.04
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
CIG: Z4A2980420
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI FIAT PANDA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 151.28
Somme liquidate: € 151.28
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z7C2B20C1F
Oggetto: SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA CENTRALIZZAZIONEDEI PARCOMETRI PDMCONTROL
Importo aggiudicato: € 2318.00
Somme liquidate: € 2318.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
CIG: ZD62686960
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITAS MUTUA
    CF: 01153500390
  • ITAS MUTUA
    CF: 01153500390
CIG: ZD02585E89
Oggetto: RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 30-08-2023
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ICA SRL
    CF: 02478610583
  • ICA SRL
    CF: 02478610583
CIG: Z5525B51AE
Oggetto: NASTRO AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEOPOST
    CF: 01253570155
  • NEOPOST
    CF: 01253570155
CIG: Z262FD3C5
Oggetto: NUMERI CIVICI
Importo aggiudicato: € 164.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z23267A514
Oggetto: AFFIDAMENTO TARI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z3C267A5EF
Oggetto: STIPENDI E BUSTE PAGA
Importo aggiudicato: € 25640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z052683BD4
Oggetto: POLIZZA FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 2391.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL
    CF: 01903530408
  • UNIPOL
    CF: 01903530408
CIG: Z4D1BC9BD7
Oggetto: concessione servizio tesoreria
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: ZE81C94CBB
Oggetto: recupero evasione
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z6F1CB4279
Oggetto: assicurazione RCT/0
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • LLOYD'S
    CF: 10655700150
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z011CB4338
Oggetto: assicurazione rc patrimoniale
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIG
    CF: 08037550962
  • AIG
    CF: 08037550962
CIG: Z6F1CB456A
Oggetto: RC AUTO
Importo aggiudicato: € 35100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • Generali Italia Spa - Agenzia Generale di Modena
    CF: 00885351007
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z7C1CB45FA
Oggetto: tutela legale
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DAS
    CF: 00220930234
  • DAS
    CF: 00220930234
CIG: Z221CB4736
Oggetto: Infortuni
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z331CB47DF
Oggetto: Assicurazione all risk
Importo aggiudicato: € 29100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z6E1CB4816
Oggetto: Assicurazione kasko
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • AIG
    CF: 08037550962
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • AIG
    CF: 08037550962
CIG: Z71178D076
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: z6d178d158
Oggetto: cancelleria intercenter
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: XB01287B71
Oggetto: AFFIDAMENTO PAGHE
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z5E113918D
Oggetto: SPESE ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZEEDE84FBB
Oggetto: SPESE VARIE ELEZIONI REG.LI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 502.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • DISTRIBUTORE IP DI TONELLI STELIO
    CF: 03918130406
  • CASELLI ELISA
    CF: CSLLSE85P51C573L
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • DISTRIBUTORE IP DI TONELLI STELIO
    CF: 03918130406
  • CASELLI ELISA
    CF: CSLLSE85P51C573L
CIG: X2B1287B6E
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZF3277BA3E
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 3654.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
CIG: Z7227CFAFE
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z0727D25BA
Oggetto: CARTELLA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 426.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZE027EB375
Oggetto: CARBURANTE ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
CIG: Z9627EB41A
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z2627EB645
Oggetto: PULIZIE SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z22284A004
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z8528CBAE6
Oggetto: BOLLETTINI CCP
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • E. GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: ZAA29375C0
Oggetto: REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZBE2941709
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
CIG: Z8829723A4
Oggetto: SERVIZIO TESORERIA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BPER
    CF: 01153230360
  • BPER
    CF: 01153230360
CIG: Z5D299BF84
Oggetto: MACCHINA AFFRANCATRICE NASTRI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST
    CF: 01253570155
  • NEOPOST
    CF: 01253570155
CIG: Z0929D6BB2
Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO 2018
Importo aggiudicato: € 857.00
Somme liquidate: € 857.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON S.p.A.
    CF: 10203070155
  • AON S.p.A.
    CF: 10203070155
CIG: Z1129FE837
Oggetto: MANIFESTI FESTA ECOLOGICA
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: Z962A660C7
Oggetto: RECUPERO EVASIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z9F2A69826
Oggetto: ABBONAMENTO ANAGRAFE FORMULA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z512AB71F8
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z922ADA0B5
Oggetto: MATERIALE ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z272B429F6
Oggetto: ALL RISK
Importo aggiudicato: € 9439.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z112B42AE5
Oggetto: POLIZZA FOTOVOLTAICI
Importo aggiudicato: € 2391.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z6F2B42BB8
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 1638.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z282B42C31
Oggetto: KASCO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z602B42C94
Oggetto: LIBRO MATRICOLA
Importo aggiudicato: € 9174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: ZBD2B42D22
Oggetto: RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG
    CF: 08037550962
  • AIG
    CF: 08037550962
CIG: ZCA2B42DB2
Oggetto: RCT/RCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z562B64B06
Oggetto: RECUPERO EVASIONE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: ZD427B601
Oggetto: TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 16946.00
Somme liquidate: € 9049.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIM
    CF: 00488410010
  • TIM
    CF: 00488410010
CIG: ZF8221CEC6
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 26300.00
Somme liquidate: € 26300.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z2D228B1D9
Oggetto: MANUTENZIONE AUSILI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA MENIGALLI
    CF: 02190080511
  • ORTOPEDIA MENIGALLI
    CF: 02190080511
CIG: Z412435C5C
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORE
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJO
    CF: 05503160011
  • ARJO
    CF: 05503160011
CIG: ZE025D916C
Oggetto: IMPIANTO ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 5056.00
Somme liquidate: € 5056.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: ZD02605007
Oggetto: ACQUISTO DIVISE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
CIG: Z7A2618344
Oggetto: FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z582618BC0
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z3D218C187
Oggetto: ACQUISTO PIANTE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: ZEA218D2BE
Oggetto: PARRUCCHIERA
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 2846.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
CIG: ZF7183F868
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ESA
    CF: 02125030409
  • MENGOZZI SPA
    CF: 00722020401
  • ESA
    CF: 02125030409
CIG: Z481887B4B
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 15964.00
Somme liquidate: € 5322.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z8F18E7846
Oggetto: ACQUISTO DETERSIVI
Importo aggiudicato: € 19672.00
Somme liquidate: € 14754.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: 67775123D5
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 183189.00
Somme liquidate: € 24832.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
CIG: 6837146F5A
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 436200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z9C14D3992
Oggetto: ACQUISTO CASALINGHI
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI
    CF: 03552430401
CIG: Z4B154B71B
Oggetto: TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: ZCB1655B6D
Oggetto: SERVIZIO DI PSICOLOGA
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORI NATASCIA
    CF: 04121480406
  • GORI NATASCIA
    CF: 04121480406
CIG: Z27170F048
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z7117593F7
Oggetto: LETTI ALZHEIMER
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z311782060
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 2117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJO
    CF: 04749361004
  • ARJO
    CF: 04749361004
CIG: Z50178733F
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 13912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
CIG: Z22178E459
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
CIG: Z781794415
Oggetto: BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 1928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: ZBD17B887D
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z3417B92AO
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z1817C5027
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z1317D48D3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: 63741291A7
Oggetto: SERVIZIO MENSA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI
Importo aggiudicato: € 145400.00
Somme liquidate: € 13328.34
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 64148727D5
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 56656.00
Somme liquidate: € 6108.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARINOSCI ALESSANDRA
    CF: 01394200362
  • MARINOSCI ALESSANDRA
    CF: 01394200362
CIG: 6503743282
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DIURNA E NOTTURNA
Importo aggiudicato: € 155174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • SOCIETA' DOLCE COOP SOC.
    CF: 03772490375
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • COOP SOC. IL CIGNO
    CF: 01737780401
  • CAD SOC. COOP
    CF: 00699780409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 55872898BC
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 59746.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GUARNACCIA FABIO
    CF: 04122500400
  • GUARNACCIA FABIO
    CF: 04122500400
CIG: 5602092091
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 59744.00
Somme liquidate: € 29000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
CIG: Z980EDCD18
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: 589887841E
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 136363.00
Somme liquidate: € 45454.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z22117B00D
Oggetto: OPERE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
CIG: ZZ3125DD07
Oggetto: DIVISE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
CIG: Z0908F71F6
Oggetto: SERVIZIO DI ANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15696.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ANTONINI ANNA MARIA
    CF: 03959000401
  • ANTONINI ANNA MARIA
    CF: 03959000401
CIG: 487287794D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 55102.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
CIG: 4869371CDE
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 136000.00
Somme liquidate: € 36600.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2012 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 50338608AD
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 136000.00
Somme liquidate: € 87500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 49809390E5
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 71200.00
Somme liquidate: € 35604.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MORETTI MASCIA
    CF: 03348020404
  • MORETTI MASCIA
    CF: 03348020404
CIG: ZAD0BAD6C1
Oggetto: DETERSIVI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 2937.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: Z3126BA199
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
CIG: ZD0268FFBB
Oggetto: ACQUISTO PANNOLONI
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: Z6D26FA2AC
Oggetto: PODOLOGIA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serotti Martina
    CF: SRRMTN88L71A851I
  • Serotti Martina
    CF: SRRMTN88L71A851I
CIG: Z3C27209F2
Oggetto: RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA
    CF: 02125030409
  • ESA
    CF: 02125030409
CIG: ZD2277137E
Oggetto: BATTERIA PER DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 274.00
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB327E4D20
Oggetto: MUD
Importo aggiudicato: € 83.20
Somme liquidate: € 83.20
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: Z0127FC5B1
Oggetto: DICHIARAZIONE CONFORMIT AUSILI
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: Z3428185C9
Oggetto: MANUTENZIONE GIARDINO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
CIG: ZAC285807B
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: ZEE2872C1B
Oggetto: CINTURA DI CONTENZIONE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 02600474043
  • LA ROCCA SANITARIA
    CF: 02600474043
CIG: ZAE287B5C5
Oggetto: MANUTENZIONE ARMADIO FRIGO
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZDB287BA0E
Oggetto: COLTELLO PER BLIXER
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z27287BD81
Oggetto: LENZUOLA
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: 0000000000
Oggetto: LETTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 1549.60
Somme liquidate: € 1549.60
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: Z3628BB178
Oggetto: MUSICA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA OLIVIERI
    CF: LVRLCU85C13C573F
  • LUCA OLIVIERI
    CF: LVRLCU85C13C573F
CIG: Z4E28E13E8
Oggetto: TENDE
Importo aggiudicato: € 1618.00
Somme liquidate: € 1618.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGONI FEDERICA
    CF: 03289360400
  • RIGONI FEDERICA
    CF: 03289360400
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZD829014A1
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 20520.00
Somme liquidate: € 20520.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
CIG: ZF9291789C
Oggetto: PRODOTTI DI IGIENE
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
  • FARMODERM
    CF: 09939050150
CIG: ZAD2919C03
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
  • ELECTRCLINE
    CF: 03628410403
CIG: Z08291A090
Oggetto: MANUTENZIONE FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 615.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
CIG: Z472925A2F
Oggetto: RIPARAZIONE LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z54294C180
Oggetto: MANUTENZIONE AUSILI NUTRIZIONISTICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: Z78295C343
Oggetto: BARTOLINI GIORGIA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Giorgia Bartolini
    CF:
  • Giorgia Bartolini
    CF:
CIG: Z312989A43
Oggetto: IMBIANCATURA
Importo aggiudicato: € 3233.00
Somme liquidate: € 3233.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
CIG: Z3F29A35E9
Oggetto: ASSISTENZA E CURA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZF629D7897
Oggetto: PULIZIA FOGNE
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: ZCD29D7F30
Oggetto: RIPARAZIONE ADDOLCITORE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z222A149D8
Oggetto: IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 797.00
Somme liquidate: € 797.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA NUTI MARINA - MERCATO SARACENO
    CF: NTUMRN57T52A565I
  • CARTOLIBRERIA NUTI MARINA - MERCATO SARACENO
    CF: NTUMRN57T52A565I
CIG: ZC62A3BB77
Oggetto: LETTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: Z742A3C6B3
Oggetto: MANUTENZIONE AUSILI
Importo aggiudicato: € 3333.00
Somme liquidate: € 3333.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: ZD92AB85F5
Oggetto: LAVANDERIA E GUARDAROBA
Importo aggiudicato: € 30756.00
Somme liquidate: € 30756.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z232AD58A1
Oggetto: TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: Z392AD5F8A
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 4822.00
Somme liquidate: € 4822.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: Z852AF5379
Oggetto: DIVISE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
CIG: ZC82AF7F06
Oggetto: GUANTI NITRILE
Importo aggiudicato: € 1196.00
Somme liquidate: € 1196.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
  • HARMANN FOROMED
    CF: 03329310233
CIG: ZD92B03FDB
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZINE
Importo aggiudicato: € 934.00
Somme liquidate: € 934.00
Tempi di completamento: dal 05-12-0209 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: Z362B03833
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z1F2B03BCE
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 2709.00
Somme liquidate: € 2709.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA NUTI MARINA - MERCATO SARACENO
    CF: NTUMRN57T52A565I
  • CARTOLIBRERIA NUTI MARINA - MERCATO SARACENO
    CF: NTUMRN57T52A565I
CIG: Z882B04384
Oggetto: MANUTENZIONE FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 3550.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
CIG: Z872B2C08D
Oggetto: ANALISI LEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: ZDF24C1069
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO CUCINE MENSA SCOLASTICA DI SARSINA E RANCHIO.
Importo aggiudicato: € 1782.03
Somme liquidate: € 1159.09
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z8824CAD5E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2018/2019.IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5938.46
Somme liquidate: € 5938.46
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
CIG: Z2224FA04A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO SCUOLA INFANZIA DI RANCHIO
Importo aggiudicato: € 9040.50
Somme liquidate: € 8356.77
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z91258A8BD
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE DEFIBRILLATORI COLLOCATI NEL COMUNE DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 1312.72
Somme liquidate: € 1312.72
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
CIG: Z202681601
Oggetto: ACQUISTO ABBINATO TRITACARNE GRATTUGIA PER CUCINA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 911.34
Somme liquidate: € 911.34
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z1C1FFEB1E
Oggetto: ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A SARSINA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
Importo aggiudicato: € 7525.00
Somme liquidate: € 3118.94
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z7420065DD
Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RANCHIO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 9148.12
Somme liquidate: € 8983.11
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z651CBD2D9
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE AMBIENTALI MUNICIPIO-CENTRO CULTURALE E UFFICIO TURISTICO DI SARSINA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS " L'ALVEARE" AI SENSI DELLA LEGGE N.381/1991.TRIENNIO 2017-2018-2019.
Importo aggiudicato: € 31542.15
Somme liquidate: € 31219.16
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZC017F405A
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE E CENTRO CULTURALE DI SARSINA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "L'ALVEARE" AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991
Importo aggiudicato: € 11985.28
Somme liquidate: € 11711.86
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z321AFB630
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA DI RETE MICROFILTRATA DA INSTALLARE PRESSO REFETTORI DELLA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA E RANCHIO
Importo aggiudicato: € 7783.60
Somme liquidate: € 6551.40
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 14-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
CIG: ZB41B20818
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SARSINA A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 15802.33
Somme liquidate: € 14546.09
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA
    CF: 01799160401
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA
    CF: 01799160401
CIG: 6806577507
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DAL 02 GENNAIO 2017 AL 30 GIUGNO 2019.
Importo aggiudicato: € 331837.17
Somme liquidate: € 328976.91
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
CIG: Z0F17D0127
Oggetto: Acquisto batterie defibrillatori collocati a Quarto e Ranchio ed elettrodi per defibrillatori collocati a Sarsina-Rullato e Pieve di Rivoschio.
Importo aggiudicato: € 834.00
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
CIG: Z4316D5076
Oggetto: Affidamento servizi di manutenzione di alcune attrezzature presso le cucine della mensa scolastica di Sarsina e Ranchio.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 419.65
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZE01651597
Oggetto: Acquisto attrezzature per mensa scolastica di Sarsina e Ranchio.
Importo aggiudicato: € 797.00
Somme liquidate: € 797.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: 64549010D1
Oggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia e primaria di Sarsina e Ranchio - anno scolastico 2015/2016.
Importo aggiudicato: € 130651.52
Somme liquidate: € 124790.26
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
CIG: ZDC164B568
Oggetto: Servizio di assistenza e sorveglianza alunni in orario pre-scuola e su scuolabus
Importo aggiudicato: € 3207.00
Somme liquidate: € 3206.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA
    CF: 90017880403
CIG: Z4A1125B3C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 134174.26
Somme liquidate: € 122154.35
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO
    CF: 02472220405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZDD1105DCB
Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO SCUOLA INFANZIA STATALE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 4198.00
Somme liquidate: € 4051.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA
    CF: 01799160401
  • COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA
    CF: 01799160401
CIG: ZD8116105D
Oggetto: SPESE PER MANUTENZIONE E ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 17952.60
Somme liquidate: € 12306.68
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z3611610D2
Oggetto: APPALTO A.T.R. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 50298.63
Somme liquidate: € 50298.62
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
CIG: Z801161419
Oggetto: INSERIMENTO VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. SERVIZIO ACCOMPAGNO SU SCUOLABUS-PRE SCUOLA-SORVEGLIANZA E CUSTODIA PALESTRA COMUNALE A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 6063.20
Somme liquidate: € 6063.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA
    CF: 90017880403
CIG: X381287B74
Oggetto: ACQUISTO FRIGORIFERO PER CUCINA SCUOLA PRIMARIA DI RANCHIO
Importo aggiudicato: € 1477.42
Somme liquidate: € 1477.42
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01875490409
  • SCOZZOLI ATTREZZATURE RISTORAZIONE
    CF: 00961960390
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: ZA30BFB628
Oggetto: CARBURANTE TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 17667.60
Somme liquidate: € 17667.60
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZBB0B77FA3
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
Importo aggiudicato: € 36826.09
Somme liquidate: € 32188.19
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA MONGOLFIERA
    CF: 00688250406
  • LA MONGOLFIERA
    CF: 00688250406
CIG: ZED0C00BCB
Oggetto: SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5935.44
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
CIG: Z0327DBD9A
Oggetto: PROGETTO BENTORNATE CICOGNE.AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHI REGALO DA DONARE ALLE FAMIGLIE DI OGNI NUOVO NATO REGISTRATO ALL'ANAGRAFE COMUNALE NELL'ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta
    CF: GNNLRT63T71C573Y
  • Ditta
    CF: GNNLRT63T71C573Y
CIG: Z11287F74E
Oggetto: CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CUI ALLA L.14/2008.PROGETTO - ATTIVAMENTE GIOVANI - PER L' INSERIMENTO DI GIOVANI VOLONTARI IN ATTIVITA' RICREATIVE ESTATE 2019 E CORRESPONSIONE DI BONUS LIBRO.
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1795.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA F.&C. - CESENA
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA F.&C. - CESENA
    CF: 04172410401
CIG: Z89288236A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI OPUSCOLI E LOCANDINE PER ILLUSTRARE ATTIVITA' CENTRI ESTIVI ACCREDITATI CON SEDE A SARSINA - ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 353.80
Somme liquidate: € 353.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: Z162989106
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA MICROFILTRATA GIA' INSTALLATI PRESSO REFETTORI DELLE MENSE SCOLASTICHE DI SARSINA E RANCHIO.
Importo aggiudicato: € 5885.28
Somme liquidate: € 490.44
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
CIG: ZC029C6F09
Oggetto: PIANO TRASPORTI SCOLASTICI A.S.2019/2020.SPESA PER CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 12016.00
Somme liquidate: € 2191.06
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
CIG: ZCA29F0F64
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO SCUOLA INFANZIA DI RANCHIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Importo aggiudicato: € 9040.50
Somme liquidate: € 3497.82
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z662B185C0
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO PER BIBLIOTECA E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Ginestri Giovanni & C.s.a.s
    CF: 01044760401
  • Ditta Ginestri Giovanni & C.s.a.s
    CF: 01044760401
CIG: Z522B44442
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI COLLOCATI NEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 471.65
Somme liquidate: € 471.65
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
  • AIESI HOSPITAL SERVICE
    CF: 06111530637
CIG: ZD82B42E87
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE AMBIENTALI DEL MUNICIPIO - CENTRO CULTURALE - UFFICIO TURISTICO DI SARSINA - ANNI 2020-2021-2022.
Importo aggiudicato: € 34373.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 7953713B98
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023.
Importo aggiudicato: € 517241.92
Somme liquidate: € 53133.88
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
CIG: Z04246680F
Oggetto: Spese legali Ricorso TAR
Importo aggiudicato: € 14321.32
Somme liquidate: € 13474.20
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Avvocato Federico Ventura
    CF: 02341771208
  • Avvocato Federico Ventura
    CF: 02341771208
CIG: Z8D2030f2A
Oggetto: Noleggio Macchina Affrancatrice 2018/2022
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: ZF71E048A5
Oggetto: Acquisto Libri Per Biblioteca Comunale T. M. Plauto
Importo aggiudicato: € 292.44
Somme liquidate: € 292.38
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
  • Librerie Coop.
    CF: 02591561200
  • Librerie Mondadori
    CF: 11022370156
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
CIG: z3a20cf9c7
Oggetto: Concessione Servizio Gestione Macello Comunale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Alimentari Macelleria Rossi
    CF: 03348030402
  • Soc. SCUOIATORI s.n.c.
    CF: 03473160400
  • Jgor Market Carni s.r.l.
    CF: 02495870202
  • Jgor Market Carni s.r.l.
    CF: 02495870202
CIG: ZC611E844F
Oggetto: PUBBLICAZIONE ASTA SU QUOTIDIANI LOCALI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 112.24
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.I. s.r.l.
    CF: 03115070405
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.I. s.r.l.
    CF: 03115070405
CIG: Z0412637B5
Oggetto: ABBONAMENTO MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAF12477A4
Oggetto: AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO MACELLAZIONE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
CIG: XD81287B70
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia edificio comunale e centro culturale di Sarsina alla Societ  Cooperativa Sociale ONLUS "L'Alveare" ai sensi della legge n. 381/1991 - periodo Gennaio 2015/Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 5740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z93277C5A0
Oggetto: Fornitura Anno 2019 Corone e Cuscini Celebrazioni Commemorative
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z922783DF4
Oggetto: Fornitura Anno 2019 Materiale per rilegatura atti
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Uni Evolution s.r.l.
    CF: 11311390014
  • Uni Evolution s.r.l.
    CF: 11311390014
CIG: Z8928A4589
Oggetto: Acquisto mobili Ufficio Turistico
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTMOBILI di Torelli Gildo & C. s.n.c.
    CF: 03124580402
  • ARTMOBILI di Torelli Gildo & C. s.n.c.
    CF: 03124580402
CIG: ZF628A438A
Oggetto: Tinteggiatura Ufficio Turistico
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilcolor di Spighi Mauro & C. s.n.c.
    CF: 01053130405
  • Edilcolor di Spighi Mauro & C. s.n.c.
    CF: 01053130405
CIG: Z4928A43F9
Oggetto: FORNITURA VETROFANIE UFFICIO TURISTICO
Importo aggiudicato: € 811.97
Somme liquidate: € 811.97
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: ZA328AE67A
Oggetto: Revisione Automezzo Fiat Punto in dotazione Settore Amministrativo
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI S.S.
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI S.S.
    CF: 03452030400
CIG: Z7526A0099
Oggetto: Affrancatura corrispondenza in partenza anno 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: Z522A09A88
Oggetto: Affrancatura corrispondenza in partenza anno 2019 - integrazione
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: Z302AAADCE
Oggetto: Fornitura di omaggi per funzioni di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 196.72
Somme liquidate: € 196.72
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Loggiato di Nigi Giuseppe
    CF: NGIGPP59H14A565U
  • Il Loggiato di Nigi Giuseppe
    CF: NGIGPP59H14A565U
CIG: ZA32AFF326
Oggetto: INTERVENTO RISANAMENTO ARCHIVIO STORICO DI SORBANO
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBLA SOC.COOP.
    CF: 03599200403
  • EBLA SOC.COOP.
    CF: 03599200403
CIG: ZB0248C44E
Oggetto: Manutenzione gestione e terzo responsabile impianti di illuminazione pubblica territorio comunale di sarsina
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • c.e.a.r consorzio elettricisti forli
    CF: 00252470406
  • Bellavista Gilberto S.n.c.
    CF: BLLGBR61A02A565O
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: Z6C25F8B74
Oggetto: acquisizione di beni e servizi per il programma annuale di manutenzione ordinaria manutenzione immobili comunali anno 2018
Importo aggiudicato: € 37008.70
Somme liquidate: € 37008.70
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZB51FA14F1
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Costantino Materiali Edili
    CF: RSSCTN57M13I444N
  • Rossi Costantino Materiali Edili
    CF: RSSCTN57M13I444N
CIG: Z1520EB1D7
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA UMIDA E DEL LAGO DI QUARTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 21243.46
Somme liquidate: € 21243.46
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTA Cooperativa Territorio Ambiante Montano Acquacheta Rabbi S.C.A.
    CF: 00893950402
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • CTA Cooperativa Territorio Ambiante Montano Acquacheta Rabbi S.C.A.
    CF: 00893950402
CIG: Z85218031D
Oggetto: RECUPERO DI CREDITO PER LAVORI ESEGUITI PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA, ORDINANZA N. 69/2010, CONSISTENTI NELLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO PROSPICIENTE LA VIA PUBBLICA IN LOC. CASTEL D’ALFERO- IMPEGNO SPESA.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: ZE12190F11
Oggetto: REALIZZAZIONE PUNTI LUCE TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • CEIR Societ Consortile Coop (RA)
    CF: 00085050391
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: ZEF217CE4E
Oggetto: Fornitura catrame a freddo per manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
CIG: ZA121087F6
Oggetto: Manutenzione opere edili Mattatoio Comunale
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z3A1B61DBA
Oggetto: RICHIESTA DI PARERE LEGALE RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DA INTRAPRENDERE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOC. PIAN DEI LUPINI.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 238.67
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: Z851B82FC9
Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI COLTIVAZIONE AMBITO ESTRATTIVO 10S. IMPEGNO SPESA PER PARERE LEGALE.
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z851B98111
Oggetto: PROGETTAZIONE INTEGRALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AREA RESIDENZIALE IN LOC. PIAN DEI LUPINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Tonelli Roberto
    CF: TNLRRT52D20I842G
  • dott. Tonelli Roberto
    CF: TNLRRT52D20I842G
CIG: ZF618B26D
Oggetto: Affidamento incarico per collaudo tecnico Amministrativo lavori di consolidamento
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Bernabini Gualtiero
    CF: BRNGTR55T16F668L
  • Arch. Bernabini Gualtiero
    CF: BRNGTR55T16F668L
CIG: Z0418876B1
Oggetto: Sgombero neve strade comunali anno 2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
CIG: Z9118F38FC
Oggetto: Lavori di sistemazione copertura palestra scuola media Sarsina - affidamento incarico per progettazione esecutiva e direzione lavori
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARch. IADER CARLINI
    CF: CRLDRI51A15H294A
  • ARch. IADER CARLINI
    CF: CRLDRI51A15H294A
CIG: ZCC18F3E1A
Oggetto: lavori di sistemazione copertura palestra scuola media sarsina - incarico per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Cagnoli Michela
    CF: CGNMHL81S68D704B
  • Arch. Cagnoli Michela
    CF: CGNMHL81S68D704B
CIG: ZB8192D355
Oggetto: realizzazione impianti antintrusione scuole del territorio del Comune di sarsina
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: ZE81937161
Oggetto: Servizio di disinfestazione e derattizzazione anno 2016
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 7450.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: Z5F1AD4ED1
Oggetto: Attivazione Servizio Telefonia Mobile Ufficio Tecnico
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
CIG: Z881AFA13F
Oggetto: Rinnovo certificato di prevenzione incendi Campo da Calcio Sarsina
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
CIG: Z3A1B003D7
Oggetto: ncarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione scuola media Ranchio
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 4650.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
CIG: ZCB1B5597F
Oggetto: Fornitura carburanti servizio Scuole anno 2016-2017
Importo aggiudicato: € 5955.38
Somme liquidate: € 5955.38
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
  • Q8 Quaser
    CF: 06543251000
CIG: Z4D1B6CD73
Oggetto: Incarico professionale per pratica strutturale lavori di riqualificazione piazza del mercato di Ranchio
Importo aggiudicato: € 2964.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Giuseppe Loporchio
    CF: LPRGPP69C26D643W
  • Ing. Giuseppe Loporchio
    CF: LPRGPP69C26D643W
CIG: Z521B6CDD1
Oggetto: incarico professionale per progettazione architettonica e direzione lavori intervento di riqualificazione piazza del mercato di Ranchio
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 6550.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
CIG: Z711B87DBC
Oggetto: Gestione impianti di riscaldamento anno 2016-2017
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: ZE31BBE5B4
Oggetto: fornitura nuovi parcometri per centro abitato di sarsina
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
CIG: Z0E1C57C41
Oggetto: Fornitura attrezzature ludiche e arredo urbano anno 2016
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCALAND
    CF: 02450660358
  • T.L.F. S.R.L.
    CF: 01515680518
  • bonsaglo srl
    CF: 04105160156
  • T.L.F. S.R.L.
    CF: 01515680518
CIG: Z891C75799
Oggetto: Sistemazione strade comunali e parcheggi anno 2016
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
CIG: ZE61C831D1
Oggetto: Lavori di riqualificazione area verde annessa alla palestra della scuola media
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02398840401
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZF41CAC390
Oggetto: affidamento incarico notarile per donazione terreno in loc.t Sorbano
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: Z841CC1412
Oggetto: Sistemazione immobile via Monte Bacino Quarto
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZF31CC1784
Oggetto: Sistemazione strade comunali e parcheggi anno 2016 avanzo di amministrazione
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAD1CC27F2
Oggetto: Sistemazione patrimonio edilizio comunale anno 2016
Importo aggiudicato: € 32698.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z731CC38AB
Oggetto: Fornitura e posa in opera di armadio rack completo per allaccio fibra ottica centro culturale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
CIG: Z67168431F
Oggetto: Lavori di sistemazione scuola materna Sarsina
Importo aggiudicato: € 23900.00
Somme liquidate: € 23900.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: ZC6167EFE5
Oggetto: Fornitura stampati tipografici
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
CIG: Z321654DA4
Oggetto: Gestione e manutenzione impianti di riscaldamento anno 2015
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z88167FAA3
Oggetto: FORNITURA NUOVA PESA PUBBLICA IN LOC.TA' MULINO S. LORENZO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOC.COOP.VA BILANCIAI
    CF: 00162700363
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
  • BILANCIAI ASSOCIATI
    CF: 01221330374
  • SOC.COOP.VA BILANCIAI
    CF: 00162700363
CIG: Z9216979C1
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI 2015
Importo aggiudicato: € 38448.00
Somme liquidate: € 38448.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZC5179A64B
Oggetto: MANUTENZIONE AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z5517D421A
Oggetto: FORNITURA STAMPATI RUE 2015
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 1085.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
CIG: Z8F1774884
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 3875.00
Somme liquidate: € 3875.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z5916DB484
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE STRADALE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
CIG: Z6C1617A19
Oggetto: POSIZIONAMENTO BARRIERA DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 2115.31
Somme liquidate: € 2115.31
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZED15D599B
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 4767.68
Somme liquidate: € 4767.68
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZA815ABAFF
Oggetto: SISTEMAZIONE DISSESTI STRADA CA' DI MAGGIO RAGGIOLO S. MARTINO
Importo aggiudicato: € 39162.00
Somme liquidate: € 38967.69
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • C.E.I.S.A S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CBR Rimini
    CF: 00126420405
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
CIG: ZA415A1242
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZCF1409801
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: Z5213FC7CA
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PIANO DI BONIFICA AMIANTO SCUOLE MATERNA SARSINA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • PI 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: XEE1287B7C
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONEMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA- FORNITURA MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
  • TONETTI MARIO
    CF: 01847010400
CIG: X6B1287B79
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRATICA STRUTTURALE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA - PROGETTO 6000 CAMPANILI
Importo aggiudicato: € 39490.83
Somme liquidate: € 39490.83
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEOEQUIPE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 00817500432
  • GEOEQUIPE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 00817500432
CIG: XC61287B7D
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2015-2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: RFFPPL66B11I444D
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: RFFPPL66B11I444D
CIG: X9E1287B7E
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI ANNO 2015 - 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Antincendio e sicurezza di Forl
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza di Forl
    CF: 01672880406
CIG: X761287B7F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015-2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
  • BORLANDO FLAVIO
    CF: BRNFLV62M30Z133L
CIG: X4E1287B80
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA E CONTINUATIVA ASCENSORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: X261287B81
Oggetto: FORNITURA MATERIALI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
  • LEONARDI DANIELE
    CF: 03703280408
CIG: XF91287B82
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA ANNO 2015-2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: XD11287B83
Oggetto: PULIZIA E SPURGO FOSSE HIMHOFF IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
CIG: ZCC16840EE
Oggetto: Incarico per Istruttoria procedure di competenza comunale per la verifica screening e VIA relative alle Cave del Territorio Comunale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: Z5917933E2
Oggetto: INCARICO PER VARIANTE AL PAE IN ADEGUAMENTO AL PIAE
Importo aggiudicato: € 9180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: ZD80CFE532
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CASTELLO RANCHIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 38323.66
Somme liquidate: € 38323.66
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • CBR Rimini
    CF: 00126420405
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X8A0D27D85
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013 - 1^ LOTTO - AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 28113.76
Somme liquidate: € 28113.76
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • CIMS s.r.l.
    CF: 00814371209
  • LIMCOOP sooc. coop.va
    CF: 04098540406
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZAA0FBA95C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DU ESECUZIONE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
CIG: ZC40FE724E
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE RULLATO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONI.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: X8B0FE6EB5
Oggetto: GESTIONE PRATICHE PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3424.00
Somme liquidate: € 3424.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
CIG: 59641479CB
Oggetto: FORNITURA COMBUSTIBILE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2014-2015 - ADESIONE CONVENZIONE INTERCET-ER - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 47734.04
Somme liquidate: € 47734.04
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA-ROMA
    CF: 06832931007
  • GALA-ROMA
    CF: 06832931007
CIG: Z2F113AD15
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL COMUNE DI SARSINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: XC21287B64
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 37900.40
Somme liquidate: € 37900.40
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • Ambrogetti s.r.l. di Verghereto
    CF: 02160300402
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X9A1287B65
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE STRADE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.M.S. S.n.c.
    CF: 00761510403
  • S.O.M.S. S.n.c.
    CF: 00761510403
CIG: X721287B66
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA PIETRA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CALBANO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bieffe s.n.c. di Fabrizi Luigi Fausto di Verghereto
    CF: 01785160407
  • Bieffe s.n.c. di Fabrizi Luigi Fausto di Verghereto
    CF: 01785160407
CIG: X4A1287B67
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE IN LOC.TA' AMBROLA DI SARSINA AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 34940.20
Somme liquidate: € 34940.20
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • CBR Rimini
    CF: 00126420405
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
CIG: X221267B68
Oggetto: SISTEMAZIONE PERCORSI DI ACCESSO ESISTENTI AI BORGHI DI CALBANO E CESTEL D'ALFERO - AFFIDAMENTO LAVORI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 19789.59
Somme liquidate: € 19789.59
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • SEAR Costruzioni stradali s.p.a. di Cesena
    CF: 00843310400
  • Edilscavi s.n.c di Alfero
    CF: 02678950409
CIG: XF51287B69
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 10810.00
Somme liquidate: € 10810.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: XA51287B6B
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA VERDE IN LOC.TA' AMBROLA DI SARSINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilturci s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 01674150402
  • Edilturci s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 01674150402
CIG: ZC9122D22F
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
CIG: X171284B62
Oggetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE IN LOC.TA' AMBROLA - MANUTENZIONE, RIPRISTINO FUNZIONALITA' E VERIFICA CONTATORE DI SCAMBIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
CIG: ZD6122D3BA
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONIERE PER IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
CIG: Z36122D4B9
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA DI MATERIALI INERTI DERIVANTI LO SCAVO DI CAVA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.T. Inerti s.r.l. di Verghereto
    CF: 03571480403
  • G.T. Inerti s.r.l. di Verghereto
    CF: 03571480403
CIG: Z77122D593
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z7E122D67B
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - NOLO MACCHINARI E MACCHINE OPERATRICI PER SQUADRA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
CIG: Z72122D72B
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggi Carlo s.a.s. di Raggi Rita Maria di Sogliano al Rubicone
    CF: 01051460408
  • Raggi Carlo s.a.s. di Raggi Rita Maria di Sogliano al Rubicone
    CF: 01051460408
CIG: ZAE122D8A2
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. di Fugazza Giuseppe s.n.c. di S.Agata Feltria
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. di Fugazza Giuseppe s.n.c. di S.Agata Feltria
    CF: 00320340417
CIG: Z791250CD3
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE TINTEGGIATURE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: XEA1287B63
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MERCATO RANCHIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI PIANOALTIMETRICI, REDAZIONE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BBR
    CF: 04025950405
CIG: Z77122D593
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z551221801
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MASSA COMPLESSIVA <3,5 T
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z681221934
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MASSA COMPLESSIVA >3,5 T
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
CIG: Z841221ADE
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015- 2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
CIG: Z4012258FO
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z0F122868F
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZCF122B277
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER MANUTENZIONE IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
CIG: ZEB122B326
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE COPERTURE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZCO122B44E
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z93123AA4F
Oggetto: ACQUISTO MATERIA DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 1229.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: Z561254901
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. ALDO ANTONIAZZI PER L'ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DEL P.A.E. DEL COMUNE DI SARSINA AL P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Importo aggiudicato: € 1241.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: Z8412548A8
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL'ARCH. CARLO LAZZARI PER LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.)
Importo aggiudicato: € 788.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: X551287B6D
Oggetto: Piano di sgombero neve strade Comunali
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
CIG: X7D1287B6C
Oggetto: LAvori di realizzazione area verde ambrola 1^ stralci orealizzazione rampe e piste di accesso
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X881287B72
Oggetto: Verifiche messa a terra e protezione scariche atmosferiche impianti immobili comunali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • McJ Boreas
    CF: 04218800011
  • McJ Boreas
    CF: 04218800011
CIG: X601287B73
Oggetto: Collaudo statico lavori di sistemazione sismica scuola elementare B. Foschi Sarsina
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
CIG: X34077E5DD
Oggetto: TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETA€™ COM.LE POSTO IN VIA E. MACRELLI DEL CAPOLUOGO DI SARSINA €“ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1424.26
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Associato Geom. Versari - Gori
    CF: 03149670402
  • Studio Associato Geom. Versari - Gori
    CF: 03149670402
CIG: Z290CEDC5D
Oggetto: GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE €“ ANNO 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 27240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z410A52F7D
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARSINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4838.96
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZC60A71173
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 2013 DEL COMUNE DI SARSINA - ZANZARA €œTIGRE€ - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 7024.00
Somme liquidate: € 6930.41
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: XZF60A77B8
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI RULLATO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZED0A79B6C
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE QUARTO MASSA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 5290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z8F0B1A177
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 3094.40
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
CIG: ZE60BAAD40
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2013-2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA TELEGESTIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z170CF98AA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2013 1^ STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 15694.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X570D27D83
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA €“ IMPIANTO CLIMATIZZATORE €œCENTRO SOCIALE ANZIANI€ €“ VIA LINEA GOTICA €“ SARSINA. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M. ELETTROTECNICA
    CF: 03331560403
  • D.M. ELETTROTECNICA
    CF: 03331560403
CIG: XE41D27D70
Oggetto: ATTO DI DONAZIONE IMMOBILE DENOMINATO TORRE DI MONTE MERCURIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 2377.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: Z2C0D0A808
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTO DI PIANTUMAZIONE PIANTE PARCO QUARTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z8D0D0A6B9
Oggetto: INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLOSE CAMPO SPORTIVO- IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
CIG: Z610CF9AF6
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2013 2^ STRALCIO AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZBD0CF9C3A
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X0E0D27D6F
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ARENA PLAUTINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X7F0D27D7F
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ARENA PLAUTINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
CIG: Z8C0BC8326
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 22988.00
Somme liquidate: € 22959.83
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: Z4A0B6C83A
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA NEL CENTRO ABITATO DI SARSINA ANNO 2012 - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 26647.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z9A0D1A635
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN LOC.TA' MONTE MERCURIO
Importo aggiudicato: € 11901.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZA60D162D9
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. "SORBANO" - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
CIG: ZDD0D1AC80
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TERRAZZZO CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z130D1B8BA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE RIVOSCHIO VECCHIO GAMBERUCCIO
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X910D27D72
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO SEDE STRADALE IN LOC.TA' TURRITO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
CIG: XB90D27D71
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Importo aggiudicato: € 2455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
CIG: X690D27D73
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARAPETTO IN LOC.TA' RANCHIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 2479.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
CIG: X410D27D74
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 14098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X190D27D75
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZOLE PER CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 7934.43
Somme liquidate: € 7934.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: XF0D27D7C
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO MATTATOIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X9C0D27D78
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE INCROCIO VIA SOLIDARNOSCH
Importo aggiudicato: € 15325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: XC40D27D77
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2012- AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: X740D27D79
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI STRADALI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X4C0D27D7A
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5737.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X240D27D7B
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CASA DI RIPOSO DI SARSINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z5026fec3c
Oggetto: incarico per redazione progetto esecutivo direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori scuola primaria Sarsina
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
CIG: Z5A270D45C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA P.GIOVANNI XXIII RANCHIO- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6295.20
Somme liquidate: € 6295.20
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z3A271D95D
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO TINTEGGIATURA UFFICIO TURISTICO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 669.78
Somme liquidate: € 669.78
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilcolor di Spighi Mauro & C. s.n.c.
    CF: 01053130405
  • Edilcolor di Spighi Mauro & C. s.n.c.
    CF: 01053130405
CIG: ZB7271FEFA
Oggetto: fornitura acqua immobili comunali anno 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z772729D3B
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI E SERIVZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLI DI ACCESSO CIMITERI DI MASSA E PAGNO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
CIG: Z41273EDAF
Oggetto: FORNITURA DISPENSER PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 869.25
Somme liquidate: € 869.25
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEDO S.A.S.
    CF: 02555890215
  • SEDO S.A.S.
    CF: 02555890215
CIG: Z9C274CE3A
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE PARTENARIATO PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ENRICO SEVERI
    CF: SVRNRC77B01C573N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ENRICO SEVERI
    CF: SVRNRC77B01C573N
CIG: Z8B2769D54
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA B. FOSCHI DI SARSINA - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE TECNICA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
CIG: ZD8277E10C
Oggetto: SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZF927A47DF
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AUVEICOLI COMUNALI PRIMO RIFORNIMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: ZE3278656F
Oggetto: verifiche tecniche e calcolo illuminotecnico impianto campo sportivo sarsina
Importo aggiudicato: € 1216.95
Somme liquidate: € 1216.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Elettra
    CF: 02400820409
  • Studio Elettra
    CF: 02400820409
CIG: Z2E27B8B9E
Oggetto: lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria pian dei lupini - lavori in economia per sistemazioni finali
Importo aggiudicato: € 2825.00
Somme liquidate: € 2825.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. S.R.L.
    CF: 04166890402
  • I.G.T. S.R.L.
    CF: 04166890402
CIG: ZA2280541D
Oggetto: fornitura cartelli progetto piedibus
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: ZCF2816EDA
Oggetto: fornitura conglomerato bituminoso a freddo per servizio strade
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
CIG: Z98281E369
Oggetto: manutenzione segnaletica luminosa anno 2019
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z69284B909
Oggetto: versamento diritti di segreteria AUA scarico Valbiano
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • arpae
    CF: 04290860370
  • arpae
    CF: 04290860370
CIG: ZF72878DA3
Oggetto: fornitura carburanti 2019 - 2° rifornimento
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: Z4A2879CC7
Oggetto: manutenzione ordinaria strade comunali e parcheggi anno 2019
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z40287952E
Oggetto: fornitura materiali inerti servizio strade
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.T. Inerti s.r.l. di Verghereto
    CF: 03571480403
  • G.T. Inerti s.r.l. di Verghereto
    CF: 03571480403
CIG: Z2A2879CFA
Oggetto: fornitura carpenteria metallica per servizio strade e aree verdi comunali
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
CIG: ZD32879D6D
Oggetto: servizio sfalcio verde stradale anno 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
CIG: Z442879F15
Oggetto: manutenzione verde pubblico anno 2019
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: RFFPPL66B11I444D
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: RFFPPL66B11I444D
CIG: Z3C288CCDF
Oggetto: manutenzione macchine agricole e attrezzature aree verdi anno 2019
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggi Carlo s.a.s. di Raggi Rita Maria di Sogliano al Rubicone
    CF: 01051460408
  • Raggi Carlo s.a.s. di Raggi Rita Maria di Sogliano al Rubicone
    CF: 01051460408
CIG: Z6C288CD10
Oggetto: Manutenzione verde stradale strada quarto Para
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
CIG: Z12288CD51
Oggetto: MANUTENZIONE AREE VERDI E ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. di Fugazza Giuseppe s.n.c. di S.Agata Feltria
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. di Fugazza Giuseppe s.n.c. di S.Agata Feltria
    CF: 00320340417
CIG: ZE0288D3D1
Oggetto: MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO URBANO 2019
Importo aggiudicato: € 934.00
Somme liquidate: € 934.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THE UNIVERSAL KEY
    CF: 01271620559
  • THE UNIVERSAL KEY
    CF: 01271620559
CIG: Z1128975B0
Oggetto: DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: Z55289797B
Oggetto: INDAGINE GEOLOGICA STRADA COMUNALE S. MARTINO PAGNO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: Z9D28979A5
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA S. MARTINO PAGNO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 4567.00
Somme liquidate: € 4567.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
  • Ing. Sapigni Luca
    CF: SPGLCU80D11C573E
CIG: Z2D28CD820
Oggetto: ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z1C291C845
Oggetto: FORNITURA PALCO PER ARENA PLAUTINA
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 3479.20
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Casanova Sauro & C. snc
    CF: 02209900402
  • Casanova Sauro & C. snc
    CF: 02209900402
CIG: Z57291C87C
Oggetto: TINTEGGIATURE E SISTEMAZIONI ARENA PLAUTINA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1029.00
Somme liquidate: € 1029.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: Z1E291C8CF
Oggetto: PERE EDILI SISTEMAZIONI ARENA PLAUTINA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z882935DE1
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1378.00
Somme liquidate: € 1378.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
CIG: Z2A2958DE2
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER SERVIZIO STRADE 3° RIFORNIMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: ZE7295A65A
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA CENTRO STORICO SARSINA
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: z2D2968D9D
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AFFIDAMENTO OPERE INTEGRATIVE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z942968EE7
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ARENA PLAUTINA
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comando prov.le VV.F
    CF: 80005600400
  • Comando prov.le VV.F
    CF: 80005600400
CIG: Z21989011
Oggetto: FORNITURA PANCA IN LEGNO DI CASTAGNO PER CASTEL D'ALFERO
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MOBILIFICIO FALEGNAMERIA GIOVANNETTI
    CF: 03398690408
  • MOBILIFICIO FALEGNAMERIA GIOVANNETTI
    CF: 03398690408
CIG: ZA2298956C
Oggetto: VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SVINCOLO IDROGEOLOGICO STRADA S. MARTINO PAGNO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE VALLESAVIO
    CF: 90070700407
  • UNIONE VALLESAVIO
    CF: 90070700407
CIG: ZB5298D65A
Oggetto: Lavori di somma urgenza frane 2019
Importo aggiudicato: € 38931.00
Somme liquidate: € 38931.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z9929AC5C9
Oggetto: fornitura carburanti servizio strade autoveicoli vallata del borello
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
CIG: Z8229C15C5
Oggetto: Manutenzione Immobili comunali anno 2019 - secondo intervento
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z382A185B3
Oggetto: lavori per cambio destinazione d'uso locali centro culturale di Ranchio
Importo aggiudicato: € 4715.00
Somme liquidate: € 4715.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZE82A2A45F
Oggetto: lavori di efficentamento energetico palazzo Comunale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
CIG: ZCE2A47DCB
Oggetto: VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PARERE CONI PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.N.I.
    CF: 00993181007
  • C.O.N.I.
    CF: 00993181007
CIG: Z9E2A53EC1
Oggetto: LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI SARSINA - SPESE TECNICHE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: ZE52A906FC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO STRADE 4 RIFORNIMENTO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3262.00
Somme liquidate: € 3262.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: ZE52A906FC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER SERVIZIO STRADE 4 RIFORNIMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: ZA82A9D326
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZE72ABD344
Oggetto: ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z022ACE6D3
Oggetto: SISTEMAZIONE ROTTURA FOGNATURA BIANCA VIA MACRELLI CENTRO ABITATO DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B di Bartolini
    CF: 02435970401
  • B&B di Bartolini
    CF: 02435970401
CIG: ZD52ACF589
Oggetto: MANUTENZIONE LATTONERIE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
CIG: ZD02AE7488
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
CIG: ZCA2AE953B
Oggetto: CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPIANTI SCUOLE RANCHIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIBBLE NETWORK
    CF: 03957070406
  • NIBBLE NETWORK
    CF: 03957070406
CIG: Z922AF23FE
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 35388.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z002B1E1E0
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE ARENA PLAUTINA CALBANO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • az. agricola agriverde
    CF: 03273740401
  • az. agricola agriverde
    CF: 03273740401
CIG: ZBDB3E97B
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
CIG: Z972B4338F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1967.21
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T