Comune di Sarsina (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2020

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF8091746A
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 229.95
Somme liquidate: € 229.84
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8A091713D
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 373.89
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z27083679C
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE SPESE VARIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 565.89
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZF40856EA0
Oggetto: AFFRANCATURA AUTOMATICA CORRISPONDENZA IN PARTENZA ANNO 2013 - IMPEGNO IN DODICESIMI
Importo aggiudicato: € 8383.33
Somme liquidate: € 8342.32
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 24-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: ZEE0AAA439
Oggetto: CONTROLLO SOSTA E VIABILITA' NEL CENTRO STORICO ATTRAVERSO UTILIZZO AUSILIARI DEL TRAFFICO FORNITI DAL CONSORZIO ATR
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
  • CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR
    CF: 02295690404
CIG: ZE10ABC8D2
Oggetto: MACELLO COMUNALE 2013/2014
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
  • COOP. LA FINESTRA SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02687630406
CIG: Z990BEFD18
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
  • API - ANONIMA PETROLI ITALIANI
    CF: 00893861005
CIG: Z130ADB65
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINAREVARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 2892.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: ZC80ADB61F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO PRELIMINARE VARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 3631.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: XEC0D27D76
Oggetto: FORNITURA MATERIALI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 591.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PUNTO CART
    CF: 03274460371
  • PUNTO CART
    CF: 03274460371
CIG: XCF0D27D7D
Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA AL GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE 1° VARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 951.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: XA70D27D7E
Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA ALL' ARCHITETTO CARLO LAZZARI PER REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE 1° VARIANTE AL POC
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: Z5B1833A4F
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 1721.31
Somme liquidate: € 1496.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • IREN Mercato SpA
    CF: 01178580997
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • IREN Mercato SpA
    CF: 01178580997
CIG: ZB119645D4
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 5769.10
Somme liquidate: € 5767.02
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z0B19DEE25
Oggetto: 2200 ANNIVERSARIO PLAUTO: spesa per cena autorità istituzionali
Importo aggiudicato: € 454.54
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 21-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
  • RISTORANTE "ANTICA OSTERIA"
    CF: 02160950404
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • RISTORANTE "VAGNONI"
    CF: 01797830401
  • RISTORANTE "ZELUS"
    CF: 02429470541
  • RISTORANTE "LA TAVERNA DI PLAUTO"
    CF: 03832100402
CIG: ZE71A3174E
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: Contratto di scrittura teatrale "Serial killer per signora"
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 07-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L.
    CF: 07984231212
  • ENTE TEATRO CRONACA - VESUVIO TEATRO SOC.COOP. A R.L.
    CF: 07984231212
CIG: Z891A4CACA
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2016: acquisto stampa per rassegna stampa
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 88.60
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZFA1C885A5
Oggetto: "A cena con Plauto": evento all'interno del Museo Archeologico Nazionale Sarsinate
Importo aggiudicato: € 1181.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 17-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
  • RISTORANTE "LE MASCHERE"
    CF: 02032020402
CIG: ZA812B0356
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura idrica
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 183.59
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZE912B052B
Oggetto: ARENA PLAUTINA: fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 1721.31
Somme liquidate: € 293.50
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: ZF114DAF96
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: laboratorio teatrale
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: Z3014DB083
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: importo contratto di scrittura teatrale spettacolo "Lisistrata" - Spettacolo ad incasso
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 6954.87
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZB714DBB68
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: acquisto stampa per rassegna stampa
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 62.70
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZF50D75D15
Oggetto: ARENA PLAUTINA: FORNITURA IDRICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 146.56
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z7C0D75DCE
Oggetto: ARENA PLAUTINA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1387.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: ZE50F197EC
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: SERVIZIO E SOFTWARE BIGLIETTERIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 474.59
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
  • CHARTA SRL
    CF: 01186640395
CIG: Z4E0F867AD
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: ACQUISTO STAMPA PER RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZB40FAFE83
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: DIREZIONE LABORATORIO TEATRALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
  • ROCCAMO CRISTIANO
    CF: RCCCST74D25H501H
CIG: Z120FAFEF8
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: SPETTACOLO PER FESTA ROMANA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 504.05
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOODY NERI
    CF: 01790610479
  • WOODY NERI
    CF: 01790610479
CIG: ZE30FC73FE
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2014: FORMAZIONE DEL PUBBLICO - PROGETTO "TEATRO A PIEVE"
Importo aggiudicato: € 9520.00
Somme liquidate: € 5919.99
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: ZAA1079F5D
Oggetto: FORNITURA "BUONI PASTO" A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5767.70
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z121160819
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: ACQUISTO GADGET
Importo aggiudicato: € 940.49
Somme liquidate: € 904.50
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
  • REGAL CRAVATTA
    CF: 02511190403
CIG: ZCF0694DE5
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 109.60
Somme liquidate: € 109.60
Tempi di completamento: dal 10-02-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLE'
    CF: 04077930404
  • EDICOLE'
    CF: 04077930404
CIG: Z890908C85
Oggetto: ARENA PLAUTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1720.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENEL SPA
    CF: 09633951000
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: Z0F0908CF9
Oggetto: ARENA PLAUTINA - FORNITURA IDRICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 320.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: ZC509A4088
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6988.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z7C0A31E40
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2013 - SPESE PER SPETTACOLO "TEATRO RAGAZZI"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1278.01
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATROVIVO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02294060393
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
  • TEATROVIVO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02294060393
  • PARROCCHIA S. ANNUNZIATA - SARSINA
    CF: 03346720406
CIG: ZB31D613FF
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL: affidamento servizio di pulizia locali di servizio dell'Arena Plautina per il triennio 2017-2019
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
CIG: Z7F26A5B89
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019 e 2020: servizio e software biglietteria
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
CIG: Z2326B478B
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2019/2021 - SITO WEB: attività di mantenimento del domain name, di Hosting e gestione
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINXS srl
    CF: 03882590403
  • LINXS srl
    CF: 03882590403
CIG: ZE72B63F1F
Oggetto: Acquisto fumetto Anfitrione
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z532BC71D4
Oggetto: Evento "LA MUSICA CHE UNISCE - Progetto Pro Siria": realizzazione progetto grafico
Importo aggiudicato: € 107.50
Somme liquidate: € 107.50
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: Z042C8848B
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 5769.23
Somme liquidate: € 3448.08
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z532C9136A
Oggetto: LUDI PLAUTINI SARSINATES - Anno 2019 - la "Meretrix": acquisto nr. 250 copie volume atti
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROCCI EDITORE SPA
    CF: 01172001008
  • CAROCCI EDITORE SPA
    CF: 01172001008
CIG: ZA62C93979
Oggetto: Editio Plautina Sarsinatis: acquisto n. 400 copie VII volume "MENEACHMI"
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.G.E. srl
    CF: 02624730418
  • A.G.E. srl
    CF: 02624730418
CIG: Z3C2D4E3D8
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: mandato di agenzia per attività promozionali
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14205.50
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE SPA
    CF: 03362900403
CIG: Z7B2D68FA4
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: Contratto di scrittura teatrale "Aulularia"
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 01-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z992D68FE2
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: Contratto di scrittura teatrale "Il Borghese Gentiluomo"
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione NoveTeatro
    CF: 02305140358
  • Associazione NoveTeatro
    CF: 02305140358
CIG: ZDF2D6901F
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: Contratto di scrittura teatrale "Lisistrata"
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 08-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Spettacoli Teatrali
    CF: 13484651008
  • Associazione Culturale Spettacoli Teatrali
    CF: 13484651008
CIG: Z2A2D6905C
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: Contratto di scrittura teatrale "Nerone"
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
  • TEATRO PLAUTINO EUROPEO SRL
    CF: 04080230404
CIG: Z772D69086
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: Contratto di scrittura teatrale "Prometeo"
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE LAROS
    CF: 11125901006
  • ASS. CULTURALE LAROS
    CF: 11125901006
CIG: Z2F2D690BA
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: Contratto di scrittura teatrale "La Locandiera"
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Arca Azzurra
    CF: 03477620482
  • Associazione Culturale Arca Azzurra
    CF: 03477620482
CIG: Z1C2D7A30A
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020 - SITO WEB: attività aggiuntive di promozione main sponsor
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINXS srl
    CF: 03882590403
  • LINXS srl
    CF: 03882590403
CIG: Z7E2D8CF01
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: Biglietteria circuito Vivaticket - Acquisto licenza "Pritn@home" e noleggio dispositivi
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
CIG: Z402D95258
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: organizzazione evento di formazione del pubblico "Plauto/Ulisse 2020"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Diego Fabbri
    CF: 03556880403
  • Centro Diego Fabbri
    CF: 03556880403
CIG: ZE02DBEC11
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020: interventi di pulizia e sanificazione COVID-19
Importo aggiudicato: € 2290.00
Somme liquidate: € 2290.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
CIG: Z3D2E957D1
Oggetto: Stampa materiale per emergenza Covid-19
Importo aggiudicato: € 263.90
Somme liquidate: € 263.90
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: ZF32ED47C5
Oggetto: Candidatura di Sarsina al Programma territoriale Bandiere arancioni del Touring Club Italiano
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Touring Club Italiano
    CF: 00856710157
  • Touring Club Italiano
    CF: 00856710157
CIG: ZCE2ED73B9
Oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2020 - Pagamento dei "Diritti di prevendita" biglietti d'ingresso
Importo aggiudicato: € 1416.97
Somme liquidate: € 1416.97
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
  • Best Union Company SpA
    CF: 02011381205
CIG: Z7A2F1B6E5
Oggetto: Realizzazione grafica e stampa "blocchi sottomano" con cartina di Sarsina e altro
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: Z242F31641
Oggetto: Realizzazione e montaggio di luminarie con i titoli di alcune opere di Plauto
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA LUMINARIA 3000srl
    CF: 02728910411
  • LA LUMINARIA 3000srl
    CF: 02728910411
CIG: Z1F2F6AC96
Oggetto: Cofinanziamento stampa pubblicazione "La Badia di Montalto e il territorio circostante"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Editrice Stilgraf srl
    CF: 04064880406
  • Editrice Stilgraf srl
    CF: 04064880406
CIG: Z792FEE17A
Oggetto: Realizzazione video promozionale della Città di Sarsina e del Museo Archeologico Nazionale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATASSONI ACHILLE - SARSINA
    CF: MTSCLL69D02I444C
  • MATASSONI ACHILLE - SARSINA
    CF: MTSCLL69D02I444C
CIG: ZDD2F38BC5
Oggetto: Fornitura "Buoni Pasto" a favore del personale dipendente - Anno 2020
Importo aggiudicato: € 2580.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z4C10116D7
Oggetto: SOSTITUZIONE FRENI - TAGLIANDO SCUDO E SCOOTER - SOSTITUZIONE PNEUMATICI - ACQUISTO CARICA BATTERIA PER SCOOTER
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 609.63
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 08-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: ZBA10604FO
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PETROLIFERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1810.07
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z5711AAC65
Oggetto: TONER PER STAMPANTE EPSON WORKFORCE ALM200DW
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 415.02
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCART S.R.L.
    CF: 01192290516
  • EUROCART S.R.L.
    CF: 01192290516
CIG: Z9507BE32F
Oggetto: ACQUISTO DI UN KIT PER RILEVAZIONE INCIDENTI ED ANTINFORTUNISTICA AD USO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE IN COLLABORAZIONE CON IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 6695.90
Somme liquidate: € 5476.90
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
  • ASIA SRL
    CF: 02479470599
  • ASIA SRL
    CF: 02479470599
  • SIRENA S.P.A.
    CF: 01047730013
CIG: Z120A4133B
Oggetto: ASSISTENZA TELEFONICA CONCILIA
Importo aggiudicato: € 6103.00
Somme liquidate: € 2034.01
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAA0A52A74
Oggetto: FORNITURA PETROLIFERA PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1127.44
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • API ANONIMA PETROLI ITALIANA
    CF: 00441670585
  • API ANONIMA PETROLI ITALIANA
    CF: 00441670585
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: Z6C0CE5D50
Oggetto: MODULO CONCILIA SAN.A
Importo aggiudicato: € 1331.00
Somme liquidate: € 605.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z0525F7593
Oggetto: ACQUISTO N. 3 SIM CARD TRASMISSIONE DATI PER FOTOTRAPPOLA AD USO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 527.04
Somme liquidate: € 524.04
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Italia S.p.a.
    CF: 08539010010
CIG: Z5F2B7C8E4
Oggetto: RICARICA TELEFONICA PER TELEFONO DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z652B9E6BF
Oggetto: SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENI POSTERIORI FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 111.63
Somme liquidate: € 111.63
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z1F2B7C84F
Oggetto: ABBONAMENTO PER MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNI 2020- 2021
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
CIG: Z3A2C8D3CF
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: Z4B2B7C76C
Oggetto: REVISIONE FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 18-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI S.S.
    CF: 03452030400
  • AUTOGORI S.S.
    CF: 03452030400
CIG: Z1F2DA9ABB
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI CARTA CHIMICA PER PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 288.53
Somme liquidate: € 288.53
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
  • INPUT S.r.l.
    CF: 01175100997
CIG: Z8D2D3A960
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA PER TELEFONO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZC12DA9A46
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI CDS, 1 CODICE DELLA STRADA COMPLETO ED AGGIORNATO, 2 PRONTUARI TASCABILI
Importo aggiudicato: € 558.91
Somme liquidate: € 558.91
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBC2DBA1A7
Oggetto: SOSTITUZIONE FRENI POSTERIORI FIAT PANDA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 111.63
Somme liquidate: € 111.63
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z392DC04AB
Oggetto: SOSTITUZIONE RADIATORE CLIMATIZZATORE FIAT SCUDO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 385.89
Somme liquidate: € 385.89
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z642E7065C
Oggetto: SOSTITUZIONE CUFFIA DELLO STERZO FIAT SCUDO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 42.07
Somme liquidate: € 42.07
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z8A2C3B4EA
Oggetto: ACQUISTO TELEFONO CELLULARE AD USO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 179.90
Somme liquidate: € 179.90
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
CIG: ZD92EDE86C
Oggetto: ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CDS
Importo aggiudicato: € 356.24
Somme liquidate: € 356.24
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z292EEB4F7
Oggetto: ACQUISTO DIVISE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 3592.90
Somme liquidate: € 3592.90
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.r.l. UNIPERSONALE
    CF: 03596871008
CIG: Z2D2C12A4F
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT SCUDO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 912.20
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z8D2C12AB1
Oggetto: REVISIONE FIAT SCUDO DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: GRODNL75A17C573R
  • AUTOGORI DI GORI DANIELE
    CF: GRODNL75A17C573R
CIG: ZD62686960
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITAS MUTUA
    CF: 01153500390
  • ITAS MUTUA
    CF: 01153500390
CIG: ZD02585E89
Oggetto: RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 30-08-2023
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ICA SRL
    CF: 02478610583
  • ICA SRL
    CF: 02478610583
CIG: Z5525B51AE
Oggetto: NASTRO AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEOPOST
    CF: 01253570155
  • NEOPOST
    CF: 01253570155
CIG: Z262FD3C5
Oggetto: NUMERI CIVICI
Importo aggiudicato: € 164.70
Somme liquidate: € 164.70
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z23267A514
Oggetto: AFFIDAMENTO TARI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z3C267A5EF
Oggetto: STIPENDI E BUSTE PAGA
Importo aggiudicato: € 25640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z052683BD4
Oggetto: POLIZZA FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 2391.00
Somme liquidate: € 2391.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL
    CF: 01903530408
  • UNIPOL
    CF: 01903530408
CIG: Z4D1BC9BD7
Oggetto: concessione servizio tesoreria
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: ZE81C94CBB
Oggetto: recupero evasione
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z6F1CB4279
Oggetto: assicurazione RCT/0
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • LLOYD'S
    CF: 10655700150
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z011CB4338
Oggetto: assicurazione rc patrimoniale
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIG
    CF: 08037550962
  • AIG
    CF: 08037550962
CIG: Z6F1CB456A
Oggetto: RC AUTO
Importo aggiudicato: € 35100.00
Somme liquidate: € 35100.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • Generali Italia Spa - Agenzia Generale di Modena
    CF: 00885351007
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z7C1CB45FA
Oggetto: tutela legale
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DAS
    CF: 00220930234
  • DAS
    CF: 00220930234
CIG: Z221CB4736
Oggetto: Infortuni
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z331CB47DF
Oggetto: Assicurazione all risk
Importo aggiudicato: € 29100.00
Somme liquidate: € 29100.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
CIG: Z6E1CB4816
Oggetto: Assicurazione kasko
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • AIG
    CF: 08037550962
  • UNIPOL ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SRL
    CF: 02416380398
  • AIG
    CF: 08037550962
CIG: Z71178D076
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: z6d178d158
Oggetto: cancelleria intercenter
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: XB01287B71
Oggetto: AFFIDAMENTO PAGHE
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 6557.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY
    CF: 00384350435
  • HALLEY
    CF: 00384350435
CIG: Z5E113918D
Oggetto: SPESE ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
CIG: ZEEDE84FBB
Oggetto: SPESE VARIE ELEZIONI REG.LI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • DISTRIBUTORE IP DI TONELLI STELIO
    CF: 03918130406
  • CASELLI ELISA
    CF: CSLLSE85P51C573L
  • CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00142480409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • DISTRIBUTORE IP DI TONELLI STELIO
    CF: 03918130406
  • CASELLI ELISA
    CF: CSLLSE85P51C573L
CIG: X2B1287B6E
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZF3277BA3E
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 3654.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
  • KYOCERA
    CF: 02973040963
CIG: ZBE2941709
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
CIG: Z8829723A4
Oggetto: SERVIZIO TESORERIA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BPER
    CF: 01153230360
  • BPER
    CF: 01153230360
CIG: Z1129FE837
Oggetto: MANIFESTI FESTA ECOLOGICA
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
  • DIGIMAKE
    CF: 04014350401
CIG: Z962A660C7
Oggetto: RECUPERO EVASIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z9F2A69826
Oggetto: ABBONAMENTO ANAGRAFE FORMULA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z922ADA0B5
Oggetto: MATERIALE ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z272B429F6
Oggetto: ALL RISK
Importo aggiudicato: € 9439.00
Somme liquidate: € 9439.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z112B42AE5
Oggetto: POLIZZA FOTOVOLTAICI
Importo aggiudicato: € 2391.00
Somme liquidate: € 2391.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z282B42C31
Oggetto: KASCO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z602B42C94
Oggetto: LIBRO MATRICOLA
Importo aggiudicato: € 9174.00
Somme liquidate: € 9174.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: ZBD2B42D22
Oggetto: RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG
    CF: 08037550962
  • AIG
    CF: 08037550962
CIG: ZCA2B42DB2
Oggetto: RCT/RCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
  • UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA
    CF: 01203530408
CIG: Z562B64B06
Oggetto: RECUPERO EVASIONE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: ZD427B601
Oggetto: TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 16946.00
Somme liquidate: € 9049.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIM
    CF: 00488410010
  • TIM
    CF: 00488410010
CIG: ZC42BC71E4
Oggetto: PROROGA SERVIZIO TARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
  • CAR-TECH
    CF: 01911200408
CIG: Z592BADE83
Oggetto: RISCALDAMENTO SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: ZE22BADE2E
Oggetto: PULIZIE SEGGI ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 36.09
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZAD2BADD9F
Oggetto: CARBURANTE ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
CIG: Z872BADD2F
Oggetto: FERRAMENTA VARIA ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z302DBD233
Oggetto: STAMPATI ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 299.50
Somme liquidate: € 299.50
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8B2D37CB7
Oggetto: STAMPATI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 1014.78
Somme liquidate: € 1014.78
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 2F52CD2728
Oggetto: ABBONAMENTO INTERAZIONE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: Z412CCFC86
Oggetto: ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z9B2C9CB8A
Oggetto: TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 436.92
Somme liquidate: € 436.92
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIM
    CF: 00488410010
  • TIM
    CF: 00488410010
CIG: Z8F2C985A2
Oggetto: TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 1444.24
Somme liquidate: € 1444.24
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • TIM
    CF: 00488410010
  • TIM
    CF: 00488410010
CIG: Z7E2C71E38
Oggetto: TRAFFICO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 8866.24
Somme liquidate: € 8866.24
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIM
    CF: 00488410010
  • TIM
    CF: 00488410010
CIG: Z462C6C3A1
Oggetto: MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 2359.20
Somme liquidate: € 2359.20
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIM
    CF: 00488410010
  • TIM
    CF: 00488410010
CIG: ZF32BF2024
Oggetto: PRATICA REFERENDUM
Importo aggiudicato: € 344.50
Somme liquidate: € 344.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4F2EF8B25
Oggetto: ABBONAMENTO DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z2C2EFEC5
Oggetto: ABBONAMENTO ENTIONLINE
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2B2E6D3B3
Oggetto: MANUTENZIONE MOBILE TARLATO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIS SRL
    CF: 02141460390
  • RADIS SRL
    CF: 02141460390
CIG: Z942E4CEDC
Oggetto: SANIFICAZIONE SEGGI
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 836.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z4A2E432A1
Oggetto: KITO COVID
Importo aggiudicato: € 514.88
Somme liquidate: € 380.64
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • E. GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: Z902E03A1F
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2019
Importo aggiudicato: € 398.50
Somme liquidate: € 398.50
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z9C2DCA7A3
Oggetto: RIPARAZIONE SEDIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLI GABRIELE
    CF: VLLGRL90T26C573B
  • VALLI GABRIELE
    CF: VLLGRL90T26C573B
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 5824.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Olivetti S.p.A.
    CF: 02298700010
  • Olivetti S.p.A.
    CF: 02298700010
CIG: Z7A2618344
Oggetto: FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BORLAND
    CF: 03224110407
  • BORLAND
    CF: 03224110407
CIG: Z3D218C187
Oggetto: ACQUISTO PIANTE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: ZEA218D2BE
Oggetto: PARRUCCHIERA
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
CIG: ZF7183F868
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ESA
    CF: 02125030409
  • MENGOZZI SPA
    CF: 00722020401
  • ESA
    CF: 02125030409
CIG: Z481887B4B
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 15964.00
Somme liquidate: € 15964.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z8F18E7846
Oggetto: ACQUISTO DETERSIVI
Importo aggiudicato: € 19672.00
Somme liquidate: € 19672.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: 67775123D5
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 183189.00
Somme liquidate: € 183189.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 02884150588
CIG: 6837146F5A
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 436200.00
Somme liquidate: € 436200.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z9C14D3992
Oggetto: ACQUISTO CASALINGHI
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI DRUDI
    CF: 03552430401
  • MAGAZZINI DRUDI
    CF: 03552430401
CIG: Z4B154B71B
Oggetto: TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: ZCB1655B6D
Oggetto: SERVIZIO DI PSICOLOGA
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORI NATASCIA
    CF: 04121480406
  • GORI NATASCIA
    CF: 04121480406
CIG: Z27170F048
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z7117593F7
Oggetto: LETTI ALZHEIMER
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 9840.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: Z311782060
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 2117.00
Somme liquidate: € 2117.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJO
    CF: 04749361004
  • ARJO
    CF: 04749361004
CIG: Z50178733F
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 13912.00
Somme liquidate: € 13912.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
CIG: Z22178E459
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
  • GUAZZARINI GIACOMO
    CF: 04049570403
CIG: Z781794415
Oggetto: BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 1928.00
Somme liquidate: € 1928.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: ZBD17B887D
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 983.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z3417B92AO
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
  • OLISTILE
    CF: 01524790407
CIG: Z1817C5027
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 569.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z1317D48D3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA PALESTRA
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
  • DP PHARMA
    CF: 02313760353
CIG: 63741291A7
Oggetto: SERVIZIO MENSA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI
Importo aggiudicato: € 145400.00
Somme liquidate: € 145400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 64148727D5
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 56656.00
Somme liquidate: € 56656.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARINOSCI ALESSANDRA
    CF: 01394200362
  • MARINOSCI ALESSANDRA
    CF: 01394200362
CIG: 6503743282
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DIURNA E NOTTURNA
Importo aggiudicato: € 155174.00
Somme liquidate: € 155174.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • SOCIETA' DOLCE COOP SOC.
    CF: 03772490375
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • COOP SOC. IL CIGNO
    CF: 01737780401
  • CAD SOC. COOP
    CF: 00699780409
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 55872898BC
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 59746.00
Somme liquidate: € 59746.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GUARNACCIA FABIO
    CF: 04122500400
  • GUARNACCIA FABIO
    CF: 04122500400
CIG: 5602092091
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 59744.00
Somme liquidate: € 59744.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
  • ROSSI ELISA
    CF: 04042700403
CIG: Z980EDCD18
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: 589887841E
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 136363.00
Somme liquidate: € 136363.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z22117B00D
Oggetto: OPERE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
  • ROBERTO MOSCONI
    CF: 03710500400
CIG: ZZ3125DD07
Oggetto: DIVISE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE
    CF: 01724420409
CIG: Z0908F71F6
Oggetto: SERVIZIO DI ANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ANTONINI ANNA MARIA
    CF: 03959000401
  • ANTONINI ANNA MARIA
    CF: 03959000401
CIG: 487287794D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 180000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
  • CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
    CF: 03609840370
CIG: 4869371CDE
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 136000.00
Somme liquidate: € 136000.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2012 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 50338608AD
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 136000.00
Somme liquidate: € 136000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 49809390E5
Oggetto: SERVIZIO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 71200.00
Somme liquidate: € 71200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MORETTI MASCIA
    CF: 03348020404
  • MORETTI MASCIA
    CF: 03348020404
CIG: ZAD0BAD6C1
Oggetto: DETERSIVI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 2937.00
Somme liquidate: € 2937.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: Z1C2B7FF63
Oggetto: LEGIONELLOSI
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TECNOLAB
    CF: 03604310403
  • TECNOLAB
    CF: 03604310403
CIG: ZFO2B9DD26
Oggetto: PARRUCCHIERA
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
  • CASTELLUCCI CATIA
    CF: CSTKTA75M69F139B
CIG: ZBA2BDED94
Oggetto: PRESIDI INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 20707.00
Somme liquidate: € 20707.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: Z632C1554C
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZD92C2ACE4
Oggetto: ACQUISTO FILTRI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z852C7201B
Oggetto: PRODOTTI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 13100.00
Somme liquidate: € 9825.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: Z082C85980
Oggetto: SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 35100.00
Somme liquidate: € 35100.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z012C982A8
Oggetto: FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1760.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 20-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
CIG: ZB42C984D2
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDI
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
  • SCARPELLINI
    CF: 01731350409
CIG: Z1E2CA847E
Oggetto: MANUTENZIONE LAVATRICE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z1F2CC303F
Oggetto: TABLET
Importo aggiudicato: € 277.00
Somme liquidate: € 277.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAR ELETTRONICA
    CF: 03319310409
  • SAR ELETTRONICA
    CF: 03319310409
CIG: Z8E2CDA64F
Oggetto: LAVAPADELLE
Importo aggiudicato: € 4450.00
Somme liquidate: € 4450.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: ZA72CDAC11
Oggetto: MUD
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: Z742CDEBC7
Oggetto: CORSO IN VIDEOCONFERENZA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA
    CF: 01213360413
  • SEA
    CF: 01213360413
CIG: ZBC2CEA3E7
Oggetto: GUANTI IN LATTICE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 2853.00
Somme liquidate: € 2853.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STERILE
    CF: 02039470402
  • LINEA STERILE
    CF: 02039470402
CIG: Z982D66479
Oggetto: CORSO ONLINE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C. B. A. INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • C. B. A. INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: ZAC2E0DC95
Oggetto: RIPARAZIONE FORNO
Importo aggiudicato: € 753.00
Somme liquidate: € 753.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z782E0E90A
Oggetto: TAGLIO PINO
Importo aggiudicato: € 1127.00
Somme liquidate: € 1127.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
CIG: Z932E0EB6A
Oggetto: MANUTENZIONE AUSILI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: Z9D2E7537E
Oggetto: ACQUISTO LETTO ALZHAIMER
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: ZAA2E7540E
Oggetto: MANUTENZIONI IDRAULICHE
Importo aggiudicato: € 4630.00
Somme liquidate: € 4630.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI MICHELE
    CF: 03744760400
  • NUTI MICHELE
    CF: 03744760400
CIG: ZDA2E92016
Oggetto: ASPIRATORI SANITARI
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CA-MI SRL
    CF: 00977090349
  • CA-MI SRL
    CF: 00977090349
CIG: ZB72E938F8
Oggetto: ACQUISTO MATERASSI ANTIDECUBITO
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: ZDE2ED712C
Oggetto: ANALISI LEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLAB
    CF: 03604310403
  • TECNOLAB
    CF: 03604310403
CIG: Z002EDC577
Oggetto: FALEGNAME
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
CIG: Z0B2EECD3C
Oggetto: FORNITURA GUANTI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STERILE
    CF: 02039470402
  • LINEA STERILE
    CF: 02039470402
CIG: Z702F008B7
Oggetto: TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
CIG: Z062F02408
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: ZE82F0D795
Oggetto: PRESIDI INCONTINENZA
Importo aggiudicato: € 4412.00
Somme liquidate: € 4412.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARTMANN
    CF:
  • HARTMANN
    CF:
CIG: Z832F0F43F
Oggetto: DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: ZF72F0F51E
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000
    CF: 02634410407
CIG: Z0A2F0F5F3
Oggetto: DIVISE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
  • SOLDATI ANDREA
    CF: 03300320409
CIG: Z1F2F2E5D8
Oggetto: LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 2132.00
Somme liquidate: € 2132.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
  • PULILAMPO
    CF: 03551630407
CIG: Z482F324DC
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
CIG: Z6C2F3E6E4
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 2259.00
Somme liquidate: € 2259.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: ZB02F3F647
Oggetto: ISPEZIONE ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
  • ISTITUTO NAZIONALE
    CF: 05838941002
CIG: z632f9411f
Oggetto: presidi incontinenza
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAUL HARTMANN
    CF: 07179150151
  • PAUL HARTMANN
    CF: 07179150151
CIG: z072facafc
Oggetto: idraulico
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI MICHELE
    CF: 03744760400
  • NUTI MICHELE
    CF: 03744760400
CIG: ZEA2FB54A5
Oggetto: materiale monouso
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: Z0D2FB5EB1
Oggetto: PULIZIE
Importo aggiudicato: € 4231.00
Somme liquidate: € 4231.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 11586340157
CIG: Z1D2FC9002
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4993.00
Somme liquidate: € 4993.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: Z852FCA23C
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 993.50
Somme liquidate: € 993.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: ZD32FCA2AB
Oggetto: RIPARAZIONE TAPPARELLE
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
CIG: Z4A2FCA300
Oggetto: MANUTENZIONE AUSILI
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
  • COOPERATIVA SOCIALE CISA
    CF: 01999040406
CIG: Z522FE78D7
Oggetto: ACQUISTO STANZA ABBRACCI
Importo aggiudicato: € 3273.00
Somme liquidate: € 3273.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAMED
    CF: 02285440398
  • COMPAMED
    CF: 02285440398
CIG: Z862FEEFC4
Oggetto: MASCHERINE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TRADING
    CF: 04438770408
  • ABC TRADING
    CF: 04438770408
CIG: Z2B2FFCC5B
Oggetto: ESSICATOIO
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z813006109
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA
Importo aggiudicato: € 3126.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z902AB9E67
Oggetto: PROGETTO BENTORNATE CICOGNE.AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHI REGALO DA DONARE ALLE FAMIGLIE DI OGNI NUOVO NATO REGISTRATO ALL'ANAGRAFE COMUNALE NELL'ANNO 2020.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOCCASANA DI ALBERTINA GIANNINI
    CF: GNNLRT63T71C573Y
  • IL TOCCASANA DI ALBERTINA GIANNINI
    CF: GNNLRT63T71C573Y
CIG: Z11287F74E
Oggetto: CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CUI ALLA L.14/2008.PROGETTO - ATTIVAMENTE GIOVANI - PER L' INSERIMENTO DI GIOVANI VOLONTARI IN ATTIVITA' RICREATIVE ESTATE 2019 E CORRESPONSIONE DI BONUS LIBRO.
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1795.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA F.&C. - CESENA
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA F.&C. - CESENA
    CF: 04172410401
CIG: Z162989106
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N.3 EROGATORI DI ACQUA MICROFILTRATA GIA' INSTALLATI PRESSO REFETTORI DELLE MENSE SCOLASTICHE DI SARSINA E RANCHIO.
Importo aggiudicato: € 5885.28
Somme liquidate: € 2452.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
CIG: ZC029C6F09
Oggetto: PIANO TRASPORTI SCOLASTICI A.S.2019/2020.SPESA PER CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 12016.00
Somme liquidate: € 4832.09
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
CIG: ZCA29F0F64
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO SCUOLA INFANZIA DI RANCHIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Importo aggiudicato: € 9040.50
Somme liquidate: € 5262.87
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZD82B42E87
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE AMBIENTALI DEL MUNICIPIO - CENTRO CULTURALE - UFFICIO TURISTICO DI SARSINA - ANNI 2020-2021-2022.
Importo aggiudicato: € 34373.44
Somme liquidate: € 11168.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: 7953713B98
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023.
Importo aggiudicato: € 517241.92
Somme liquidate: € 131632.93
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI
    CF: 02475340408
CIG: ZD32BEC332
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 199.10
Somme liquidate: € 199.10
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
CIG: Z5B2CE461B
Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPA A COLORI N.750 BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 148.23
Somme liquidate: € 148.23
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: ZE02F96BA3
Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPA A COLORI DI N.900 BUONI SPESA CARTACEI EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 158.11
Somme liquidate: € 158.11
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: ZD52D53D20
Oggetto: AFFIDAMENTO REVISIONE GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI ILLUSTRANTI ATTIVITA' CENTRI ESTIVI 2020
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
  • DIGIMAKE DI RUFFILLI DAVIDE - MERCATO SARACENO
    CF: RFFDVD80A07C573E
CIG: Z4D2D537D8
Oggetto: PROGETTO ATTIVAMENTE GIOVANI ESTATE 2020.CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.14/2008 ASSEGNATI MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI LIBRO.
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CARTOLIBRERIA NUTI MARINA - MERCATO SARACENO
    CF: NTUMRN57T52A565I
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA F.&C. - CESENA
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA STRADAIOLI SABRINA - MERCATO SARACENO
    CF: STRSRN89M47C573S
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA F.&C. - CESENA
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA NUTI MARINA - MERCATO SARACENO
    CF: NTUMRN57T52A565I
  • CARTOLIBRERIA STRADAIOLI SABRINA - MERCATO SARACENO
    CF: STRSRN89M47C573S
CIG: Z0D2DE55C2
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI PER CUCINA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 6074.38
Somme liquidate: € 6074.38
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z332DE5632
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FRIGORIFERO-CONGELATORI E TAVOLO ARMADIATO PER CUCINA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 5995.08
Somme liquidate: € 5995.08
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z082DF11A4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE CUCINE MENSA SCOLASTICA DI SARSINA E RANCHIO.
Importo aggiudicato: € 1147.00
Somme liquidate: € 1114.41
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z1A2E2F9AB
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI PER CUCINA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA CAPOLUOGO.
Importo aggiudicato: € 3452.04
Somme liquidate: € 3452.04
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI
    CF: 01964580409
CIG: Z5B2EB6D6F
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DEUMIDIFICATORE E FORNO A MICROONDE PER CUCINA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 254.98
Somme liquidate: € 254.97
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET SPA
    CF: 02108091204
  • COMET SPA
    CF: 02108091204
CIG: ZBC2EB6F11
Oggetto: MANUTENZIONE FRULLATORE AD IMMERSIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA DI SARSINA.
Importo aggiudicato: € 120.78
Somme liquidate: € 120.78
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA
    CF: 02165720406
CIG: Z902DF88A8
Oggetto: ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER BIBLIOTECA E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 7490.00
Somme liquidate: € 7490.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Ginestri Giovanni & C.s.a.s
    CF: 01044760401
  • Ditta Ginestri Giovanni & C.s.a.s
    CF: 01044760401
CIG: ZD62E0F0BA
Oggetto: ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI SARSINA-ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
Importo aggiudicato: € 21300.30
Somme liquidate: € 6603.28
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: Z662E6A6D0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI RANCHIO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 9371.25
Somme liquidate: € 3362.63
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZD02EA35CE
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021.MANUTENZIONI SCUOLABUS.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3351.51
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • CARROZZERIA DEI F.LLI GRAFIETI & C. S.N.C.
    CF: 00902190404
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • CARROZZERIA DEI F.LLI GRAFIETI & C. S.N.C.
    CF: 00902190404
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z0A2EDC829
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO GRAFICA SU TOTEM ATRIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGERG CNI
    CF: 02061900391
  • SEGERG CNI
    CF: 02061900391
CIG: ZAF2FB612D
Oggetto: ACQUISTO ESPOSITORE AUTOPORTANTE PER ATRIO MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 619.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGERG CNI
    CF: 02061900391
  • SEGERG CNI
    CF: 02061900391
CIG: Z882B83FCB
Oggetto: AFFRANCATURA CORRISPONDENZA IN PARTENZA. ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: Z642B89823
Oggetto: Acquisto copertine rilegatura atti
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIBIND s.r.l.
    CF: 01301170419
  • UNIBIND s.r.l.
    CF: 01301170419
CIG: Z862B89A70
Oggetto: Manutenzione - riparazione Automezzi Settore Amministrativo
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 727.66
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
  • AUTOTECNICA
    CF: 03647670409
CIG: Z04246680F
Oggetto: Spese legali Ricorso TAR
Importo aggiudicato: € 14321.32
Somme liquidate: € 13474.20
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Avvocato Federico Ventura
    CF: 02341771208
  • Avvocato Federico Ventura
    CF: 02341771208
CIG: Z8D2030f2A
Oggetto: Noleggio Macchina Affrancatrice 2018/2022
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 10-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05446770965
CIG: ZF71E048A5
Oggetto: Acquisto Libri Per Biblioteca Comunale T. M. Plauto
Importo aggiudicato: € 292.44
Somme liquidate: € 292.38
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
  • Librerie Coop.
    CF: 02591561200
  • Librerie Mondadori
    CF: 11022370156
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
CIG: z3a20cf9c7
Oggetto: Concessione Servizio Gestione Macello Comunale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Alimentari Macelleria Rossi
    CF: 03348030402
  • Soc. SCUOIATORI s.n.c.
    CF: 03473160400
  • Jgor Market Carni s.r.l.
    CF: 02495870202
  • Jgor Market Carni s.r.l.
    CF: 02495870202
CIG: ZC611E844F
Oggetto: PUBBLICAZIONE ASTA SU QUOTIDIANI LOCALI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 112.24
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.I. s.r.l.
    CF: 03115070405
  • PUBLICOR SRL
    CF: 03981390408
  • S.P.I. s.r.l.
    CF: 03115070405
CIG: ZAF12477A4
Oggetto: AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO MACELLAZIONE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
CIG: XD81287B70
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia edificio comunale e centro culturale di Sarsina alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "L'Alveare" ai sensi della legge n. 381/1991 - periodo Gennaio 2015/Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 5740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
CIG: ZA32AFF326
Oggetto: INTERVENTO RISANAMENTO ARCHIVIO STORICO DI SORBANO
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 4650.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBLA SOC.COOP.
    CF: 03599200403
  • EBLA SOC.COOP.
    CF: 03599200403
CIG: Z6F2CC1CA1
Oggetto: FORNITURA CORONE PER COMMEMORAZIONI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z072CF5B7D
Oggetto: Acquisto Teli Tricolori per Manifestazioni
Importo aggiudicato: € 103.32
Somme liquidate: € 103.32
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
  • ANGELONI ELIGIO
    CF: 01726720400
CIG: Z202D1DAA1
Oggetto: Acquisto strumenti Piano Sicurezza
Importo aggiudicato: € 1772.12
Somme liquidate: € 1772.12
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL - CESENA
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL - CESENA
    CF: 03229400407
CIG: Z0E2D2167D
Oggetto: Fornitura Mascherine FFP2
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
  • Distributore Carburanti Balzani Armando
    CF: BLZRND51S13I444I
CIG: ZDF2D216EF
Oggetto: Sanificazione Ambientale Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vaniglia s.r.l.
    CF: 04475090405
  • Vaniglia s.r.l.
    CF: 04475090405
CIG: ZE02DD2DA9
Oggetto: Fornitura Materiale per arredo urbano
Importo aggiudicato: € 2051.00
Somme liquidate: € 2502.22
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agrimarket
    CF: 01565060405
  • Agrimarket
    CF: 01565060405
CIG: Z992DD2D27
Oggetto: Deposizione piante per Arredo Urbano
Importo aggiudicato: € 439.34
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
  • I FIORI DI MARY
    CF: 02622460406
CIG: Z102DD2C81
Oggetto: Acquisto Lampadine Led per Arredo Urbano
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 397.52
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scarpellini s.n.c.
    CF: 02126880406
  • Scarpellini s.n.c.
    CF: 02126880406
CIG: Z052CAE99B
Oggetto: Incarico Recupero Sovra canoni BIM
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22441.83
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferrari Pietro
    CF: 02671980346
  • Ferrari Pietro
    CF: 02671980346
CIG: Z012E357EB
Oggetto: Fornitura dispositivi sicurezza - igienizzanti - COVID 19
Importo aggiudicato: € 596.00
Somme liquidate: € 598.04
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
  • CHIMICART
    CF: 01613110400
CIG: Z992E33C41
Oggetto: Fornitura mascherine chirurgiche COVID 19
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 722.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISCRA
    CF: 00448610584
  • CISCRA
    CF: 00448610584
CIG: Z9C2E33D10
Oggetto: Fornitura Dispositivi Sicurezza - gel mani COVID 19
Importo aggiudicato: € 587.00
Somme liquidate: € 589.64
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • maxicart
    CF: 00755670403
  • maxicart
    CF: 00755670403
CIG: ZBB2EA670D
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI FIAT PANDA
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
  • F.LLI GRANDI PNEUMATICI
    CF: 01932740408
CIG: 0451598040
Oggetto: Fornitura Mascherine Chirurgiche e FFP2
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alchemilla Design Solution s.r.l.
    CF: 04515980409
  • Alchemilla Design Solution s.r.l.
    CF: 04515980409
CIG: ZE22E5400C
Oggetto: FONDO EMERGENZE IMPRESE - BIBLIOTECHE. ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1000.95
Somme liquidate: € 1000.95
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Librerie Coop.
    CF: 02591561200
  • Librerie Coop.
    CF: 02591561200
CIG: Z272E540A1
Oggetto: FONDO EMERGENZE IMPRESE - BIBLIOTECHE. ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA-CA SRL
    CF: 04224420408
  • ITA-CA SRL
    CF: 04224420408
CIG: Z012E5375E
Oggetto: FONDO EMERGENZE IMPRESE - BIBLITECHE. ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
  • Librerie Giunti s.r.l.
    CF: 07954120965
CIG: ZAF2E54102
Oggetto: FONDO EMERGENZE IMPRESE - BIBLIOTECHE. ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BARONE RAMPANTE SRL
    CF: 04233650409
  • IL BARONE RAMPANTE SRL
    CF: 04233650409
CIG: Z7A2FF341B
Oggetto: INTERVENTO DI SCARTO E RIASSETTO BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBLA SOC.COOP.
    CF: 03599200403
  • EBLA SOC.COOP.
    CF: 03599200403
CIG: Z4A2B2998F
Oggetto: Fornitura di scansioni e plottaggi per strumenti urbanistici ufficio tecnico comunale.
Importo aggiudicato: € 1466.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C.
    CF: 02464960406
CIG: ZB72959F4C
Oggetto: Incarico professionale per redazione dell'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) comunale.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: Z2D273FED8
Oggetto: Incarico professionale di assistenza - tutela legale e attività di supporto in materie giuridiche all'ufficio di piano.
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: ZB0248C44E
Oggetto: Manutenzione gestione e terzo responsabile impianti di illuminazione pubblica territorio comunale di sarsina
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • c.e.a.r consorzio elettricisti forli
    CF: 00252470406
  • Bellavista Gilberto S.n.c.
    CF: BLLGBR61A02A565O
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: ZB51FA14F1
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Costantino Materiali Edili
    CF: RSSCTN57M13I444N
  • Rossi Costantino Materiali Edili
    CF: RSSCTN57M13I444N
CIG: ZE12190F11
Oggetto: REALIZZAZIONE PUNTI LUCE TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • CEIR Società Consortile Coop (RA)
    CF: 00085050391
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: Z851B82FC9
Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI COLTIVAZIONE AMBITO ESTRATTIVO 10S. IMPEGNO SPESA PER PARERE LEGALE.
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF618B26D
Oggetto: Affidamento incarico per collaudo tecnico Amministrativo lavori di consolidamento
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Bernabini Gualtiero
    CF: BRNGTR55T16F668L
  • Arch. Bernabini Gualtiero
    CF: BRNGTR55T16F668L
CIG: ZF31CC1784
Oggetto: Sistemazione strade comunali e parcheggi anno 2016 avanzo di amministrazione
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAD1CC27F2
Oggetto: Sistemazione patrimonio edilizio comunale anno 2016
Importo aggiudicato: € 32698.00
Somme liquidate: € 32698.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X9E1287B7E
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI ANNO 2015 - 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza di Forlì
    CF: 01672880406
CIG: ZCC16840EE
Oggetto: Incarico per Istruttoria procedure di competenza comunale per la verifica screening e VIA relative alle Cave del Territorio Comunale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: Z5917933E2
Oggetto: INCARICO PER VARIANTE AL PAE IN ADEGUAMENTO AL PIAE
Importo aggiudicato: € 9180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: ZC9122D22F
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
CIG: X171284B62
Oggetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE IN LOC.TA' AMBROLA - MANUTENZIONE, RIPRISTINO FUNZIONALITA' E VERIFICA CONTATORE DI SCAMBIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
CIG: ZD6122D3BA
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONIERE PER IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
CIG: Z681221934
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MASSA COMPLESSIVA >3,5 T
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
CIG: Z841221ADE
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015- 2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
  • Grotti s.r.l. di Mercato Saraceno
    CF: 03769080403
CIG: Z4012258FO
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z0F122868F
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZCF122B277
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER MANUTENZIONE IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
  • Q.M. di Quaranta e Moretti di Sarsina
    CF: 03331250401
CIG: ZEB122B326
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE COPERTURE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZCO122B44E
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015-2017 - MANUTENZIONE OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z93123AA4F
Oggetto: ACQUISTO MATERIA DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 1229.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: Z561254901
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. ALDO ANTONIAZZI PER L'ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DEL P.A.E. DEL COMUNE DI SARSINA AL P.I.A.E. DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Importo aggiudicato: € 1241.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
  • DOTTOR GEOLOGO ALDO ANTONIAZZI
    CF: 02631770407
CIG: Z8412548A8
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL'ARCH. CARLO LAZZARI PER LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.)
Importo aggiudicato: € 788.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: X551287B6D
Oggetto: Piano di sgombero neve strade Comunali
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • AZ. Agricola Ruscelli Vito
    CF: 00664150406
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
CIG: X7D1287B6C
Oggetto: LAvori di realizzazione area verde ambrola 1° stralci orealizzazione rampe e piste di accesso
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X881287B72
Oggetto: Verifiche messa a terra e protezione scariche atmosferiche impianti immobili comunali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • McJ Boreas
    CF: 04218800011
  • McJ Boreas
    CF: 04218800011
CIG: X601287B73
Oggetto: Collaudo statico lavori di sistemazione sismica scuola elementare B. Foschi Sarsina
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
CIG: X34077E5DD
Oggetto: TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETA’ COM.LE POSTO IN VIA E. MACRELLI DEL CAPOLUOGO DI SARSINA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Associato Geom. Versari - Gori
    CF: 03149670402
  • Studio Associato Geom. Versari - Gori
    CF: 03149670402
CIG: Z290CEDC5D
Oggetto: GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNO 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 27240.00
Somme liquidate: € 27240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z410A52F7D
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARSINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZC60A71173
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 2013 DEL COMUNE DI SARSINA - ZANZARA “TIGRE” - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 7024.00
Somme liquidate: € 7024.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: XZF60A77B8
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI RULLATO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZED0A79B6C
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE QUARTO MASSA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI FINALI - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 5290.00
Somme liquidate: € 5290.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z8F0B1A177
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
  • STUDIO TECNICO ING. MASSARI ANDREA
    CF: 02547570404
CIG: ZE60BAAD40
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2013-2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA TELEGESTIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z170CF98AA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2013 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 15694.00
Somme liquidate: € 15694.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X570D27D83
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA – IMPIANTO CLIMATIZZATORE “CENTRO SOCIALE ANZIANI” – VIA LINEA GOTICA – SARSINA. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 1508.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M. ELETTROTECNICA
    CF: 03331560403
  • D.M. ELETTROTECNICA
    CF: 03331560403
CIG: XE41D27D70
Oggetto: ATTO DI DONAZIONE IMMOBILE DENOMINATO TORRE DI MONTE MERCURIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 2377.00
Somme liquidate: € 2377.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: Z2C0D0A808
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTO DI PIANTUMAZIONE PIANTE PARCO QUARTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
  • BATTISTINI VIVAI S.A.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z8D0D0A6B9
Oggetto: INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLOSE CAMPO SPORTIVO- IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: 02188770412
CIG: Z610CF9AF6
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI ANNO 2013 2° STRALCIO AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZBD0CF9C3A
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 17800.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X0E0D27D6F
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ARENA PLAUTINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X7F0D27D7F
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ARENA PLAUTINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
CIG: Z8C0BC8326
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 22988.00
Somme liquidate: € 22988.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: Z4A0B6C83A
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA NEL CENTRO ABITATO DI SARSINA ANNO 2012 - AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 26647.00
Somme liquidate: € 26647.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z9A0D1A635
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE IN LOC.TÀ MONTE MERCURIO
Importo aggiudicato: € 11901.64
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZA60D162D9
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. "SORBANO" - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
CIG: ZDD0D1AC80
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TERRAZZZO CASERMA DEI CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z130D1B8BA
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE RIVOSCHIO VECCHIO GAMBERUCCIO
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 8195.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: X910D27D72
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO SEDE STRADALE IN LOC.TÀ TURRITO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
  • SCOT COSTRUZIONI
    CF: 00124050402
CIG: XB90D27D71
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Importo aggiudicato: € 2455.00
Somme liquidate: € 2455.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
  • SUNERG SOLAR S.R.L.
    CF: 02703290540
CIG: X690D27D73
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARAPETTO IN LOC.TÀ RANCHIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Importo aggiudicato: € 2479.51
Somme liquidate: € 2479.51
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
  • PANCISI EZIO LAVORI EDILI S.S.
    CF: 00837360403
CIG: X410D27D74
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 14098.36
Somme liquidate: € 14098.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: XF0D27D7C
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO MATTATOIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: X9C0D27D78
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE INCROCIO VIA SOLIDARNOSCH
Importo aggiudicato: € 15325.00
Somme liquidate: € 15325.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: XC40D27D77
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2012- AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: X240D27D7B
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE CASA DI RIPOSO DI SARSINA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z5026fec3c
Oggetto: incarico per redazione progetto esecutivo direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori scuola primaria Sarsina
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 3040.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
CIG: ZD32879D6D
Oggetto: servizio sfalcio verde stradale anno 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
  • AZ. AGRICOLA ROSSI MAURO
    CF: 01641790702
CIG: Z1128975B0
Oggetto: DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
  • CILS COOP.VA SOCIALE
    CF: 00364230409
CIG: Z55289797B
Oggetto: INDAGINE GEOLOGICA STRADA COMUNALE S. MARTINO PAGNO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: ZE82A2A45F
Oggetto: lavori di efficentamento energetico palazzo Comunale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
  • Falegnameria Braschi S.A.S. DI BRASCHI STEFANO & VALENTINI DANIELE
    CF: 04064200407
CIG: Z9E2A53EC1
Oggetto: LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI SARSINA - SPESE TECNICHE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: Z922AF23FE
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 35388.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: ZBDB3E97B
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E PARCHEGGI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
CIG: z852B6C38B
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI SARSINA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 17484.00
Somme liquidate: € 17484.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Valgiusti
    CF:
  • Idrotermica Valgiusti
    CF:
CIG: ZDA2B6C6D8
Oggetto: Manutenzione cimiteri
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
  • Amga Energia Servizi S.r.l.
    CF: 03503260402
CIG: Z2D2B72C
Oggetto: _Sgombero neve strade comunali
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • Az. Agricola Ruscelli Lorenzo
    CF: RSCLNZ70L07C573Y
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • Az. Agricola Pancisi Gianluca
    CF: PNCGLC68H29C573V
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
  • AZ. Agricola Foschi Francesco
    CF: 01906820400
  • AZ. Agricola Quaranta Urbano
    CF: 01862160403
  • Averardi Massimo
    CF: 03595410402
  • Az. Botti Fabrizi
    CF: 03967910401
  • Az. Agricola Ruscelli Lorenzo
    CF: RSCLNZ70L07C573Y
  • Az. Agricola Bertozzi Giacomo
    CF: 02236780405
  • Az. Agricola Pancisi Gianluca
    CF: PNCGLC68H29C573V
  • DE Luca DAvide
    CF: 03708040401
CIG: ZC12B77097
Oggetto: fornitura carburanti
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: Z032B7FA9C
Oggetto: Manutenzione pesa pubblica Mulino S: Lorenzo
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
CIG: ZA12BB6D75
Oggetto: manutenzione strada Rullato Dette
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola Bertozzi Francesco
    CF: BRTFNC61D17C573Y
  • Az. Agricola Bertozzi Francesco
    CF: BRTFNC61D17C573Y
CIG: Z132BB93A9
Oggetto: Manutenzione Casa dell'acqua
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE - RIMINI
    CF: 03128080409
CIG: ZDE2C329C7
Oggetto: MAnutenzione e taratura pesa pubblica mulino S. Lorenzo
Importo aggiudicato: € 677.00
Somme liquidate: € 677.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
CIG: ZED2C32FC8
Oggetto: acquisto ricariche telefoniche
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z1D2C33E50
Oggetto: versamento diritti di segreteria istruttoria Strada provinciale 135 - Punti luce
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Provincia Forlì Cesena
    CF: 80001550401
  • Provincia Forlì Cesena
    CF: 80001550401
CIG: ZF22C5514A
Oggetto: Sistemazione copertura palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 10656.00
Somme liquidate: € 10656.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICCIONI ROBERTO E LORENZO S.N.C.
    CF: 01191620416
  • CICCIONI ROBERTO E LORENZO S.N.C.
    CF: 01191620416
CIG: Z232C56BDB
Oggetto: atto noatrile di passaggio di proprietà pian dei lupini
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: ZAC2C67C18
Oggetto: Fornitura carburanti anno 2020 2° rifornimento
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: Z122C8799C
Oggetto: Manutenzione ordinaria strade
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z922C879CB
Oggetto: MAnutenzione ordinaria lattonerie immobili comunali
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
  • LATTONERIE MARIANI RODOLFO S.N.C.
    CF: 00686360405
CIG: Z672C879F8
Oggetto: Manutenzione ordinaria immobili comunali anno 2020
Importo aggiudicato: € 2868.65
Somme liquidate: € 2868.65
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZF92C87A1A
Oggetto: Fornitura e posa in opera carpenterie metalliche anno 2020
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
  • Carpenteria metallica di Giampreti Giovanni s.a.s. di Sarsina
    CF: 01447200419
CIG: Z55C87B00
Oggetto: Manutenzione impianti idraulici immobili comunali anno 2020
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
  • GUAZZARINI GILBERTO
    CF: 03183450406
CIG: Z1E2C87BDD
Oggetto: Tinteggiature immobili comunali anno 2020
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 03844390400
CIG: Z052C8D14A
Oggetto: Servizio di igienizzazione palazzo comunale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Vaniglia s.r.l.
    CF: 04475090405
  • Vaniglia s.r.l.
    CF: 04475090405
CIG: ZCE2C8DA5D
Oggetto: incarico professionale per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di efficientamento energetico palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • ARCHITETTO CARLO LAZZARI
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: Z2D2CB8C5C
Oggetto: Lavori di rifacimento rivestimento esterno loculi del cimitero urbano del capoluogo
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: ZD02CD2602
Oggetto: Incarico di collaborazione per redazione progetto esecutivo lavori di adeguamento sismico scuola primaria B. Foschi di Sarsina
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
  • ARch. Silvio Van Riel
    CF: 00735990400
CIG: Z882CDA998
Oggetto: fornitura e posa in opera di orologio per torre civica palazzo comunale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cav. Roberto Trebino S.n.c.
    CF: 02717980102
  • Cav. Roberto Trebino S.n.c.
    CF: 02717980102
CIG: Z552D07B33
Oggetto: servizio di conduzione gestione e terzo responsabile impianti di illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: Z9C2D1F049
Oggetto: lavori di sistemazione movimento franoso strada comunale casetta di campagna - incarico per relazione geologica
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: ZB72D221B9
Oggetto: studio geologico indagini geognostiche con caratterizzazione geotecnica dei limi del lago di quarto
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
CIG: ZA92D30D2F
Oggetto: versamento oneri per pratica istruttoria pratica VVF Scuola Media Sarsina
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comando prov.le VV.F
    CF: 80005600400
  • Comando prov.le VV.F
    CF: 80005600400
CIG: 0000000000
Oggetto: lavori di sistemazione movimento franoso strada comunale casetta di campagna - affidamento incarico per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Cristina Nicoletti
    CF: NCLCST83C44C573Y
  • Dott. Ing. Cristina Nicoletti
    CF: NCLCST83C44C573Y
CIG: Z552D4296E
Oggetto: servizio di facchinaggio e trasloco uffici comunali
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Facchini e traslochi Forli
    CF: 04044340406
  • Facchini e traslochi Forli
    CF: 04044340406
CIG: Z1E303D72B
Oggetto: lavori di Sistemazione strada Rullato Dette – Messa in sicurezza e ripristino della viabilità mediante realizzazione di opera di contenimento - Incarico progettazione
Importo aggiudicato: € 3346.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
CIG: Z192D432C0
Oggetto: lavori di sistemazione strada Rullato Dette - Incarico per relazione geologica
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: ZF12D6C118
Oggetto: lavori di messa in sicurezza a seguito di movimento franoso strada comunale casetta di Campagna
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z902DABF12
Oggetto: ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE SCHEDE PREPAGATE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: Z442DB6EAE
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESA IN CSICUREZZA STRADA s: mARTINO cA' DI mAGGIO - RELAZIONE GEOLOGICA E RILIEVO DEL SITO
Importo aggiudicato: € 2115.48
Somme liquidate: € 2115.48
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
CIG: ZBF2DB7461
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COOMUNALE CAMPIANO LE VILLE AS EGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA DEL SITO - DETERMINAZIONI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
  • ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
CIG: Z0C2DBA533
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE S. MARTINO CA’ DI MAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 2825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • iNG. lUCA mAESTRI
    CF: MSTLCU67P24I472V
  • iNG. lUCA mAESTRI
    CF: MSTLCU67P24I472V
CIG: Z6F2DBA75F
Oggetto: incarico per progettazione strutturale e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione strada Campiano
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2012 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
  • STUDIO TECNICO ING. CALANDRINI PAOLO
    CF: 01855640403
CIG: Z482DCE747
Oggetto: fornitura ricambi per attrezzature di irrigazione anno 2020
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agrimarket
    CF: 01565060405
  • Agrimarket
    CF: 01565060405
CIG: ZCA2DCF2C9
Oggetto: lavori di manutenzione del verde stradale e la riprofilatura delle cunette laterali lungo le strade comunali del territorio
Importo aggiudicato: € 4885.00
Somme liquidate: € 4885.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
CIG: ZA62DD62A9
Oggetto: Intervento di adeguamento locali per realizzazione scuola secondaria di 2° grado ITIS Marconi SarsinA
Importo aggiudicato: € 30700.00
Somme liquidate: € 30700.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: ZB12DFCD5C
Oggetto: VERASMENTO ONERI ISTRUTTORIA Pratica VVF
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comando prov.le VV.F
    CF: 80005600400
  • Comando prov.le VV.F
    CF: 80005600400
CIG: ZC62E02E34
Oggetto: Spostamento PaL in fibra ottica del Palazzo Comunale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 2453.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Lepida Scpa
    CF: 02770891204
  • Lepida Scpa
    CF: 02770891204
CIG: Z442E0C76A
Oggetto: Spostamento centrale telefonica palazzo comunale di Sarsina
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 01-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comitel Cesena
    CF: 01841570409
  • Comitel Cesena
    CF: 01841570409
CIG: Z922E33C54
Oggetto: Verifiche periodiche impianti di messa a terra immobili comunali
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
CIG: ZD12E3DE6B
Oggetto: Sistemazione Scuola Elementare Sarsina Cucina
Importo aggiudicato: € 9017.00
Somme liquidate: € 9017.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z452E447D5
Oggetto: Strade Comunali e parcheggi Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZE02E74823
Oggetto: Miglioramento parchi e giardini con fondi da recupero abusi edilizi
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABET S.r.l.
    CF: 04516330281
  • SABET S.r.l.
    CF: 04516330281
CIG: Z9A2E7635A
Oggetto: fornitura carburanti per servizio scuolabus e squadra esterna vallata del Borello
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
  • BALZANI ARMANDO
    CF: 00494390404
CIG: ZB42E90B0F
Oggetto: Fornitura e posa in opera di porta per municipio
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vetreria la Nuova
    CF: 00873270409
  • Vetreria la Nuova
    CF: 00873270409
CIG: Z382E9AACA
Oggetto: PSR 2014-2020 Misura 7 operazione 7.4.01 - Ristrutturazione edificio Ex scuola Quarto - Incarico progettazione esecutiva
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2122
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Ing. Alessio Bartolini
    CF: BRTLSS83M28C573G
     
    Ing. Annalisa Grandi
    CF:
     
    Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
     
  • Raggruppamento:
    Ing. Alessio Bartolini
    CF: BRTLSS83M28C573G
     
    Ing. Annalisa Grandi
    CF:
     
    Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
     
CIG: ZA02EA483E
Oggetto: Bando Sport e periferie - Predisposizione documentazione tecnica
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 7280.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Stefano Liverani
    CF: LVRSFN64M31F259X
  • Arch. Stefano Liverani
    CF: LVRSFN64M31F259X
CIG: ZDB2ED1433
Oggetto: Collaudo statico intervento Strada Comunale casetta di Campagna
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
CIG: ZB82ED1492
Oggetto: Collaudo statico Intervento strada S. Martino Ca’ di Maggio
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
CIG: Z102ED155F
Oggetto: Collaudo statico intervento strada Rullato Dette
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
CIG: Z702ED15C1
Oggetto: Collaudo statico Intervento strada Campiano Le Ville
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
  • Ing Tiziano Casali
    CF: 02009080413
CIG: ZF12EE54DC
Oggetto: tinteggiature locali immobili comunali e scuole
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
  • MENGHI MASSIMO
    CF: 00132860404
CIG: 0000000000
Oggetto: Manutenzione ordinaria scuola e immobili comunali
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICCIONI ROBERTO E LORENZO S.N.C.
    CF: 01191620416
  • CICCIONI ROBERTO E LORENZO S.N.C.
    CF: 01191620416
CIG: Z332EE7ADF
Oggetto: MAnutenzione periodica e continuativa dissuasori comunali anno 2020
Importo aggiudicato: € 8596.00
Somme liquidate: € 8596.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURMATIC S.R.L.
    CF: 00321720402
  • SICURMATIC S.R.L.
    CF: 00321720402
CIG: Z3D2F0166C
Oggetto: servizio di monitoraggio e controllo qualità interventi larvicidi anno 2020
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Centro Agricoltura Ambiente Nicoli
    CF: 01529451203
  • Centro Agricoltura Ambiente Nicoli
    CF: 01529451203
CIG: ZED2F02B63
Oggetto: manutenzione impianto di illuminazione di emergenza scuola media sarsina
Importo aggiudicato: € 4859.83
Somme liquidate: € 4859.83
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: ZFA2F0AA6E
Oggetto: Fornitura panchine per arredo urbano
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GMR Enlight
    CF: 03818500401
  • GMR Enlight
    CF: 03818500401
CIG: Z052F1005E
Oggetto: Riqualificazione campo di calcetto di Sorbano
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02398840401
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • ANTONINI SNC
    CF: 03103040402
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02398840401
CIG: Z572F1AF6C
Oggetto: acquisto ricariche telefoniche
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
  • EDICOLA NUCCI
    CF: 02248430403
CIG: ZC22F22190
Oggetto: fornitura carburanti per servizio scuolabus 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
  • eurocap petroli spa
    CF: 02068960364
CIG: Z492F37973
Oggetto: manutenzione impianti di riscaldamento anno 2020 sostituzione valvole miscelatrici
Importo aggiudicato: € 1205.00
Somme liquidate: € 1205.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
  • HERA SERVIZIO ENERGIA S.R.L.
    CF: 03155060407
CIG: Z7F2F4E026
Oggetto: Rinnovo certificato di prevenzione incendi edificio scuola secondaria via l. gotica 23
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
CIG: Z102F532FC
Oggetto: completamento impianto idrosanitario palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 888.40
Somme liquidate: € 888.40
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Valgiusti
    CF:
  • Idrotermica Valgiusti
    CF:
CIG: Z292F59BC5
Oggetto: incarico per frazionamento aree lavori di realizzazione struttura-deposito di protezione civile in loc.tà Ranchio
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Marco Balzani
    CF: BLZMRC67L13C573P
  • Geom. Marco Balzani
    CF: BLZMRC67L13C573P
CIG: Z932F9A748
Oggetto: servizio di connettività impianti fotovoltaici scuole Ranchio
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIBBLE NETWORK
    CF: 03957070406
  • NIBBLE NETWORK
    CF: 03957070406
CIG: Z252F9AEE4
Oggetto: Manutenzione pesa pubblica Mulino S. Lorenzo
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
  • NUOVA BIEMME S.R.L
    CF: 02710710407
CIG: ZD12FAA73A
Oggetto: studio geologico intervento riqualificazione edificio sociale pieve di Rivoschio
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • ANTONIAZZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: ZDD2FAAD67
Oggetto: indagine geologica del sito dei lavori di Realizzazione struttura deposito di protezione civile in loc.tà Ranchio
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 1725.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
  • GEOECOTER S.C.A.R.L.
    CF: 02669250405
CIG: Z6E2FB77DB
Oggetto: coordinamento per la sicurezza intervento di realizzazione struttura deposito protezione civile Ranchio
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consultedil di Massimiliano Falerni
    CF: 04286240405
  • Consultedil di Massimiliano Falerni
    CF: 04286240405
CIG: Z932FB82CF
Oggetto: progettazione strutturale intervento di realizzazione struttura deposito di protezione civile in loc.tà Ranchio
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mauro Massari
    CF: 00808890404
CIG: Z162FB902E
Oggetto: atto notarile per passaggio di proprietà aree progetto realizzazione struttura deposito protezione civile
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
  • STUDIO NOTARILE BARCHI SERENO
    CF: 02435060401
CIG: Z532FBF6E7
Oggetto: Indennità di esproprio lavori di realizzazione struttura deposito di protezione civile
Importo aggiudicato: € 12020.00
Somme liquidate: € 12020.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7B2FC125A
Oggetto: completamento impianto idraulico sottotetto municipio
Importo aggiudicato: € 3102.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Valgiusti
    CF:
  • Idrotermica Valgiusti
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: ZB72FC1AAE
Importo aggiudicato: € 1802.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
  • S.L.eV. di Cangini Gabriele
    CF: 02698810401
CIG: ZA22FD9753
Oggetto: PON 2020 rivestimento in materiale fonoassorbente aula didattica scuola media ranchio
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z302FD9BE5
Oggetto: PON 2020 adeguamento impianti emergenza e allestimento impianti elettrici aula didattica scuola media Ranchio
Importo aggiudicato: € 3293.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
  • SIEM Impianti
    CF: 04025140403
CIG: 0000000000
Oggetto: PON 2020 adeguamento dell’impianto adeguamento impianto di riscaldamento per l’allestimento funzionale alla nuova aula didattica della scuola secondaria di primo grado T.M. Plauto di Ranchio
Importo aggiudicato: € 2783.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Valgiusti
    CF:
  • Idrotermica Valgiusti
    CF:
CIG: Z4F2FDA927
Oggetto: adeguamento e messa a norma impianti elettrici magazzino Ranchio
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMEL di Bucci Emiliano
    CF: 02294880402
  • IMEL di Bucci Emiliano
    CF: 02294880402
CIG: Z242FE1724
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI ATTI TECNICI PER VARIAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE AD USO MAGAZZINO IN LOC. RANCHIO
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Marco Balzani
    CF: BLZMRC67L13C573P
  • Geom. Marco Balzani
    CF: BLZMRC67L13C573P
CIG: ZC22FF1582
Oggetto: lavori di realizzazione pacchetto stradale lungo l'allargamento di via mazzini nel centro abitato di Sarsina
Importo aggiudicato: € 7025.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • FRATELLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZD52FF15BA
Oggetto: Manutenzione segnaletica luminosa anno 2020
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZA.MA S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZC82FF22E4
Oggetto: Intervento di manutenzione e sistemazione magazzino comunale di Ranchio
Importo aggiudicato: € 9745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP A.R.L.
    CF: 00138070404
CIG: Z6D30050DC
Oggetto: manutenzione impianti elevatori scuole anno 2020
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: Z4930052EC
Oggetto: servizio di disinfezione e pulizia straordinaria municipio di Sarsina
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405
  • COOP. SOC L' ALVEARE
    CF: 02270420405