Unione Valle del Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2014

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZC80DA6F0E
Oggetto: Servizio trascrizione verbali sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 268.33
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
CIG: Z9C0E52846
Oggetto: Fornitura buoni carburante per automezzi dell'Ente e Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11482.99
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z710E607FF
Oggetto: Fornitura toner per uffici di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 156.84
Somme liquidate: € 156.84
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUYONLINE srl
    CF: 06285520968
  • BUYONLINE srl
    CF: 06285520968
CIG: Z2D0FC2E59
Oggetto: Fornitura timbri protocollo
Importo aggiudicato: € 120.04
Somme liquidate: € 120.04
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thema Office s.r.l.
    CF: 01762630406
  • Thema Office s.r.l.
    CF: 01762630406
CIG: Z4B0F27142
Oggetto: Servizio assistenza e aggiornamento software Iride e Libra
Importo aggiudicato: € 1231.99
Somme liquidate: € 1231.99
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z800FC5759
Oggetto: Sistemazione caldaia Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 185.50
Somme liquidate: € 185.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: ZF50FE35FA
Oggetto: Manutenzione urgente automezzo Nissan Terrano
Importo aggiudicato: € 129.80
Somme liquidate: € 129.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
CIG: Z080FCA8BD
Oggetto: Supporto sistemistico per trasferimento applicativi IrideWeb e Libra
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z960E683B4
Oggetto: Fornitura stampante zebra con etichette
Importo aggiudicato: € 619.00
Somme liquidate: € 619.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z130FCA9BE
Oggetto: Servizio software in teleassistenza e migrazione dati in altro server
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z810FE3DEE
Oggetto: Canone anno 2014 piattaforma LEPIDA PAYER
Importo aggiudicato: € 825.48
Somme liquidate: € 825.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lepida S.p.A.
    CF: 02770891204
  • Lepida S.p.A.
    CF: 02770891204
CIG: ZF30FD028D
Oggetto: Servizio trascrizione verbali sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 369.60
Somme liquidate: € 292.60
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digitech di Matteo Bruno
    CF: 00251200093
  • Digitech di Matteo Bruno
    CF: 00251200093
CIG: Z420FD6DC2
Oggetto: Servizio Affrancatura postale
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z280FD6D9D
Oggetto: Servizio di telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5051.83
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZAA0DD8FDB
Oggetto: Servizio di Manutenzione e verifica ascensore di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 878.86
Somme liquidate: € 878.86
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z130FBE79C
Oggetto: Abbonamento a rivista appalti & contratti
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 256.20
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z700FCCE93
Oggetto: Servizio di Pulizia di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 27047.93
Somme liquidate: € 21669.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z560FFDECE
Oggetto: Servizio di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni dell'Ente
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.O. Gruppo srl
    CF: 04036220376
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
CIG: Z92102722A
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3828.50
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZF9102746F
Oggetto: Formazione personale centrale di committenza
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIDEM srl
    CF: 02386580209
  • AIDEM srl
    CF: 02386580209
CIG: ZC11029853
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'Ente
Importo aggiudicato: € 88.58
Somme liquidate: € 87.61
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z8A104FA0F
Oggetto: manutenzione automezzo Fiat Stilo
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
CIG: ZC7106FC94
Oggetto: Fornitura timbri
Importo aggiudicato: € 234.95
Somme liquidate: € 215.11
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z48107B7EF
Oggetto: Stampa tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modulgrafica Forlivese srl
    CF: 00880220405
  • Modulgrafica Forlivese srl
    CF: 00880220405
CIG: ZD7107C5F7
Oggetto: Servizio elaborazione stipendi
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 1146.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio SIPAM srl
    CF: 01618690406
  • Studio SIPAM srl
    CF: 01618690406
CIG: Z9110950DB
Oggetto: Subentro utenza energia elettrica e consumo energia
Importo aggiudicato: € 812.72
Somme liquidate: € 1057.83
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Servizio Elettrico S.p.A.
    CF: 09633951000
  • Enel Servizio Elettrico S.p.A.
    CF: 09633951000
CIG: Z4910E322D
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per uffici
Importo aggiudicato: € 1199.92
Somme liquidate: € 1199.92
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. Carta Cancelleria srl
    CF: 01703181204
  • G.B. Carta Cancelleria srl
    CF: 01703181204
CIG: ZC5110BF41
Oggetto: Fornitura timbri per SUAP
Importo aggiudicato: € 211.45
Somme liquidate: € 209.30
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z3E1121E27
Oggetto: Fornitura gas naturale
Importo aggiudicato: € 7483.61
Somme liquidate: € 5737.81
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    Trenta S.p.A.
    CF: 01812630224
     
    MUTLYUTILITI SPA
    CF: 03027910235
     
  • Raggruppamento:
    Trenta S.p.A.
    CF: 01812630224
     
    MUTLYUTILITI SPA
    CF: 03027910235
     
CIG: ZA711A4089
Oggetto: Acquisto badges per software rilevazione presenze
Importo aggiudicato: € 492.75
Somme liquidate: € 477.75
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZAA117F31A
Oggetto: Corso di aggiornamento su nuovo ordinamento contabile
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Myo srl
    CF: 03222970406
  • Myo srl
    CF: 03222970406
CIG: Z011AE944
Oggetto: Acquisto volume sull'armonizzazione sistema contabile e pratica on-line
Importo aggiudicato: € 165.80
Somme liquidate: € 165.80
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Myo srl
    CF: 03222970406
  • Myo srl
    CF: 03222970406
CIG: ZB211AE933
Oggetto: Acquisto volume "Guida operativa agli appalti di servizi e forniture"
Importo aggiudicato: € 81.20
Somme liquidate: € 81.20
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZCF11AEA27
Oggetto: Acquisto volume "Norme tecniche per le costruzioni"
Importo aggiudicato: € 40.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria Scala
    CF: 00016500225
  • Libreria Scala
    CF: 00016500225
CIG: Z1911AE72E
Oggetto: Formazione in materia di società partecipate
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Harald Bonura
    CF: BNRHLD68P27A201H
  • Harald Bonura
    CF: BNRHLD68P27A201H
CIG: Z8E11B8F00
Oggetto: Fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 4918.04
Somme liquidate: € 4288.61
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZC7121E364
Oggetto: Servizio trascrizione verbali sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 689.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Stenoflash di Sonia Sansolini & Anna Lisa Balestrieri SNC
    CF: 01586060442
  • La Nuova Stenoflash di Sonia Sansolini & Anna Lisa Balestrieri SNC
    CF: 01586060442
CIG: Z491222089
Oggetto: Corso aggiornamento su nuovo ordinamento contabile
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Myo srl
    CF: 03222970406
  • Myo srl
    CF: 03222970406
CIG: Z111235113
Oggetto: Analisi per la condizione limite di emergenza nel contesto urbano confinante con Palazzo Pesarini in Bagno di Romagna
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L. - P.IVA: 00741430524- Cod.Fisc.:00741430524 SIENA(SI)
    CF: 00741430524
  • STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA S.R.L. - P.IVA: 00741430524- Cod.Fisc.:00741430524 SIENA(SI)
    CF: 00741430524
CIG: ZBD123A998
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 210.88
Somme liquidate: € 210.88
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
CIG: Z56123AA44
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 72.88
Somme liquidate: € 72.88
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albergo Ristorante Forcelli di Forcelli Ivano
    CF: FRCVNI60T06A565E
  • Albergo Ristorante Forcelli di Forcelli Ivano
    CF: FRCVNI60T06A565E
CIG: ZCF1245425
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 83.68
Somme liquidate: € 83.68
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
CIG: Z4A1245398
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 57.44
Somme liquidate: € 57.44
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Erika di Ceccarelli Erika
    CF: CCCRKE70A45C573V
  • Tabaccheria Erika di Ceccarelli Erika
    CF: CCCRKE70A45C573V
CIG: 60539727BB
Oggetto: servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica comunale sita in località baracca di selvapiana
Importo aggiudicato: € 52945.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOTECNICA SRL
    CF: 00445990401
  • MENGOZZI SPA
    CF: 02229400409
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA SRL
    CF: 01250930409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z1812453D8
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 56.56
Somme liquidate: € 56.56
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alimentari Gentili di Guerrini Monica
    CF: GRRMNC84M61C573U
  • Alimentari Gentili di Guerrini Monica
    CF: GRRMNC84M61C573U
CIG: Z2312452E3
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 233.44
Somme liquidate: € 233.44
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria "Le Torri" Ric. n. 95 di Baronio Romina
    CF: BRNRMN70H50C573Y
  • Tabaccheria "Le Torri" Ric. n. 95 di Baronio Romina
    CF: BRNRMN70H50C573Y
CIG: ZF01245241
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 238.40
Somme liquidate: € 238.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: ZA41245161
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 127.20
Somme liquidate: € 127.20
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: ZBF1244FD5
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 255.60
Somme liquidate: € 255.60
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: Z371244D7E
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 237.44
Somme liquidate: € 237.44
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: ZEF1244D15
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 113.84
Somme liquidate: € 113.84
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Filippi di Filippi Daniela
    CF: FLPDNL60A52I472M
  • Edicola Filippi di Filippi Daniela
    CF: FLPDNL60A52I472M
CIG: Z0C1244CB0
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 82.88
Somme liquidate: € 82.88
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Bonanni di Bonanni Fabiano
    CF: BNNFBN61A17I779J
  • Edicola Bonanni di Bonanni Fabiano
    CF: BNNFBN61A17I779J
CIG: Z7B1244C36
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 33.12
Somme liquidate: € 33.12
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiosco Casellina di Bartolini Daniela
    CF: BRTDNL63D68A565R
  • Chiosco Casellina di Bartolini Daniela
    CF: BRTDNL63D68A565R
CIG: ZA212451D2
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 18.32
Somme liquidate: € 18.32
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitanova srl
    CF: 02117820403
  • Vitanova srl
    CF: 02117820403
CIG: ZCC1244C79
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 22.48
Somme liquidate: € 22.48
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: ZE11244B45
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 35.52
Somme liquidate: € 35.52
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: ZEC1244A50
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 1047.36
Somme liquidate: € 1047.36
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: Z681244A08
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 56.40
Somme liquidate: € 56.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabelli Nicola
    CF: GBLNCL59T17L764Q
  • Gabelli Nicola
    CF: GBLNCL59T17L764Q
CIG: Z4A12449CA
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 135.68
Somme liquidate: € 135.68
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maffei Francesco
    CF: MFFFNC78A30A565V
  • Maffei Francesco
    CF: MFFFNC78A30A565V
CIG: Z591244AE4
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 276.08
Somme liquidate: € 276.08
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z45124496C
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 183.76
Somme liquidate: € 183.76
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: Z0B124487F
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 30.24
Somme liquidate: € 30.24
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bragagni Marco
    CF: BRGMRC62B23L764T
  • Bragagni Marco
    CF: BRGMRC62B23L764T
CIG: Z4312447E7
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 46.48
Somme liquidate: € 46.48
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lucciola di Bucherini Ivana e C. sas
    CF: 01088290406
  • Lucciola di Bucherini Ivana e C. sas
    CF: 01088290406
CIG: Z96123ADCA
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 112.32
Somme liquidate: € 112.32
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canducci Donatella
    CF: CNDDTL62L57I304Q
  • Canducci Donatella
    CF: CNDDTL62L57I304Q
CIG: Z61123AD3B
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 198.24
Somme liquidate: € 198.24
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z31123AC0F
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 311.52
Somme liquidate: € 311.52
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: Z39123AB46
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 75.28
Somme liquidate: € 75.28
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: ZEE123AB09
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 217.12
Somme liquidate: € 217.12
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: Z4C123AA83
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 29.92
Somme liquidate: € 29.92
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Grotta snc di Moretti Patrizia Domenica & c.
    CF: 03450930403
  • La Grotta snc di Moretti Patrizia Domenica & c.
    CF: 03450930403
CIG: Z9C1245325
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 1052.64
Somme liquidate: € 1052.64
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: Z9A1244BBE
Oggetto: Aggio per vendita tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi L.R. 6/96
Importo aggiudicato: € 146.56
Somme liquidate: € 146.56
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Riceputi Milo
    CF: RCPMLI73E23C573A
  • Riceputi Milo
    CF: RCPMLI73E23C573A
CIG: Z6412446FE
Oggetto: Aggio per vendita tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 295.44
Somme liquidate: € 295.44
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: ZD41244F9C
Oggetto: Aggio per vendita tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 1246.72
Somme liquidate: € 1246.72
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: ZE51244F4A
Oggetto: Aggio per vendita tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 92.08
Somme liquidate: € 92.08
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
CIG: Z7B123AD60
Oggetto: Aggio per vendita tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi l.r. 6/96
Importo aggiudicato: € 113.92
Somme liquidate: € 113.92
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: Z39125A146
Oggetto: Servizio gestione integrata della sicurezza dei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 6550.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z5112635E9
Oggetto: Formazione servizio attività economiche SUAP
Importo aggiudicato: € 1352.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio di Consulenza Saverio Linguanti
    CF: LNGSVR63D03G687Z
  • Studio di Consulenza Saverio Linguanti
    CF: LNGSVR63D03G687Z
CIG: Z41127094D
Oggetto: Fornitura buoni carburante
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 13189.47
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z8E123AD98
Oggetto: Aggio per vendita tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi L.R. 6/96
Importo aggiudicato: € 30.88
Somme liquidate: € 30.88
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Ecologico "Dopo Lavoro Ferroviario"
    CF: 00391100401
  • Gruppo Micologico Ecologico "Dopo Lavoro Ferroviario"
    CF: 00391100401
CIG: 60568227A0
Oggetto: Fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
Importo aggiudicato: € 54541.40
Somme liquidate: € 54423.61
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z3C127350E
Oggetto: Servizio per prefattibilità di pianificazione strategica
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z9C0DF0B72
Oggetto: ESERCITAZIONE DI TIRO AL POLIGONO
Importo aggiudicato: € 1215.45
Somme liquidate: € 1215.45
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. SANTARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 82010590402
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. SANTARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 82010590402
CIG: Z180E87DFB
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: ZAE0E87F31
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURA SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 13018.11
Somme liquidate: € 13018.11
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
CIG: 60594364C5
Oggetto: "PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE DEL SAVIO"
Importo aggiudicato: € 71900.00
Somme liquidate: € 71900.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 55374120F1
Oggetto: lavori di riqualificazione marciapiedi e percorsi pedonali centro abitato di Sarsina
Importo aggiudicato: € 147633.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • EDILTURCI SRL
    CF: 01674150402
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • S.C.O.T. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00124050402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
CIG: 56844761FE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PALAZZO PESARINI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 44105.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5785870AF5
Oggetto: concessione di servizio per gestione mattatoio del comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EUROCOOP SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
    CF: 03209460405
  • L.L.SCUOIATORI DI CORTESI LUCIANO E STRADA PIERLUIGI SNC
    CF: 03477060408
  • L A FINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANLUS
    CF: 02687630406
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 58950079A9
Oggetto: lavori di risanamento fognario nella zona della Sandraccia posta al margine nord dell'abitato di San Piero in bagno attraverso la realizzazione delle reti fognarie pubbliche bianca e nera
Importo aggiudicato: € 89280.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • IMPREA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: 578551345C
Oggetto: rinnovo polizze RCA/ ARD gestione associata nell' ambito del servizio centrale di committenza e per conto del comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 47930.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GENERALI INA ASSITALIA
    CF: 03473850406
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 02577650357
  • GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 02415600408
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 5833372AD9
Oggetto: servizio di assistenza e cura diurna e notturna alla persona presso il nucleo del terzo piano della casa residenza per anziani "F.Barocci" di Sarsina
Importo aggiudicato: € 148467.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE ARL O.N.L.U.S.
    CF: 02486070408
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • COOPERATIVA SOCIALE MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01799160401
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5836013E44
Oggetto: Servizio mensa della casa protetta "F.Barocci" del Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 136226.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • CO.FOR.POL. SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00861240406
  • GULLIVER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02339980407
  • C.I.S. RUBICONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS
    CF: 01465520409
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE SOC. COOP, ARL
    CF: 02472220405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5836092F75
Oggetto: servizio di refezione scolastica anno 2014-2015 del Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 134974.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE SOC. COOP, ARL
    CF: 02472220405
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 593736656B
Oggetto: lavori di ripristino pavimentazione centro storico - comune di mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 36132.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI SRL
    CF: 00882130404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
CIG: 5963455EBB
Oggetto: lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale Bareto-Monte iottone, Bora - Bacciolino-Cella, Cantone-Monteolivo, Bora-Falcino-Piavola
Importo aggiudicato: € 106300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • S.C.O.T. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00124050402
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • IMPREA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: 5985021392
Oggetto: concessione servizio di tesoreria del Comune di Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 46000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 60518619AD
Oggetto: lavori di ristrutturazione edificio scolastico "Eli Ambrogetti" - 2° stralcio funzionale per opere di finitura interne e impiantistica e messa in sicurezza area esterna
Importo aggiudicato: € 59219.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDIL CAM DI CAMINATI DAVIDE
    CF: CMNDVD84B20C573E
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
CIG: 60586246AF
Oggetto: acquisto assistenza manutenzione piattaforma software multi ente per gestione personale
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • EBC CONSULTING SRL
    CF: 02175241203
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: ZBE12512AD
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE RETE WIFI BAGNO
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z2b1269399
Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE ESTESA RETE WIFI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z18125B9B7
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 5583.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALWARE S.R.L.
    CF: 08619670584
  • ITALWARE S.R.L.
    CF: 08619670584
CIG: Z011266ADD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 3488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZE71266920
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 32366.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZC0126977B
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA LAN COMUNALE PER L'INTERA UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 33684.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: Z5D1269745
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z2F12696A3
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z2D1269714
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE POSTAZIONI CLIENT VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 14688.00
Somme liquidate: € 14688.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
CIG: Z6A12696DA
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 10896.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
CIG: Z1A12693EB
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE PER 11 STAMPANTI SIMIDIECI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: ZBD12693BB
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SERVER HP DITTA MIPS INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIPS INFORMATICA
    CF: 03311300101
  • MIPS INFORMATICA
    CF: 03311300101
CIG: Z721269225
Oggetto: MANUTENZIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DI BASE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: Z22126846D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 6791.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZA51268375
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 5794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBA1268241
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 7343.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z011267B88
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 24437.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z26126838B
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE LIBRA SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 5026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC51268342
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE LIBRA
Importo aggiudicato: € 7612.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZB01268280
Oggetto: SOFTWARE CONCILIA
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z2C1269DAC
Oggetto: LICENZE VARIE
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z491269DA5
Oggetto: MANUTENZIONI SEMENDA
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z8E1269D9D
Oggetto: MANUTENZIONI SINERGIS
Importo aggiudicato: € 16474.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
CIG: Z131269CD1
Oggetto: MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA HELP DESK E HOSTING DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA s.r.l.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA s.r.l.
    CF: 02047381203
CIG: Z0F1269CB8
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 20490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BSD@SOFTWARE s.r.l.
    CF: 03748070400
  • BSD@SOFTWARE s.r.l.
    CF: 03748070400
CIG: zc71269e45
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GZOOM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z7F1269E79
Oggetto: ASSISTENZA APPLICATIVA SU GZOOM COMUNE CESENA E UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z9F1269E46
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GZOOM UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z611269E3B
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1347.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: zb11269e39
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 3260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZD91269E38
Oggetto: MANUTENZIONI PER OROLOGIO MARCATEMPO COMUNE CESENA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z2E1269E36
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZF61269E31
Oggetto: MANUTENZIONE PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z4B1269E2F
Oggetto: MANUTENZIONE PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z9B1269E2D
Oggetto: MANUTENZIONE CONTROLLO DEGLI ACCESSI COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZEB1269E2B
Oggetto: MANUTENZIONE PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z401269E29
Oggetto: NOLEGGIO TERMINALE PRESENZE COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z901269E27
Oggetto: MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z5D1269E22
Oggetto: MANUTENZIONI PER OROLOGIO MARCATEMPO BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z021269E1E
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z7A1269E1B
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZCA1269E19
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZD711139C3
Oggetto: 190 LICENZE GOOGLE APPS FOR WORK CANONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z87117E7B5
Oggetto: AUTODESK AUTOCAD LT2015 COOMERCIAL NEW SLM
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z4B117E834
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 7944.75
Somme liquidate: € 7944.75
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZCD117E7F2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE SEDE SUB AMBITO
Importo aggiudicato: € 2041.20
Somme liquidate: € 2041.20
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z19117E874
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE SEDE SUB AMBITO
Importo aggiudicato: € 1539.23
Somme liquidate: € 1539.23
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z3D1269C5F
Oggetto: ACQUISTO ACCESS POINT WIRELESS
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z271269D4E
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: ZE8126909D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE POSTAZIONI CIE
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
CIG: ZF5126912D
Oggetto: NOLEGGIO ANNUALE CRYPTO II CIE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
CIG: ZEA1251A9D
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBM ITALIA s.p.a.
    CF: 10914660153
  • IBM ITALIA s.p.a.
    CF: 10914660153
CIG: ZC5109E91E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZA1109E938
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 13645.00
Somme liquidate: € 13642.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z76109E965
Oggetto: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 33891.00
Somme liquidate: € 33891.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZAD109E983
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 16445.00
Somme liquidate: € 4178.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: ZD6109E9C7
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12108.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD3109E9F3
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z80109EA21
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z01109EA37
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z10109EA56
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 14237.00
Somme liquidate: € 14235.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z47109EA74
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 14237.00
Somme liquidate: € 14235.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCE109EA90
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 19489.00
Somme liquidate: € 8466.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02076390398
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02076390398
CIG: Z77109EAA5
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z7B109EABE
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 20952.00
Somme liquidate: € 20942.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z7E10D2AFD
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 36600.00
Somme liquidate: € 36600.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3D10D2B1E
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 6336.00
Somme liquidate: € 6319.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z6E10D6A54
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z691119C8E
Oggetto: REPERIBILITA' TELEFONICA 24 ORE MINORE STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Importo aggiudicato: € 15180.00
Somme liquidate: € 7590.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z071165683
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7060.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: ZCC1163E27
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3343.00
Somme liquidate: € 3343.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z471244028
Oggetto: Affidamento servizio di centro di prima accoglienza per famiglie monogenitoriali
Importo aggiudicato: € 38208.00
Somme liquidate: € 29323.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZB3122D60F
Oggetto: Affidamento servizio di trasporto minori disabili
Importo aggiudicato: € 32727.28
Somme liquidate: € 32727.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z6111B59B1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1861.59
Somme liquidate: € 1861.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: ZCF11B59ED
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23600.00
Somme liquidate: € 22625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZF511B5A5D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25440.00
Somme liquidate: € 24435.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z9B11B5A9E
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 31070.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z6D11B5AF7
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZCC11B5B14
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21153.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z0111B5B45
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z4311B5B69
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z0D11B5B90
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZCB11B5BCA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z2811B5BFA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9611B5C36
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3811B5C5E
Oggetto: inserimento minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZAA11B5CB3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3611B5CCF
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenz.
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD311B5CF7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenz.
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0211B5D80
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 21120.00
Somme liquidate: € 20272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z1C11B5DA5
Oggetto: inserimento minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 6108.00
Somme liquidate: € 6108.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZEA1252F34
Oggetto: inserimento minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0B125A686
Oggetto: inserimento minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 14178.00
Somme liquidate: € 14178.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z9111B6D7E
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12463.00
Somme liquidate: € 12463.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZB311B6DD5
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 6798.00
Somme liquidate: € 6798.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z7B1267823
Oggetto: RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE
Importo aggiudicato: € 14589.59
Somme liquidate: € 14589.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 26-07-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZF212677DB
Oggetto: FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 6645.00
Somme liquidate: € 6645.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
CIG: Z4C1207BBE
Oggetto: Acquisto n. 6 armadietti porta attrezzi
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metalbase srl - Via Campo dei Fiori, 33/35 - Forlì
    CF: 01389170406
CIG: Z8411CE56E
Oggetto: Affidamento di servizio sociale presso Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 37190.00
Somme liquidate: € 36959.18
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z8E118BE5B
Oggetto: Accoglienza cittadini stranieri sul territorio
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z26122AE18
Oggetto: Servizio di erogazione buoni welfare
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZB910763AD
Oggetto: Affidamento servizio per Unità d'Area di Progetto Giovani
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GALASSI LUCA Copywriter e servizi di comunicazione. Via del Lavoro 30 - 47035 GAMBETTOLA FC
    CF: 03864040401
CIG: Z57118BF38
Oggetto: Accoglienza cittadini stranieri sul territorio
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 33390.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z8C1250242
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 1078.27
Somme liquidate: € 1078.27
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z9512501BE
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 11360.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: ZBF11DF055
Oggetto: servizio di analisi e manutenzione software
Importo aggiudicato: € 33250.00
Somme liquidate: € 33249.88
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: Z9B123C3BA
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO VALGO-SPERIMENTAZIONE DEL COACHING FAMILIARE"
Importo aggiudicato: € 13462.00
Somme liquidate: € 13435.88
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z4811F953C
Oggetto: gestione procedimenti amm.vi di pubblica utilità
Importo aggiudicato: € 17098.00
Somme liquidate: € 14024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z0011F9570
Oggetto: GESTIONE PROCEDIMENTI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 11220.00
Somme liquidate: € 6782.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z1B11F95DA
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 16563.00
Somme liquidate: € 10723.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z6C11F9718
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 5343.00
Somme liquidate: € 4649.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z6211F9757
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: Z9211F9788
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: Z2211F97BD
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 1136.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: Z3511F97F5
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 11424191002
  • CAF ANMIL
    CF: 11424191002
CIG: 6057913BF1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 82622.00
Somme liquidate: € 82622.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: 6059506E86
Oggetto: "PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE DEL SAVIO"
Importo aggiudicato: € 46970.10
Somme liquidate: € 46380.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 60608660D9
Oggetto: "AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI"
Importo aggiudicato: € 114246.00
Somme liquidate: € 114246.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
CIG: ZF511B6DF9
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 950.26
Somme liquidate: € 950.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 26-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZEB0FC366B
Oggetto: Copertura assicurativa RCA - ARD a LM degli automezzi dell'Ente
Importo aggiudicato: € 8200.84
Somme liquidate: € 9053.82
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z840E87EA8
Oggetto: ALLESTIMENTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Focaccia Group srl
    CF: 02422050399
  • Focaccia Group srl
    CF: 02422050399
CIG: ZFA0E2DFC2
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISO CDS
Importo aggiudicato: € 470.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stabilimento Tipografico De Rose snc
    CF: 01381050788
  • Stabilimento Tipografico De Rose snc
    CF: 01381050788
CIG: ZF10E2135B
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
CIG: Z120E2130F
Oggetto: MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI IN DOTAZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI PM
Importo aggiudicato: € 221.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
CIG: Z5D0E0F84F
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI CODICE PENALE E CODICE DI PROCEDURA PENALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z630E0F7F7
Oggetto: ACQUISTO N. 4 PLASTIFICATRICI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIFICATRICI SRL GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • PLASTIFICATRICI SRL GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: Z5B0E0F7C5
Oggetto: CONTRASSEGNI PER INVALIDI MODELLO EUROPEO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETRURIA PA SRL
    CF: 05883740481
  • ETRURIA PA SRL
    CF: 05883740481
CIG: Z240E30D07
Oggetto: VESTIARIO BUFFETTERIA ESTIVA PM
Importo aggiudicato: € 321.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kaama srl
    CF: 01418270391
  • Kaama srl
    CF: 01418270391
CIG: Z940E30DCD
Oggetto: VESTIARIO BUFFETTERIA ESTIVA PM
Importo aggiudicato: € 1868.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Forint S.p.A.
    CF: 00167200245
  • Forint S.p.A.
    CF: 00167200245
CIG: ZCD0E30D7A
Oggetto: CALZATURE ESTIVE PM
Importo aggiudicato: € 1971.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZB50E2DFCA
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MOBILITA' PERSONE INVALIDE - PRESIDIO BORGHI
Importo aggiudicato: € 168.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
CIG: Z560E441A0
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 3630.00
Somme liquidate: € 622.20
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 90070700407
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 90070700407
CIG: Z3C1053860
Oggetto: FORNITURA CARTA PER PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 270.20
Somme liquidate: € 329.64
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
CIG: ZD310538E0
Oggetto: FORNITURA CARTA PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 270.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
CIG: Z3710538FD
Oggetto: ACQUISTO DI MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER
Importo aggiudicato: € 16543.20
Somme liquidate: € 16543.20
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: Z5010539D8
Oggetto: FORNITURE ACQUISTO DI N. 3 CARTELLI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 895.32
Somme liquidate: € 895.32
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
CIG: Z161055C37
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FOTOTRAPPOLE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RFR - RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.R.L.
    CF: 00124810409
  • RFR - RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.R.L.
    CF: 00124810409
CIG: ZD710569FF
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVO ETILOMETRO DRAGER
Importo aggiudicato: € 517.28
Somme liquidate: € 517.28
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
CIG: Z3D1056AA6
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DEL DISPOSITIVO TELELASER TRUCAM
Importo aggiudicato: € 658.80
Somme liquidate: € 658.80
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: ZE81072CB1
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TAGLIANDO AUTO FIAT 16 IN USO AL PRESIDIO DI VERGHERETO E CITROEN IN USO AL PRESIDIO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 262.01
Somme liquidate: € 262.01
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 26-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: ZBA1077C75
Oggetto: FORNITURA SISTEMA PER IDENTIFICAZIONE VEICOLI NON ASSICURATI, REVISIONATI
Importo aggiudicato: € 6533.59
Somme liquidate: € 6533.59
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G. A. EUROPA AZZARONI S.A.S.
    CF: 04005550373
  • G. A. EUROPA AZZARONI S.A.S.
    CF: 04005550373
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA CARTA PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 204.96
Somme liquidate: € 204.96
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 90070700407
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 90070700407
CIG: Z991143B63
Oggetto: ACQUISTO VEICOLO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 16029.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULZONI AUTOFORLI'
    CF: 00568290407
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
  • Ivar Auto
    CF: 00880820519
  • MOTOR VILLAGE
    CF: 07973780013
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
CIG: ZEF11A715B
Oggetto: SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI
Importo aggiudicato: € 99.49
Somme liquidate: € 99.49
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z2211A71FD
Oggetto: CAMBIO OLIO E FILTRO
Importo aggiudicato: € 155.09
Somme liquidate: € 155.09
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
CIG: Z9011A7239
Oggetto: SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI, KIT PARAPOLVERE REGISTRAZIONE SCATOLA STERZO, SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLI, FILTRI ARIA MOTORE-ABITACOLO MANODOPERA
Importo aggiudicato: € 862.28
Somme liquidate: € 862.28
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Brunauto di Brunelli Enrico
    CF: 03251390401
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z6B11B19B7
Oggetto: ALLESTIMENTO VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 34000.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Focaccia Group srl
    CF: 02422050399
  • Focaccia Group srl
    CF: 02422050399
CIG: Z1B11B1AB4
Oggetto: FORNITURA UFFICIO MOBILE PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 2806.00
Somme liquidate: € 2806.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Focaccia Group srl
    CF: 02422050399
  • Focaccia Group srl
    CF: 02422050399
CIG: Z4F11ED4FD
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI STAMPATI DI PREAVVISI E VERBALI PER CONTESTAZIONI INFRAZIONI CDS
Importo aggiudicato: € 573.89
Somme liquidate: € 573.89
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stabilimento Tipografico De Rose snc
    CF: 01381050788
  • Stabilimento Tipografico De Rose snc
    CF: 01381050788
CIG: ZD311F6566
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI DIFESA PERSONALE, FONDINA, DOPPIO CARICATORE, MUNIZIONI
Importo aggiudicato: € 795.97
Somme liquidate: € 795.97
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMERIA CICOGNANI S.R.L.
    CF: 03754880403
  • ARMERIA CICOGNANI S.R.L.
    CF: 03754880403
CIG: ZAE1224786
Oggetto: SOSTITUZIONE CUFFIA NISSAN K
Importo aggiudicato: € 69.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z6D12247A7
Oggetto: PULIZIA INTERNA ED ESTERNA VEICOLO FIAT 16 PRESIDIO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP di Cimatti Robertino
    CF: 01882790403
  • AGIP di Cimatti Robertino
    CF: 01882790403
CIG: Z9212247D2
Oggetto: MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER N. 2 VEICOLI DI SERVIZIO IN USO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: ZC21225E90
Oggetto: FORNITURA DI N. 4 APPARATI RICETRASMITTENTI PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RFR - RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.R.L.
    CF: 00124810409
  • RFR - RADIOFORNITURE ROMAGNOLA S.R.L.
    CF: 00124810409
CIG: Z451225F30
Oggetto: ACQUISTO N. 3 VELOCIPEDI PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 908.12
Somme liquidate: € 908.12
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BERTO GABRIO
    CF: 01061180319
  • DITTA BERTO GABRIO
    CF: 01061180319
CIG: Z37123B585
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA NISSAN K - IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PRESIDIO BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 158.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
CIG: Z7D1253329
Oggetto: LETTORE MICROCHIP
Importo aggiudicato: € 197.10
Somme liquidate: € 197.10
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710308
  • SCUBLA S.R.L.
    CF: 00540710308
CIG: ZB5125338C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 2385.10
Somme liquidate: € 2385.10
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZD10FABAD5
Oggetto: ACQUISTO DI N. 3 SCHEDE SIM E RICARICHE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: Z160FABA6F
Oggetto: ACQUISTO N. 3 APPARECCHI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 179.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: Z030FFF87A
Oggetto: ACQUISTO N. 4 SCHEDE SIM E RICARICHE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INTERCENT-ER AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
    CF: 91252510374
  • INTERCENT-ER AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
    CF: 91252510374
CIG: Z96101A653
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 270.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408