Unione Valle del Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2015

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z6612B7AD0
Oggetto: Copertura assicurativa del rischio RC patrimoniale verso terzi periodo 01.01.2015 - 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 5832.00
Somme liquidate: € 5832.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia LLOYD'S
    CF: 08958920152
  • Compagnia LLOYD'S
    CF: 08958920152
CIG: Z6C132CB2A
Oggetto: Creazione sito web "Cammini d'Europa"
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.GE. Informatica srl
    CF: 01484910516
  • IN.GE. Informatica srl
    CF: 01484910516
CIG: Z1C1330ED3
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo - 1° semestre 2015
Importo aggiudicato: € 10040.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z071342099
Oggetto: Fornitura di espositori di cartone e depliant per i Cammini d'Europa
Importo aggiudicato: € 6220.00
Somme liquidate: € 6220.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa Walden Comunicazioni CWC srl
    CF: 03685810404
  • Casa Walden Comunicazioni CWC srl
    CF: 03685810404
CIG: ZEA13421F9
Oggetto: Realizzazione Convegno Via Romea e Germanica
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 5950.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlantide Soc. Coop. Sociale P.a.
    CF: 01134730397
  • Atlantide Soc. Coop. Sociale P.a.
    CF: 01134730397
CIG: ZC51347139
Oggetto: Copertura assicurativa polizza "Infortuni Cumulativa" periodo 31.12.2014 - 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 8347.60
Somme liquidate: € 8347.60
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z12134FB44
Oggetto: Progettazione e stampa carta topografica Cammino di San Vicinio
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Labomaki srl
    CF: 04173940406
  • Labomaki srl
    CF: 04173940406
CIG: ZEE134FBBC
Oggetto: Consulenze specialistiche e animazione culturale Cammini d'Europa
Importo aggiudicato: € 13834.00
Somme liquidate: € 13834.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bazzocchi Pier Luigi
    CF: BZZPLG48M28C573C
  • Bazzocchi Pier Luigi
    CF: BZZPLG48M28C573C
CIG: Z08135130B
Oggetto: Fornitura gadget e lastre adesivi per Cammini d'Europa
Importo aggiudicato: € 12890.00
Somme liquidate: € 12890.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.GRAF srl
    CF: 00694170408
  • GE.GRAF srl
    CF: 00694170408
CIG: Z2313604A7
Oggetto: Riparazione urgente automezzo Fiat Stilo
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina MCM di Bartoletti Maurizio, Gozzi Christian, Piraccini Marcello snc
    CF: 02584640409
  • Autofficina MCM di Bartoletti Maurizio, Gozzi Christian, Piraccini Marcello snc
    CF: 02584640409
CIG: ZA91366880
Oggetto: Fornitura e posa in opera di pali e tabelle segnaletiche Cammini d'Europa
Importo aggiudicato: € 10843.55
Somme liquidate: € 10843.55
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vis Mobility srl
    CF: 01839090675
  • Vis Mobility srl
    CF: 01839090675
CIG: ZA5136AD09
Oggetto: Manutenzione e revisione biennale automezzo
Importo aggiudicato: € 270.03
Somme liquidate: € 270.03
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z6113732AE
Oggetto: Fornitura tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: Z671388885
Oggetto: intervento di manutenzione straordinaria per il recupero del sentiero storico dell'Abbazia di Sant'Ellero in Comune di Galeata
Importo aggiudicato: € 9877.53
Somme liquidate: € 9870.46
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
CIG: Z1413BB778
Oggetto: Fornitura e manutenzione estintori triennio 2015/2017
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: ZD513BD009
Oggetto: Manutenzione impianto termoidraulico sede Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 1770.49
Somme liquidate: € 1770.49
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z4F1420684
Oggetto: Abbonamento on line alla rivista "Appalti&contratti"
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z3714CDDA3
Oggetto: Acquisto buoni carburante tramite adesione convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6958.87
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z8014E6CC1
Oggetto: Acquisto carburante extrarete tramite convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 5887.95
Somme liquidate: € 5655.57
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: 6408170D29
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 42088.20
Somme liquidate: € 57718.87
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • BATTISTINI CURZIO SRL
    CF: 02211350414
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: ZF115D29A9
Oggetto: Fornitura e posa in opera lavori scuola primaria delle balze
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Ceccarini Infissi snc
    CF: 02267840417
  • Ceccarini Infissi snc
    CF: 02267840417
CIG: Z2D15CE816
Oggetto: Riparazione urgente scuolabus Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 228.69
Somme liquidate: € 228.69
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
CIG: Z3415BE23A
Oggetto: Fornitura conglomerato a freddo
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z3215B3BFD
Oggetto: Fornitura libri di testo scuola primaria Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 85.22
Somme liquidate: € 50.60
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Angela Cartoleria e Abbigliamento Bindi Angela
    CF: BNDNGL73A71A390A
  • Angela Cartoleria e Abbigliamento Bindi Angela
    CF: BNDNGL73A71A390A
CIG: ZEF15B3BF2
Oggetto: Fornitura libri di testo scuola primaria Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 1538.43
Somme liquidate: € 1583.43
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Masini Francesca
    CF: MSNFNC78B50C573N
  • Cartoleria Masini Francesca
    CF: MSNFNC78B50C573N
CIG: Z6115B3BE9
Oggetto: Fornitura libri di testo scuola primaria Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 980.39
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z5815B3495
Oggetto: Contributo AUSER per accompagnamento alunni sullo scuolabus Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 3703.60
Somme liquidate: € 3607.80
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
CIG: Z9D1582237
Oggetto: Adesione a convenzione Intercenter per servizi di telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 14348.65
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z25157FB02
Oggetto: Manutenzione urgente all'autovettura Fiat Stilo targata CC855LP
Importo aggiudicato: € 455.44
Somme liquidate: € 455.44
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: ZDB15284E4
Oggetto: Servizio gestione integrata della sicurezza dei luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 3275.00
Somme liquidate: € 3275.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z4814E7436
Oggetto: Manutenzione e revisione Fiat Stilo targa CC855LP
Importo aggiudicato: € 65.58
Somme liquidate: € 67.20
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z0314F150A
Oggetto: Acquisto volume sulle Coooperative Sociali per centrale di committenza
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZF0163D172
Oggetto: Servizio fornitura di mensa anno scolastico 2015/2016 - Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 37382.90
Somme liquidate: € 26234.68
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Fanti di Chiruzzi Antonietta e C. Sas
    CF: 04061900405
  • Tre Fanti di Chiruzzi Antonietta e C. Sas
    CF: 04061900405
CIG: Z20163CE54
Oggetto: Fornitura e trasporto calcestruzzo per costruzione rampa disabili Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 374.00
Somme liquidate: € 374.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colabeton SpA
    CF: 00482420544
  • Colabeton SpA
    CF: 00482420544
CIG: ZEF1632B7A
Oggetto: Abbonamento a "Bollettino di Legislazione tecnica"
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Legislazione Tecnica Srl
    CF: 05383391009
  • Legislazione Tecnica Srl
    CF: 05383391009
CIG: ZA9162D7E6
Oggetto: Affidamento servizio gestione integrata sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/2008
Importo aggiudicato: € 3275.00
Somme liquidate: € 3275.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z4F161CA86
Oggetto: Verifica periodica ascensore installato nella sede territoriale dell'Ente - art. 13 D.P.R. 30/04/1999 N. 192
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda USL della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda USL della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: ZB415F1BF7
Oggetto: Lavori di ripristino su superfici murarie di Palazzo pesarini
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
CIG: Z2815DD112
Oggetto: Riparazione trattorino tagliaerba e decespugliatore Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 349.80
Somme liquidate: € 349.80
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: Z4F15D36DD
Oggetto: Fornitura gas metano scuola primaria Balze Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 280.94
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR Servizi SpA
    CF: 00338000409
  • SGR Servizi SpA
    CF: 00338000409
CIG: ZCB15D2A34
Oggetto: Acquisto pneumatici termici per scuolabus Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Sensi Snc
    CF: 03475540401
  • Officina Sensi Snc
    CF: 03475540401
CIG: Z8217AFB16
Oggetto: Fornitura sacchi in polipropilene e juta
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1289.40
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Saccheria Reggiana srl
    CF: 00719720351
  • Saccheria Reggiana srl
    CF: 00719720351
CIG: Z9E17AEA1F
Oggetto: Realizzazione grafica e stampa opuscolo informativo della protezione civile
Importo aggiudicato: € 17200.00
Somme liquidate: € 17200.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prima Pagina Agenzia di Stampa e Comunicazione Soc. Coop.
    CF: 02326570401
  • Prima Pagina Agenzia di Stampa e Comunicazione Soc. Coop.
    CF: 02326570401
CIG: Z9A17AC8B0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PERIODO: 1/1/2016-31/03/2016
Importo aggiudicato: € 3275.00
Somme liquidate: € 3275.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z06179ABAE
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 149.04
Somme liquidate: € 149.04
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: Z7B179B2B4
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 115.12
Somme liquidate: € 115.12
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: Z2A179B467
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 123.12
Somme liquidate: € 123.12
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: ZC2179B52C
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 238.72
Somme liquidate: € 238.72
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z8B179B609
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 752.96
Somme liquidate: € 752.96
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: Z52179B65C
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 69.28
Somme liquidate: € 69.28
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albergo Ristorante Forcelli di Forcelli Ivano
    CF: FRCVNI60T06A565E
  • Albergo Ristorante Forcelli di Forcelli Ivano
    CF: FRCVNI60T06A565E
CIG: Z49179C0AE
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 180.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
CIG: ZBC179C148
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 61.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: Z2A179C221
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 19.36
Somme liquidate: € 19.36
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: Z41179C272
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 186.88
Somme liquidate: € 186.88
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: Z60179C2F5
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 25.44
Somme liquidate: € 25.44
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: ZAE179C364
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 20.72
Somme liquidate: € 20.72
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Bonanni di Bonanni Fabiano
    CF: BNNFBN61A17I779J
  • Edicola Bonanni di Bonanni Fabiano
    CF: BNNFBN61A17I779J
CIG: Z08179C3C0
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 100.96
Somme liquidate: € 100.96
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Filippi di Filippi Daniela
    CF: FLPDNL60A52I472M
  • Edicola Filippi di Filippi Daniela
    CF: FLPDNL60A52I472M
CIG: Z66179C493
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 225.76
Somme liquidate: € 225.76
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: ZA7179C56D
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 152.08
Somme liquidate: € 152.08
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: ZEE178ED40
Oggetto: Ingaggio e spalatura neve invenro 2015/2016 Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 2479.64
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neri Canzio & C. Snc
    CF: 01729420404
  • Neri Canzio & C. Snc
    CF: 01729420404
CIG: Z4A179C5DA
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 35.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
CIG: ZC0179C648
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 832.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: Z5C179C6C8
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 26.16
Somme liquidate: € 26.16
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Grotta snc di Moretti Patrizia Domenica & c.
    CF: 03450930403
  • La Grotta snc di Moretti Patrizia Domenica & c.
    CF: 03450930403
CIG: ZF2179C703
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 186.64
Somme liquidate: € 186.64
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: ZB5179C73D
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 340.48
Somme liquidate: € 340.48
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: ZDE179C781
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 55.36
Somme liquidate: € 55.36
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z05179C8D3
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 172.64
Somme liquidate: € 172.64
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: Z68178BE59
Oggetto: Attestati di prestazione energetiche a due unità immobiliari
Importo aggiudicato: € 368.84
Somme liquidate: € 368.84
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
CIG: ZEF179C925
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 441.60
Somme liquidate: € 441.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: Z1417811B2
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria Via Guardè
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. Escavazioni Snc di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. Escavazioni Snc di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z20179CA38
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Erika di Ceccarelli Erika
    CF: CCCRKE70A45C573V
  • Tabaccheria Erika di Ceccarelli Erika
    CF: CCCRKE70A45C573V
CIG: ZD3179CA6C
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 55.76
Somme liquidate: € 55.76
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
CIG: ZF5179CAC3
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 11.44
Somme liquidate: € 11.44
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
CIG: Z131774E50
Oggetto: Servizio di manutenzione scuolabus Iveco Modello 40C17A servizio scuola Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 171.72
Somme liquidate: € 171.12
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z97179CAEB
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 4.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria La Coccinella di Cesarini Mattia Emanuel
    CF: CSRMTM84M19H294G
  • Tabaccheria La Coccinella di Cesarini Mattia Emanuel
    CF: CSRMTM84M19H294G
CIG: Z79174FA3A
Oggetto: Adesione convenzione Intercenter per fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 5327.87
Somme liquidate: € 3212.35
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z251744F89
Oggetto: Acquisto spezzato 8/12 per manto stradale ghiacciato Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 594.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autotrasporti Escavazioni Moretti Srl
    CF: 01170740409
  • Autotrasporti Escavazioni Moretti Srl
    CF: 01170740409
CIG: Z381738E9A
Oggetto: Servizio Manutenzione caldaia centro giovani Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italtermo Clima Snc
    CF: 04220880407
  • Italtermo Clima Snc
    CF: 04220880407
CIG: Z8C1725CC9
Oggetto: Fornitura e montaggio pneumatici a mezzi dell'Ufficio Tecnico del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 560.66
Somme liquidate: € 560.66
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: Z8E1714CC1
Oggetto: Servizio di revisione speciale quinquennale sciovia Monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 7055.00
Somme liquidate: € 7055.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACMIF Srl
    CF: 07973980589
  • SACMIF Srl
    CF: 07973980589
CIG: Z2D16FFCC8
Oggetto: Fornitura carburante artico per cisterne Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 5409.84
Somme liquidate: € 5295.29
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z44179CB19
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 42.96
Somme liquidate: € 42.96
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: Z24179CB4C
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 89.68
Somme liquidate: € 89.68
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: Z3B16F92BE
Oggetto: Analisi parziale adeguamento del piano intercomunale di protezione civile
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 9896.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bianchi Giorgia
    CF: BNCGRG80A42C573S
  • Bianchi Giorgia
    CF: BNCGRG80A42C573S
CIG: ZE616B1E77
Oggetto: Acquisto scale per cimitero Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 1444.00
Somme liquidate: € 1444.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMO Srl
    CF: 01565780168
  • CMO Srl
    CF: 01565780168
CIG: ZD7169923C
Oggetto: Fornitura cedole librarie per scuola primaria Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 47.74
Somme liquidate: € 47.74
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Galassi Silvia
    CF: GLSSLV76S62C573A
  • Galassi Silvia
    CF: GLSSLV76S62C573A
CIG: ZCD167A83F
Oggetto: Manutenzione impianto termico ubicato presso la sede territoriale "Palazzo Pesarini" anni 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 439.98
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
CIG: ZD416720DE
Oggetto: Manutenzione e verifica ascensore sede territoriale dell'Ente anni 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z131665EAE
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per fornitura gas da riscaldamento
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 5197.89
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: ZFA166555E
Oggetto: Sfalcio erba e scarpate stradali Comune Montiano
Importo aggiudicato: € 2999.00
Somme liquidate: € 2999.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z851664F53
Oggetto: Manutenzione e verifica estintori 2° semestre 2015 Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio Guidelli Snc
    CF: 01268820402
  • Antincendio Guidelli Snc
    CF: 01268820402
CIG: Z48163DA17
Oggetto: Fornitura e trasporto stabilizzato 0/28 calcareo per Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 646.80
Somme liquidate: € 646.80
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: z7c179cb7c
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 28.56
Somme liquidate: € 28.56
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: ZCD179CBBF
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 151.52
Somme liquidate: € 151.52
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z0A17AC045
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA -COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1037.29
Somme liquidate: € 1037.29
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z65168A988
Oggetto: Manutenzione scuolabus FIAT targato DR786KW Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z1017ABA0B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZD4168A813
Oggetto: Servizio "Non solo scuola" Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 8502.00
Somme liquidate: € 8404.50
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z0D17A8545
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO SCUOLA - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3320.40
Somme liquidate: € 3320.40
Tempi di completamento: dal 30-01-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z42145F8D1
Oggetto: Lavori di somma urgenza strada comunale Donicilio-Castellane in Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
CIG: Z711451545
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZO MITSUBISHI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 303.28
Somme liquidate: € 303.28
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: Z2D17A93C7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 669.82
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z9B155D951
Oggetto: Acquisto segnaletica verticale per sostituzione parcheggi ZTL Loc. Balze di Verghereto
Importo aggiudicato: € 121.38
Somme liquidate: € 103.10
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: ZA717A40F7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COM.LI - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 5368.77
Somme liquidate: € 5368.77
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
CIG: Z2115F9C01
Oggetto: Manutenzione infissi edificio scolastico "Eli Ambrogetti" Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vetreria Biturgense
    CF: 00130070513
  • Vetreria Biturgense
    CF: 00130070513
CIG: ZC016DB1E2
Oggetto: Servizio sgombero neve anno 2015
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: Z4B16DAFC3
Oggetto: Servizio sgombero neve anno 2015
Importo aggiudicato: € 1605.00
Somme liquidate: € 1605.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
CIG: ZBC16DAED8
Oggetto: Servizio sgombero neve anno 2015
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
CIG: Z7B16DB0EF
Oggetto: Servizio sgombero neve anno 2015
Importo aggiudicato: € 3125.00
Somme liquidate: € 3125.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
CIG: Z4316DABA5
Oggetto: Servizio sgombero neve inverno 2015
Importo aggiudicato: € 2425.00
Somme liquidate: € 2425.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
CIG: ZAE16DAA17
Oggetto: Servizio sgombero neve anno 2015
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: ZD217D32C5
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 1 - annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 11082.50
Somme liquidate: € 9665.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z6617D340E
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 9 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 15820.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
CIG: ZC117D321C
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 4 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 20700.00
Somme liquidate: € 18050.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
CIG: Z7217D3168
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 10 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8014.67
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: Z7817D2D24
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 2 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 18350.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
CIG: Z7817D2E1F
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 6 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 18825.00
Somme liquidate: € 15375.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: ZA317D2EED
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 8 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22400.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
CIG: ZAB17D301A
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 5 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 6719.50
Somme liquidate: € 4490.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
CIG: Z1816E6EEF
Oggetto: Servizio sgombero neve inverno 2015
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: ZB316E6F88
Oggetto: Servizio sgombero neve inverno 2015
Importo aggiudicato: € 2330.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: ZF316E6D2C
Oggetto: Servizio sgombero neve inverno 2015
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 8300.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: Z1F16E70D2
Oggetto: Servizio sgombero neve inverno 2015
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 4750.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
CIG: Z6F1575A8C
Oggetto: Acquisto telo per tappeto elastico parco giochi di Verghereto
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kanguro sas di C. Milani & C.
    CF: 04189650403
  • Kanguro sas di C. Milani & C.
    CF: 04189650403
CIG: Z4A17D6B42
Oggetto: Quota adesione A.N.U.S.C.A. di Castel S.Pietro Terme anno 2016
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
CIG: ZB413241B2
Oggetto: Acquisto cloruro di sodio per disgelo stradale
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
CIG: Z1B15393B7
Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'- VIA FONTANAZZA PRIMA - COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4098.37
Somme liquidate: € 4098.37
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI ESCAVAZIONI S.N.C. DI DERVIS E ALEN NERI
    CF: 03268430406
  • NERI ESCAVAZIONI S.N.C. DI DERVIS E ALEN NERI
    CF: 03268430406
CIG: ZE413241E3
Oggetto: Acquisto stabilizzato per ricarico strade
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.T. Inerti Srl
    CF: 03571480403
  • G.T. Inerti Srl
    CF: 03571480403
CIG: Z92132415B
Oggetto: Manutenzione scuolabus Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 922.54
Somme liquidate: € 756.18
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
CIG: Z33114E26F
Oggetto: SERVIZIO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE COMUNE DI MONTIANO LOCALITA' BADIA -
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MONTANARI ANDREA
    CF: MNTNDR73T01C573P
  • ING. MONTANARI ANDREA
    CF: MNTNDR73T01C573P
CIG: ZAF1314A40
Oggetto: Acquisto vestiario per cantonieri autisti Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 409.83
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZCE13145DC
Oggetto: Acquisto materiale edile per ufficio tecnico Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 677.24
Somme liquidate: € 677.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZAF1314E2C
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.O.C. STRADE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vecchietti Sandra
    CF: VCCSDR56B50H896E
  • Vecchietti Sandra
    CF: VCCSDR56B50H896E
CIG: Z5E14CE04E
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE PNEUMATICO TRATTORINO TAGLIAERBA- COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z9B1314DAF
Oggetto: Incarico professionale per redazione P.O.C. strade
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: ZB71380BFE
Oggetto: MOVIMENTO FRANOSO IN COMUNE DI MONTIANO VIA FOSSI VIA RUBICONE VIA MALATESTA - SOMMA URGENZA
Importo aggiudicato: € 17240.00
Somme liquidate: € 17240.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE GASPERINI ITALO
    CF: 00890220403
  • IMPRESA EDILE GASPERINI ITALO
    CF: 00890220403
CIG: Z8D13AF693
Oggetto: Corsi di formazione relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 1265.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: ZCF14ADAAE
Oggetto: INTERVENTO URGENTE MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI SCUOLA MATERNA DI MONTENOVO - COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZB31314C4F
Oggetto: Incarico notarile per trasferimento proprietà terreno acquedotto Viezza
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barchi Sereno
    CF: BRCSRN56S05A565H
  • Barchi Sereno
    CF: BRCSRN56S05A565H
CIG: Z5A165EA83
Oggetto: servizio di progettazione e direzione lavori per individuare gli interventi per la revisione quinquennale della sciovia Monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 2106.78
Somme liquidate: € 2025.75
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
CIG: Z9D1570FAF
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS - COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 183.60
Somme liquidate: € 183.60
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z1E150BA13
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMETTO UFFICIO TECNICO - COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 544.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antolini Gomme snc di Antolini Massimo e Manuele
    CF: 03251580407
  • Antolini Gomme snc di Antolini Massimo e Manuele
    CF: 03251580407
CIG: ZCC131B518
Oggetto: Affidamento prove diagnostiche indagini sperimentali non distruttive in Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Geoin srl
    CF: 01708870439
  • Indagini Strutturali srl
    CF: 09316841007
  • Clemente Engineering Service srl
    CF: 03270770716
  • MTS Engineering srl
    CF: 03407820137
  • Sigma srl
    CF: 02256070224
  • Elletipi srl
    CF: 00174600387
  • CSG Palladio
    CF: 02644700243
  • Istituto Giordano S.P.A.
    CF: 00549540409
  • P&P Consulting Engineers srl
    CF: 02625720160
  • Giancarlo Maselli Srl
    CF: 03302850361
  • Laboratorio Tecnologico Emiliano srl
    CF: 01632910343
  • UniLab Sperimentazione
    CF: 03284920547
  • Geotecnica srl
    CF: 02862280613
  • Di. GEO. Srl Servizi per l'Ingegneria
    CF: 01407650702
  • Geo 3D srl
    CF: 00937950574
  • Istemi sas
    CF: 04629350655
  • Geoconsult srl
    CF: 03963590264
  • Controls srl
    CF: 03864390400
  • Tecnocontrolli srl
    CF: 02279781203
  • Geo Consultlab srl
    CF: 02683470641
  • Brini Nicola
    CF: BRNNCL68B04E507C
  • Batelli Matteo
    CF: BTLMTT81A24I449M
  • Geoin srl
    CF: 01708870439
CIG: Z611798866
Oggetto: Servizio variazione normativa del Regolamento Urbanistico edilizio del Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vecchietti Sandra
    CF: VCCSDR56B50H896E
  • Vecchietti Sandra
    CF: VCCSDR56B50H896E
CIG: Z0313024D0
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria in via Gianfanti e Via Crete
Importo aggiudicato: € 23300.00
Somme liquidate: € 23300.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
CIG: ZC417D34E1
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 3 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 51753.00
Somme liquidate: € 43480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: 6278709A91
Oggetto: SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 368150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: 61736587BE
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DIURNA E NOTTURNA ALLA PERSONA PRESSO IL NUCLEO DEL I° PIANO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI "f.BAROCCI" - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 77229.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE ARL O.N.L.U.S.
    CF: 02486070408
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 624415253C
Oggetto: APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 194489.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI CESENATICO BELLARIA -I.M.-
    CF: 01283220406
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 6258929799
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO DI SARSINA VERSANTE LA CROCETTA LOCALITA' DOGANA - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 452053.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PRETELLI S.R.L.
    CF: 02454450418
  • COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL
    CF: 00331470245
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • GRANDI LAVORI SCARL
    CF: 02146000225
  • COSTRUZIONI ING. PERFETTI SRL
    CF: 02233350418
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • C.O.S. CONSORZIO OPERE SPECIALI
    CF: 01938250220
  • RENZO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01786140663
  • C.O.SPE - COSTRUZIONI OPERE SPECIALI - SRL
    CF: 00457760419
  • ITESA SRL
    CF: 02022850594
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO SNC
    CF: 01266020419
  • COGEI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03296271202
  • GRAZIANO BELOGI SRL
    CF: 00145420427
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • CO.S.PE.F. SRL
    CF: 01846550992
  • LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL
    CF: 02510850411
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • G.N.D. STRADE SRL
    CF: 10241150019
  • CANGHIARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00658420419
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 63000058C5
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA VIABILITA' POGGIO ALLA LASTRA-STRABATENZA-.RIDRACOLI - 3^ STRALCIO TRATTO MOLINO DELLE CORTINE - CA' DI VEROLI IN LOCALITA' ROCCHETTA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 215136.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO SNC
    CF: 01266020419
  • GRAZIANO BELOGI SRL
    CF: 00145420427
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 6334810296
Oggetto: SERVIZIO DI MENSA DELLA CASA PER ANZIANI "F. BAROCCI" - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 145400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 6343179CE4
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE - MONTEOLIVO - COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 46845.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: 6365012E0D
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BERLOR DI A.BERGAMO
    CF: 02566640757
  • G.PAOLI ELETTROIMPIANTI SRL
    CF: 02012500464
  • VESTRELLI SRL
    CF: 01643740549
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
  • O.L.V. SRL
    CF: 02144430485
  • MICROMEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01705330403
  • G.PAOLI ELETTROIMPIANTI SRL
    CF: 02012500464
CIG: 6368049845
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 116834.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
     
    CSR CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02475340408
     
    ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03698840406
     
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
     
    CSR CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02475340408
     
    ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03698840406
     
CIG: 6459026CDC
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 6459048F03
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 64590386C5
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6483425390
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO I° STRALCIO FASE 1 - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 01468160393
  • CIPEA & CARIIEE - CO.ED.A. - UNIFICA - CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI
    CF: 03047870377
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • COOPERATIVA EDILTERRAZZIERI (C.E.T.) SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00159800366
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: Z2C1269DAC
Oggetto: SERVIZI EVOLUTIVI LICENZE COMUNALI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 19600.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z491269DA5
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARCGIS PER IL 2015
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 25200.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z88144DFA9
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 5853.00
Somme liquidate: € 5853.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA' SRL
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA' SRL
    CF: 01283500401
CIG: ZC0146E1D0
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SERVER PER LA GESTIONE DEL TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1610.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z37146F0DA
Oggetto: ACQUISTO DI SOFTWARE ANTIVIRUS PER TUTTE LE POSTAZIONI IN CARICO ALL'UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8118.00
Somme liquidate: € 8118.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: Z011266ADD
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SU PRODOTTO DEDAGROUP
Importo aggiudicato: € 3488.00
Somme liquidate: € 3488.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZF91498AEA
Oggetto: FORNITURA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015 SUL SOFTWARE "GAFIERE"
Importo aggiudicato: € 756.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: Z4414BF5D4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTE DELL'UFFICIO DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 838.00
Somme liquidate: € 838.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: ZB514B90E7
Oggetto: ACQUISTO DI STAMPANTI PER CARTE D'IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 5120.00
Somme liquidate: € 5120.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: Z6614E7474
Oggetto: ACQUISTO CLUSTER SERVER AIX PER DBMS ORACLE UNIONE
Importo aggiudicato: € 39176.00
Somme liquidate: € 39176.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z5914EA3EF
Oggetto: RINNOVO LICENZE VMWARE
Importo aggiudicato: € 9435.49
Somme liquidate: € 9435.49
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z97154BFD3
Oggetto: ACQUISTO SEI DISCHI PER STORAGE V5000
Importo aggiudicato: € 4125.00
Somme liquidate: € 4125.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: ZBC1558511
Oggetto: ACQUISTO PACCHETTI SMS PER SPEDIZIONI PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
CIG: ZF415667F1
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE PER ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE ONLINE E SOCIAL MEDIA
Importo aggiudicato: € 10325.00
Somme liquidate: € 10325.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: Z13156A4E0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 166.64
Somme liquidate: € 166.64
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: Z7C157A98C
Oggetto: ACQUISTO LICENZE GOOGLE APPS
Importo aggiudicato: € 36731.76
Somme liquidate: € 36731.76
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z0A1269D55
Oggetto: SOFTWARE GESTIONALE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 1009.00
Somme liquidate: € 1009.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
CIG: ZC0126977B
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE PER APPARATI LAN PER L'INTERA UNIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 33684.60
Somme liquidate: € 33684.60
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: Z43175F466
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA APPARATI DELLA RETE LAN DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: ZD2175F99B
Oggetto: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: Z42142E485
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 12993.00
Somme liquidate: € 12993.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: Z3A163F2C0
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO E STRADARIO
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: ZF717A2195
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE PER ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE ONLINE SOCIAL MEDIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: Z8417A2BC4
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DATA CENTER UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: Z5216E7BA0
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI MIGRAZIONESOFTWARE RILFEDEUR DAL DATA CENTER PROVINCIALE A QUELLO DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 11450.00
Somme liquidate: € 11450.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z6314307E3
Oggetto: GIORNATE DI FORMAZIONE PER SOFTWARE MOKA E ARCGIS
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z221472BE7
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DENOMINATO SITI PATRI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3281.80
Somme liquidate: € 3281.80
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
CIG: Z57177C797
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ACQUISTI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA SU SOFTWARE SITI PATRI
Importo aggiudicato: € 3294.00
Somme liquidate: € 3294.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
CIG: Z9A147FDB6
Oggetto: ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI SERVIZI EVOLUTIVI SUL SOFTWARE FACILE RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE UNICA CU 2015 E DENUNCIA 770 ANNO 2015 E SW LIBRA
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1414839AE
Oggetto: ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI SERVIZI EVOLUTIVI SUI SOFTWARE IRIDE E LIBRA RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PREVISTA DALLA LEGGE 244/2007, DM 55/2013 E LEGGE 89/2014
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 2756.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z111495826
Oggetto: SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE -CONCILIA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z9D14A5C73
Oggetto: ACQUISTO DI UN NUOVO SOFTWARE DALL'AZIENDA MAGGIOLI PER IL COMUNI DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1D157C7D4
Oggetto: ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, MERCATO SARACENO E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 22095.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z44157CF66
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE DI PORTING E TRASCODIFICA PER LA BONIFICA DEI DATI RELATIVI AL BILANCIO, SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 31000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZE51682946
Oggetto: SERVIZIO DI MIGRAZIONE CONCILIA CESENA SU NUOVO ORACLE
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 6860.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: 6521808E34
Oggetto: SERVI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA/FATTURAZIONE ELETTRONICA, SEGRETERIA, PROTOCOLLO INFORMATICO, SOCIETA' PARTECIPATE PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 47148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z4717A4772
Oggetto: RINNOVO ANNUALE DELLA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, TRIBUTI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 16752.00
Somme liquidate: € 16752.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZEB17A4882
Oggetto: RINNOVO ANNUALE DELLE MANUTENZIONI DEL SOFTWARE CONCILIA, SANZIONI CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 14607.00
Somme liquidate: € 14607.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z2914958BC
Oggetto: SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO IRIDE COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZF914B3D43
Oggetto: ACQUISTO NUOVO SOFTWARE DA DEDAGROUP PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z0C1795704
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP PER COMUNE DI CESENA E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 31612.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z471498CF1
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PDR E PCO COME PREVISTO DAL CAD
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3CIME TECHNOLOGY SRL
    CF: 02817851203
  • 3CIME TECHNOLOGY SRL
    CF: 02817851203
CIG: Z9114C2DE1
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SERVER GESTIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZC8179EBBC
Oggetto: PROROGA MANUTENZIONE PDL HARDWARE E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZCE179F437
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PORTATILE BATTISTINI
Importo aggiudicato: € 1655.00
Somme liquidate: € 1655.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z51156528F
Oggetto: ACQUISTO PEC PER SUAP
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z4A158C040
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE ILARIA GUERRA
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z6415A0DC1
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER MONICA ESPOSITO
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z0716BC5D4
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ZANFINI PAOLO
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z43174D038
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER BONOLI MARIA ANTONIETTA E POLLINI MASSIMO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z0017C6CFB
Oggetto: ACQUISTO CINQUE FIRME DIGITALI
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZAB14B03F6
Oggetto: SOFTWARE VBG PER LA GESTIONE DEL SUAP
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: 0000000000
Oggetto: SOFTWARE VBG PER LA GESTIONE DEL SUAP
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: ZF9167CBA3
Oggetto: ACQUISTO DALLA DITTA INIT DEI SERVIZI DI MIGRAZIONE E PREDISPOSIZIONE NUOVO AMBIENTE VBG
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: Z25174A9BD
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE ALLA PIATTAFORMA VBG, MODULI SUAP, CPA ED EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: ZB714A52CA
Oggetto: ACQUISTO DI NUOVI MODULI SOFTWARE DALL'AZIENDA ADS PER I COMUNI DI BAGNO, SARSINA E MERCATO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z06157A532
Oggetto: ACQUISTO 6 LICENZE ADSORA
Importo aggiudicato: € 424.56
Somme liquidate: € 424.56
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: ZEF17948B4
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2016 COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 3405.00
Somme liquidate: € 3405.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: ZE417947B3
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2016 COMUNE DI MERCATO S.
Importo aggiudicato: € 4666.00
Somme liquidate: € 4666.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z05179466C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2016 COMUNE DI BAGNO DI R.
Importo aggiudicato: € 7037.00
Somme liquidate: € 7037.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z3717A8DA6
Oggetto: ATTIVITA' DI MODIFICA ISTANZA ORACLE ADS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: ZB81565CAC
Oggetto: RINNOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO E GIORNATE SISTEMISTICHE
Importo aggiudicato: € 16420.00
Somme liquidate: € 16420.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: ZDC17A32D1
Oggetto: ACQUISTO SERVER E STORAGE PER DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 26503.95
Somme liquidate: € 26503.95
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: ZE217A317E
Oggetto: ACQUISTO SERVER STORAGE PER DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 7377.05
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z1B179DE71
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 8210.00
Somme liquidate: € 8210.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: ZBD179CE4C
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE HARDWARE DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 16700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z14162A6EA
Oggetto: MANUTENZIONE APPLICATIVI DI FRONT OFFICE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 13300.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATE OF MIND SOLUTIONS DI CROCIATI CLAUDIO
    CF: CRCCLD70A30I472J
  • STATE OF MIND SOLUTIONS DI CROCIATI CLAUDIO
    CF: CRCCLD70A30I472J
CIG: ZDE17468E3
Oggetto: MANUTENZIONE APPLICATIVIDI FRONT OFFICE COMUNE DI CESENA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATE OF MIND SOLUTIONS DI CROCIATI CLAUDIO
    CF: CRCCLD70A30I472J
  • STATE OF MIND SOLUTIONS DI CROCIATI CLAUDIO
    CF: CRCCLD70A30I472J
CIG: Z9314E8677
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE TAVOLETTA DI FIRMA GRAFOMETRICA
Importo aggiudicato: € 3367.20
Somme liquidate: € 3367.20
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: Z89150EE72
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SW TRIBOX COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z50150442B
Oggetto: ADEGUAMENTO SISTEMI DI REGISTRAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 4421.00
Somme liquidate: € 3448.38
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZEC1564C4B
Oggetto: RINNOVO LICENZE AUTOCAD
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: Z649173B38
Oggetto: RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW E HW SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 8363.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z94178992F
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO E MATERIALE ACCESSORIO PER SISTEMA GESTIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 173.10
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZAB15672A9
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBITO OPEN DATA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
CIG: ZAB15672A9
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBITO OPEN DATA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
CIG: Z34156D6F3
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SW IN AMBITO SW UNICO E GESTIONE ZTL
Importo aggiudicato: € 11175.00
Somme liquidate: € 11175.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: ZAF1571D5C
Oggetto: ACQUISTO DA POSTECOM DI CERTIFICATI DI SICUREZZA AUTENTICA SERVER COMUNALI
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTECOM SPA
    CF: 05838841004
  • POSTECOM SPA
    CF: 05838841004
CIG: Z2117A9C4F
Oggetto: ACQUISTO TRE CERTIFICATI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTECOM SPA
    CF: 05838841004
  • POSTECOM SPA
    CF: 05838841004
CIG: ZE6157B95F
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE RELATIVO ALLA TECNOLOGIA SCOUT STREET/SPEED PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 28-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
CIG: Z7C158C9CE
Oggetto: ACQUISTO FORNITURA SW TIMBRI ELETTRONICI E SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: Z9117A9347
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE AUTOMATICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: Z0A15F3A9F
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PORTALI TURISTICI, COMUNI DI BAGNO DI R. SARSINA, MERCATO S. VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
CIG: Z7A174DA24
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 277.50
Somme liquidate: € 277.50
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
CIG: Z20174DA65
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: Z4A174DAEE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 278.60
Somme liquidate: € 278.60
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA
    CF: 02744770732
  • SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA
    CF: 02744770732
CIG: ZF0174DB8D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIMAR ITALIA SRL
    CF: 01426370670
  • GIMAR ITALIA SRL
    CF: 01426370670
CIG: ZA1174DBD4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REKORDATA SRL
    CF: 05185750014
  • REKORDATA SRL
    CF: 05185750014
CIG: ZD5174DC1E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 610.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. MARSALA SAS
    CF: 01974690818
  • C.D. MARSALA SAS
    CF: 01974690818
CIG: ZAB174DC90
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 86.10
Somme liquidate: € 86.10
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENHIR COMPUTERS
    CF: 01480750437
  • MENHIR COMPUTERS
    CF: 01480750437
CIG: Z5C174A3F9
Oggetto: RINNOVO FORNITURA DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POLCITYONLINE
Importo aggiudicato: € 1773.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
CIG: ZED173ADBD
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL 2016
Importo aggiudicato: € 21836.00
Somme liquidate: € 21836.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
CIG: Z73172A577
Oggetto: RINNOVO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA HELP DESK ED HOSTING DEL PORTALE WEB
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 3220.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA s.r.l.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA s.r.l.
    CF: 02047381203
CIG: ZDB170E20C
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTI LASER
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 5670.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI srl
    CF: 03173040407
  • GIANI srl
    CF: 03173040407
CIG: Z9C16E5D91
Oggetto: RINNO CONTRATTO MANUTENZIONE SW DI GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNI DI MERCATO S. SARSINA VERGHERETO UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8605.00
Somme liquidate: € 8605.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z0E1682445
Oggetto: MIGRAZIONE DEI SERVIZI PER I COMUNI DELL'UNIONE PRESSO IL DATA CENTER DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
CIG: Z6A175ED43
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA APPARATI FORTIGATE SICUREZZA RETE
Importo aggiudicato: € 16656.87
Somme liquidate: € 16656.87
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
CIG: ZCB179DCDB
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW BABILON PER CESENA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: ZA91662CE8
Oggetto: MODIFICA EVOLUTIVA SUL SISTEMA GZOOM UNIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z49177D18B
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE ED UPDATE ANNO 2016SOLUZIONE SW MC3 NOTIFICHE AFFISSIONI DEPOSITI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: Z5D17A40A1
Oggetto: COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLE SEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 25820.00
Somme liquidate: € 25820.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: Z6617A3B36
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA FIRMA AVANZATA DI TIPO GRAFOMETRICO
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: Z9217A385D
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE UTENZE ENERGETICHE
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
CIG: Z9217A1BEE
Oggetto: PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA GRAFICA DEL SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENTINE SRL
    CF: 02070061201
  • MENTINE SRL
    CF: 02070061201
CIG: z0d15af82b
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI E MENSE PER IL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 3655.00
Somme liquidate: € 3655.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 28-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: Z541758A30
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI DEI COMUNI DI MERCATO SARACENO E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4315.00
Somme liquidate: € 4315.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: Z66179D639
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI SIMI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: ZAB1791BE7
Oggetto: LICENZE SOFTWARE DI POSTAZIONE E MODULI APPLICATIVI AGGIUNTIVI
Importo aggiudicato: € 10640.17
Somme liquidate: € 10640.17
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: Z9217A385D
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE UTENZE ENERGETICHE
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
CIG: Z6E17A4922
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DI ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO DELL'UTENZA DI SPORTELLO PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 28688.53
Somme liquidate: € 28688.53
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: Z1217A9844
Oggetto: ACQUISTO MODULO SOFTWARE DONAZIONE ORGANI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z0F17703B3
Oggetto: INTERVENTO DI UPGRADE POS POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: Z98132CB42
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI - GENNAIO/MARZO (A.T.)
Importo aggiudicato: € 2438.00
Somme liquidate: € 2437.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZE2132CB98
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (B.A.)
Importo aggiudicato: € 2187.00
Somme liquidate: € 2200.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZEE132CBE3
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (B.A.A.)
Importo aggiudicato: € 3579.00
Somme liquidate: € 3578.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCE132CC16
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (G.V.)
Importo aggiudicato: € 4374.00
Somme liquidate: € 4400.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z2F132CC5F
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (M.A.)
Importo aggiudicato: € 2438.00
Somme liquidate: € 2437.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z32132CD2E
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (N.E.)
Importo aggiudicato: € 3067.00
Somme liquidate: € 2837.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z96132CDA9
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (R.A.)
Importo aggiudicato: € 2187.00
Somme liquidate: € 1882.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z10132CDD2
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (S.E.)
Importo aggiudicato: € 2465.00
Somme liquidate: € 2463.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZF51422A6F
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO LOGISTICHE, A FAVORE DEI VOLONTARI PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO, ADERENTI AL PROGETTO “ATTIVIAMOCI PER CESENA”
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 125.76
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELLE ESSE (confezioni s.r.l.)
    CF: 01724420409
CIG: Z0D14229AC
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO LOGISTICHE, A FAVORE DEI VOLONTARI PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO, ADERENTI AL PROGETTO “ATTIVIAMOCI PER CESENA”
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 661.68
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z7A142EDBB
Oggetto: PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16196.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' COOP.SOCIALE GROUPSERVICE A R.L.
    CF: 02463160404
  • SOCIETA' COOP.SOCIALE GROUPSERVICE A R.L.
    CF: 02463160404
CIG: Z4F143C0B5
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO A.T. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 3965.00
Somme liquidate: € 3965.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z83143C0FF
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6744.00
Somme liquidate: € 6723.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z1F143C17F
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO B.A.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 3619.00
Somme liquidate: € 4015.76
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZFA143C1B2
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO DI G.V. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 4458.00
Somme liquidate: € 4889.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB6143C1FF
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO M.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 3965.00
Somme liquidate: € 3932.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z3F143C247
Oggetto: INSERIMENTO P.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 4849.00
Somme liquidate: € 2973.90
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZC7143C2A8
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO R.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 9527.00
Somme liquidate: € 9582.57
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z01143C337
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO S.E. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2493.00
Somme liquidate: € 2052.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZEC13C6758
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26227.00
Somme liquidate: € 26245.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z6113C6919
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 11873.00
Somme liquidate: € 11873.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 12-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z6513C6837
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 22272.00
Somme liquidate: € 22306.40
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z1613C6979
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16773.00
Somme liquidate: € 14968.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z5513C66D8
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZF013C9F54
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 28699.00
Somme liquidate: € 28699.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z7F13C6F39
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 23200.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD413C69B3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20780.00
Somme liquidate: € 20770.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z6E141CC33
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25654.00
Somme liquidate: € 25452.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: Z5D148C7EA
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z39148C804
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z22148C7B3
Oggetto: inserimento minore in comunità
Importo aggiudicato: € 26300.00
Somme liquidate: € 26300.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD2148C813
Oggetto: inserimento minore in comunità
Importo aggiudicato: € 27703.00
Somme liquidate: € 27703.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z3814BE3E
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8990.00
Somme liquidate: € 5150.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: 6271941970
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 50549.40
Somme liquidate: € 51060.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 6272011336
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 191190.00
Somme liquidate: € 166690.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: ZCB151868F
Oggetto: FUNERALI SOCIALI INDIGENTI
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
CIG: Z6C14F3C20
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE 2015 RIVISTA "ANIMAZIONE SOCIALE"
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
CIG: ZE914F3C7B
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE 2015 RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE"
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 01767140153
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 01767140153
CIG: Z2914D5E3A
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33132.00
Somme liquidate: € 14300.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5614D5E97
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18412.00
Somme liquidate: € 18400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD614D5EC6
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9025.00
Somme liquidate: € 8685.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5014D5EEF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18400.00
Somme liquidate: € 18400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD014D5F1E
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 36800.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9A14D5F45
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23920.00
Somme liquidate: € 6250.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z7A14D5F78
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19548.00
Somme liquidate: € 19548.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z5A14D5FAB
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 14460.00
Somme liquidate: € 14460.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z1C14D609B
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24840.00
Somme liquidate: € 24840.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z6914D60C5
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5610.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZE914D60F4
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31600.00
Somme liquidate: € 31600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z4A14D613D
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32802.00
Somme liquidate: € 32802.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZE414D6191
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20644.00
Somme liquidate: € 20644.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: 6361204799
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 45826.56
Somme liquidate: € 45900.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z6D15A6771
Oggetto: ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI SUL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 24843.60
Somme liquidate: € 25095.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z9915B160F
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI (A.T. AGOSTO-DICEMBRE 2015)
Importo aggiudicato: € 4975.00
Somme liquidate: € 4972.50
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4415B2468
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z4815B2481
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z6915B2493
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3105.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z6715B2409
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 16128.00
Somme liquidate: € 16128.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4315B2423
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 9630.00
Somme liquidate: € 3916.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z0915B2431
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z1815B2450
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 1052.00
Somme liquidate: € 1052.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZB115B1E7D
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER
Importo aggiudicato: € 315.32
Somme liquidate: € 315.32
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: Z5115B049D
Oggetto: SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEL DEGRADO URBANO E DI RACCOLTA SIRINGHE
Importo aggiudicato: € 37400.00
Somme liquidate: € 37400.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZA315630C6
Oggetto: ACQUISTO CLIMATIZZATORE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z0815B4F10
Oggetto: SERVIZI DELL'UNITA' D'AREA DI PROGETTO GIOVANI PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GALASSI LUCA Copywriter e servizi di comunicazione. Via del Lavoro 30 - 47035 GAMBETTOLA FC
    CF: 03864040401
  • GALASSI LUCA Copywriter e servizi di comunicazione. Via del Lavoro 30 - 47035 GAMBETTOLA FC
    CF: 03864040401
CIG: ZB3161000C
Oggetto: INSERIMENTO P.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (07/09/2015 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 2838.00
Somme liquidate: € 488.80
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z48161009F
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO R.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (01/10/2015 - 31/12/2015)
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4497.88
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z971639E01
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 8721.87
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z391604345
Oggetto: inserimento minori presso comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16267.00
Somme liquidate: € 16267.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZA8163A296
Oggetto: inserimento minore presso comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z74164C96B
Oggetto: FUNERALI SOCIALI INDIGENTI
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
CIG: 64114797D7
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32820.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 6411449F13
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 59955.00
Somme liquidate: € 59995.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z5E16454B2
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z8B15C85E2
Oggetto: Reperibilità telefonica 24 ore per minori stranieri non accomp. e donne vittime di maltrattamento
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z771697C48
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 14-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZE21668EA1
Oggetto: inserimento donna in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4560.00
Somme liquidate: € 4560.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z7E16735CF
Oggetto: inserimento donna in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z501697C8E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: Z6B1697CF8
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 11310.00
Somme liquidate: € 11310.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZDD170C140
Oggetto: MATERIALE DI PULIZIA PROGETTO ATTIVIAMOCI PER CESENA
Importo aggiudicato: € 1282.00
Somme liquidate: € 1050.26
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
CIG: Z5A173B23D
Oggetto: inserimento madre presso comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3191.00
Somme liquidate: € 3191.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z5C17157CA
Oggetto: inserimento nucleo minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: Z0917157F8
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3920.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCC15CE1EB
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34995.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z0E1757657
Oggetto: INTERVENTO NELL'INIZIATIVA "UGUALI I BAMBINI, UGUALI I DIRITTI - CRESCERE IN TEMPO DI CRISI: LA COMUNITA'CESENATE SI INTERROGA SUL FUTURO DEI PIU' PICCOLI"
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E1757397
Oggetto: REALIZZAZIONE VIDEO NELL'INIZIATIVA "UGUALI I BAMBINI, UGUALI I DIRITTI - CRESCERE IN TEMPO DI CRISI: LA COMUNITAì CESENATE SI INTERROGA SUL FUTURO DEI PIU' PICCOLI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PERKY PAT STUDIO di Luca Stringara
    CF: 03345760403
  • PERKY PAT STUDIO di Luca Stringara
    CF: 03345760403
CIG: ZDF170C1CA
Oggetto: ACQUISTO GIUBBOTTI PROGETTO "ATTIVIAMOCI PER CESENA"
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.20
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE (confezioni s.r.l.)
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE (confezioni s.r.l.)
    CF: 01724420409
CIG: Z22176EF54
Oggetto: INSERIMENTO F.L. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 812.50
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZA61774002
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 10439.92
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 63767260C4
Oggetto: SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTABILE CON RISERVA IN FASE DI ESECUZIONE A PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO
Importo aggiudicato: € 204079.77
Somme liquidate: € 204079.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: ZD11766049
Oggetto: ACQUISTO CALDAIA MURALE A GAS PER CENTRO DI ACCOGLIENZA S. MINIATO
Importo aggiudicato: € 2253.34
Somme liquidate: € 2253.34
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z7414582E9
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF CISL
Importo aggiudicato: € 36606.56
Somme liquidate: € 24418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z081458337
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF UIL
Importo aggiudicato: € 21393.44
Somme liquidate: € 13065.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z34145834F
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF TEOREMA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 13775.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z811458379
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF ACLI
Importo aggiudicato: € 11065.57
Somme liquidate: € 9304.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z4B14583A0
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF CNA
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 1022.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: ZC51458427
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF GREEN SERVICE SRL
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: Z401458495
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF ANMIL
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
CIG: Z2E162ABF6
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1638.58
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z06162ACF2
Oggetto: GARAGE VENEZIA SRL - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZE2152DF05
Oggetto: ITAS-POLIZZA INFORTUNI DEL COMUNE DI MONTIANO DAL 30/06/2015 AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3A1536239
Oggetto: UNIPOLSAI POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTIANO 30/06/2015-31/12/2016
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 363.72
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z09152DE61
Oggetto: ITAS-POLIZZA TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI MONTIANO 30/06/2015-31/12/2016
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 1553.61
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z99162AD59
Oggetto: BELLI DECO' - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
CIG: Z9D1266DB1
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER IL SUAP
Importo aggiudicato: € 39870.00
Somme liquidate: € 39870.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z74165F95D
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA SUAP
Importo aggiudicato: € 4823.00
Somme liquidate: € 4823.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURCI CHIARA
    CF: 03741100402
  • TURCI CHIARA
    CF: 03741100402
CIG: Z161266E90
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SUAP.
Importo aggiudicato: € 3387.84
Somme liquidate: € 846.96
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z01166C4B3
Oggetto: SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE SUAP
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCHINI CLAUDIO
    CF: FCCCLD54A22D458M
  • FACCHINI CLAUDIO
    CF: FCCCLD54A22D458M
CIG: ZCA15817CB
Oggetto: ATTIVITA' DI ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RICORSO AL TAR
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUALANDI FEDERICO
    CF: 04239080379
  • GUALANDI FEDERICO
    CF: 04239080379
CIG: Z9C164B1E2
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO “WWW.LINGUANTI.IT"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAV CONSULENZA E MARKETING SRL
    CF: 02564220982
  • SAV CONSULENZA E MARKETING SRL
    CF: 02564220982
CIG: Z4C15DF6
Oggetto: Formazione in materia di nuova contabilità e DUP
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Myo srl
    CF: 03222970406
  • Myo srl
    CF: 03222970406
CIG: ZBA16B4692
Oggetto: Formazione sulle competenze trasversali per AP/PO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 13-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luciana Leonilda Zanon
    CF: ZNNLNL60B53C630Q
  • Luciana Leonilda Zanon
    CF: ZNNLNL60B53C630Q