Unione Valle del Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2016

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z881844B3E
Oggetto: Pubblicazione avviso di gara TARI sul quotidiano Italia Oggi
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASSPI S.P.A.
    CF: 09864610150
  • CLASSPI S.P.A.
    CF: 09864610150
CIG: ZE31844C3D
Oggetto: Pubblicazione avviso di gara servizio Tari
Importo aggiudicato: € 843.95
Somme liquidate: € 843.95
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & S.N.C.
    CF: 06429700724
CIG: Z0F190BC87
Oggetto: Manutenzione ascensore Palazzo Comunale di Montiano triennio 2016/2018
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CAMORCIA ASCENSORI S.R.L.
    CF: 02711810400
  • CORBARA ELEVATORI DI CORBARA ANDREA
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • TECNOLIFT ELEVATORI SRL
    CF: 01079680408
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z0F19119AC
Oggetto: Servizio di manutenzione ascensore centro giovani comune di Montiano - triennio 2016/2018
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CAMORCIA ASCENSORI S.R.L.
    CF: 02711810400
  • CORBARA ELEVATORI DI CORBARA ANDREA
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • TECNOLIFT ELEVATORI SRL
    CF: 01079680408
  • PROVESI S.R.L.
    CF: 03699520403
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: ZD91BB24CC
Oggetto: Acquisto piante fiorite per cimiteri Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
CIG: ZEB1C91898
Oggetto: Affrancatura servizi ritiro e affrancatura corrispondenza sede territoriale dell'Unione
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4796.28
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z5A1C8ADDC
Oggetto: Servizio di manutenzione infissi e sostituzione vetri immobili nel Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA RAVALDINI S.N.C. DI RAVALDINI ANGELO & C.
    CF: 01545710400
  • VETRERIA RAVALDINI S.N.C. DI RAVALDINI ANGELO & C.
    CF: 01545710400
CIG: ZF31C8ECAB
Oggetto: Manutenzione straordinaria attrezzature ricreative presenti presso scuola di Montiano
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: ZE41C91F88
Oggetto: Fornitura e posa in opera porta REI certificata per scuola materna Montenovo
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WI.PA S.N.C.
    CF: 02033830403
  • WI.PA S.N.C.
    CF: 02033830403
CIG: Z501C91DE1
Oggetto: Manutenzione porte nella scuola materna di Montiano
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: Z6E1C832CF
Oggetto: Pulizia fossi stradali Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3352.00
Somme liquidate: € 3352.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • COSTRUZIONI DRUDI DI DRUDI GIORGIO
    CF: DRDGRG60R23I779G
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z811C79B0E
Oggetto: Sgombero neve e ripristino viabilità stradale Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
CIG: Z851C5A040
Oggetto: Fornitura di stabilizzato calcareo 0/28 e 0/40 Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3766.50
Somme liquidate: € 3732.30
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: Z5E1C29608
Oggetto: Fornitura materiale edile e asfalto a freddo Servizio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BISSIONI S.R.L.
    CF: 00812530400
  • EURODIF S.R.L.
    CF: 03603460407
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: ZC11C0A32F
Oggetto: Fornitura materiale di ferramenta per Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 954.33
Somme liquidate: € 954.33
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z8D1C81CC5
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 46.88
Somme liquidate: € 46.88
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thema Office s.r.l.
    CF: 01762630406
  • Thema Office s.r.l.
    CF: 01762630406
CIG: Z6B1C08CFC
Oggetto: Acquisto soffiatore per Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
CIG: ZD11C65D60
Oggetto: Pubblicazione su guri e quotidiani degli avvisi di gara affidamento del servizio di tesoreria e lavori di restauro casa Bufalini
Importo aggiudicato: € 1696.52
Somme liquidate: € 1696.52
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: ZF11B9ADDD
Oggetto: Pubblicazione avviso di gara per procedura aperta affidamento servizi assicurativi
Importo aggiudicato: € 1494.81
Somme liquidate: € 1494.81
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • MEDIAGRAPHIC S.R.L.
    CF: 05833480725
  • GOODEA S.R.L.
    CF: 06876751212
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: Z041B629A5
Oggetto: Riparazione scavatore FAI Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIAUTO DI PASINI D. & CASADEI G. S.N.C.
    CF: 04183440405
  • AGRIAUTO DI PASINI D. & CASADEI G. S.N.C.
    CF: 04183440405
CIG: Z0A1B9212A
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per la fornitura di gas naturale utenze dell'Unione dei Comuni Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 25320.88
Somme liquidate: € 34681.87
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: Z021B7437B
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica utenze Unione dei Comuni Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 39036.00
Somme liquidate: € 3825.48
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
CIG: Z0A1B5A2FA
Oggetto: Gestione integrata energetica impiantistica negli edifici pubblici dei Comuni di Montiano e di Vergherto
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 39850.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z481B24C0D
Oggetto: Servizio potatura alberature in territorio Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z8D1C81CC5
Oggetto: Incarico redazione relazione e certificato idoneità statica scuola materna Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'ARA ALVARO
    CF: DLLLVR57P16C574A
  • DALL'ARA ALVARO
    CF: DLLLVR57P16C574A
CIG: Z781B4CB82
Oggetto: Competenze tecniche intervento adeguamento scuola materna di Montiano
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
  • CALANDRINI PAOLO
    CF: CLNPLA52T23I027R
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
CIG: ZAF1B0A5C7
Oggetto: Manutenzione di alcune porte e infissi nella scuola elementare di Montiano
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: Z9F1B00883
Oggetto: Indagine diagnostica su solaio scuola materna Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Giordano S.P.A.
    CF: 00549540409
  • Istituto Giordano S.P.A.
    CF: 00549540409
CIG: Z771AF7D4A
Oggetto: Lavori edili presso scuola materna Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERINI ITALO
    CF: GSPTLI56A26F668T
  • GASPERINI ITALO
    CF: GSPTLI56A26F668T
CIG: Z8C1AF714D
Oggetto: Acquisto materiale ed attrezzature per manutenzione verde Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 176.81
Somme liquidate: € 176.81
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
CIG: ZF11AE7808
Oggetto: Voltura utenze gas immobili Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 7213.11
Somme liquidate: € 4255.91
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
CIG: Z121AA6484
Oggetto: Manutenzione estintori Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio Guidelli Snc
    CF: 01268820402
  • Antincendio Guidelli Snc
    CF: 01268820402
CIG: ZB81AA4AAA
Oggetto: Riparazione rasaerba Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: ZBB1AA4A7E
Oggetto: Acquisto irrigatori per Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMILLI IRRIGAZIONI S.R.L.
    CF: 03904810409
  • RAMILLI IRRIGAZIONI S.R.L.
    CF: 03904810409
CIG: ZEE1A69C48
Oggetto: Sfalcio erba Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL GREEN DI MINI ALESSANDRO
    CF: MNILSN76M28D704V
  • ARCOBALENO SERVICE
    CF: SLDGLC84A14H294C
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • CSR CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02475340408
  • CASADEI ROBERTO
    CF: CSDRRT70L18H294P
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • EUROVERDE DI BARDI LUCA
    CF: BRDLCU73H28A565U
  • FORMULA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02122480409
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03796480402
  • PUNTO VERDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 02009230406
  • RAFFAELLI PIERPAOLO
    CF: RFFPPL66B11I444D
  • SPAZIO VERDE DI PANARISI MELCHIORRE MAURIZIO E C. S.A.S.
    CF: 03699610402
  • VERDIRAME SALVATORE
    CF: 01538230408
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z3C19C78FD
Oggetto: Manutenzione di alcuni immobili del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: Z1619C6FC9
Oggetto: Acquisto materiale edile per ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 248.06
Somme liquidate: € 246.68
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARRIGONI F.LLI S.A.S.
    CF: 00134830405
  • ARRIGONI F.LLI S.A.S.
    CF: 00134830405
CIG: Z711945FEA
Oggetto: Fornitura di stabilizzato ghiaia 0/28 Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 940.80
Somme liquidate: € 940.80
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: ZBC193FF74
Oggetto: Manutenzione rasaerba e fornitura materiale per falciatura Servizio Tecnico di Montiano
Importo aggiudicato: € 342.21
Somme liquidate: € 342.21
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: Z3B1C7E555
Oggetto: Aggio per vendita tesserini funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 163.84
Somme liquidate: € 163.84
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: ZDA1C7E607
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 79.04
Somme liquidate: € 79.04
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: ZE71C7E792
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 197.04
Somme liquidate: € 197.04
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z221C7E866
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 52.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: ZEB1C7E8A6
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 33.20
Somme liquidate: € 33.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: Z191C7E8EA
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 243.44
Somme liquidate: € 243.44
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: ZAF1C7E925
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 155.76
Somme liquidate: € 155.76
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: Z761C7E978
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 47.68
Somme liquidate: € 47.68
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
CIG: Z061C7E9AD
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 180.16
Somme liquidate: € 180.16
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: ZF01C825CE
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 143.60
Somme liquidate: € 143.60
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: Z1F1C8255C
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 39.20
Somme liquidate: € 39.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: Z3A1C824CB
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 129.76
Somme liquidate: € 129.76
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Filippi di Filippi Daniela
    CF: FLPDNL60A52I472M
  • Edicola Filippi di Filippi Daniela
    CF: FLPDNL60A52I472M
CIG: Z091C7EB77
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 108.16
Somme liquidate: € 108.16
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z631C7EB36
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 94.16
Somme liquidate: € 94.16
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: Z6D1C7EAF7
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 70.64
Somme liquidate: € 70.64
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
CIG: Z7E1C7EAA5
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 53.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
CIG: ZA91C7EA78
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 56.64
Somme liquidate: € 56.64
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Erika di Ceccarelli Erika
    CF: CCCRKE70A45C573V
  • Tabaccheria Erika di Ceccarelli Erika
    CF: CCCRKE70A45C573V
CIG: ZDA1C7E9F3
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 38.80
Somme liquidate: € 38.80
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: ZCA1C8321D
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 156.40
Somme liquidate: € 156.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: ZCE1C82672
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 305.52
Somme liquidate: € 305.52
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z031C94CC7
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 701.04
Somme liquidate: € 701.04
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: ZD91CA03F5
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 154.08
Somme liquidate: € 154.08
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: ZCD1CA03AA
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 21.12
Somme liquidate: € 21.12
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: ZAB1CA0353
Oggetto: Aggio vendita tesserini dei funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 77.52
Somme liquidate: € 77.52
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albergo Ristorante Forcelli di Forcelli Ivano
    CF: FRCVNI60T06A565E
  • Albergo Ristorante Forcelli di Forcelli Ivano
    CF: FRCVNI60T06A565E
CIG: Z5F1C98AD5
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 748.40
Somme liquidate: € 748.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: Z1C1C98A6C
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 69.28
Somme liquidate: € 69.28
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: ZA51C98A17
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 162.56
Somme liquidate: € 162.56
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
CIG: Z761C3CA7C
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianto sciovia rio LS44 M.te Fumaiolo - Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUNIMONT S.R.L.
    CF: 00804930253
  • REVISIONI IMPIANTI FUNIVIARI S.R.L.
    CF: 01703150472
  • O.M.C.M. DI BERANRDINI CESARE & C. S.N.C.
    CF: 01479540369
  • O.M.C.M. DI BERANRDINI CESARE & C. S.N.C.
    CF: 01479540369
CIG: Z231BCC286
Oggetto: Progettazione e D.L. per interventi di adeguamento normativo della sciovia Monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 2626.00
Somme liquidate: € 2525.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
CIG: ZF91B61661
Oggetto: Servizio integrativo educativo rivolto ai bambini frequentanti le scuole per l'infanzia del territorio di Verghereto
Importo aggiudicato: € 8424.00
Somme liquidate: € 8112.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z431B43DC3
Oggetto: Redazione prove geognostiche loc. Tavolicci Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERGEO S.R.L.
    CF:
  • SOIL INVESTIGATION DI MARCO ROSSI S.N.C. E C.
    CF: 02139670414
  • STUDIO CASADIO & CO.
    CF: 03480110408
  • INTERGEO S.R.L.
    CF:
CIG: ZF61A8E8C2
Oggetto: Pubblicazione avviso adozione modifica rue Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z721A4432B
Oggetto: installazione verifiche e manutenzione estintori periodo 2016/2018
Importo aggiudicato: € 698.50
Somme liquidate: € 377.96
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z2418B5CB5
Oggetto: Riparazione scuolabus Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 814.26
Somme liquidate: € 813.93
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
CIG: Z041845C9C
Oggetto: Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico edificio scolastico di Alfero di Verghereto
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceccarini Infissi snc
    CF: 02267840417
  • Ceccarini Infissi snc
    CF: 02267840417
CIG: ZDC1833CB9
Oggetto: Acquisto cloruro di sodio per disgelo stradale Ufficio Tecnico Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
CIG: Z231B7E64F
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Donicilio-Molino del Para danni neve 2012
Importo aggiudicato: € 32498.00
Somme liquidate: € 36154.99
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
CIG: Z811C8D6C4
Oggetto: Verifica impianti di messa a terra di edifici pubblici Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
CIG: Z911C8D241
Oggetto: Fornitura beni di consumo per manutenzione strade Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORNI FERDINANDO E ROBERTO S.P.A.
    CF: 00157570516
  • GIORNI FERDINANDO E ROBERTO S.P.A.
    CF: 00157570516
CIG: Z351C8CE0C
Oggetto: Fornitura conglomerato bituminoso Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 606.86
Somme liquidate: € 605.73
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z391C8CA39
Oggetto: Fornitura stabilizzato per sistemazione strade comunali di Verghereto
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
CIG: ZC11C7A08A
Oggetto: Lavori di manutenzione sistemazione canali di gronda edifici comunali di Verghereto
Importo aggiudicato: € 2330.00
Somme liquidate: € 2330.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA BRANCHETTI DI BRANCHETTI SERGIO
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
  • LATTONERIA BRANCHETTI DI BRANCHETTI SERGIO
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
CIG: Z841C7600E
Oggetto: Lavori di manutenzione alla sede municipale ed edifici scolastici del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 1215.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 18-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
CIG: Z371C75420
Oggetto: Manutenzione ordinaria su infissi in edifici comunali - Verghereto
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA LANZI S.N.C.
    CF: 03936510401
  • FALEGNAMERIA LANZI S.N.C.
    CF: 03936510401
CIG: ZA31C02476
Oggetto: Allacci cucina scuola di Alfero Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: ZEA1CAEA0C
Oggetto: Manutenzione rete di distribuzione nelle scuole Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZB81C8C055
Oggetto: Fornitura scaffalature per locale dispensa del servizio mensa del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 376.76
Somme liquidate: € 376.76
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z751CB0557
Oggetto: Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione impianto idraulico scuola del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 1348.00
Somme liquidate: € 1348.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z9B1C65E82
Oggetto: Fornitura materiale vario di ferramenta per lavori in amministrazione diretta Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 78.69
Somme liquidate: € 78.69
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z7B199E777
Oggetto: Fornitura vernice per segnaletica stradale Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 209.75
Somme liquidate: € 209.75
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z671B55322
Oggetto: Voltura utenze gas di alcuni edifici del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 5916.39
Somme liquidate: € 7433.20
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR Servizi SpA
    CF: 00338000409
  • SGR Servizi SpA
    CF: 00338000409
CIG: Z2D1A52E83
Oggetto: Abbonamento on line alla rivista "Appalti & Contratti"
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZA41C63E9E
Oggetto: Fornitura gomme termiche per gli scuolabus e le auto del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 3035.17
Somme liquidate: € 3035.17
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
CIG: Z141AFD166
Oggetto: Fornitura gasolio extrarete per cisterne Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 2719.72
Somme liquidate: € 2721.92
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZF41A57AB3
Oggetto: Fornitura buoni carburante elettronici Unione e Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z7E1A62EAD
Oggetto: Acquisto materiale per mezzi Ufficio Tecnico Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 800.98
Somme liquidate: € 800.98
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: Z911AB7ECE
Oggetto: Redazione perizia di stima giurata per strada poderale Loc. Trafiume Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • geom. Pierluigi Farfaneti
    CF: FRFPLG69T29A565F
  • BERNABINI RUGGERO
    CF: BRNRGR46P12L764X
  • MAZZOLI CARLO ALBERTO
    CF: MZZCLL64M22D704A
  • geom. Pierluigi Farfaneti
    CF: FRFPLG69T29A565F
CIG: ZE01AC5540
Oggetto: Manutenzione della trincia Procomas applicata alla Terna Venieri 7.23 del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 697.97
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOMAS S.R.L.
    CF: 00238270292
  • PROCOMAS S.R.L.
    CF: 00238270292
CIG: Z2F1B49E57
Oggetto: Acquisto elettrodomestici e beni materiali per il servizio mensa scolastica del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 815.41
Somme liquidate: € 815.41
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S. S.A.S. DI SCOZZOLO GERMANO & C.
    CF: 00961960390
  • G.S. S.A.S. DI SCOZZOLO GERMANO & C.
    CF: 00961960390
CIG: Z4C1B0CDC4
Oggetto: Acquisto segnali di divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 24 tonnellate per il Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z021B0A054
Oggetto: Fornitura vernici per ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 316.31
Somme liquidate: € 316.32
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.
    CF: 04175490400
CIG: Z991B067F6
Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per l'Ufficio Tecnico del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 668.28
Somme liquidate: € 667.67
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z221B052AC
Oggetto: Manutenzione Mini Eurocomach per il Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 333.61
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: ZC11B03012
Oggetto: Acquisto materiale edile per Ufficio Tecnico Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 490.51
Somme liquidate: € 490.51
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: Z721C65D43
Oggetto: Fornitura materiale vario di ferramenta per lavori in amministrazione diretta del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 189.39
Somme liquidate: € 189.39
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnosampierana s.a.s. di Ceccarelli A. & C.
    CF: 03328350404
  • Tecnosampierana s.a.s. di Ceccarelli A. & C.
    CF: 03328350404
CIG: Z821C7B1E0
Oggetto: Affidamento servizio di progettazione preliminare definitivo esecutivo della sede municipale di Verghereto
Importo aggiudicato: € 14900.00
Somme liquidate: € 14900.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
     
    CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
     
  • BUSSI SIMONE
    CF: BSSSMN78P11C573H
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI DANIELE
    CF: SPGDNL80T13C573Q
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZD91BBEFC1
Oggetto: Ripristino strada comunale Bivio s.p. 38 - Ceregiacoli interessato da movimento franoso in Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 14150.00
Somme liquidate: € 16027.12
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
CIG: Z111B84090
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Montecoronaro - Pian della Selva in Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 27343.13
Somme liquidate: € 35980.57
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • BATTISTINI CURZIO SRL
    CF: 02211350414
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: Z261C0270C
Oggetto: Aggiornamento rilievo planoaltimetrico di area da adibire a scuola materna nella frazione Montenovo del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 490.38
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAGNI MAURIZIO
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • MORGAGNI MAURIZIO
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: ZEC1BB7E3D
Oggetto: Interventi di adeguamento degli impianti elettrici della scuola d'infanzia "Le Colline" sita in Montiano frazione Montenovo
Importo aggiudicato: € 5522.27
Somme liquidate: € 5522.27
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 04-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • ELETTROSERVICE S.N.C.
    CF: 03967830401
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z761BFAD76
Oggetto: Lavori di manutenzione reti fognarie per acque meteoriche in Via L. Da Vinci nel Comune di Montiano - frazione Badia
Importo aggiudicato: € 10540.23
Somme liquidate: € 10540.23
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
CIG: 6892131E69
Oggetto: Lavori di miglioramento sismico del palazzo comunale di Montiano ai sensi dell'ordinanza C.D.P.C. n. 52/13
Importo aggiudicato: € 200000.67
Somme liquidate: € 187196.97
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Patella Srl
    CF: 01961670674
  • Ediltor - Società a Responsabilità Limitata
    CF: 00737290346
  • Spada Costruzioni Srl
    CF: 01894550894
  • CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile A.r.l.
    CF: 02487951200
  • AC Costruzioni - Società Cooperativa
    CF: 03349710610
  • Ducalerestauro S.r.l.
    CF: 02838310270
  • Mammoli Edilizia S.r.l.
    CF: 02835590544
  • ABE S.r.l.
    CF: 04349770653
  • Point Costruzioni di Antonio Filippo
    CF: DNTFPP70P11L103S
  • S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 01569980509
  • Restauri Resta S.r.l.
    CF: 05385000723
  • I.C.E.R. Srl Costruzioni
    CF: 02478910181
  • D.P. Restauro Snc di Pigozzi Fabio & C.
    CF: 02413800273
  • P&C Costruzioni Srl
    CF: 03527090611
  • Tecnoambiente Srl
    CF: 03197161213
  • Edil Restauri Srl
    CF: 02934590791
  • FAM Srl
    CF: 07619500585
  • Mosè Srl
    CF: 03464020266
  • New Edil Salvo Srl
    CF: 03799910612
  • Mammoli Edilizia S.r.l.
    CF: 02835590544
CIG: 6901378D47
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE FORESTALE - COMUNI DI VERGHERETO, BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, MERCATO SARACENO E SOGLIANO AL RUBICONE - ANNUALITA' 2016
Importo aggiudicato: € 107319.38
Somme liquidate: € 129366.83
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Valli Unite S.C.A.
    CF: 07129510017
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • Montana Valle del Senio Società Cooperativa
    CF: 00351400395
  • C.A.F. Soc. Coop. Agricola
    CF: 01176830402
  • Agriambiente Mugello Società Cooperativa Agricola
    CF: 01039030489
  • C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE
    CF: 00323190371
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
CIG: 680462060F
Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 294624.00
Somme liquidate: € 86577.61
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CAMST SOC. COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: 665758903F
Oggetto: Lavori di gestione delle aree sottese ai bacini idrici nel territorio montano e delle aree di salvaguardia nei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone - anno 2015
Importo aggiudicato: € 120950.28
Somme liquidate: € 120950.28
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE PATRIGNANA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00441770369
  • COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE LA PINETA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00441760360
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE
    CF: 00323190371
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
CIG: ZB119A33CA
Oggetto: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SORVEGLIANZA SANITARIA.
Importo aggiudicato: € 3175.00
Somme liquidate: € 2292.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: 6727083481
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008.
Importo aggiudicato: € 150638.73
Somme liquidate: € 57748.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: ZAD1A80343
Oggetto: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SORVEGLIANZA SANITARIA. PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 3275.00
Somme liquidate: € 3275.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: ZAB1B0515C
Oggetto: ATTIVITA' RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E SERVIZI VARI CONNESSI.
Importo aggiudicato: € 9586.54
Somme liquidate: € 9586.54
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bianchi Giorgia
    CF: BNCGRG80A42C573S
  • Bianchi Giorgia
    CF: BNCGRG80A42C573S
CIG: Z6E1B05196
Oggetto: ATTIVITA' RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E SERVIZI VARI CONNESSI.
Importo aggiudicato: € 9586.53
Somme liquidate: € 9586.53
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
CIG: ZA91B051CD
Oggetto: ATTIVITA' RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E SERVIZI VARI CONNESSI.
Importo aggiudicato: € 4700.80
Somme liquidate: € 4700.80
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLIZIA COSIMO
    CF: GLZCSM50A27I956B
  • GOLIZIA COSIMO
    CF: GLZCSM50A27I956B
CIG: Z841C59FFB
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z491C3312B
Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI OCCASIONALE PER LA REDAZIONE DEL SUB-PIANO DI EMERGENZA “GALLERIA VIGNE - SECANTE DI CESENA".
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI EMANUELE
    CF: NREMNL76B23H501L
  • NERI EMANUELE
    CF: NREMNL76B23H501L
CIG: 6817697D88
Oggetto: Comune di Cesena - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA " RCT/O "
Importo aggiudicato: € 556800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
    CF:
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIQA Osterreich Versicherungen
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader MS AMLIN
    CF:
  • LLOYD'S LONDRA sindacato leader XL Catlin
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader ACAPPELLA
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader AWH
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader ACAPPELLA
    CF:
CIG: 68177243D3
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "R.C. AUTO"
Importo aggiudicato: € 112020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817870C4C
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS"
Importo aggiudicato: € 443604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
    CF:
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 681776125C
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "RCT/O"
Importo aggiudicato: € 155886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817774D13
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "R.C. AUTO"
Importo aggiudicato: € 118068.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817713ABD
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA " RC PATRIMONIALE"
Importo aggiudicato: € 37350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S DI LONDRA SINDACATO LEADER ARCH
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA SINDACATO LEADER NEON
    CF:
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
CIG: 68177465FA
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI "INFORTUNI"
Importo aggiudicato: € 62361.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817755D65
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "KASKO"
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817789975
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI "INFORTUNI"
Importo aggiudicato: € 33824.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817796F3A
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS"
Importo aggiudicato: € 131784.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 68177980E5
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "KASKO"
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817735CE4
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA "TUTELA LEGALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6817772B6D
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2R.C. PATRIMONIALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6817785629
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER AL "TUTELA LEGALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z1317AE9EA
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA SUAP
Importo aggiudicato: € 35474.00
Somme liquidate: € 35474.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: 6472431307
Oggetto: ACQUISTO LICENZE MICROSOFT - CONVENZ. CONSIP
Importo aggiudicato: € 40552.40
Somme liquidate: € 40552.40
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA
    CF: 02897010969
  • FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA
    CF: 02897010969
CIG: Zbf19053fe
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO CONTRATTI MANUTENZIONE DITTE VARIE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: Z361940193
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SW UNICO - LUCA URBINI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: ZC01905152
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO CONTRATTI MANUTENZIONE DITTA ITALSOFT
Importo aggiudicato: € 756.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: Z97194013F
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SW GESTIONE AUTORIZZAZIONI LAVORI STRADALI
Importo aggiudicato: € 4004.00
Somme liquidate: € 4004.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTRONIK DI RICCI MATTIA
    CF: RCCMTT83L24H199E
  • INFOTRONIK DI RICCI MATTIA
    CF: RCCMTT83L24H199E
CIG: ZE61759325
Oggetto: RINNOVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW PER IL CIMITERO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1009.00
Somme liquidate: € 1009.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
CIG: Z7C1905395
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO CONTRATTI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1610.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZF1193FF08
Oggetto: ACQUISTO FIRMA AUTOMATICA PER I RILASCI DI CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z8618F8D48
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: ZA419401CF
Oggetto: SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SW "GESTIONE AUTORIZZAZIONI LAVORI STRADALI" E SW "UNICO" E "GESTIONE PAGHE"
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z721954E70
Oggetto: PROGETTAZIONE NUOVI ASSET DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z12196A051
Oggetto: RINNOVO SERVIZI FORTIGATE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
CIG: 6618558ED4
Oggetto: MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 184397.50
Somme liquidate: € 168592.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z71193FDDE
Oggetto: ACQUISTO BADGE COMUNI DELL' UNIONE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z3E1904F9E
Oggetto: MANUTENZIONE SW ARCGIS - SEMENDA
Importo aggiudicato: € 38600.00
Somme liquidate: € 38600.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZAE193EDF4
Oggetto: ACQUISIZIONE MODULO "SPIRAL" RISULTATI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 6610.00
Somme liquidate: € 6610.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: zc2193b2a2
Oggetto: RIORGANIZZ SERV. SW E HW PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI COMUNI DI BAGNO DI R., VERGHERETO E MERCATO S.
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z9E19052F1
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE MAGGIOLI SPA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z5419E5A10
Oggetto: RINNOVO LICENZE MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 7726.00
Somme liquidate: € 7726.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z9C19E5CCD
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE MONITOR INFORMATICI COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: ZD819D1DA7
Oggetto: ACQUISIZIONE SW CMS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: Z0019D7D5E
Oggetto: ACQUISTO PIATTAFORMA WEB PER SERVIZI ONLINE
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 13200.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
CIG: ZEA19D8879
Oggetto: PROGETTO DI AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO PORTALI TURISTICI DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, VERGHERETO E MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMC TREVISO S.R.L.
    CF: 03304900263
  • SMC TREVISO S.R.L.
    CF: 03304900263
CIG: ZB519BF6E7
Oggetto: PROGETTO DI UPGRADE SERVER E AGGIORNAMENTO FIRMWARE DATA CENTER UNIONE
Importo aggiudicato: € 18991.00
Somme liquidate: € 18991.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z2A19BC5AC
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE WIFI NELLA SCUOLA ZAPPI DI MONTIANO COME SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO SCHOOL NET REALIZZATO DA LEPIDA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM INFORMATICA SRL
    CF: 03699210401
  • BM INFORMATICA SRL
    CF: 03699210401
CIG: ZE519B8752
Oggetto: FORNITURA DI UN SISTEMA DI REALTA' AUMENTATA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DIGITALI RELATIVI AL TURISMO DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z1719991AF
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE 760CASELLE DI POSTA GOOGLE APPS FOR WORK E 60 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO
Importo aggiudicato: € 30508.00
Somme liquidate: € 30508.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z7C1984222
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SW GESTIONE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 471.24
Somme liquidate: € 471.24
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.
    CF: 06907290156
  • MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.
    CF: 06907290156
CIG: Z141987C62
Oggetto: ACQUISTO N.7 FIRME DIGITALI BUSINESS KEY LITE
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZBD19435A6
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTAZIONE HARDWARE : N.1 HDD ESTERNO MYBOOK 2TB
Importo aggiudicato: € 280.92
Somme liquidate: € 276.75
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
CIG: ZC0194357A
Oggetto: ACQUISTO SCANNER
Importo aggiudicato: € 800.49
Somme liquidate: € 743.98
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
CIG: ZAF1A10963
Oggetto: PROGETTO DI REVISIONE EVOLUTIVA SITO TURISTICO DI BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, VERGHERETO E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
CIG: Z1E1A10C77
Oggetto: ACQUISTO UPGRADE CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z4A1A3744B
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SW TRIBOX COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z3D1A3640B
Oggetto: RINNOVO ANNUALE LICENZE AUTOCAD MAP 3D
Importo aggiudicato: € 2085.00
Somme liquidate: € 2085.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: Z5D1905021
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SW MOKA E RILFEDEUR
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z531A50D9D
Oggetto: ACQUISTO PIATTAFORMA SW PER IL PORTALE DEI PAGAMENTI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: ZF21A4E717
Oggetto: RINNOVO ANNUALE SOFTWARE FACILE 770
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1B1A98A56
Oggetto: ACQ. ATTREZZATURE E SERVIZI PER GESTIONE PERSONALE
Importo aggiudicato: € 976.40
Somme liquidate: € 976.40
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z571A7AD55
Oggetto: ACQUISTO TABLET
Importo aggiudicato: € 12741.00
Somme liquidate: € 12741.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
CIG: Z051ADC9A1
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO GOOGLE SITE SEARCH
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: z041adc95c
Oggetto: ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZA ACCESSO LATO SUAP
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z281AF7E8C
Oggetto: ACQUISTO N.5 PC PORTATILI
Importo aggiudicato: € 2495.00
Somme liquidate: € 2495.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z601AF761C
Oggetto: ACQUISTO APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 9770.00
Somme liquidate: € 9770.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: Z6F1AF5740
Oggetto: ACQUISTO APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 20061.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z151AFA0A5
Oggetto: FORMAZIONE SU PIATTAFORMA SW E-CIVIS MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: ZD01B04F91
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 13200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZAA190533C
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO CONTRATTI MANUTENZIONE DITTA SINTEL
Importo aggiudicato: € 4148.00
Somme liquidate: € 4148.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
CIG: ZD51A39DAE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERV ASS INFORMATICA SU SW SUAPER E VBG
Importo aggiudicato: € 35474.00
Somme liquidate: € 18228.17
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: z8b1b402bb
Oggetto: ACQUISTO PACCHETTO DI SMS PER SERVIZI ONLINE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
CIG: z461b7d836
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE E PERSONALIZZAZIONE SW ZTL
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: ZD61B7E879
Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO PER PIATTAFORMA SUAPER
Importo aggiudicato: € 6147.00
Somme liquidate: € 6140.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z351B826F8
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI - ACQUISTO STAMPANTI TERMICHE
Importo aggiudicato: € 1004.94
Somme liquidate: € 1004.94
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
CIG: Z661B8276E
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI - ACQUISTO BATTERIA PER PORTATILE SETT. MOBILITA'
Importo aggiudicato: € 48.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
CIG: Z521B5FFEB
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE PER LA GESTIONE IN AMBIENTE ESRI ARCGIS DEGLI OGGETTI CARTOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUGLI ANDREA
    CF: 02514340393
  • LUGLI ANDREA
    CF: 02514340393
CIG: Z6D1B60055
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA E MIGRAZIONE SU SW STATPORTAL OPEN DATA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
CIG: Z1C1B4692D
Oggetto: UPGRADE DISPOSITIVO POS IN USO ALLA PM
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: ZD91996ACA
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA SIT
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
CIG: Z5E193AE3B
Oggetto: INTERVENTO PER PROGETTO MIGRAZIONE SERVIZI IRIDE LIBRA E LIBRA FLEX
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 5775.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZA81B40A8C
Oggetto: RINNOVO SERVIZI ADS AUTOMATED SYSTEM
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z391C48405
Oggetto: SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SW VBG DA PROVINCIA A UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: ZBA1C82FC3
Oggetto: MANUTENZIONE 2017 SW GESTIONE SERVIZI FINANZIARI
Importo aggiudicato: € 26148.00
Somme liquidate: € 26148.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZE31C91D4D
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SW FIERE E MERCATI
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: Z3C1C80DCD
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CASA DI CURA SARSINA
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: z861c821bf
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUT SW DI GESTIONE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 1626.00
Somme liquidate: € 1626.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
CIG: ZE71C8245C
Oggetto: RINN CANONE DI MANUT E HOSTING PIATTAFORMA OPEN DATA
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
CIG: Z231C8D7E7
Oggetto: RINNOVO MANUT HB IBM DATACENTER E SERV DI MONITORAGGIO
Importo aggiudicato: € 33834.92
Somme liquidate: € 33834.92
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z411C8EBC1
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUT PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI MONITOR INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: Z031C82F76
Oggetto: MANUTENZIONE 2017 SW GESTIONE SERV DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 10958.00
Somme liquidate: € 10958.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z261C83012
Oggetto: MANUTENZIONE 2017 SW GESTIONE SERV POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 15007.00
Somme liquidate: € 15007.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZC41C76976
Oggetto: FORNITURA DI LICENZE PER L'INTEGRAZIONE ALL'ANGRAFE NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 8197.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z5D1C7003E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERV AMM.VO E DI ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO UTENZA DI SPORTELLO PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 14959.02
Somme liquidate: € 14959.02
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: Z051BB1AB8
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE PER UFFFICI
Importo aggiudicato: € 9599.00
Somme liquidate: € 9599.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z411C9899C
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 713.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: Z781C6DE57
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI SIMI
Importo aggiudicato: € 6460.00
Somme liquidate: € 6460.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: Z4B1C6E3DC
Oggetto: PIATTAFORMA SW PER LA GESTIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 24500.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
CIG: ZC01C6E9E7
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE E MONITORAGGIO APPARATI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 18165.35
Somme liquidate: € 18165.35
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
CIG: Z231C6F09C
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA PER DATA CENTER UNIONE
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z941C6FA7A
Oggetto: MANUTENZIONE SW PRESENZE
Importo aggiudicato: € 8831.13
Somme liquidate: € 8831.13
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z5B1C40CBE
Oggetto: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SISTEMA PARER ALLA GESTIONE FATTURE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z291C62840
Oggetto: MANUTENZIONE APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 26903.00
Somme liquidate: € 26903.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: ZBC1C558CB
Oggetto: FORNITURA LICENZE GOOGLE APPS FOR WORK
Importo aggiudicato: € 32508.00
Somme liquidate: € 30508.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z171C5633A
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE BILANCIO E RENDICONTO BDAP
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3960.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1C1C490CB
Oggetto: INTEGRAZIONE E-CIVIS CON PIATTAFORMA NEXT STEP SOLUTION
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: Z9C1BCFD9C
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA SIT -AMBIENTE CITYTREK
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
CIG: Z081BD2523
Oggetto: AGGIORNAMENTO BASI DI DATI BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 17010.00
Somme liquidate: € 17009.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z471B03763
Oggetto: ACQUISTO SW RILEVAZIONE ASSENZE COMMERCIANTI DURANTE
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: Z6F1AF7540
Oggetto: ACQUISTO APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 20061.12
Somme liquidate: € 18530.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZEC18F8F48
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI FORMAZIONE SISTEMI GIS MOKA E ARCGIS
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZD3190508F
Oggetto: MANUTENZIONE GZOOM
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: ZD819050ED
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE PAGHE
Importo aggiudicato: € 1934.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z3B19051C0
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.
    CF: 06907290156
  • MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.
    CF: 06907290156
CIG: Z8E1905483
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE CASA DI CURA SARSINA
Importo aggiudicato: € 1273.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: 683023041a
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SW APPLICATIVI PER LE AREE SOCIALE, SCUOLA, STATISTICA, SIT PERSONALE SEGRETERIA E SERVIZI ONLINE
Importo aggiudicato: € 208350.00
Somme liquidate: € 121700.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: 6869680F42
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SW APPLICATIVI SU AREA SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONALI INTERNI SUL PORTALE DEL SERVIZIO INFORMATIVO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 208350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z9F1C52FA4
Oggetto: servizio di manutenzione di riconfigurazione del centralino telefonico del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
CIG: z5d1c993ae
Oggetto: servizio di assistenza e supporto informatico vbg e suaper
Importo aggiudicato: € 18210.72
Somme liquidate: € 6070.24
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z4B1C6E3DC
Oggetto: ACQUISTO PIOATTAFORMA SW PER GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 24.50
Somme liquidate: € 24.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
CIG: Z7F17AB991
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI SIG. A. T.
Importo aggiudicato: € 2925.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z7917AB9E9
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI SIG. B. A.
Importo aggiudicato: € 2224.00
Somme liquidate: € 2246.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z8C17ABA21
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI SIG. F. L.
Importo aggiudicato: € 2925.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCE17ABA45
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI SIG. R. A.
Importo aggiudicato: € 4450.00
Somme liquidate: € 4493.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z611788C6B
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 22448.00
Somme liquidate: € 22448.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCB1788C8E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 14075.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZCF1788CA7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 15464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z001788CBF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 15464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z5F1788CDC
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z981788D84
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 49410.00
Somme liquidate: € 49410.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z921788DDC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36224.00
Somme liquidate: € 36224.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZAB1788EB7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36624.00
Somme liquidate: € 36624.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZB71788F02
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36624.00
Somme liquidate: € 36624.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZEF1788F65
Oggetto: inserimento minore in comunità/appartamento
Importo aggiudicato: € 19622.00
Somme liquidate: € 19622.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9C1788F93
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16309.00
Somme liquidate: € 16309.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z3B1788FE7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23172.00
Somme liquidate: € 23172.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z2A1789039
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20313.00
Somme liquidate: € 20313.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: ZC71789061
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19500.25
Somme liquidate: € 19500.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z861789082
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 42175.00
Somme liquidate: € 42175.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZF017890A5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21616.00
Somme liquidate: € 21616.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z8717890C7
Oggetto: inserimento minore in comunità/appartamento
Importo aggiudicato: € 42774.00
Somme liquidate: € 42774.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: ZF117890EA
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 41461.71
Somme liquidate: € 41461.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z88178910C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 44221.00
Somme liquidate: € 44221.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZD51789136
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26395.92
Somme liquidate: € 26395.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z691789184
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7776.00
Somme liquidate: € 7776.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZF017891A0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 27812.77
Somme liquidate: € 27812.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: Z7517891CF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 27120.00
Somme liquidate: € 27120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: Z141789223
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 27120.00
Somme liquidate: € 27120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: Z1C1789255
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36624.00
Somme liquidate: € 36624.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z7B17F7263
Oggetto: SERVIZIO DI FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 5111.20
Somme liquidate: € 5111.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FONTANA S.N.C.
    CF: 01512440510
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
  • Soc. Pompe Funebri LA CESENATE S.N.C.
    CF: 00673310405
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZA417D42CE
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLESAVIO
Importo aggiudicato: € 30600.00
Somme liquidate: € 30600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z5B17D41C2
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 40000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z8417D4010
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: ZC2184105C
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 5502.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0D1841099
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 07-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZF018410FE
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38304.00
Somme liquidate: € 38304.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: z2617d422e
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLESAVIO
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 19048.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z1018DC3F4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DE MATERIALIZZAZIONE VERBALI AUDIO DEGLI INCONTRI RELATIVI ALL’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI E ABILITATI AD ACCOGLIERE PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
CIG: 66171114BD
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 74000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 6617095788
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 47500.00
Somme liquidate: € 47619.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 66170767DA
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 108000.00
Somme liquidate: € 108000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 661705240D
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 91000.00
Somme liquidate: € 91000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z14192FF5F
Oggetto: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
Importo aggiudicato: € 6908.00
Somme liquidate: € 3088.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
CIG: ZF8192BC62
Oggetto: A.T. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z15192BCF8
Oggetto: A.C. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 14438.00
Somme liquidate: € 14385.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z0B192BD37
Oggetto: B. A. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6806.00
Somme liquidate: € 5283.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBB192BD97
Oggetto: C. A. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 14438.00
Somme liquidate: € 14437.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z04192BE45
Oggetto: F. L. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z67192BF76
Oggetto: R. A. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9040.00
Somme liquidate: € 9036.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZF6192BFC4
Oggetto: S. C. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9225.00
Somme liquidate: € 9215.32
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z1219624C7
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA APPARTAMENTO SETTORE SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6718E7556
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SCALE APPARTAMENTI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZAC1895B52
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8202.00
Somme liquidate: € 8202.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5418F6D2D
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 49668.00
Somme liquidate: € 49668.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZC618F6D82
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 29920.00
Somme liquidate: € 29920.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZE018F6DA7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18547.20
Somme liquidate: € 18547.20
Tempi di completamento: dal 06-03-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z5819FAD67
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZF219FADBB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20954.46
Somme liquidate: € 20954.46
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01727780401
  • IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01727780401
CIG: Z4F18AD344
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1413.00
Somme liquidate: € 1413.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z931990A77
Oggetto: inserimento in pronto intervento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z6019FAD99
Oggetto: inserimento minore in pronto intervento
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 309.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
CIG: Z8E1A0B113
Oggetto: rinnovo abbonamento 2016 rivista " prospettive sociali e sanitarie
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 01767140153
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 01767140153
CIG: Z3C1A0B08B
Oggetto: rinnovo abbonamento 2016 rivista " animazione sociale
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
CIG: Z3E1A2E9C1
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 32205.00
Somme liquidate: € 32205.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZF91A51BF6
Oggetto: ACQUISTO PC PORTATILE E PEN - DRIVE
Importo aggiudicato: € 729.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZAC1970798
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " IO VALGO SPERIMENTAZIONE DEL COACHING FAMILIARE "
Importo aggiudicato: € 19028.60
Somme liquidate: € 18928.55
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z781A71669
Oggetto: INSERIMENTO B.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z131A7179F
Oggetto: INSERIMENTO O.L. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: 6719219AEB
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 56500.00
Somme liquidate: € 56500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 67191745CA
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 120000.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 6719238A99
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 84545.00
Somme liquidate: € 84556.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z931A3B8FE
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 19048.00
Somme liquidate: € 19047.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: ZA21A98EF7
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLESAVIO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 29000.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB11AA1DA3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z811AB8C24
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z7E1AB8C50
Oggetto: F.L. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 3087.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z5F1AD23AD
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21720.00
Somme liquidate: € 21720.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z3B1AD23C7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9A1AD23E4
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD61AE0EB5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17133.00
Somme liquidate: € 17133.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z081AE0F12
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17133.00
Somme liquidate: € 17133.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZFA1A978FC
Oggetto: inserimento donne in emergenza in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 09-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z511AE6F39
Oggetto: INSERIMENTO A. G. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2119.67
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z7D1AEF51
Oggetto: B.S. PROROGA INSERIMENTO COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2130.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZD11AE6F68
Oggetto: O.L. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z6A1AEB2C0
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24088.68
Somme liquidate: € 24088.68
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z841AEB2E5
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 15200.00
Somme liquidate: € 15200.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZC91AF1BC6
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 13608.00
Somme liquidate: € 13608.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZDF1AF1BD2
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 13608.00
Somme liquidate: € 13608.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z6B1AF1BEE
Oggetto: INSERIMENTO MADRE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 13600.00
Somme liquidate: € 13600.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z371A95AFA
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 7622.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z371B4F7C2
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità di pronta accoglienza
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5C1B4F7ED
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10908.00
Somme liquidate: € 10908.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z2F18F6D02
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 29712.00
Somme liquidate: € 29712.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: 68152233EF
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 40000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 68152699E3
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 43200.00
Somme liquidate: € 43636.37
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z641B5A996
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 16733.00
Somme liquidate: € 16599.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 6815292CDD
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 50000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: ZAD1B8BDF3
Oggetto: inserimento minori stranieri n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7740.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z331BBE940
Oggetto: A. T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZBE1BBE975
Oggetto: O. L. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z381BBE99E
Oggetto: R. A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 4549.00
Somme liquidate: € 4542.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z9F1BC4CF4
Oggetto: NTERVENTO URGENTE PRESSO GLI APPARTAMENTI PROTETTI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 8 PER LA PROFILASSI ANTILEGIONELLOSI.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
CIG: ZF71BBBFF4
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z3A1BD92B3
Oggetto: SERVIZIO FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 2470.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • F.LLI FONTANA S.N.C.
    CF: 01512440510
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
  • Soc. Pompe Funebri LA CESENATE S.N.C.
    CF: 00673310405
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZE91C06373
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3271.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z171C063B7
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2584.92
Somme liquidate: € 2584.92
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: ZC81C34D84
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4633.00
Somme liquidate: € 4633.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z9C1C043E9
Oggetto: SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE PIEGHEVOLI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z361C7F0BB
Oggetto: O.L. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 2480.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZD51C844C4
Oggetto: S.G. INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z251C17423
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 12380.95
Somme liquidate: € 12329.15
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z451C172FS
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 18181.82
Somme liquidate: € 18175.63
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z1C1C175A2
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5339.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZD71C1750D
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24911.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 6875089EE8
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 53000.00
Somme liquidate: € 52900.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: ZB31A9BD1C
Oggetto: Affidamento di servizi a carattere professionale
Importo aggiudicato: € 25272.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z471C7266F
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z761CAD97D
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO CON LA COOP.VA L'ALVEARE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI SARSINA. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 18864.00
Somme liquidate: € 18864.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z331769DA1
Oggetto: ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA 2016-2018
Importo aggiudicato: € 28026.00
Somme liquidate: € 28026.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZC81A39546
Oggetto: SERVIZIO DI FATTIBILITA' VOLTO ALL'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FUSIONE TRA I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA MERCATO SARACENO, SARSINA E VERGHERETO.
Importo aggiudicato: € 13934.43
Somme liquidate: € 13934.43
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
CIG: ZC818DAC03
Oggetto: AUTO SAT - REVISIONE PIAGGIO PORTER COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 56.66
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z04195F9C9
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONI VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 3860.00
Somme liquidate: € 2919.88
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z31195FA26
Oggetto: GARAGE VENEZIA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 1569.74
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z8B1969DA2
Oggetto: ACCUMULATORI ELIOS BELLARIA - MANUTENZIONE SCUOLABUS MONTIANO 2016
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 102.46
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
CIG: Z37195FAC9
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2508.65
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZCB195FA7A
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z3D1ADDAAF
Oggetto: ACCUMULATORI ELIOS - MANUTENZIONE FIAT PUNTO MONTIANO
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
CIG: Z401B56027
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: ZEB1A89565
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER UNIONE LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 6122.83
Somme liquidate: € 281.50
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
CIG: Z051B91BE5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 5581.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
CIG: Z5B1931864
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 2016
Importo aggiudicato: € 5417.04
Somme liquidate: € 5417.04
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: Z5B1931864
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 2016
Importo aggiudicato: € 5417.04
Somme liquidate: € 5417.04
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
CIG: ZDC1C2FD9B
Oggetto: ANDREA SOLDATI - VESTIARIO PER OPERAI COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 148.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: SLDNDR65R16C573K
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: SLDNDR65R16C573K
CIG: Z6A1C2945D
Oggetto: OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 590.16
Somme liquidate: € 586.86
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z011C2957A
Oggetto: GOMMISTA B&B GAMBETTOLA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 639.34
Somme liquidate: € 508.18
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: 69062387E2
Oggetto: ADESIONE DELL'UNIONE VALLE SAVIO ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIA 4
Importo aggiudicato: € 1786967.19
Somme liquidate: € 1001477.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
CIG: 6693923003
Oggetto: DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ADESIONE DELL'UNIONE COMUNI VALLE DEL SAVIO CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7
Importo aggiudicato: € 87000.00
Somme liquidate: € 87000.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z401B56027
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: ZE81C9A3FE
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4913.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z7D1C9A396
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7384.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z451CA20B3
Oggetto: affidamento, di buoni carburante – gasolio per gli automezzi intestati all’Unione
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z1C1C9972B
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z751C27212
Oggetto: Manutenzione straordinaria degli impianti idrici-sanitari
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z5B1C52B0A
Oggetto: MEZZO Mitsubishi V 20 targato ZA346GM – manutenzione alla carrozzeria
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA AUTOCARROZZERIA BALDUCCI GIANFRANCO
    CF: BLDGFR63D27G433T
  • OFFICINA AUTOCARROZZERIA BALDUCCI GIANFRANCO
    CF: BLDGFR63D27G433T
CIG: ZA41C52E0C
Oggetto: Auto Fiat Stilo – manutenzione
Importo aggiudicato: € 185.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z181BC3455
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO (VERGHERETO) -
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2460.25
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z131A1105D
Oggetto: revisione mezzo fiat iveco daily 35.10 targato FIN29207
Importo aggiudicato: € 233.00
Somme liquidate: € 233.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: ZE219CFE08
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CS217CJ VERGHERETO - CIG ZE219CFE08
Importo aggiudicato: € 365.13
Somme liquidate: € 365.13
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
CIG: ZE919CFCFA
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT SCUOLABUS TARGATO DR786KW VERGHERETO -
Importo aggiudicato: € 308.39
Somme liquidate: € 308.39
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: ZDB18D4061
Oggetto: FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO -
Importo aggiudicato: € 3934.43
Somme liquidate: € 3879.13
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: z061a3477e
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E CONTRASTO ALL'EVASIONE TARES-TARI - COMUNI DI MONTIANO E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 33200.00
Somme liquidate: € 22133.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
CIG: zd81a3473a
Oggetto: Servizio di recupero e contrasto all'evasione ICI-IMU-TASI - Comuni di Montiano e Verghereto
Importo aggiudicato: € 37520.00
Somme liquidate: € 25003.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408