Unione Valle del Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2017

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z211EB6622
Oggetto: ACQUISTO CORDLESS PER SCUOLA DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 24.51
Somme liquidate: € 24.51
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti T. & C. snc
    CF: 02211040403
  • Moretti T. & C. snc
    CF: 02211040403
CIG: Z291F6D8F3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER GIOCHI GIARDINI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 786.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kanguro sas di C. Milani & C.
    CF: 04189650403
  • Kanguro sas di C. Milani & C.
    CF: 04189650403
CIG: Z3F1F003D7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALIPER MEZZI OPERATIVI DELL'UFFICIO TECNICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 629.51
Somme liquidate: € 629.51
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: Z561FD429E
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
CIG: Z311D235FB
Oggetto: ACQUISTO N. 5 KIT RICARICA DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO ED UNA CASSETTA VUOTA PER SCUOLABUS COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 147.55
Somme liquidate: € 147.55
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA SOLDATI DI SOLDATI GIANFRANCO & C.S.N.C.
    CF: 03585630407
  • FARMACIA SOLDATI DI SOLDATI GIANFRANCO & C.S.N.C.
    CF: 03585630407
CIG: ZEC215FCC1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER EDILIZIA PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 778.69
Somme liquidate: € 778.07
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZCC21600E0
Oggetto: FORNITURA STABILIZZATO PER RIPRISTINI STRADALI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 469.43
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
CIG: Z9E216071B
Oggetto: SISTEMAZIONE DI N. 4 COMANDI ELETTRICI PER APERTURA LUCERNAI, MANUTENZIONE ALLA CALDAIA TERMICA DELLE SCUOLE E MANUTENZIONE AD ALCUNI IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z52216092C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER VARI LAVORI DA SVOLGERE NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 567.36
Somme liquidate: € 567.36
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZC7217421A
Oggetto: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SWITCH PER PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nibble sas di Galletti Alessio & C.
    CF: 03957070406
  • Nibble sas di Galletti Alessio & C.
    CF: 03957070406
CIG: Z982174A06
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 1483.37
Somme liquidate: € 1483.37
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z60212B309
Oggetto: FORNITURA TENDA DA INSTALLARE SUL FINESTRONE DELLA SCUOLA DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMOLAB SRL
    CF: 03539070403
  • DOMOLAB SRL
    CF: 03539070403
CIG: ZD32106B47
Oggetto: Variazione catastale da rurale a urbano dell'immobile censito al mappale 7 del comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 794.45
Somme liquidate: € 794.45
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZOLI CARLO ALBERTO
    CF: MZZCLL64M22D704A
  • MAZZOLI CARLO ALBERTO
    CF: MZZCLL64M22D704A
CIG: Z2920E3EA2
Oggetto: Predisposizione adempimenti D.M. 203/15 del 01/01/2015
Importo aggiudicato: € 2350.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
CIG: Z7020E3E29
Oggetto: Valutazione rischio d'incendio impianti risalita sciovia monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
CIG: Z9D20E3D8B
Oggetto: Relazione geologica sulla stabilità dei luoghi e sui rischi d valanghe e slavine impianti di risalita Monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Carlo
    CF: 04181520406
  • Fabbri Carlo
    CF: 04181520406
CIG: Z2F2135264
Oggetto: FORNITURA DI GHIAIA COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
CIG: Z2C205057E
Oggetto: Adeguamento antincendio opere edili struttura scolastica di Alfero
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.S. Società Muratori Sampierani di Damiani Gian Luca & C. snc
    CF: 01514730405
  • S.M.S. Società Muratori Sampierani di Damiani Gian Luca & C. snc
    CF: 01514730405
CIG: ZF62050508
Oggetto: Adeguamento antincendio struttura scolastica di Alfero
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZD32141C73
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO COMUNE VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 754.65
Somme liquidate: € 754.65
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZC01D29D3C
Oggetto: Pubblicazione avviso approvazione prima variante RUE Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z751D298B5
Oggetto: Stagione teatrale ragazzi anno 2017 - teatro Bonci di Cesena
Importo aggiudicato: € 132.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
CIG: Z8221522F4
Oggetto: ACQUISTO DI UN PROGRAMMATORE PER IRRIGAZIONE PER U.T. COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 65.57
Somme liquidate: € 65.57
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnosampierana s.a.s. di Ceccarelli A. & C.
    CF: 03328350404
  • Tecnosampierana s.a.s. di Ceccarelli A. & C.
    CF: 03328350404
CIG: ZF12152375
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LAVORI UFFICIO TECNICO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 270.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z24420C4C3
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE VOTIVE CIMITERI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z7A2087663
Oggetto: ACQUISTO N. 5 CELLULARI PER U.T. VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 786.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
CIG: Z1F1FD1661
Oggetto: ACQUISTO DENTINI PER BENNA U. T. VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: Z3B1ECCF17
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER U.T. VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 996.64
Somme liquidate: € 996.64
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z5001FF284
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE TRATTO DI STRADA ALFERO
Importo aggiudicato: € 3485.00
Somme liquidate: € 3485.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: RCCLRD61M01A565Z
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: RCCLRD61M01A565Z
CIG: Z1320F2404
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SCUOLA ALFERO
Importo aggiudicato: € 516.45
Somme liquidate: € 516.45
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z1C20C8DAF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN IMMOBILE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3090.50
Somme liquidate: € 3090.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
CIG: ZF12152375
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER U.T. VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 270.90
Somme liquidate: € 270.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z582152170
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MINI ESCAVATORE EUROCOMACH U.T. VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 322.50
Somme liquidate: € 322.50
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: ZC42156D9C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA VOLTI ALLA SISTEMAZIONE ED INSTALLAZIONE DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z1D215D4A6
Oggetto: SERVIZI DI PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3921.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
CIG: ZD0215D2E4
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 16180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: Z8C215D236
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • COBER srl
    CF: 03834660403
CIG: Z11215D360
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA SARSINA
Importo aggiudicato: € 14522.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
  • MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
CIG: ZD820EBA47
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 6056.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZA020D4B32
Oggetto: RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITà CAPANNE
Importo aggiudicato: € 668.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z4820D4A07
Oggetto: RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALZE
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z86208AC9B
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL PARCHEGGIO DI TAVOLICCI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
CIG: Z972067884
Oggetto: REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTI D'UNGHERIA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZDF2067850
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEI LAGHI PAO 2017 BIS
Importo aggiudicato: € 34900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCOS Srl
    CF: 01563040516
  • LUCOS Srl
    CF: 01563040516
CIG: ZFA1FF29FE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE PER LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 899.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: Z561FE222A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 896.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZF41F802D2
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA DELLA COMUNALE DELLA ROCCA
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 27-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
CIG: Z821C7B1E0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 14900.00
Somme liquidate: € 8343.78
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: Z191CD6EC0
Oggetto: Servizio di pulizia e sanificazione bagni scuola materna "Le Colline" Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 577.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z991DD29B8
Oggetto: Fornitura olio lubrificante per i mezzi meccanici del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio agrario Adriatico
    CF: 00142480409
  • Consorzio agrario Adriatico
    CF: 00142480409
CIG: ZDA1DD27A1
Oggetto: Fornitura materiale vario per manutenzione verde pubblico comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: Z1C1DDB883
Oggetto: Fornitura concime per ufficio tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
CIG: Z931DD2DFC
Oggetto: Servizio di riparazione dei mezzi per la manutenzione del verde pubblico
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
CIG: ZA41DDB8E4
Oggetto: Spostamento presa elettrica presso la scuola materna di Montenovo
Importo aggiudicato: € 40.98
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z171DC9DC5
Oggetto: Scollaudo affrancatrice Ascom Smile sede di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Micropost srl
    CF: 04093040378
  • Micropost srl
    CF: 04093040378
CIG: Z9B1D6B821
Oggetto: Stampa tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 04-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 04157020407
CIG: Z781DA8DF3
Oggetto: Servizio di lavaggio impianto termico e revisione valvole radiatori nella scuola materna "Le Colline" Montenovo
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z72214B0D4
Oggetto: Aggio raccolta tesserini funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 104.64
Somme liquidate: € 104.64
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: Z9E214B0EC
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 60.24
Somme liquidate: € 60.24
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: ZCB21503A5
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 120.72
Somme liquidate: € 120.72
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: ZE12150A8E
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 137.76
Somme liquidate: € 137.76
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z462150AF0
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 591.12
Somme liquidate: € 591.12
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: Z442150B61
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 42.64
Somme liquidate: € 42.64
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albergo Ristorante Forcelli di Forcelli Ivano
    CF: FRCVNI60T06A565E
  • Albergo Ristorante Forcelli di Forcelli Ivano
    CF: FRCVNI60T06A565E
CIG: ZC82150BA9
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 96.64
Somme liquidate: € 96.64
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
CIG: Z722150C03
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 47.60
Somme liquidate: € 47.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: ZD52150C39
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 14.88
Somme liquidate: € 14.88
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: Z692150C87
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 158.96
Somme liquidate: € 158.96
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: ZF92150D1A
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 19.76
Somme liquidate: € 19.76
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: ZC02150D6D
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 101.12
Somme liquidate: € 101.12
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Filippi di Filippi Daniela
    CF: FLPDNL60A52I472M
  • Edicola Filippi di Filippi Daniela
    CF: FLPDNL60A52I472M
CIG: Z712150DB4
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 174.56
Somme liquidate: € 174.56
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: Z6721510E4
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 96.88
Somme liquidate: € 96.88
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: Z7A215111C
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 565.60
Somme liquidate: € 565.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: ZB2215117F
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 151.60
Somme liquidate: € 151.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: Z8E215138F
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 241.68
Somme liquidate: € 241.68
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z5121513C9
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 30.96
Somme liquidate: € 30.96
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: ZDC21513FE
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 135.28
Somme liquidate: € 135.28
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: Z1C2151435
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 461.92
Somme liquidate: € 461.92
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: Z6A21514A4
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 42.48
Somme liquidate: € 42.48
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Erika di Ceccarelli Erika
    CF: CCCRKE70A45C573V
  • Tabaccheria Erika di Ceccarelli Erika
    CF: CCCRKE70A45C573V
CIG: Z612151528
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 55.20
Somme liquidate: € 55.20
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
CIG: Z00215157C
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 47.84
Somme liquidate: € 47.84
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
CIG: ZED215169D
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 43.04
Somme liquidate: € 43.04
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: ZC621516E3
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 79.04
Somme liquidate: € 79.04
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: Z18215170D
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 51.44
Somme liquidate: € 51.44
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: Z192151752
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2017
Importo aggiudicato: € 111.12
Somme liquidate: € 111.12
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z10215F085
Oggetto: Fornitura posa in opera, smontaggio e rimontaggio di attrezzature ludiche nel comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI CESENATICO BELLARIA -I.M.-
    CF: 01283220406
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: Z96215ED6B
Oggetto: Servizio di facchinaggio e fornitura scatoloni per sgombero di alcuni locali del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z9E215E8B6
Oggetto: Servizio di potatura di n. 20 platani localizzati in zone centrali del Comune di Montiano e del servizio di sfalcio d'erba in terreni di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Montiano
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z58215D5D8
Oggetto: Manutenzione del campetto sportivo presente nel Comune di Montiano al fine di ripristinare la superficie di gioco del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: Z04215CCEE
Oggetto: Indagine finalizzata alla caratterizzazione della pavimentazione presente presso l'edificio adibito a scuola materna "Le Colline" situato a Montenovo nel Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Giordano S.P.A.
    CF: 00549540409
  • Istituto Giordano S.P.A.
    CF: 00549540409
CIG: Z9C215B435
Oggetto: Pulizia gronde presso cimitero del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: ZE1215B332
Oggetto: Restauro portone ingresso della Rocca di Montiano
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZE4215B110
Oggetto: Fornitura stabilizzato 0/28 calcareo per manutenzione strade Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZDD215AD37
Oggetto: Affidamento valutazione dello stato di sicurezza degli impianti elettrici di alcuni edifici del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
CIG: ZEF215D949
Oggetto: Manutenzione all'ascensore di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z4C215A196
Oggetto: Smontaggio servoscala presso scuola elementare "Palmerini" ed installazione di infisso presso magazzino comunale di Montiano
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: ZA12159F01
Oggetto: Fornitura di impregnante per la manutenzione di parti lignee presenti in edifici ed attrezzature comunali di Montiano
Importo aggiudicato: € 600.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.
    CF: 04175490400
CIG: ZE92159BDC
Oggetto: Fornitura e montaggio di zanzariere e manutenzioni varie presso immobili comunali di Montiano
Importo aggiudicato: € 775.19
Somme liquidate: € 775.19
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta DE GAG sas di Montevecchi Deborah e C.
    CF: 03914770403
  • Ferramenta DE GAG sas di Montevecchi Deborah e C.
    CF: 03914770403
CIG: Z902157916
Oggetto: Servizio inerente il rilievo plani-altimetrico dell'edificio denominato centro culturale di Montiano
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
  • Studio ZENIT di Pieri Terenzo e C. sas
    CF: 02308980404
  • Scarponi Stefano
    CF: SCRSFN63B26H294B
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
CIG: Z0E2157180
Oggetto: Servizio inerente le verifiche statico-strutturali di immobile porticato con annessa chiesa situato nel cimitero di Montiano
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Massari Mauro
    CF: MSSMRA52R10D899P
  • Rossi Romano
    CF: RSSRMN55R01A565O
  • Massari Mauro
    CF: MSSMRA52R10D899P
CIG: ZF22137066
Oggetto: Fornitura trattorino rasaerba per ufficio tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Urbini Vittorio srl
    CF: 00002990406
  • Urbini Vittorio srl
    CF: 00002990406
CIG: Z9A20DE288
Oggetto: Servizio di redazione valutazione previsionale clima acustico e determinazione requisiti acustici passivi presso nuova scuola d'infanzia a Montiano
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guerriero Nunzio
    CF: GRRNNZ79D01H823K
  • Scaringia Silvano
    CF: SCRSVN78M30H501A
  • Guerriero Nunzio
    CF: GRRNNZ79D01H823K
CIG: ZA82119D5C
Oggetto: Pubblicazione avvisi ed esiti di gara obbligatori per legge periodo 2017/2018
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 11878.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • MEDIAGRAPHIC S.R.L.
    CF: 05833480725
  • Effemmeti srl
    CF: 03563130719
  • Info srl
    CF: 04656100726
  • Atena Communication srl
    CF: 07238220722
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: ZF52124B11
Oggetto: Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di una scuola d'infanzia in Loc. Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 2242.86
Somme liquidate: € 2242.86
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
CIG: Z1B20BA315
Oggetto: Fornitura energia elettrica per utenze dell'ente - adesione a convenzione INtercenter
Importo aggiudicato: € 33770.49
Somme liquidate: € 19340.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z2420C4C30
Oggetto: Forniture lampade votive per cimiteri di Verghereto
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z1C20C8DAF
Oggetto: Sistemazione esterna con rasatura dell'intonaco e successiva tinteggiatura di un immobile del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 3090.50
Somme liquidate: € 3090.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
CIG: Z5A20B6E73
Oggetto: Servizio di manutenzione e sostituzione motore trattorino OREC - Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
CIG: ZA32084B83
Oggetto: Fornitura di materiale edile per il Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 229.75
Somme liquidate: € 229.75
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: Z092061960
Oggetto: Servizio di pulizia fossi stradali del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z70205B4B2
Oggetto: Manutenzione macchina operatrice semovente FAI Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: Z0C205B437
Oggetto: Manutenzione porta d'ingresso del cimitero di Montiano
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZD0207160C
Oggetto: Potatura alberi di cipresso e di arizonica presso il Cimitero di Montiano
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z242049B68
Oggetto: Pubblicazione esiti di gara Informagiovani e Casa Bufalini
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 774.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: Z7A2087663
Oggetto: Fornitura telefoni cellulari per Ufficio Tecnico Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 786.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
CIG: ZBB20B44F1
Oggetto: Manutenzione ordinaria centrale di Viezza Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL
    CF: 03549760407
  • SIC SRL
    CF: 03549760407
CIG: Z55208D749
Oggetto: Relazione geologica integrativa inerente il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di nuova scuola materna in loc. Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzerini Arianna
    CF: LZZRNN71D51F137B
  • Lazzerini Arianna
    CF: LZZRNN71D51F137B
CIG: Z002042AC1
Oggetto: Manutenzioni agli impianti elettrici delle scuole del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 520.69
Somme liquidate: € 520.69
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z6D203F1DA
Oggetto: Fornitura piante fiorite autunnali per cimiteri Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 163.64
Somme liquidate: € 163.64
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
CIG: ZE7203F166
Oggetto: Fornitura sale marino grosso essiccato per stagione invernale 2017/2018
Importo aggiudicato: € 237.50
Somme liquidate: € 237.50
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio agrario Adriatico
    CF: 00142480409
  • Consorzio agrario Adriatico
    CF: 00142480409
CIG: Z63203F11E
Oggetto: Fornitura e trasporto stabilizzato 0/28 per Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 2304.00
Somme liquidate: € 2304.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z0B203ED02
Oggetto: Acquisto materiale per edilizia - comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 457.53
Somme liquidate: € 457.52
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZBF201BE9D
Oggetto: Fornitura gas naturale utenze dell'Ente - adesione a Convenzione Intercenter
Importo aggiudicato: € 23114.75
Somme liquidate: € 26020.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: ZC61FBD4B2
Oggetto: Pubblicazione Bando di gara Parco novello
Importo aggiudicato: € 630.30
Somme liquidate: € 630.30
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • MEDIAGRAPHIC S.R.L.
    CF: 05833480725
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: Z3A200E175
Oggetto: Pubblicazione avviso di gara relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale sismico scuola elementare Zappi di Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 570.44
Somme liquidate: € 570.44
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: Z8A20198CC
Oggetto: Servizio integrativo educativo rivolto ai bambini frequentanti la scuola per l'infanzia di Verghereto
Importo aggiudicato: € 8856.00
Somme liquidate: € 8764.98
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z7C200C625
Oggetto: Verifica biennale obbligatoria AUSL - ascensore sede di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda USL della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda USL della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z1F1FD1661
Oggetto: ACQUISTO DI DUE DENTINI PER LA BENNA DEL MINI EUROCOMACH
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: Z1B1E8B72B
Oggetto: Pubblicazione avvisi di gara concessione servizio di ristorazione scolastica scuole primarie "Dante Alighieri" e "Vigne" e nella scuola dell'infanzia "Oltresavio"
Importo aggiudicato: € 734.16
Somme liquidate: € 734.16
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: Z931F5FB80
Oggetto: Pubblicazione avvisi di gara per servizio gestione Informagiovani e concessione gestione nido d'infanzia TIC TAC
Importo aggiudicato: € 956.60
Somme liquidate: € 956.60
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: ZD61FB5A5A
Oggetto: Fornitura di materiale vario di ferramenta per Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 512.53
Somme liquidate: € 512.53
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z141F0F245
Oggetto: Servizio sfalcio erba nelle banchine e scarpate stradali del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: ZF11EF2630
Oggetto: Fornitura corrimano per Via Vittorio Veneto e Via Provinciale Sogliano Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: Z471EF022C
Oggetto: Fornitura di pali tondi per staccionata in pino di svezia trattato in autoclave
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casanova Sauro & C. snc
    CF: 02209900402
  • Casanova Sauro & C. snc
    CF: 02209900402
CIG: Z4A1E7B926
Oggetto: Fornitura piante fiorite primaverili per fioriere centro abitato di Montiano
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
CIG: ZD61E7A9F0
Oggetto: Fornitura conglomerato bituminoso e materiale edile vario
Importo aggiudicato: € 485.32
Somme liquidate: € 485.32
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: Z4E1EE10E7
Oggetto: Interventi di manutenzione forestale 2016 e 2017 - affidamento direzione lavori
Importo aggiudicato: € 15478.44
Somme liquidate: € 9904.71
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
  • Desco Caterina
    CF: DSCCRN77E44F257B
  • Studio Verde
    CF: 02259620405
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
CIG: ZF71ED5615
Oggetto: Mini impianto idroelettrico sul torrente Alferello Comune di Verghereto - Ditta FGF - servizio di redazione stima giurata
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Francesconi Alessandra
    CF: FRNLSN68S65D458U
  • Francesconi Alessandra
    CF: FRNLSN68S65D458U
CIG: ZDA1E28158
Oggetto: Volturazione utenze energia elettrica Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 7991.80
Somme liquidate: € 9129.20
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
CIG: ZC51E32A35
Oggetto: Volturazione utenze energia elettrica Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 18033.00
Somme liquidate: € 10620.81
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
CIG: ZB51E78D6F
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 10312.37
Somme liquidate: € 10312.37
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • C.P.S. di Maraldi Srl
    CF: 00750400400
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
CIG: Z571EFAE25
Oggetto: Affidamento servizio di progettazione per la costruzione di scala esterna presso la scuola Elementare "Palmerini" di Montiano
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 2620.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • Pavirani Matteo
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • COBER srl
    CF: 03834660403
CIG: ZA51F5F97D
Oggetto: Servizio di collaudo statico inerente alla costruzione di scala esterna presso la scuola elementare Palmerini di Montiano
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pavirani Matteo
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • Pavirani Matteo
    CF: PVRMTT73P17C573R
CIG: Z4C1F6AF66
Oggetto: Redazione dichiarazione attività non soggette alla richiesta di certificato di prevenzione incendi
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALANDRINI PAOLO
    CF: CLNPLA52T23I027R
  • CALANDRINI PAOLO
    CF: CLNPLA52T23I027R
CIG: ZE51F8A189
Oggetto: Esecuzione opere murarie di fondazione inerenti la realizzazione di scala esterna presso scuola elementare Palmerini di Montiano
Importo aggiudicato: € 6028.54
Somme liquidate: € 6028.54
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: Z761F8C54F
Oggetto: Lavori relativi all'esecuzione di una scala esterna presso scuola elementare Palmerini di Montiano
Importo aggiudicato: € 12315.78
Somme liquidate: € 12315.78
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italtecno srl
    CF: 03830010405
  • Bisacchi Bruno & C. srl
    CF: 00130750409
  • Arte Ferro Srl
    CF: 01467540413
  • Italtecno srl
    CF: 03830010405
CIG: Z941FEF407
Oggetto: Servizio di collaudo statico in corso d'opera dei lavori di miglioramento sismico della sede comunale di Montiano
Importo aggiudicato: € 1961.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZB61FF3223
Oggetto: Opere murarie e di fondazione relative alla realizzazione di scala esterna presso scuola elementare Palmerini
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Polycalor Srl
    CF: 00206170409
  • Polycalor Srl
    CF: 00206170409
CIG: Z4E20503DF
Oggetto: Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • Matassoni Alessandro
    CF: MTSLSN73C12C573P
  • Matassoni Alessandro
    CF: MTSLSN73C12C573P
CIG: 7135795451
Oggetto: Assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 163475.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
    COOPERATIVA SOCIALE MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01799160401
     
    L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
  • Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale
    CF: 01518020761
  • AGAPE Cooperaiva Sociale Onlus
    CF: 01289270504
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
    COOPERATIVA SOCIALE MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01799160401
     
    L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
CIG: 7161805C70
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali - Comune di Verghereto PAO 2016
Importo aggiudicato: € 71051.80
Somme liquidate: € 71051.80
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 27-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • Asso Costruzioni Srl
    CF: 01710960509
  • C.A.B. Società a Responsabilità Limitata
    CF: 00103910519
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • IEME Srl
    CF: 02381950407
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • Impresa Biguzzi Srl
    CF: 02273940409
  • LUCOS Srl
    CF: 01563040516
  • Lunedei Geom. Roberto Srl
    CF: 03600850402
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
CIG: Z181D4C123
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLOGGIO PERSONALE TRASFERITO CON URGENZA NELLE ZONE TERREMOTATE
Importo aggiudicato: € 581.82
Somme liquidate: € 581.82
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 01-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCANDA SALIMBENI DI ULISSI INO & C. SNC
    CF: 01066980432
  • LOCANDA SALIMBENI DI ULISSI INO & C. SNC
    CF: 01066980432
CIG: ZE41FB4F98
Oggetto: ACQUISTO TENDE E BENI DI CONSUMO VARI PER ARREDO NUOVA SEDE “CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE”
Importo aggiudicato: € 4081.61
Somme liquidate: € 4081.65
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSA DI MAZZOTTI ANDREA
    CF: MZZNDR74H11C573P
  • MUSA DI MAZZOTTI ANDREA
    CF: MZZNDR74H11C573P
CIG: ZD3209D9C6
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI REGOLARIZZAZIONE, RICLASSIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DELLA RETE FOGNARIA BIANCA E MISTA IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 5450.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
  • CHIARANDINI MARCO
    CF: CHRMRC79L07C573O
  • MORGAGNI MAURIZIO
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • GEOSAT
    CF: 03818230405
  • Studio Tecnico Geom. Andrea Fellini
    CF: 02679110409
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
CIG: Z4A213E3EA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITA' DI VIDEOISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA BIANCA IN COMUNE DI VERGHERETO LOCALITÀ BALZE.
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI SNC
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI SNC
    CF: 02140510401
CIG: ZEE1C82F12
Oggetto: MANUTENZIONE 2017 SW GESTIONE ATTI E PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 23370.00
Somme liquidate: € 23370.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z2A1C878B9
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI MESSI E FISCALITA' LOCALE PER BAGNO DI R. SARSINA E MERCATO S.
Importo aggiudicato: € 9837.00
Somme liquidate: € 9837.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z5B1C81A14
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SW POLCITY ONLINE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
CIG: ZB71C91B3F
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SW GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1942.96
Somme liquidate: € 1942.96
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZDA1C8D834
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA PER I PAGAMENTI ONLINE
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: Z641C810BD
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SW GESTIONE MODULISTICA ONLINE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
CIG: Z531C815F6
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SW GESTIONE BENI MOBILI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: ZA91C813A6
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SW GESTIONE MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: Z5B1C81C0A
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SW POLICE CONTROLLER
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
CIG: ZD01C81E29
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SW RILFEDEUR E MOKA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZA41C82007
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SW ARCGIS
Importo aggiudicato: € 38600.00
Somme liquidate: € 38600.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z5D1CD735A
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1431.82
Somme liquidate: € 1431.82
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: Z5D1C9931E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA VBD E SUAPER DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017
Importo aggiudicato: € 17737.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: ZF11D2796B
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SW INDAGOR PER LE INTERROGAZIONI INA-SAIA
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
CIG: Z7D1D266E6
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE VERBATEL IN USO PRESSO PM
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
CIG: ZB31D28429
Oggetto: FORNITURA DI N. 30 FIRME DIGITALI PER COMUNI DELL' UNIONE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZF51D2815C
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SW E-CIVIS PRESSO UFFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CESENA GEN-AGO 2017
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1880.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: Z161D27E1F
Oggetto: MANUTENZIONE SW VBG PER L'ANNO 2017 IN USO PRESSO UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: ZC11D27B30
Oggetto: MANUTENZIONE SW ME4MIND PIU' 500 0 TIMBRI PER LA GESTIONE DEL TIMBRO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: ZAE1D27225
Oggetto: MANUTENZIONE SW SITI PATRI PRESSO PATRIMONIO COMUNE DI CESENA PER L' ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
CIG: ZE81D505F2
Oggetto: MANUTENZIONE SW PER IL PEG IN USO PRESSO IL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 14600.00
Somme liquidate: € 14600.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z9C1D22D90
Oggetto: MANUTENZIONE SW UTENZE ENERGEICHE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
CIG: 6977690BEF
Oggetto: MANUTENZIONE SW VBG IN USO PRESSO UFFICI DEI COMUNI DELL' UIONE VALLE SAVIO PER TRIENNIO 2017-2019
Importo aggiudicato: € 44160.00
Somme liquidate: € 29440.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: Z9E1D83D34
Oggetto: ESTENSIONE GARANZIAMANUTENZIONE SISTEMA SCOUT IN USO PRESSO PM CESENA
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
CIG: ZD41D83A1C
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HELP DESK E HOSTING DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CESENA PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 3220.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA s.r.l.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA s.r.l.
    CF: 02047381203
CIG: Z491D8F431
Oggetto: RINNOVO ESTENSIONE MANUTENZIONE DEL SW GESTIONE TRIBUTI IN USO PRESSO COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 12480.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: 697748204D
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SW CIRY TREK STREET EDITOR E CITY TREK REPOSITORY IN USO PRESSO UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI CESENA TRIENNIO 2017-2019
Importo aggiudicato: € 60273.00
Somme liquidate: € 40182.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: zb11db77f5
Oggetto: manutenzione sw e server per area scuola sociale personale segreteria statistica e serv on line
Importo aggiudicato: € 23100.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: z3b1dd25f4
Oggetto: sistema e civis
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: z811e03f64
Oggetto: FORNITURA FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO SEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 19364.94
Somme liquidate: € 19364.76
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: ZC91E0394E
Oggetto: SERVIZIO DI DATA RECOVERY DA SUPPORTO MAGNETICO
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA LAB DI BONFANTI GIANLUCA
    CF: 02141710349
  • DATA LAB DI BONFANTI GIANLUCA
    CF: 02141710349
CIG: zcc1e97024
Oggetto: partecipazione forum P.A.
Importo aggiudicato: € 3032.79
Somme liquidate: € 3032.79
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: 6901478fcc
Oggetto: assistenza sw suaper dal 1/4/2017 al 31/3/2020
Importo aggiudicato: € 191103.03
Somme liquidate: € 110200.32
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: ZD21EDB6FB
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROJEXT MANAGEMENT IN AMBITO EGOV
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASYGOV SOLUTION S.R.L.
    CF: 03111770131
  • EASYGOV SOLUTION S.R.L.
    CF: 03111770131
CIG: ZCF1DC781A
Oggetto: SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SW DI GESTIONE COSAP
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: 69666938ED
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SW APPLICATIVI SU AREA SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONALI INTERNI RELATIVI AL PORTALE DEL SERVIZIO INFORMATIVO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 207480.00
Somme liquidate: € 117173.37
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: Z221E8C7C3
Oggetto: FORNITURA N. 30 BADGE DI PROSSIMITA'
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z6C1DC76E9
Oggetto: SOSTITUZIONE TESTINA MAGNETICA USURATA ALL' APRIPORTA ACCESSO AL COMUNE DI CESENA IN P.ZA POPOLO
Importo aggiudicato: € 83.47
Somme liquidate: € 83.47
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z341F1B62A
Oggetto: RINNOVO LICENZE TRENDMICRO XSP X N.820 UTENTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: zbd1eaf158
Oggetto: acquisto 1 elitebook
Importo aggiudicato: € 556.46
Somme liquidate: € 556.46
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BELLUCCI S.P.A.
    CF: 02044780019
  • BELLUCCI S.P.A.
    CF: 02044780019
CIG: Z9C1EAED5A
Oggetto: ACQUISTO 5 PC
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2760.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
CIG: Z531F47E7F
Oggetto: RINNOVO ANNUALE 3 LICENZZE AUTODESK AUTOCAD MAP 3D
Importo aggiudicato: € 2145.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 18-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: Z271F26616
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TECNOL PER COMUNIC AUDIO/VIDEO
Importo aggiudicato: € 1823.00
Somme liquidate: € 1823.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z551F75D68
Oggetto: ACQUISTO N 20 BADGE
Importo aggiudicato: € 87.22
Somme liquidate: € 87.22
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: zf21edb7c3
Oggetto: fornitura e attivazione normalizzazione indirizzi ACI
Importo aggiudicato: € 13115.00
Somme liquidate: € 13115.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: z2d1ea54e0
Oggetto: sviluppo sw geoportal per RNDT
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUGLI ANDREA
    CF: 02514340393
  • LUGLI ANDREA
    CF: 02514340393
CIG: ZF51DBF42D
Oggetto: gestione giuridica del personale
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 18-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: Z92201611B
Oggetto: SERV DI COMUNICAZIONE QUALE FUTURO PER LA MONTAGNA?
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSCONI DEBORAH
    CF: 04165940406
  • MOSCONI DEBORAH
    CF: 04165940406
CIG: ZE81F49407
Oggetto: REALIZZAZIONE VIDEO E MANUTENZIONNE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 23620.00
Somme liquidate: € 23620.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
CIG: z891edb3f9
Oggetto: serv di configurazione dei web service di interconnessione alla banca dati del ministero per la nuova CIE per i comuni di mercato s. sarsina-bagno di rom
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: 71987661A2
Oggetto: rinnovo contratto di manutenzione dei sw civilia per i comuni di cesena e montiano 2017/2018/2019
Importo aggiudicato: € 111750.00
Somme liquidate: € 74500.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: z801fd9583
Oggetto: rinnovo di una licenza gmail 50gb annuale per il comune di cesena
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: z881f9b579
Oggetto: manutenzione sw ecivis per gestione mense e trasporti scolastici anno 2017 per comuni di cesena-mercato s.-montiano
Importo aggiudicato: € 7915.00
Somme liquidate: € 7915.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: z8c1fcd5a2
Oggetto: acquisto pacchetti 1000sms alta qualità
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
CIG: z511fca756
Oggetto: affidamento della fornitura del rinnovo della manutenzione del server bladesh23 del data center
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: ZCE1F5A379
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE E RIPRISTINO DI UN DISCO OER I TOTEM DELLA BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
CIG: Z311F165F0
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI UPGRADE DELL'APP DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: ZE41FD9212
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TIMBRO DIGITALE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CESENA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: 723281321B
Oggetto: fornitura di apparecchiature informatiche per il disaster recovery del data center dell'unione valle savio
Importo aggiudicato: € 40900.00
Somme liquidate: € 40900.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: Z4A206B524
Oggetto: ASS TECN SERV PARTECIPATIVO QUALE FUTURO PER LA MONTAGNA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 19-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SERINAR
    CF: 01940960402
  • SERINAR
    CF: 01940960402
CIG: Z8A1FDE3B4
Oggetto: ACQUISTO 5 PC E 20 MONITOR
Importo aggiudicato: € 3905.00
Somme liquidate: € 3905.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
CIG: ZC71F7F3C0
Oggetto: FORNITURA 10 KIT FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: 708100455A
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione lan dell'unione valle savio
Importo aggiudicato: € 73838.76
Somme liquidate: € 28884.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: z6a1f2b3f4
Oggetto: fornitura di un nuovo storage per l'ampliamento della capacita' di archiviazione del data center dell'unione
Importo aggiudicato: € 32700.00
Somme liquidate: € 32700.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: ZCA20B2e83
Oggetto: FORNITURA DI 4PCE 2 MONITOR PER IL COMUNE DI MERCATO SARACENO E COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2442.00
Somme liquidate: € 2442.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
CIG: z1f2086e87
Oggetto: FORNITURA LICENZE OFFICE AUTOMATION
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARSLOGICA SISTEMI SRL
    CF: 04108030281
  • ARSLOGICA SISTEMI SRL
    CF: 04108030281
CIG: zcd1c7003e
Oggetto: proroga affidamento serv amm.vo e accoglienza sportello comune di montiano
Importo aggiudicato: € 7479.48
Somme liquidate: € 2493.16
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: zd21f4815a
Oggetto: servizio configurazione apparati rete per il collegamento rete lan dell'ufficio iat del comune di bagno di romagna
Importo aggiudicato: € 2022.00
Somme liquidate: € 2022.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: z1e2002d59
Oggetto: affidamento della fornitura di uno scanner massivo per la pm
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: z2120e5cd5
Oggetto: affidamento fornitura 4licenze tod professional edition per oracle
Importo aggiudicato: € 4536.00
Somme liquidate: € 4536.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • software experience srl
    CF: 01248620112
  • software experience srl
    CF: 01248620112
CIG: z431fca877
Oggetto: affidamento della fornitura di una stampante ad aghi per atti di stato civile per il comune di mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: z662037277
Oggetto: fornitura di router cisco4331 e installazione/configurazione per il comune di mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 2825.00
Somme liquidate: € 2825.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: zd91fde759
Oggetto: acquisto 5 tablet per serv trasporti e mense scolastiche per il comune di mercato saraceno + 3 ore di formazione
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: zd920c1315
Oggetto: servizio di installazione due apparati cisco 2960 per il comune di mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: z2b1d96c8c
Oggetto: fornitura upgrade moka
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: z7a201d728
Oggetto: fornitura sw j demos per collegamento all'emissione nuova cie installazione per comune di verghereto-
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: z8220c0861
Oggetto: fornitura sw veeam per data center unione
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: z9820faae4
Oggetto: affidamento manutenzione stereonce hpe
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: zdc21419f9
Oggetto: affidamento del rinnovo manutenzione HW e SW IBM per l'anno 2018
Importo aggiudicato: € 11957.00
Somme liquidate: € 11957.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: z87214fa24
Oggetto: sw police controller
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
CIG: z7c205d653
Oggetto: sviluppo sw vbg per i comuni dell'unione v s
Importo aggiudicato: € 8380.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. s.r.l.
    CF: 02279100545
CIG: zb820c5b91
Oggetto: rinnovo canone di manutenzione della piattaforma di gestione dei monitor informativi del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: z382148e91
Oggetto: acquisto 3 bk lite
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: z342144fb8
Oggetto: servizio manutenzione sw centrale operativa comune di cesena
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
CIG: z9120fa31f
Oggetto: serv sw cimiteri cesena e bagno di rom
Importo aggiudicato: € 1626.00
Somme liquidate: € 1626.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
CIG: z981dbb9c6
Oggetto: rinnovo della manutenzione sw moka e rilfedeur per i comuni dell'unione anno 2018-2019
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: 7007862ea7
Oggetto: manutenzione pluriennale del sw arcgis per i comuni dell'unione per gli anni 2018/2019
Importo aggiudicato: € 71400.00
Somme liquidate: € 35700.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: z3420bf165
Oggetto: rinnovo manutenzione apparti fortinet per la sicurezza del sistema informativo di tutti i comuni dell'unione valle savio 2018
Importo aggiudicato: € 18830.00
Somme liquidate: € 18830.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
CIG: z83204bded
Oggetto: manutenzione 16 dispositivi di firma grafometrica
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: z77201d077
Oggetto: servizio di assistenza tecnica e specialistica opendata
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
CIG: zea20b228c
Oggetto: fornitura due apparati di rete per comune di mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 1789.98
Somme liquidate: € 1789.98
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: z202150b7b
Oggetto: servizio aggiornamento sw vesta
Importo aggiudicato: € 5815.00
Somme liquidate: € 5815.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: zf3214fbcc
Oggetto: servizio di ricalcolo fasce e formazione per comuni di mercato saraceno e cesena
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2580.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: zcd1ff4fde
Oggetto: fornitura vista su dati procedura j demos comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z691FF4D6D
Oggetto: FORNITURA MODULO DB-WEB (MEPA SI-699 DBWEB)
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
CIG: Z5F215F620
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE PER APPLICATIVI DEDAGROUP MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z5F215F620
Importo aggiudicato: € 13606.55
Somme liquidate: € 13600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZE320A702D
Oggetto: CIG ZE320A702D- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA CONFIGURAZIONE DEL MODULO DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA ANAGRAFE NAZIONALE DELLE PERSONE RESIDENTI (ANPR) PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, SARSINA
Importo aggiudicato: € 9.84
Somme liquidate: € 9.84
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z0D1C5D921
Oggetto: FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • F.LLI FONTANA S.N.C.
    CF: 01512440510
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
  • Soc. Pompe Funebri LA CESENATE S.N.C.
    CF: 00673310405
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: Z4B1CBD79B
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO MINORI CON DISABILITA'
Importo aggiudicato: € 10909.09
Somme liquidate: € 10909.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z601CBC5BC
Oggetto: ABBONAMENTO AD ANIMAZIONE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
CIG: Z211CBC667
Oggetto: ABBONAMENTO A PROSPETIVE SOCIALI
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 01767140153
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 01767140153
CIG: Z021CC098B
Oggetto: PROROGA ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZD81C35BA2
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32723.00
Somme liquidate: € 29295.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: ZB81C35BD5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18112.00
Somme liquidate: € 18112.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9C1C35C21
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18112.00
Somme liquidate: € 4804.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZDE1C35C45
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36524.00
Somme liquidate: € 36524.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD41C35C84
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36524.00
Somme liquidate: € 36524.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0D1C35CCE
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36524.00
Somme liquidate: € 36524.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z031C35D0D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36524.00
Somme liquidate: € 36524.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5B1C35D3D
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10614.00
Somme liquidate: € 10614.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z961C35D74
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21214.00
Somme liquidate: € 21214.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3C1C35DB5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18112.00
Somme liquidate: € 15812.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZE41C35DE3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 34316.00
Somme liquidate: € 34316.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZCF1C35E1C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25718.00
Somme liquidate: € 25718.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZF11C35E73
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 40880.00
Somme liquidate: € 40880.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 22.806,00
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z771C35EE7
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20240.00
Somme liquidate: € 14896.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z411C35F0E
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 10803.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8B1C35F64
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23396.84
Somme liquidate: € 23396.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD21C35FE6
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 56742.90
Somme liquidate: € 56742.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: ZF01C36024
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6880.00
Somme liquidate: € 6895.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: ZC91C3606A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 45990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z561C360CB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26323.80
Somme liquidate: € 26323.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z831C36128
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8145.00
Somme liquidate: € 6165.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z301C36156
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9540.00
Somme liquidate: € 9540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z461C4F360
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8145.00
Somme liquidate: € 5700.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZC61C4F38F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8773.48
Somme liquidate: € 8773.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZA61C4F3C2
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16274.18
Somme liquidate: € 16274.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z9F1C362D2
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1423.80
Somme liquidate: € 1356.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZA21CDAC30
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6070.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD91CDAC4E
Oggetto: inserimento madri e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26180.00
Somme liquidate: € 19969.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZF71CDAC8C
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 02-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z001CDACA5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 771.00
Somme liquidate: € 773.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
CIG: ZAD1D06F21
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 5890.00
Somme liquidate: € 5882.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZC41D06F72
Oggetto: A.C. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z6E1D06FCC
Oggetto: C.A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z711D0709B
Oggetto: O.L. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 4720.00
Somme liquidate: € 4720.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z971D0710B
Oggetto: R.A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 6078.04
Somme liquidate: € 6078.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z7B1D07157
Oggetto: S.G. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 7860.00
Somme liquidate: € 7860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZDC1D44B5D
Oggetto: CONVENZIONE CAF CONFARTIGIANATO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: ZA81D44C0E
Oggetto: Convenzione caf CGN per servizi amministrativi anno 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
    CF: 01507330932
  • CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
    CF: 01507330932
CIG: Z7E1D306FC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 8735.74
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 15-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z321D30717
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10507.12
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z4F1D4EE5B
Oggetto: CONVENZIONE tra Unione dei Comuni della Valle Savio, Comune di Forli' e Unione dei Comuni Rubicone e Mare per affidare la gestione dei servizi per la promozione dell'amministratore di sostegno ad ASS.I.PRO.V. (Centro servizi del volontariato)
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
CIG: ZC01CDAC6E
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3016.00
Somme liquidate: € 3016.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZA71DB4829
Oggetto: SERVIZIO DI EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z201DC401C
Oggetto: INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO. INCARICO ALLA SOCIETA' TAXI1729 DI TORINO PER INTERVENTO/CONFERENZA "FATE IL NOSTRO GIOCO"
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z981DDEE86
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN CO-ABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST DI A.A.S.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z5F1DDEED9
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN CO-ABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST DI C.M.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z091DDEF33
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN CO-ABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST DI D.A.G.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z411DDEF96
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN CO-ABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST DI M.P.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z631DDEFED
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN CO-ABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST DI M.A.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z141DDF034
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN CO-ABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST DI R.T.R.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z971DEBD22
Oggetto: PROROGA INSERIMENTO O.L. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 2480.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZF51E5A4C3
Oggetto: ACQUISTO N. 4 CLASSIFICATORI IN METALLO A 4 CASSETTI
Importo aggiudicato: € 582.64
Somme liquidate: € 582.64
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FENIX S.R.L.
    CF: 01569170671
  • FENIX S.R.L.
    CF: 01569170671
CIG: 7045587A50
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 270000.00
Somme liquidate: € 270000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 7046867A9A
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 283637.00
Somme liquidate: € 283636.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 7046912FBB
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 113334.00
Somme liquidate: € 91811.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 70469238D1
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 472000.00
Somme liquidate: € 471997.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 70468951B8
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 112000.00
Somme liquidate: € 111352.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z461E5F50E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALIE PULIZIA - ATTIVIAMOCI PER CESENA
Importo aggiudicato: € 1543.30
Somme liquidate: € 1543.30
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z241E5F5B2
Oggetto: ACQUISTO BUSTE PER NOTIFICHE TRIBUNALE
Importo aggiudicato: € 127.75
Somme liquidate: € 127.50
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'UFFICIO MODERNO DI FORLI' S.R.L.
    CF: 01761940400
  • L'UFFICIO MODERNO DI FORLI' S.R.L.
    CF: 01761940400
CIG: ZC71E5F67D
Oggetto: REALIZZAZIONE ARCHITETTURA INFORMATIVA - PROCEDURA CASE DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ETNOGRAPH S.R.L.
    CF: 02571330410
  • ETNOGRAPH S.R.L.
    CF: 02571330410
CIG: Z9E1EB27BD
Oggetto: A.A.S. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 7380.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZCB1EB281A
Oggetto: C.M. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z0D1EB28DB
Oggetto: D.A.G. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 7380.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZBB1EB29AC
Oggetto: M.P. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 7380.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z471EB2BBE
Oggetto: M.A. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z841EB2C7F
Oggetto: R.T.R. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 7380.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z331EA9443
Oggetto: SERVIZIO PER LA PULIZIA DI UNA SALA ADIBITA ALL'ACCOGLIENZA NOTTURNA DEI SENZA FISSA DIMORA
Importo aggiudicato: € 230.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
CIG: Z7A1E84C69
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10457.11
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z741E99827
Oggetto: inserimento donna in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZE21D9178C
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3105.00
Somme liquidate: € 2957.14
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z341D917B6
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4635.00
Somme liquidate: € 4414.29
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 04-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z591D917E1
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3555.00
Somme liquidate: € 3342.88
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z061D9180F
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5528.56
Somme liquidate: € 5528.56
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z631ECC352
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10457.12
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD31ECB272
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1745.62
Somme liquidate: € 1437.53
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z621EEBBFE
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 9257.12
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z5B1EEBC11
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 9257.12
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZF21EEBB96
Oggetto: inserimento donna in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10085.40
Somme liquidate: € 10085.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z141C80DCE
Oggetto: Affidamento servizi all'Istituto di terapia familiare di Bologna per valutazione delle coppie adottive e della relazione tra minore e nucleo familiare
Importo aggiudicato: € 3879.32
Somme liquidate: € 3879.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA
    CF: 04279800371
  • ISTITUTO TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA
    CF: 04279800371
CIG: Z231F07CBC
Oggetto: INSERIMENTO SIG. B.M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5081.64
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBD1F4828E
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7481.00
Somme liquidate: € 7457.13
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZA31F639A9
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7267.00
Somme liquidate: € 7285.63
Tempi di completamento: dal 15-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZCD1F4008B
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12416.40
Somme liquidate: € 12416.40
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z471F400B4
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15528.00
Somme liquidate: € 15566.40
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z061F400D5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15566.40
Somme liquidate: € 15566.40
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z5A1F400EC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15528.00
Somme liquidate: € 15566.40
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z6A1F63CED
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: ZEB1F67158
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33699.60
Somme liquidate: € 33699.60
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z7B1F637B4
Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 4678.57
Somme liquidate: € 4678.57
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z921F962DE
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 6230.00
Somme liquidate: € 6057.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z221F96313
Oggetto: A.C. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZF21F96340
Oggetto: C.A. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZC71F9636D
Oggetto: S.G. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 8040.00
Somme liquidate: € 8040.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z801FA0D85
Oggetto: INSERIMENTO DI P. E. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 9180.00
Somme liquidate: € 9180.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z851FA10D4
Oggetto: ACQUISTO N. 2 LAVATRICI INDESIT PER APPARTAMENTI PROTETTI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8
Importo aggiudicato: € 409.82
Somme liquidate: € 375.41
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
CIG: Z741FAAC10
Oggetto: SPESE PER FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 431.80
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI FONTANA S.N.C.
    CF: 01512440510
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
  • Soc. Pompe Funebri LA CESENATE S.N.C.
    CF: 00673310405
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZAE1D7CBDC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 13410.00
Somme liquidate: € 13410.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZBD1D7CBFB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 13410.00
Somme liquidate: € 13410.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZE21CFC12A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1152.30
Somme liquidate: € 1152.30
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: Z271CFC0C4
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20416.00
Somme liquidate: € 20416.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z321D1FD62
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z541D7CC1D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 13410.00
Somme liquidate: € 13410.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z561D7CBAC
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 13410.00
Somme liquidate: € 13410.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z7A1C35EBB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 43800.00
Somme liquidate: € 43800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z811E472F7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5602.00
Somme liquidate: € 5602.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z4A1E472D9
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5602.00
Somme liquidate: € 5602.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZB71F9E475
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2205.00
Somme liquidate: € 2205.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: ZDE1FE0B03
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 4756.79
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZB11FDF514
Oggetto: inserimento profuga e figlio in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 13642.00
Somme liquidate: € 12990.88
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z821FDF528
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale in emergenza
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z301F9E459
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21465.00
Somme liquidate: € 21465.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: Z42200C247
Oggetto: D.A.G. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z60200C285
Oggetto: M.P. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZE8200C2E6
Oggetto: R.T.R. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z57200C20E
Oggetto: A.A.S. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZC02022EA8
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z50200C31C
Oggetto: PROROGA INSERIMENTO SIG. B.M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4583.44
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB7205BFFD
Oggetto: INSERIMENTO DIG. S. R. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 5220.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZE2206F4A9
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11318.00
Somme liquidate: € 11318.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB1206F338
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 4280.00
Somme liquidate: € 4280.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z65207B47A
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CLASSIFICATORI IN METALLO
Importo aggiudicato: € 276.60
Somme liquidate: € 276.60
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FENIX S.R.L.
    CF: 01569170671
  • FENIX S.R.L.
    CF: 01569170671
CIG: Z6A2074FDB
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z8C207FDBD
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10615.00
Somme liquidate: € 10615.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z22207FD9A
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2914.28
Somme liquidate: € 2914.28
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: 0000000000
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9F20358A6
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE ID 190370
Importo aggiudicato: € 3333.34
Somme liquidate: € 3335.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC820356F4
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE ID 190372
Importo aggiudicato: € 3333.34
Somme liquidate: € 3335.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z58203562E
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE ID 190375
Importo aggiudicato: € 2916.66
Somme liquidate: € 1333.25
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZA12035544
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE ID 190378
Importo aggiudicato: € 2916.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z2F20B3F90
Oggetto: COACHING FAMILIARE
Importo aggiudicato: € 2916.66
Somme liquidate: € 1333.33
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z3120EF04B
Oggetto: ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 8627.45
Somme liquidate: € 8627.45
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7300398eff
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO:
Importo aggiudicato: € 43763.94
Somme liquidate: € 44206.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 7025757E13
Oggetto: SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTABILE -AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA ESPERITA CON RISERVA IN FASE DI ESECUZIONE A PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA
Importo aggiudicato: € 204079.77
Somme liquidate: € 116411.39
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
CIG: Z7C2129F21
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI FACCHINAGGIO PER UTENTE DISABILE
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z2C2130907
Oggetto: SERVIZIO DI EROGAZIONE BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 34350.00
Somme liquidate: € 34350.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZA1214EA99
Oggetto: ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMWENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIOME DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF92075029
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6906.00
Somme liquidate: € 6906.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0220BE5E1
Oggetto: inserimento donna in emergenza in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 28-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z071F4011A
Oggetto: inserimento m.s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8228.13
Somme liquidate: € 8228.13
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z42212E9B3
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziali
Importo aggiudicato: € 7202.00
Somme liquidate: € 7202.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZF8215179E
Oggetto: progetto coaching familiare c.m.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z942151723
Oggetto: progetto coaching familiare d.a.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC3215180A
Oggetto: progetto coaching familiare p.a.
Importo aggiudicato: € 3809.52
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z78215186A
Oggetto: progetto coaching familiare c.f.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE321518D2
Oggetto: progetto coaching familiare s.f.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE82151930
Oggetto: progetto coaching familiare c.t.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z271CBE66A
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C.T./O." DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2405.00
Somme liquidate: € 2404.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z6A1CB3E2F
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 5125.15
Somme liquidate: € 5123.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z131CB3D49
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "KASKO" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 4577.71
Somme liquidate: € 4757.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z541CBE8BD
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C. AUTO" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 12040.00
Somme liquidate: € 11276.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZCF1CB3EEF
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "INFORTUNI" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11140.04
Somme liquidate: € 11960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZA61E641EA
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE DAS S.P.A.-UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 2061.85
Somme liquidate: € 2061.85
Tempi di completamento: dal 30-04-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAS-Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione
    CF: 00220930234
  • DAS-Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione
    CF: 00220930234
CIG: ZB71E64293
Oggetto: POLIZZA "R.C. PATRIMONIALE" LLOYD'S OF LONDON -UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 12721.50
Somme liquidate: € 12743.25
Tempi di completamento: dal 30-04-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia LLOYD'S
    CF: 08958920152
  • Compagnia LLOYD'S
    CF: 08958920152
CIG: Z911CBE788
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 20859.00
Somme liquidate: € 21658.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZF81D64ECB
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4785.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z651CBE966
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6365.00
Somme liquidate: € 6017.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z4C1E64035
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE ITAS MUTUA COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 907.22
Somme liquidate: € 1190.78
Tempi di completamento: dal 30-04-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE81CB3FCA
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2906.02
Somme liquidate: € 2834.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z4A1CB4058
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 9178.30
Somme liquidate: € 9178.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z9C1CB40E0
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA KASKO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2643.17
Somme liquidate: € 2643.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZDF1D64DF0
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6510.00
Somme liquidate: € 6503.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD81E63FB4
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE DAS S.P.A. COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6092.11
Somme liquidate: € 6092.11
Tempi di completamento: dal 30-04-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C1CB42A5
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA KASKO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4757.71
Somme liquidate: € 4757.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z4B1CBE846
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6135.00
Somme liquidate: € 6134.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z091CB4174
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4650.67
Somme liquidate: € 4650.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZE61CB4231
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 12246.62
Somme liquidate: € 12246.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z211CBE9B3
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 18192.00
Somme liquidate: € 17103.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 4524462826
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 761.50
Somme liquidate: € 761.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 452447313C
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE DI DAS SPA PER L'UNIONE DEI COMUNI
Importo aggiudicato: € 1649.48
Somme liquidate: € 1649.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X09152DE61
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE ITAS MUTUA COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 302.68
Somme liquidate: € 545.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z171D36CA5
Oggetto: OFF CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3235.92
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z541D36D66
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONI AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1311.47
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z9B1D36DE8
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONT/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1804.17
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z3B1D16AC7
Oggetto: OFFICINA CASEDI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z8D1D16668
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE VEICOLO MONTIANO
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 81.83
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z291D169D9
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1514.18
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z161D168A6
Oggetto: AUTO SAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: ZEC1DD54AE
Oggetto: GOMMISTA B & B - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 342.62
Somme liquidate: € 255.70
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z861E3183F
Oggetto: IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES PER VESTIARIO OPERAI COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 146.52
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: ZA21E5CE1F
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9936.24
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZEE1ECE3E2
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ALLA FIAT STILO NECESSARIE PER LA REVISIONE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z0320C1245
Oggetto: FORNITURA DI GOMME TERMICHE PER SCUOLABUS E MEZZI TECNICI U.T. VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2874.32
Somme liquidate: € 2874.32
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
CIG: ZD320D91CF
Oggetto: FORNITURA DI N. 4 GOMME TERMICHE PER UN AUTO UNIONE SEDE sAN pIERO IN bAGNO E PER UN MEZZO TECNICO U.T. VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
CIG: ZF61D23EF5
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE ARTICO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA Q8 LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4866.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZE01F92974
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE LOTTO 3 AL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3939.24
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZE620DB64E
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ARTICO PER AUTOTRAZIONE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3930.30
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z8D1F2B29A
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE PER L'ANNO 2017 ALLA RIVISTA APPALTI & CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z252148586
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI U.T. E SCUOLABUS COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 9910.89
Somme liquidate: € 9757.48
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z3B20C6FCD
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI ESTIVI ED INVERNALI PER FIAT STILO
Importo aggiudicato: € 565.58
Somme liquidate: € 565.57
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z3021576BE
Oggetto: MANUTENZIONI ALLA FIAT STILO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: ZDF1D8C657
Oggetto: Percorso formativo sul gruppo di lavoro
Importo aggiudicato: € 2228.00
Somme liquidate: € 2228.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI CLAUDIA
    CF: RGHCLD66L66F257O
  • RIGHETTI CLAUDIA
    CF: RGHCLD66L66F257O
CIG: Z3C1DDB55F
Oggetto: Formazione in materia di SCIA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
CIG: Z111E5BE92
Oggetto: Formazione sulla comunicazione di eventi luttuosi
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIANO LORI
    CF: LROGZN64L12D612X
  • GRAZIANO LORI
    CF: LROGZN64L12D612X
CIG: Z7C1EFC7C
Oggetto: corso formazione autotrasporto
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI FRANCO
    CF: MDRFNC64C15C573T
  • MEDRI FRANCO
    CF: MDRFNC64C15C573T
CIG: Z5E201870E
Oggetto: Formazione "La riforma del Pubblico Impiego"
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
CIG: Z9A205D78C
Oggetto: Progetto formativo-artistico "IconograFare"
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARTÉCO
    CF: 05266290484
  • ASSOCIAZIONE ARTÉCO
    CF: 05266290484
CIG: Z04209662C
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI BENESSERE E SALUTE AL LAVORO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400