Unione Valle del Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2018

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z6C231BF02
Oggetto: Manutenzione e revisione periodica degli estintori prevista per legge per gli anni 2018-2019-2020 sede territoriale dell'Ente
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z29233FB31
Oggetto: Sostituzione plafoniera per illuminazione elevatore n. P3Y80113 di Montiano
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z3A233FADF
Oggetto: Riparazione e restauro tavole e pannelli vasca con sabbia presso scuola materna di Montiano
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: Z42231F07A
Oggetto: Fornitura di materiale vario di ferramenta per Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 719.48
Somme liquidate: € 719.48
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z6E22E7C30
Oggetto: Fornitura materiale vario per manutenzione verde pubblico - Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 243.20
Somme liquidate: € 243.20
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: ZD72310A07
Oggetto: Fornitura stabilizzato per manutenzione strade Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z2B2310BB6
Oggetto: Fornitura di sabbiella e conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: Z4F22E6EEE
Oggetto: Manutenzione impianto di riscaldamento scuola materna Montenovo di Montiano
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z6022FBFE4
Oggetto: Servizio per la valutazione finanziaria della proposta di project financing del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI FRANCO
    CF: BTTFNC57D01A565P
  • BATTISTINI FRANCO
    CF: BTTFNC57D01A565P
CIG: ZA6228ECEF
Oggetto: Acquisto sale marino necessario al disgelo delle strade comunali di Montiano
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUSINI GIANCARLO
    CF: LSNGCR57T21L764T
  • LUSINI GIANCARLO
    CF: LSNGCR57T21L764T
CIG: Z80254AB69
Oggetto: Fornitura piante fiorite di viole ibride per il Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 136.36
Somme liquidate: € 136.36
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
CIG: ZF82561436
Oggetto: Fornitura e montaggio zanzariere presso la scuola elementare del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 525.87
Somme liquidate: € 525.87
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta DE GAG sas di Montevecchi Deborah e C.
    CF: 03914770403
  • Ferramenta DE GAG sas di Montevecchi Deborah e C.
    CF: 03914770403
CIG: ZCA2553503
Oggetto: Servizio gestione integrata energetica e impiantistica negli edifici pubblici del Comune di Montiano e sviluppo del progetto Energy Diary
Importo aggiudicato: € 38972.00
Somme liquidate: € 2436.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: ZAA2530949
Oggetto: Fornitura sale per disgelo strade comunali e olio lubrificante per Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST
    CF: 03335760231
CIG: ZE9250E77A
Oggetto: Fornitura di un deumidificatore per scuola materna di Montiano
Importo aggiudicato: € 212.29
Somme liquidate: € 212.29
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARONI GROUP S.R.L.
    CF: 03146080407
  • MARONI GROUP S.R.L.
    CF: 03146080407
CIG: Z53250BE11
Oggetto: Servizio di pulizia fossi stradali presso il Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z252505195
Oggetto: Fornitura stabilizzato 0/28 calcareo per manutenzione strade Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZC62504AF9
Oggetto: Redazione di relazione geologica per restauro scientifico di edificio situato nel cimitero di Montiano
Importo aggiudicato: € 856.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANNONI GUGLIELMO
    CF: VNNGLL61S04H294B
  • VANNONI GUGLIELMO
    CF: VNNGLL61S04H294B
CIG: Z4324FD54E
Oggetto: Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per restauro edificio situato nel cimitero di Montiano
Importo aggiudicato: € 6786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
CIG: Z7124AFBAF
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso e sabbiella per manutenzione strade Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 390.90
Somme liquidate: € 390.90
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: ZD724AF8C8
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 4 parapetti per scuola elementare di Montiano
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: Z3224AB6BD
Oggetto: Servizio di sgombero neve nel territorio del Comune di Montiano stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020
Importo aggiudicato: € 4481.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
CIG: ZF924A9AFF
Oggetto: Manutenzione luci d'emergenza e varie presso la scuola elementare di Montiano
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z7E24949E6
Oggetto: Fornitura pannelli fonoassorbenti per scuola elementare Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 997.25
Somme liquidate: € 997.25
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNASFALTI srl
    CF: 02328560582
  • TECNASFALTI srl
    CF: 02328560582
CIG: ZD5248C283
Oggetto: Demolizione platea in calcestruzzo posta all'interno del giardino della scuola elementare di Montiano
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.S.I.S. di Samuele Fracella
    CF: FRCSML79B02F842Q
  • T.E.S.I.S. di Samuele Fracella
    CF: FRCSML79B02F842Q
CIG: Z0D248956E
Oggetto: Lavori di falegnameria presso la scuola elementare "Pia Campoli Palmerini" comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZD32488EFD
Oggetto: Acquisto decespugliatore e tosasiepi per il Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 13-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
CIG: ZC6248267E
Oggetto: Fornitura vernici per scuola elementare di Montiano
Importo aggiudicato: € 585.80
Somme liquidate: € 585.80
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE VERNICI DI DELLA PASQUA A.MARIA FOSCHI MARCELLO & C.
    CF: 02604650404
  • LE VERNICI DI DELLA PASQUA A.MARIA FOSCHI MARCELLO & C.
    CF: 02604650404
CIG: ZC0243C434
Oggetto: Ripristino tubazione riscaldamento a pavimento presso la scuola elementare di Montiano
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Polycalor Srl
    CF: 00206170409
  • Polycalor Srl
    CF: 00206170409
CIG: ZC8259818A
Oggetto: FORNITURA BATTERIA PER MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FAI - COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
CIG: ZF125BE794
Oggetto: FORNITURA LAVATRICE PR SCUOLA MATERNA DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 187.70
Somme liquidate: € 187.70
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOFFOLI GIULIO SNC DI ZOFFOLI MARCO & C.
    CF: 02103660409
  • ZOFFOLI GIULIO SNC DI ZOFFOLI MARCO & C.
    CF: 02103660409
CIG: Z4021F6969
Oggetto: FORNITURA MISCELATORE , SIFONE E MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 46.68
Somme liquidate: € 46.68
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMAX ITALIA S.P.A.
    CF: 12491691007
  • OTTIMAX ITALIA S.P.A.
    CF: 12491691007
CIG: Z8423A9D61
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO DELL'ERBA NELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: ZDE24473F3
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 320.12
Somme liquidate: € 320.12
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: ZCA23E87A8
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA PER TRATTORINO TAGLIAERBA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI OSCAR
    CF: GDUSCR75R24C573O
  • GUIDI OSCAR
    CF: GDUSCR75R24C573O
CIG: ZA922C0DCE
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER IL RESTAURO SCIENTIFICO DEL CENTRO CULTURALE - SALA POLIVALENTE SAN FRANCESCO DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4902.00
Somme liquidate: € 4902.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 19-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • GRADASSI STEFANO
    CF: GRDSFN70H20A565W
  • MONTALTI PINO
    CF: MNTPNI54T26C573J
  • GRADASSI STEFANO
    CF: GRDSFN70H20A565W
CIG: Z5123C906B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTITUZIONE DELLA RETE METALLICA DEL CAMPO DA CALCETTO DI MONITANO CON RIMOZIONE DI QUELLA ESISTENTE
Importo aggiudicato: € 1634.80
Somme liquidate: € 1634.80
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • CAPORALI RECINZIONI SRL
    CF: 04170560405
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: ZA2237C61D
Oggetto: FORNITURA PIANTE FIORITE E IN VASO PER AIUOLE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 212.40
Somme liquidate: € 212.40
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
CIG: ZA623381F8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 19537.55
Somme liquidate: € 19537.55
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 13-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: Z7B2442743
Oggetto: MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA PRESSO VIA L. DA VINCI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: ZF226717CC
Oggetto: LAVORI INERENTI IL COLLOCAMENTO DELLA STATUA CLEMENTINA NELL'ATRIO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNCHI ARMI SRL
    CF: 04267180406
  • GIUNCHI ARMI SRL
    CF: 04267180406
CIG: Z2826019EC
Oggetto: LAVORI DI LATTONERIA PRESSO IMMOBILE SI VIA MALANOTTE/BADIA NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: ZA02643303
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI PER I BAGNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 80.58
Somme liquidate: € 80.58
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
CIG: ZAD265B0FA
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER I PARCHI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4821.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VSG ITALIA SRL
    CF: 03716200245
  • VSG ITALIA SRL
    CF: 03716200245
CIG: Z18265A154
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELL'INTERNO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: ZF02670B7E
Oggetto: LAVORI DI VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA PRESSO IL CIMITERO DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • adARTE DI LUCA MANDOLESI & C. SNC
    CF: 03555610405
  • adARTE DI LUCA MANDOLESI & C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: Z0B263CB1F
Oggetto: ACQUISTO PIANTE PER SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.
    CF: 03760540405
  • SOCIETA' AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.
    CF: 03760540405
CIG: Z432623984
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
CIG: Z162616078
Oggetto: LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZC725ECC47
Oggetto: REDAZIONE DELLE PLANIMTERIE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO DI UNA STANZA IN RISTRUTTURAZIONE ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI MARIA
    CF: NTUMRA85S66C573F
  • NUTI MARIA
    CF: NTUMRA85S66C573F
CIG: ZB32601926
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLE VIE DEL CIMITERO E DEL PINO E RIPRISTINO DI ALCUNE CANALETTE DI DRENAGGIO SITUATE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 15580.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: Z88266A4F2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATTURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 8987.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: Z74257D9E3
Oggetto: FORNITURA GHIAINO E SABBIA ESSICCATA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
CIG: Z752396673
Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PIA CAMPOLI PALMERINI"
Importo aggiudicato: € 2565.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
  • RINALDI LORIS
    CF: RNLLRS62R29H294K
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
CIG: Z4526409D1
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 159.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: Z522640A61
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 118.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: Z2D2640B31
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 127.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: Z182640C65
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 262.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z7A2640E4C
Oggetto: AGGIOVENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 858.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: Z4D2640EEA
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 68.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: Z0A2640F7C
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 37.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: ZA02641E6C
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 203.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: Z362641F44
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 18.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: Z6C2642018
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 249.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: Z1026420CA
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 157.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: Z3F26421B1
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1063.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: Z462642299
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 163.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: Z9F2642BE1
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 323.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z652642EE0
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 34.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z9A2642F6F
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 141.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: Z8E264301F
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 624.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: ZEB26430AD
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 83.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
CIG: ZA92643184
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 75.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
CIG: Z6226431FD
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 89.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: Z2A2643295
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 108.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: Z372643325
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 46.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: Z1526433C9
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 157.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z2B242013A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MURA DELLA ROCCA MALATESTIANA IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
CIG: ZC325BECD4
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "ENERGIA ELETTRICA 12-2 LOTTO 3"
Importo aggiudicato: € 28606.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z94258A3AA
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI FISSE
Importo aggiudicato: € 19040.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z3924B44D5
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6028.98
Somme liquidate: € 5792.95
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z0A25221E9
Oggetto: FORNITURA RELATIVA ALLA SEGNALETICA DI SENTIERI E BACHECHE
Importo aggiudicato: € 4825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START GRAFIC SRL
    CF: 02640570400
  • START GRAFIC SRL
    CF: 02640570400
CIG: Z942485BB1
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE DELL'ENTE - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 39892.34
Somme liquidate: € 7566.21
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: Z6A22BE15F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNI DI SARSINA E MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 35189.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
CIG: Z3D22BE102
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE E RONCOFREDDO
Importo aggiudicato: € 30921.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
CIG: Z9E22BE1A9
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 26197.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
CIG: Z8022BE070
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 35261.43
Somme liquidate: € 34520.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
CIG: ZAF2667A83
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 1943.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
CIG: ZF5266B39E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: ZB526653EE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z31261CCBC
Oggetto: FORNITURA LISTELLI DI LEGNO PER ISTITUTO SCOLASTICO DI ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
CIG: Z3E2669DBF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALCUNE PAVIMENTAZIONI DI PALAZZO PESARINI A SEGUITO DI LAVORI DI RESTAURO
Importo aggiudicato: € 5510.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
CIG: Z5A261BF46
Oggetto: manutenzione ORDINARIA AGLI INFISSI E ALLE PORTE DI PALAZZO PESARINI A SEGUITO DI AVVENUTO FURTO CON SCASSO
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
CIG: ZAD266985E
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI SENZA TARGA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: ZBF2669B42
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI SENZA TARGA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z112664A0B
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMA PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: ZF4263BD72
Oggetto: MANUNTEZIONE MANTO DI COPERTURA DEL CIMITERO DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 12356.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • EDIL CAM DI CAMINATI DAVIDE
    CF: CMNDVD84B20C573E
  • EDIL CAM DI CAMINATI DAVIDE
    CF: CMNDVD84B20C573E
CIG: Z522632DC6
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE SEDE DI AMBULATORI MEDICI IN ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6156.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: Z252647EB1
Oggetto: SERVIZI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. CORNETO IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3925.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elletipi srl
    CF: 00174600387
  • Elletipi srl
    CF: 00174600387
CIG: Z7B2239C38
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI A TUTELA DELLA RISORSA IDRICA IN AMBITO MONTANO
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Verde
    CF: 02259620405
  • Studio Verde
    CF: 02259620405
CIG: Z562566220
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 1 COMUNI DI RONCOFREDDO E SOGLIANO AL RUBICONE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDF25662C6
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 2 COMUNI DI MERCATO SARACENO E SARSNA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z732566314
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 3 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1D256636E
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 4 COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z02265A243
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 11760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z6125F7FAA
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE DI PALAZZO PESARINI PER TORNARE IN FUNZIONE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z7A2560EAF
Oggetto: PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO LEGGE 05/11/1971 N. 1086 - SPOGLIATOI RIOFREDDO
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 343.80
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls srl
    CF: 03864390400
  • Controls srl
    CF: 03864390400
CIG: Z6D23A42DC
Oggetto: ACQUISTO N. 3 LAMIERE DA INSTALLARE SUL CASSONE RIBALTABILE DELL'AUTOCARRO IVECO FIAT DAILY
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA BISERNI SRL
    CF: 04358130401
  • CARPENTERIA BISERNI SRL
    CF: 04358130401
CIG: Z37266C219
Oggetto: MANUTENZIONE ALLA RECINZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 3401.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVIO CAR SNC DI BRAVACCINI E PEDRINI
    CF: 01662490406
  • SAVIO CAR SNC DI BRAVACCINI E PEDRINI
    CF: 01662490406
CIG: Z98230F61B
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. N. 37
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI % C. SPA
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI % C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z3D23235B9
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CORNETO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 8764.00
Somme liquidate: € 8764.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 22-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAVE SNC F.LLI DELUCA PAOLO E GABRIELE
    CF: 03255920401
  • EUROCAVE SNC F.LLI DELUCA PAOLO E GABRIELE
    CF: 03255920401
CIG: Z98237A506
Oggetto: FORNITURA N. 10 SPECCHI PARABOLICI E N. 16 NEW JERSEY PER DEMILITAZIONE ZONE NEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 991.32
Somme liquidate: € 991.32
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 22-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
CIG: Z292321CB9
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER IL RESTAURO DEL SACRARIO DI TAVOLICCI
Importo aggiudicato: € 5034.92
Somme liquidate: € 5034.92
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • FABBRETTI CHIARA
    CF: FBBCHR89B61C573J
  • FABBRETTI CHIARA
    CF: FBBCHR89B61C573J
CIG: ZCE23C88EE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER DERATIZZAZIONE IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 249.40
Somme liquidate: € 249.40
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z96232BD7C
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE ESECUZIONE DEI LACORI SPOGLIATOIO RIOFREDDO
Importo aggiudicato: € 1622.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMOLINI LUCA
    CF: 01771750518
  • ROMOLINI LUCA
    CF: 01771750518
CIG: ZDD22D3C14
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 750.72
Somme liquidate: € 750.72
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z8A22D22C4
Oggetto: SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AL PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z3B2621024
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE STRADA DELLE VILLE DI MONTECORONARO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: Z7824BB9D2
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FONDO MONTAGNA PAO 2018
Importo aggiudicato: € 1458.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZE023F4008
Oggetto: SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA PER LAVORI SPOGLIATOI DI RIOFREDDO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 609.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: ZA124B9CAC
Oggetto: DIREZIONE LAVORI D'INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SIMSICO SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6961.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
CIG: Z0C24A8838
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI DUE PONTI SU VIABILITA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3689.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
CIG: ZC5249E261
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FSC 2014-2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI MONTAGNA
Importo aggiudicato: € 1954.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • VIRGILI ANDREA
    CF: VRGNDR69M19C573Q
  • VIRGILI ANDREA
    CF: VRGNDR69M19C573Q
CIG: ZE82467A5F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA SAVIO MONTECORONARO PAO 2018
Importo aggiudicato: € 37231.35
Somme liquidate: € 43089.45
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
CIG: Z61243B271
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO APPARTAMENTO ERP LOC. BALZE IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z64243B245
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO ERP IN LOC. BALZE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 733.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZC323FA120
Oggetto: TINTEGGIATURA INTERNA CON PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA IN UN IMMOBILE ERP IN LOC. BALZE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
CIG: Z8A24BB9C5
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FONDO REGIONALE MONTAGNA PAO 2018
Importo aggiudicato: € 1700.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSULTEDIL DEL GEOM. FALERNI MAXIMILIANO
    CF: FLRMML75T01H199Q
  • CONSULTEDIL DEL GEOM. FALERNI MAXIMILIANO
    CF: FLRMML75T01H199Q
CIG: ZC724BB59F
Oggetto: REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO VALANGHE PER SCIOVIA MONTE FUMAIOLO - NIVOLOGA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVATORTA CINZIA
    CF: CVTCNZ63B67G337F
  • STUDIO AREAQUATTRO SRL
    CF: 01006440141
  • CAVATORTA CINZIA
    CF: CVTCNZ63B67G337F
CIG: Z47228D83B
Oggetto: FORNITURA CLORURO DI SODIO DA IMPIEGARE PER IL DISGELO DELLA Viabilità COMUNALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 669.50
Somme liquidate: € 519.48
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
CIG: Z17228B4BE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER UFFICIO TECNICO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 180.04
Somme liquidate: € 180.04
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADORI DANIELE
    CF: MDRDNL72D13A565Z
  • AMADORI DANIELE
    CF: MDRDNL72D13A565Z
CIG: ZC82249762
Oggetto: STAGIONE TEATRALE RAGAZZI ANNO 2018 TEATRO BONCI
Importo aggiudicato: € 126.23
Somme liquidate: € 44.26
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
CIG: 7456248280
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICITA' VARI COMUNI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNE BAGNO
Importo aggiudicato: € 1545365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • I.C.A.
    CF: 02478610583
  • I.C.A.
    CF: 02478610583
CIG: 74340070A6
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI PER IL CAMPO DA CALCIO IN LOC. RIOFREDDO IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 53220.20
Somme liquidate: € 53470.09
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    RONDINONE GAETANO
    CF: RNDGTN68M17E213H
     
    POTENZA NICOLA
    CF: PTNNCL52B12E093J
     
  • Raggruppamento:
    PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03555360654
     
    P.R.L. SRL
    CF: 07980341213
     
  • Raggruppamento:
    FT GIUSEPPE TRAVAGLINI SRL
    CF: 00479400202
     
    EDILBENINCASA SRL
    CF: 02905640781
     
  • SAM CARPENTERIA SRL
    CF: 02655160642
  • Raggruppamento:
    FT GIUSEPPE TRAVAGLINI SRL
    CF: 00479400202
     
    EDILBENINCASA SRL
    CF: 02905640781
     
CIG: 7692868380
Oggetto: INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - SEDE MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALFRA VETRI SRL
    CF: 02584820613
  • CO.CE.R COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.
    CF: 00916510365
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
  • GAMA CASTELLI
    CF: 01282860392
  • GESTIONE E SERVIZI INTEGRATI
    CF: 04164290407
  • LOMBARDI MAURIZIO
    CF: LMBMRZ61E11D715R
  • KARINTIA SRL
    CF: 01782700668
  • RICO COSTRUZIONI SRL
    CF: 04175700618
CIG: 7665579BE5
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' VALLATA DEL BORELLO E VIA ROMAGNA E VIA BARETO A MERCATO SARACENO - PAO 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • Spada Costruzioni Srl
    CF: 01894550894
  • APPALTI E COSTRUZIONI SRL
    CF: 04746980657
  • ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. SAS
    CF: 01645130368
  • COSTRUZIONI NASONI SRL
    CF: 00675940415
  • DEB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
    CF: 02807640484
  • NARDOLILLO LAVORI SRL
    CF: 00893890947
  • ITAMA LIMITED
    CF:
CIG: 7697637301
Oggetto: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO STRADA VICINALE DEL SOLDONE VIA DEI LAGHI IN LOC. ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
CIG: 7665538A10
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI S.PIERO IN BAGNO - PAO 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C. SAS
    CF: 04188230405
  • LOMBARDI PASQUALE E FIGLI SRL
    CF: 00579330804
  • PROCELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01984970515
CIG: 76589036B1
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CON AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA ZONA CASA DELL'ECCIDIO DI TAVLICCI - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LUCOS Srl
    CF: 01563040516
  • Lunedei Geom. Roberto Srl
    CF: 03600850402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • NANNI GIORGIO
    CF: NNNGRG61L26A565M
  • F.LLI BARTOLINI SNC DI BARTOLINI ROBERTO & MARCO
    CF: 01980780405
CIG: 765872971A
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 1 - RESTAURO SCIENTIFICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E DI ALLESTIMENTO DELLA CAPPELLA PRINCIPALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI S.PIERO IN BAGNO DA DESTINARE A SACRARIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • CANGHIARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00658420419
  • VALLERIANI ENRICO SRL
    CF: 02017550670
CIG: 7658758F06
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 2 -INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO STORICO ANNESSO AL PALAZZO COMUNALE DA ADIBIRSI A MUSEO CENTRO POLIVALENTE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
     
    ELECTRICLINE SRL
    CF: 03628410403
     
CIG: 76587719C2
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 3 - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ABBAZIA DI S.SALVATORE IN SUMMANO DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI. DIDATTICA E BIVACCO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Patella Srl
    CF: 01961670674
  • BASCHIERI SRL
    CF: 02641530361
  • EDIL RENTAL GROUP SRL
    CF: 02495500411
  • IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C. SNC DI SANTILLO LUIGI
    CF: 00798950705
  • ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI
    CF: 01492390412
CIG: 7658785551
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 4 - INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CASA DELL'ECCIDIO DI TAVOLICCI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • CO.GE.VI SRL
    CF: 00364900944
CIG: 7500112836
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 40435.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • CROCIANI COSTRUZIONI DUE SNC DI CROCIANI GEOM. MATTEO E C.
    CF: 03805760406
  • EDIL G. APPALTI SRL
    CF: 06368491210
  • EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO
    CF: 03790280659
  • RI.COSTR.EDIL SRLS
    CF: 01924340431
  • EDIL G. APPALTI SRL
    CF: 06368491210
CIG: 771557778E
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO IN LOCALITA' MONTENOVO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z302535F0A
Oggetto: FONRITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA PER MENSA SCOLASTICA COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
CIG: ZF3251AC4E
Oggetto: SERVIZIO INTEGRATIVO EDUCATIVO RICOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA PER L'INFANZIA A VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3300.50
Somme liquidate: € 3284.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z10251AAEE
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2622.17
Somme liquidate: € 737.49
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z5E2586511
Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z5225E390C
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 294.18
Somme liquidate: € 294.18
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti T. & C. snc
    CF: 02211040403
  • Moretti T. & C. snc
    CF: 02211040403
CIG: Z3A263D8C5
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
CIG: ZD0259DFDC
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CALORE NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERGHERETO PERIODO 2018/2023
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: Z1825993CB
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1209.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z252643C05
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1427.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
CIG: Z8A2643CC5
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1176.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z95263EB6A
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. DA ASSEGNARE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1229.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZEE25D8E55
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE PER COMUNE DI VERGHERETO ANNUALITA' 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3609.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z3625D8EBE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNUALITA' 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4169.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
CIG: ZC625D8F51
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4444.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: Z3225D8F0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4309.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGR. MASCHERI MARINO E C. S.S.
    CF: 04409380401
  • SOC. AGR. MASCHERI MARINO E C. S.S.
    CF: 04409380401
CIG: Z9E25D904D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4224.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
CIG: ZF425D90EE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3559.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
CIG: Z2E25D917D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4224.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: Z3E25D91E1
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3729.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
CIG: Z9325D923D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3729.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
CIG: ZDD25D9293
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3729.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: Z7525D2D02
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE PER ISTITUTO SCOLASTICO DI ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 719.78
Somme liquidate: € 719.78
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBI IMOLA SRL
    CF: 02381890371
  • FABBI IMOLA SRL
    CF: 02381890371
CIG: Z512636B46
Oggetto: SERVIZIO MONTAGGIO LAMPADE EMERGENZA ISTITUTO SCOLASTICO DI ALFERO NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 574.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZBE2653132
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZE3264BABA
Oggetto: FORNITURA INERTI PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
CIG: Z08259249C
Oggetto: MANUTENZIONE SCHEDA CALDAIA SCUOLA DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 692.47
Somme liquidate: € 692.47
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z2D2586691
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER EDILIZIA PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 475.62
Somme liquidate: € 475.62
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZAF2654C87
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DI ADDUZIONE DELLA CALDAIA DI PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 1404.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: ZBB26547EB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 883.80
Somme liquidate: € 883.79
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZAC24A9CCB
Oggetto: SINISTRO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CON DANNI A ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATA DA SPALATURA NEVE
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZAA2530949
Oggetto: ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE PER UFFICIO TECNICO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAP PETROLI
    CF: 02068960364
CIG: ZA5236CDE2
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA GADGETS PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
CIG: Z5825A3FF5
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA – MATERIALE PROMOZIONALE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 881.40
Somme liquidate: € 881.40
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
CIG: ZB325A3EFE
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA - MOTOSEGHE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 661.74
Somme liquidate: € 661.74
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA SAS
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA SAS
    CF: 02125470407
CIG: Z62261277F
Oggetto: SERVIZIO REDAZIONE DI CARTOGRAFIA PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI DA ALLEGARE AL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 3196.72
Somme liquidate: € 3196.72
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
CIG: Z84261A556
Oggetto: SERVIZIO DI RISTAMPA PUBBLICAZIONE PER USI DIVULGATIVI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5288.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prima Pagina Agenzia di Stampa e Comunicazione Soc. Coop.
    CF: 02326570401
  • Prima Pagina Agenzia di Stampa e Comunicazione Soc. Coop.
    CF: 02326570401
CIG: Z8D21B0FC3
Oggetto: affidamento della manutenzione del software di gestione del patrimonio del Comune di Cesena Siti Patri mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) – Determina a contrarre
Importo aggiudicato: € 2740.00
Somme liquidate: € 2740.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
CIG: Z3521B108E
Oggetto: manutenzione 2018 delle licenze di Oracle forms 11 embedded nel software di ADS
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z7021B6CEF
Oggetto: Manutenzione 2018 software PAGHE per Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z4A21B95AD
Oggetto: Manutenzione software GaFiere anno 2018
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: Z4A21B95AD
Oggetto: Manutenzione software GaFiere anno 2018
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: Z4921C964A
Oggetto: Pacchetto da 1000 SMS
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 19-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6621CC167
Oggetto: Fornitura di 20 Badge per Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 87.22
Somme liquidate: € 87.22
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 19-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E21CE0C6
Oggetto: Manutenzione portale web Comune di cesena 2018
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2321CE159
Oggetto: Manutenzione portale Open Data per i comuni dell'Unione valle del Savio - anno 2018
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
CIG: Z4D21CF192
Oggetto: Fornitura PC, RAM, Monitor
Importo aggiudicato: € 4038.65
Somme liquidate: € 4038.65
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALWARE S.R.L.
    CF: 08619670584
  • ITALWARE S.R.L.
    CF: 08619670584
CIG: ZB321DE5BF
Oggetto: Fornitura di 50 dispositivi di firma digitale
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 25-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z1d20c1e2e
Oggetto: rinnovo manutenzione sw mc3 in uso al servizio notifiche comunale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: Z5E21E94E4
Oggetto: Manutenzione piattaforma timbro digitale anno 2018
Importo aggiudicato: € 1799.58
Somme liquidate: € 1799.58
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZA921E957F
Oggetto: Manutenzione app in augmented reality 2018
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED21F0ADA
Oggetto: Manutenzione sw Cartella Socio Sanitaria Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 21F0B90
Oggetto: Manutenzione software "Css area attività e sistema password" Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA321FF7CA
Oggetto: Manutenzione sw beni mobili Comune di Cesena anno 2018
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 01-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: ZD72202047
Oggetto: Manutenzione annuale software EntraNext 2018 Cesena
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 02-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: Z2B221F5A5
Oggetto: Certificato Globalsign per servizi online
Importo aggiudicato: € 1704.00
Somme liquidate: € 1704.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 07-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 3CIME TECHNOLOGY SRL
    CF: 02817851203
  • 3CIME TECHNOLOGY SRL
    CF: 02817851203
CIG: ZD4223512E
Oggetto: Realizzazione nuove funzionalità app turistica Comune di cesena
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: Z7D22363E4
Oggetto: Canone annuale 2018 Google Apps
Importo aggiudicato: € 30580.00
Somme liquidate: € 30580.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 08-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z262245721
Oggetto: Attività di installazione in teleassistenza postazioni concilia
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: z4a21b95ad
Oggetto: manutenzione sw gafiere per il comune di cesena
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: z6621cc167
Oggetto: acquisto badge
Importo aggiudicato: € 87.22
Somme liquidate: € 87.22
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: z0a20f9c26
Oggetto: rinnovo dark fiber
Importo aggiudicato: € 12909.84
Somme liquidate: € 12909.84
Tempi di completamento: dal 28-01-2018 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: z8e21ce0c6
Oggetto: manutenzione portale istituzionale comune di cesena
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA s.r.l.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA s.r.l.
    CF: 02047381203
CIG: ZB321DE5BF
Oggetto: FORNITURA DI 50 DISPOSITIVI PER FIRMA GRAFOMETRICA
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: ZE3213F2AE
Oggetto: ASSSITENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SW
Importo aggiudicato: € 9949.00
Somme liquidate: € 9949.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: z7021b6cef
Oggetto: manutenzione sw paghe sarsina
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ze82153d77
Oggetto: manutenzione sw di gestione personale comune di sarsina
Importo aggiudicato: € 2005.78
Somme liquidate: € 2005.78
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: zed21f0ada
Oggetto: manutenzione sw casa di cura sarsina
Importo aggiudicato: € 1044.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: za9213e8ee
Oggetto: manutenzione sw polcity online 2018
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
CIG: Z71229129D
Oggetto: Servizio di riparazione plotter
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZF922945FA
Oggetto: Manutenzione annuale del sistema contafile dello sportello facile del Comune di Cesena per l'anno 2018
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 01-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: Z5522A76D2
Oggetto: Acquisto di 48 kit di firme digitali
Importo aggiudicato: € 1128.00
Somme liquidate: € 1128.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZAD22AE5CD
Oggetto: Licenze Data Center
Importo aggiudicato: € 8640.00
Somme liquidate: € 8640.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z4B22B80C6
Oggetto: Manutenzione sw Tributi Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 12-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: z4921c964a
Oggetto: pacchetto di 1000 sms per erogazione servizi online
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
CIG: z9c21ad9fc
Oggetto: ORGANIZZAZIONE COFFE BREAK PER IL PROGETTO UN FUTURO PER LA MONTAGNA
Importo aggiudicato: € 297.73
Somme liquidate: € 297.73
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 19-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE GIARDINO SAS DI DEL TESTA RITA
    CF: 03108900402
  • RISTORANTE GIARDINO SAS DI DEL TESTA RITA
    CF: 03108900402
CIG: z3d21ad9d8
Oggetto: organizzazione coffe break per il progetto quale futuro per la montagna
Importo aggiudicato: € 297.73
Somme liquidate: € 297.73
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • leonardo locatelli
    CF: LCTLRD62L22A565Y
  • leonardo locatelli
    CF: LCTLRD62L22A565Y
CIG: z8e21571af
Oggetto: affidamento supporto informatico per utilizzo piattaforma suap
Importo aggiudicato: € 13114.75
Somme liquidate: € 13114.75
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: z82230c8f5
Oggetto: Canone software Unio Cesena 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. SRL
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. SRL
    CF: 01897431209
CIG: Z48230DF90
Oggetto: Software Blumatica PMO
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUMATICA SRL
    CF: 03965190659
  • BLUMATICA SRL
    CF: 03965190659
CIG: 7455928a6b
Oggetto: Rinnovo canone triennale sistema di sicurezza dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 44000.00
Somme liquidate: € 14201.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 17-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: ZB12346E49
Oggetto: Canone di manutenzione annuale sw Staytour
Importo aggiudicato: € 2945.00
Somme liquidate: € 2945.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYKSOS SRL
    CF: 03642220267
  • HYKSOS SRL
    CF: 03642220267
CIG: Z36235BAD9
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione sw di gestione del personale 2018 Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 27-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: ZC3237B198
Oggetto: Fornitura accessori per postazioni informatiche
Importo aggiudicato: € 411.10
Somme liquidate: € 411.06
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 08-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
CIG: Z6B237B940
Oggetto: Manutenzione software Presenze anno 2018
Importo aggiudicato: € 9099.00
Somme liquidate: € 9099.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZBA2387A20
Oggetto: Servizio DPO 12 mesi
Importo aggiudicato: € 12330.00
Somme liquidate: € 12330.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • enterprise technology innovation srl
    CF: 05784291006
  • enterprise technology innovation srl
    CF: 05784291006
CIG: Z3B238E129
Oggetto: Fornitura di 6 personal compute portatili per progetto Smart Working
Importo aggiudicato: € 2807.36
Somme liquidate: € 2807.36
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
CIG: Z8023B2591
Oggetto: Servizio di gestione Registro trattamento dati personali
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. SRL
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. SRL
    CF: 01897431209
CIG: ZBD23C3DC1
Oggetto: Manutenzione software GZoom anno 2018
Importo aggiudicato: € 14600.00
Somme liquidate: € 14600.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 28-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z0523CE8C4
Oggetto: Manutenzione software gestione pratiche edilizie
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
CIG: ZBD23D0E98
Oggetto: Canone software SIOPE+ per i comuni dell'Unione anno 2018
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z6923D35B9
Oggetto: Manutenzione sw gestione utenze comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
CIG: Z5123DA2F3
Oggetto: Offerta modulo elettorale Civilia Next per Cesena e Montiano
Importo aggiudicato: € 8384.00
Somme liquidate: € 8384.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 04-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZD423DA7DD
Oggetto: Fornitura attrezzatura informatica
Importo aggiudicato: € 2739.36
Somme liquidate: € 2739.36
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 04-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
  • ZUCCHETTI INFORMATICA
    CF: 09588050154
CIG: Z0623DB208
Oggetto: Fornitura Modulo ANPR comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 04-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6523DC8B2
Oggetto: Manutenzione apparati IBM
Importo aggiudicato: € 5870.00
Somme liquidate: € 5870.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 04-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: ZD22416B20
Oggetto: Rinnovo 55 Microsoft SA CAL Device
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: zec21f0b90
Oggetto: sw casa residenziale anziani sarsina
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3093.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z0F2429884
Oggetto: Manutenzione software PROSap 2018
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
    CF: 01311970386
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
    CF: 01311970386
CIG: Z062431492
Oggetto: Manutenzione licenze Autocad
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: Z5724315D0
Oggetto: Manutenzione sw ECivis anno 2018
Importo aggiudicato: € 10665.00
Somme liquidate: € 10665.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: Z7921541DD
Oggetto: ESTENSIONE DI GARANZIA DEL SISTEMA SCOUT SPEED E SERVIZIO DBWEB 2018
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
CIG: Z55246A035
Oggetto: Fornitura PC
Importo aggiudicato: € 20328.40
Somme liquidate: € 20328.40
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 19-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z40246BAE7
Oggetto: Fornitura stampanti
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 738.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 19-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z8C246D640
Oggetto: Fornitura materiale accessorio
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STARTUP INFORMATICA SRL
    CF: 01127650255
  • STARTUP INFORMATICA SRL
    CF: 01127650255
CIG: Z8E247E857
Oggetto: Fornitura nuovo modulo privacy per video informativi
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
CIG: Z26247EAB4
Oggetto: Manutenzione annuale postazioni prestito Biblioteca Malatestiana
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
CIG: Z2824D1003
Oggetto: Servizio di manutenzione orologio marcatempo Cesena
Importo aggiudicato: € 83.47
Somme liquidate: € 83.47
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: z2122f1dcd
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA SIT - AMBIENTE CITYTREK - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2122F1DCD
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: Z6724E8FB0
Oggetto: Canone di manutenzione timbro digitale anno 2018
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: ZB92515BF6
Oggetto: Servizio specialistico di assistenza tecnica e manutenzione
Importo aggiudicato: € 2141.00
Somme liquidate: € 2141.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZC92516141
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione licenze Oracle Forms 6 Report
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z5B2525914
Oggetto: Servizio di modifica sw di gestione fiere e mercati Comune di Cesena per gestione utenze energetiche e Cosap forfettaria
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: ZF7252D28B
Oggetto: Fornitura PC Notebook Convenzione Intercenter
Importo aggiudicato: € 2216.00
Somme liquidate: € 2216.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TEAM MEMORES COMPUTER SPA
    CF: 00740430335
  • TEAM MEMORES COMPUTER SPA
    CF: 00740430335
CIG: Z1B252DED2
Oggetto: Servizio di manutenzione e formazione
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z142535392
Oggetto: Servizio di manutenzione terminale virtuale di rilevazione presenze
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZCB256DCD8
Oggetto: Accessori hw per gestione protocollo
Importo aggiudicato: € 3820.00
Somme liquidate: € 3820.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: z3c25b8ca2
Oggetto: Fornitura licenza Adobe Photoshop Elements
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZE325B5894
Oggetto: Modulo Iride scan Express per Montiano, Mercato, Bagno
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 3870.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: zb82619bd2
Oggetto: fornitura di PC portatili
Importo aggiudicato: € 11506.64
Somme liquidate: € 11506.64
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: z5026182bb
Oggetto: Servizio di supporto per subentro ANPR Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 648.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: zc82605f85
Oggetto: REALIZZAZIONE VIDEO SCADENZE ZTL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
CIG: ZCB2605F59
Oggetto: REALIZZAZIONE VIDEO TUTORIAL TARI COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 12930.00
Somme liquidate: € 12930.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
CIG: ZDD2641E32
Oggetto: Produzione video personalizzato per Carta d'identità elettronica
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z25260AA39
Oggetto: Fornitura servizi
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z422648A6E
Oggetto: Fornitura accessori per PC
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
CIG: z1e261b5f7
Oggetto: Servizi evolutivi per software IUC++
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 18750.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
CIG: Z1D2477D68
Oggetto: UPGRADE DEI SISTEMI GIS MOKA E ARCGIS SERVER - DETERMINA A CONTRARRE - ES. FINANZIARIO 2018 - CIG: Z1D2477D68
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZD8260BFFF
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELIXFORMS PER I SERVIZI ONLINE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
CIG: ZF0211578B
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 43986.00
Somme liquidate: € 43986.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZBB21157F7
Oggetto: inserimento madre e minore profughi in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25408.00
Somme liquidate: € 21806.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCE211582F
Oggetto: inserimento madre e minore profughi in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4308.20
Somme liquidate: € 4308.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZF02115886
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6160.00
Somme liquidate: € 6160.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 24-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z2921158D0
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12716.00
Somme liquidate: € 12716.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZF32115955
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1585.82
Somme liquidate: € 1585.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZEA21159D9
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z2A2115A10
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1371.43
Somme liquidate: € 1371.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z002115A82
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5185.97
Somme liquidate: € 5185.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 01-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z342115ACC
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3775.44
Somme liquidate: € 3775.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z682115B16
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12088.00
Somme liquidate: € 12088.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZC42115B5F
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZF82115BA9
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6000.02
Somme liquidate: € 6000.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 20-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZBB2115BE3
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16425.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z892115C23
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 155840.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZF42115C8B
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16402.48
Somme liquidate: € 16402.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 01-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: ZD82115CD7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16789.79
Somme liquidate: € 16789.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 01-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: ZEB2115D0F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16535.81
Somme liquidate: € 16535.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 01-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZC22115DC6
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 11312.72
Somme liquidate: € 11312.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z472115DF5
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24757.23
Somme liquidate: € 24757.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: ZB52115E31
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31565.20
Somme liquidate: € 31565.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: ZE92115E7B
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 44955.00
Somme liquidate: € 44955.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: ZF92115EDF
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20700.00
Somme liquidate: € 20700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z962115FA4
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8077.00
Somme liquidate: € 8077.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z642115FE4
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8077.44
Somme liquidate: € 8077.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z89211600F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8077.44
Somme liquidate: € 8077.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z532116036
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26326.00
Somme liquidate: € 26323.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZD6213CFCD
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 7283.00
Somme liquidate: € 5059.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z562116200
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 45990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z9321161C6
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z25212AFE1
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20002.00
Somme liquidate: € 20002.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD32121F96
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38249.00
Somme liquidate: € 31920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z012121FDA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38224.00
Somme liquidate: € 38224.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD52122020
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 22139.00
Somme liquidate: € 22139.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z4B21160FF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31620.00
Somme liquidate: € 31620.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z982116129
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z28211615E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z752116188
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZE82151930
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203259
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z942151723
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203250
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZF8215179E
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203252
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC3215180A
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203254
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z78215186A
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203257
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE321518D2
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203258
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE121C650E
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 1137.50
Somme liquidate: € 1137.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z7D21C6689
Oggetto: A.C. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 19205.00
Somme liquidate: € 19205.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8421C657B
Oggetto: B.M. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 18545.00
Somme liquidate: € 18494.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z8221C66E7
Oggetto: C.A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 19205.00
Somme liquidate: € 19162.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z2C21C6741
Oggetto: S.G. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 15900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZA221C67AF
Oggetto: A.A.S. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZB721C6871
Oggetto: D.A.G. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZE121C67FF
Oggetto: M.P. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZAA21C68DC
Oggetto: P.E. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8321C6922
Oggetto: R.T.R. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZA521C6979
Oggetto: S.R. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: 7382720D43
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 128900.00
Somme liquidate: € 128900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 7382709432
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 130455.00
Somme liquidate: € 110561.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 73826882DE
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 68750.00
Somme liquidate: € 68750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 7382656874
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 70920.00
Somme liquidate: € 71636.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: ZC1223C98F
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 28650.00
Somme liquidate: € 26096.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z79223C9C3
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 17910.00
Somme liquidate: € 117238.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z1F223CA04
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 28666.67
Somme liquidate: € 28666.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: Z77223C939
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 20100.00
Somme liquidate: € 20100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z23223FC1E
Oggetto: FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3437.80
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI FONTANA S.N.C.
    CF: 01512440510
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
  • Soc. Pompe Funebri LA CESENATE S.N.C.
    CF: 00673310405
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZA22248065
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI RELATIVI REGISTRI ANTI-LEGIONELLOSI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
CIG: Z76228E4E6
Oggetto: ACQUISTO N. 4 CLASSIFICATORI IN METALLO A 4 CASSETTI
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
CIG: Z6E22E7167
Oggetto: SERVIZIO PRANZO FRUGALE ALL'INCONTRO DEL 27 MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZB72316082
Oggetto: C.M. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6435.00
Somme liquidate: € 6435.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8522DA8B9
Oggetto: Acquisto servizio di pulizia Stazione FS per ospitalità senza fissa dimora
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
CIG: Z2A22AEDA2
Oggetto: M. F. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z9B233BCC6
Oggetto: F.G. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9287.00
Somme liquidate: € 8804.07
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZC8233BD23
Oggetto: R.G. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 8417.50
Somme liquidate: € 8417.50
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4D2368138
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 1161.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZD223680CA
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: 7473047977
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 267000.00
Somme liquidate: € 121060.48
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 7473026823
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 156600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 7473007875
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 66500.00
Somme liquidate: € 12670.24
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: 747298564E
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 52250.00
Somme liquidate: € 24232.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 747294661F
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 96300.00
Somme liquidate: € 17506.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 7472918F01
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 121000.00
Somme liquidate: € 18012.45
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z0D2388362
Oggetto: M.F. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8323883D0
Oggetto: G.A. INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6095.00
Somme liquidate: € 6080.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBA24513DE
Oggetto: ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI REXEL ALPHA A FRAMMENTO CODICE 2102023EU
Importo aggiudicato: € 48.36
Somme liquidate: € 48.36
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.D. CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • C.D. CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: ZD8245141C
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA PER PC PORTATILE MODELLO FUJITSU-SIEMENS COD. 1012090
Importo aggiudicato: € 61.47
Somme liquidate: € 61.47
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.D. CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • C.D. CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: ZAA247EDED
Oggetto: M. F. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI FINO AL 30/09/2018
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8E247EE39
Oggetto: N.A. - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI FINO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 5044.00
Somme liquidate: € 5036.08
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZAE22F2955
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19950.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: ZA222403E0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33506.00
Somme liquidate: € 23010.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZA422F2994
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24040.00
Somme liquidate: € 24040.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZA8226B1DC
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 14338.00
Somme liquidate: € 14338.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZBA233ABA3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25806.00
Somme liquidate: € 25814.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZDE233AB89
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26191.00
Somme liquidate: € 26191.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZCF233AB6A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZE623FA79E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19803.00
Somme liquidate: € 19803.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z0C22AF82D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3339.00
Somme liquidate: € 3339.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROV. CONGR. FIGLIE DELLA CARITA'
    CF: 00127690527
  • PROV. CONGR. FIGLIE DELLA CARITA'
    CF: 00127690527
CIG: Z23226B14F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37825.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z36224042E
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33524.00
Somme liquidate: € 23010.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z4F239E288
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2468.00
Somme liquidate: € 2468.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4322403C3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1071.20
Somme liquidate: € 1071.20
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 10-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z45226B1A6
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 13868.00
Somme liquidate: € 13868.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z5B22AF7E6
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37635.00
Somme liquidate: € 37635.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z5F22AF7FF
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2759.00
Somme liquidate: € 2759.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROV. CONGR. FIGLIE DELLA CARITA'
    CF: 00127690527
  • PROV. CONGR. FIGLIE DELLA CARITA'
    CF: 00127690527
CIG: Z5022EC771
Oggetto: Progetto "Il Ponte" per madri e minori vittime di violenza
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
CIG: Z8B22AF817
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3194.00
Somme liquidate: € 3194.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROV. CONGR. FIGLIE DELLA CARITA'
    CF: 00127690527
  • PROV. CONGR. FIGLIE DELLA CARITA'
    CF: 00127690527
CIG: Z96211FA4
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZAC24B94DA
Oggetto: G. A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI FINO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6181.74
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z2424C334F
Oggetto: SERVIZIO FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: Z5324C3436
Oggetto: UTILIZZO SALA PALAZZO DEL CAPITANO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z9A24E1B08
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 8600.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZA3254AB0A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 608.40
Somme liquidate: € 608.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z47254867A
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZD9256D6D0
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 28500.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4A254864E
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: ZA3256D6F7
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21420.00
Somme liquidate: € 21420.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z37256D745
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5188.30
Somme liquidate: € 4428.40
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZD5258BC0C
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZF9241A2BD
Oggetto: ADESIONE AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI AUTOMEZZI"
Importo aggiudicato: € 22213.00
Somme liquidate: € 19888.26
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
CIG: Z0D25CC385
Oggetto: ACQUISTO BUONI WELFARE CARTACEI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZED2408BFE
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: ZE424114CB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24569.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN PATRIGNANO
    CF: 04044850404
  • COMUNITA' SAN PATRIGNANO
    CF: 04044850404
CIG: Z9D256D45E
Oggetto: INSERIMENTO MINORE in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z932608A1A
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UN APPARTAMENTO
Importo aggiudicato: € 3663.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z16252D98D
Oggetto: M.F. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (OTT-DIC 2018)
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z352648CCF
Oggetto: S. H. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZB02653A2B
Oggetto: ACQUISTO N. 2 DISTRUGGI DOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 96.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • C.D. CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: Z9C26539AE
Oggetto: ACQUISTO ARREDI UFFICIO
Importo aggiudicato: € 878.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
CIG: Z8D2653A8A
Oggetto: ACQUISTO TUBO E TENDA PER VASCA DA BAGNO
Importo aggiudicato: € 27.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHERNON HOLDING SRL
    CF: 10127500964
  • SHERNON HOLDING SRL
    CF: 10127500964
CIG: Z412632D1D
Oggetto: ACQUISTO BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z4A261CE92
Oggetto: ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'AMMINSTRATORE DI SOSTEGNO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
CIG: 7763143C41
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z5C26AB32B
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS
    CF: 03940840402
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS
    CF: 03940840402
CIG: Z8D24AAAFD
Oggetto: incarico avvocato per tutela legale minori
Importo aggiudicato: € 3408.00
Somme liquidate: € 2301.17
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z72265E2C4
Oggetto: tutela legale di minore
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
CIG: ZF125BE3A8
Oggetto: tutela legale di minore
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
CIG: Z5E25BE341
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z0025BE369
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: ZB723A0959
Oggetto: ACCESSO AL SERVIZIO INPRATICA GDPR ALL'INTERNO DEL PORTALE LEGGI D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z0822E0583
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 1374.60
Somme liquidate: € 1374.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z7422E0630
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" UNIPOLSAI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 604.54
Somme liquidate: € 604.54
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDC262B909
Oggetto: ABBONAMENTO AL PORTALE LEGGI D'ITALIA PER IL TRIENNIO 2019-2021.
Importo aggiudicato: € 32220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z8A21CF835
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 799.22
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z1721CFE78
Oggetto: AUTOSAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z1F21CFFA5
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5734.52
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z6421D0098
Oggetto: OFF. CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 689.83
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z2B21D01E6
Oggetto: GOMMISTA B & B - GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZE021FCE62
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2018
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 2517.24
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z1A22365A4
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE DI CONSUMO E CHIAVI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI
    CF: BRTMHL75B09C573N
  • FERRAMENTA BERTI
    CF: BRTMHL75B09C573N
CIG: Z152236A2D
Oggetto: MACORI TIMBRIFICIO - TIMBRI PERSONALIZZATI, PLACCHE, TARGHE, TAMPONI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 242.52
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z9C2237221
Oggetto: ELCO SISTEMI SRL - SCHEDE MARCATEMPO E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE.
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZC821C295F
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF - LAVAGGIO VEICOLI 2018
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 694.26
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
CIG: Z9E223D2C1
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 4955.00
Somme liquidate: € 1016.57
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z6D21C2860
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - COLLAUDO ESTINTORI POLIZIA MUNICIPALE 2018
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 229.51
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: ZE221C2889
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - RIPARAZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 3646.27
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
CIG: Z0C21C28B4
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI 2018
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1636.36
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z4E21C28D8
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP SNC - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 2520.01
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: ZCE21C2907
Oggetto: G.O.S.T. SRL - RIPARAZIONE MOTO E MOTOCARRI 2018
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 220.30
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
CIG: Z2021C2931
Oggetto: OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI 2018
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 176.60
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
CIG: Z0421C297D
Oggetto: TARGHINI SNC RIPARAZIONI MOTO E FURGONI 2018
Importo aggiudicato: € 10420.00
Somme liquidate: € 10406.68
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
CIG: ZAA21C2A1C
Oggetto: PNEUSCAR SRL - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 529.35
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUSCAR SRL
    CF: 02528900398
  • PNEUSCAR SRL
    CF: 02528900398
CIG: Z0E21C2A39
Oggetto: AUTOSAT SPA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E REVISIONI 2018
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1155.30
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 06-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z5B21C2A63
Oggetto: OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE 2018
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 9789.21
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: ZEB21C29FB
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE - DEMOLIZIONI 2018
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
CIG: Z7721C2821
Oggetto: BATTISTINI & c. SRL - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA 2018
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
CIG: ZAE22C29A0
Oggetto: IL VESTIARIO CESENA - VESTIARIO CALZATURE DPI OPERATORI COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z1B238571D
Oggetto: ENI - FORNITURA BUONI CARBURANTE 2018 PER COMUNE DI MONTIANO CONVENZIONE CONSIP BA7
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9845.23
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z3423CA8F5
Oggetto: Officina Meccanica Bucherini Giancarlo - piccola manutenzione
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z37246CA20
Oggetto: DAY RISTOSERVICE - BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP BP7 LOTTO ACCESSORIO 7
Importo aggiudicato: € 29200.00
Somme liquidate: € 29200.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZEB248DFF9
Oggetto: GOMMISTA B&B - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS MONTIANO
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 545.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z9C2488BEE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO DELLA RIVISTA APPALTI E CONTRATTI PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z9924B4341
Oggetto: Autoofficina Bucherini Giancarlo - sostituzione ammortizzatori veicolo Mitsubishi Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
CIG: Z3924B44D5
Oggetto: ENI - FORNITURA GASOLIO ARTICO COMUNE DI VERGHERETO - CONV CONSIP CARBURANTE EXTRA RETE 10 LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 6028.98
Somme liquidate: € 5792.95
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZB824E6CA7
Oggetto: ROSSI FRANCESCO - SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT STILO TARGA CC855LP
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 165.81
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 24-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z9125421D3
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI UFF.TECNICO E SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO OFF. ALBERTO PAPALEO
Importo aggiudicato: € 2509.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: ZDE25423F3
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI UFF. TECNICO E SCUOLABUS COMUNE DI VERGHERETO F.LLI CANESTRINI
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z3B2542619
Oggetto: SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2419.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
CIG: ZA02665813
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE VENIERI 0204 COMUNE DI VERGHERETO TARGA AFH082
Importo aggiudicato: € 3970.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Venieri Commerciale(s.r.l.)
    CF: 00837380393
  • Venieri Commerciale(s.r.l.)
    CF: 00837380393
CIG: Z2A22789EB
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: Z1F2274834
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z3423CA8F5
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI NECESSARIE PER EFFETTUARE TAGLIANDO ALLA RENAULT CLIO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z6D2284F67
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5571.98
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z382384475
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ALLA FIAT STILO ED ALLA CLIO - AUTO UNIONE
Importo aggiudicato: € 257.37
Somme liquidate: € 257.37
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z4C2293C9B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4032.09
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZAE264E93B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6557.37
Somme liquidate: € 6176.25
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z3B2542619
Oggetto: FORNITURA GOMME E CATENE DA NEVE PER SCUOLABUS COMUNE VERGHERETO E PER MEZZI UT
Importo aggiudicato: € 2419.00
Somme liquidate: € 2419.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
CIG: ZDE25423F3
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT E SCUOLABUS VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3650.38
Somme liquidate: € 2493.23
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z9125421D3
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUE E MEZZI UT VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2509.00
Somme liquidate: € 2509.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: Z4E2654408
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT. E SCUOLABUS UT VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2958.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: Z86265446B
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT E SCUOLABUS VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2779.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z6925A4294
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA ESTIVI AD INVERNALI A FIAT STILO E CLIO
Importo aggiudicato: € 65.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: ZB824E6CA7
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICO STILO
Importo aggiudicato: € 165.81
Somme liquidate: € 165.81
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z9924B4341
Oggetto: SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI MITSUBISHI PAJERO VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: ZF725710E7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO "MISURARE E COMUNICARE IL VALORE CREATO"
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REFE SRL
    CF: 05123890936
  • REFE SRL
    CF: 05123890936
CIG: Z892109FE3
Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVA E DI AFFIANCAMENTO SUL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luciana Leonilda Zanon
    CF: ZNNLNL60B53C630Q
  • Luciana Leonilda Zanon
    CF: ZNNLNL60B53C630Q
CIG: Z7822CA551
Oggetto: FORMAZIONE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
CIG: ZB3234CCF3
Oggetto: formazione sulla programmazione di centraline semaforiche
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS Fabbrica Italiana Semafori s.r.l.
    CF: 05084080968
  • FIS Fabbrica Italiana Semafori s.r.l.
    CF: 05084080968
CIG: ZC7235ACFC
Oggetto: Aggiornamento normativo sulla legge finanziaria e la L.R. 24/2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 17-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
CIG: Z1423BE801
Oggetto: approfondimento sul nuovo CCNL Enti Locali 2016/2018
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
CIG: Z7623BCF6F
Oggetto: FORMAZIONE SUL CODICE DEL TERZO SETTORE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
CIG: ZDC25A403D
Oggetto: Aggiornamento formativo in materia giuridico-normativa
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200