Unione Valle del Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2019

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZEC215FCC1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER EDILIZIA PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 778.69
Somme liquidate: € 778.07
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZCC21600E0
Oggetto: FORNITURA STABILIZZATO PER RIPRISTINI STRADALI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 469.43
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
CIG: Z2920E3EA2
Oggetto: Predisposizione adempimenti D.M. 203/15 del 01/01/2015
Importo aggiudicato: € 2350.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
CIG: Z7020E3E29
Oggetto: Valutazione rischio d'incendio impianti risalita sciovia monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
CIG: Z9D20E3D8B
Oggetto: Relazione geologica sulla stabilit dei luoghi e sui rischi d valanghe e slavine impianti di risalita Monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Carlo
    CF: 04181520406
  • Fabbri Carlo
    CF: 04181520406
CIG: ZC01D29D3C
Oggetto: Pubblicazione avviso approvazione prima variante RUE Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z751D298B5
Oggetto: Stagione teatrale ragazzi anno 2017 - teatro Bonci di Cesena
Importo aggiudicato: € 132.89
Somme liquidate: € 121.31
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
CIG: ZF12152375
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LAVORI UFFICIO TECNICO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 270.90
Somme liquidate: € 270.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZD820EBA47
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 6056.02
Somme liquidate: € 6002.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZA020D4B32
Oggetto: RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITà CAPANNE
Importo aggiudicato: € 668.00
Somme liquidate: € 668.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z4820D4A07
Oggetto: RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALZE
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z972067884
Oggetto: REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTI D'UNGHERIA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZDF2067850
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEI LAGHI PAO 2017 BIS
Importo aggiudicato: € 34900.00
Somme liquidate: € 44350.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCOS Srl
    CF: 01563040516
  • LUCOS Srl
    CF: 01563040516
CIG: ZFA1FF29FE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE PER LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 899.93
Somme liquidate: € 899.93
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: Z561FE222A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 896.50
Somme liquidate: € 896.50
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZE42A85D18
Oggetto: SERVIZIO DI CONVERSIONE E MOSAICATURA MAPPE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PUG INTERCOMUNALE
Importo aggiudicato: € 27014.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: Z6C231BF02
Oggetto: Manutenzione e revisione periodica degli estintori prevista per legge per gli anni 2018-2019-2020 sede territoriale dell'Ente
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z4F22E6EEE
Oggetto: Manutenzione impianto di riscaldamento scuola materna Montenovo di Montiano
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z6022FBFE4
Oggetto: Servizio per la valutazione finanziaria della proposta di project financing del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI FRANCO
    CF: BTTFNC57D01A565P
  • BATTISTINI FRANCO
    CF: BTTFNC57D01A565P
CIG: ZCA2553503
Oggetto: Servizio gestione integrata energetica e impiantistica negli edifici pubblici del Comune di Montiano e sviluppo del progetto Energy Diary
Importo aggiudicato: € 38972.00
Somme liquidate: € 2436.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: ZAA2530949
Oggetto: Fornitura sale per disgelo strade comunali e olio lubrificante per Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST
    CF: 03335760231
CIG: Z252505195
Oggetto: Fornitura stabilizzato 0/28 calcareo per manutenzione strade Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 3040.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: ZC62504AF9
Oggetto: Redazione di relazione geologica per restauro scientifico di edificio situato nel cimitero di Montiano
Importo aggiudicato: € 856.52
Somme liquidate: € 856.52
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANNONI GUGLIELMO
    CF: VNNGLL61S04H294B
  • VANNONI GUGLIELMO
    CF: VNNGLL61S04H294B
CIG: Z4324FD54E
Oggetto: Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per restauro edificio situato nel cimitero di Montiano
Importo aggiudicato: € 6786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
CIG: Z3224AB6BD
Oggetto: Servizio di sgombero neve nel territorio del Comune di Montiano stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020
Importo aggiudicato: € 4481.24
Somme liquidate: € 929.18
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
CIG: Z7B2442743
Oggetto: MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA PRESSO VIA L. DA VINCI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: ZF226717CC
Oggetto: LAVORI INERENTI IL COLLOCAMENTO DELLA STATUA CLEMENTINA NELL'ATRIO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNCHI ARMI SRL
    CF: 04267180406
  • GIUNCHI ARMI SRL
    CF: 04267180406
CIG: Z2826019EC
Oggetto: LAVORI DI LATTONERIA PRESSO IMMOBILE SI VIA MALANOTTE/BADIA NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2390.00
Somme liquidate: € 2390.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: ZAD265B0FA
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER I PARCHI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4821.00
Somme liquidate: € 4821.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VSG ITALIA SRL
    CF: 03716200245
  • VSG ITALIA SRL
    CF: 03716200245
CIG: Z18265A154
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELL'INTERNO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: ZF02670B7E
Oggetto: LAVORI DI VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA PRESSO IL CIMITERO DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • adARTE DI LUCA MANDOLESI & C. SNC
    CF: 03555610405
  • adARTE DI LUCA MANDOLESI & C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: Z0B263CB1F
Oggetto: ACQUISTO PIANTE PER SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.
    CF: 03760540405
  • SOCIETA' AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S.
    CF: 03760540405
CIG: Z432623984
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
CIG: Z162616078
Oggetto: LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZC725ECC47
Oggetto: REDAZIONE DELLE PLANIMTERIE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO DI UNA STANZA IN RISTRUTTURAZIONE ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI MARIA
    CF: NTUMRA85S66C573F
  • NUTI MARIA
    CF: NTUMRA85S66C573F
CIG: ZB32601926
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLE VIE DEL CIMITERO E DEL PINO E RIPRISTINO DI ALCUNE CANALETTE DI DRENAGGIO SITUATE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 15580.16
Somme liquidate: € 17769.92
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: Z88266A4F2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATTURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 8987.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: Z74257D9E3
Oggetto: FORNITURA GHIAINO E SABBIA ESSICCATA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
CIG: Z752396673
Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PIA CAMPOLI PALMERINI"
Importo aggiudicato: € 2565.00
Somme liquidate: € 2565.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
  • RINALDI LORIS
    CF: RNLLRS62R29H294K
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
CIG: Z4526409D1
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 159.92
Somme liquidate: € 159.92
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: Z522640A61
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 118.40
Somme liquidate: € 118.40
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: Z2D2640B31
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 127.12
Somme liquidate: € 127.12
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: Z182640C65
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 262.92
Somme liquidate: € 262.92
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z7A2640E4C
Oggetto: AGGIOVENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 858.08
Somme liquidate: € 858.08
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: Z4D2640EEA
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 68.96
Somme liquidate: € 68.96
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: Z0A2640F7C
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 37.04
Somme liquidate: € 37.04
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: ZA02641E6C
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 203.68
Somme liquidate: € 203.68
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: Z362641F44
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 18.88
Somme liquidate: € 18.88
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: Z6C2642018
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 249.76
Somme liquidate: € 249.76
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: Z1026420CA
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 157.44
Somme liquidate: € 157.44
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: Z3F26421B1
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1063.84
Somme liquidate: € 1063.84
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: Z462642299
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 163.76
Somme liquidate: € 163.76
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: Z9F2642BE1
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 323.84
Somme liquidate: € 323.84
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z652642EE0
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 34.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z9A2642F6F
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 141.44
Somme liquidate: € 141.44
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: Z8E264301F
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 624.96
Somme liquidate: € 624.96
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: ZEB26430AD
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 83.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
CIG: ZA92643184
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 75.84
Somme liquidate: € 75.84
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
  • Tabaccheria 72 di Collina Maurizio
    CF: CLLMRZ67C26C573I
CIG: Z6226431FD
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 89.52
Somme liquidate: € 89.52
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: Z2A2643295
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 108.56
Somme liquidate: € 108.56
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: Z372643325
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 46.88
Somme liquidate: € 46.88
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: Z1526433C9
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 157.28
Somme liquidate: € 157.28
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z2B242013A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MURA DELLA ROCCA MALATESTIANA IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
CIG: Z3924B44D5
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6028.98
Somme liquidate: € 5792.95
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z0A25221E9
Oggetto: FORNITURA RELATIVA ALLA SEGNALETICA DI SENTIERI E BACHECHE
Importo aggiudicato: € 4825.00
Somme liquidate: € 4825.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START GRAFIC SRL
    CF: 02640570400
  • START GRAFIC SRL
    CF: 02640570400
CIG: Z942485BB1
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE DELL'ENTE - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 39892.34
Somme liquidate: € 45827.90
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: Z6A22BE15F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNI DI SARSINA E MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 35189.43
Somme liquidate: € 34684.06
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
CIG: Z3D22BE102
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE E RONCOFREDDO
Importo aggiudicato: € 30921.68
Somme liquidate: € 30431.76
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
CIG: Z9E22BE1A9
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 26197.61
Somme liquidate: € 26933.67
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
CIG: Z8022BE070
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 35261.43
Somme liquidate: € 34693.47
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
CIG: ZAF2667A83
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 1943.00
Somme liquidate: € 1943.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
CIG: ZF5266B39E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2868.85
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: ZB526653EE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z31261CCBC
Oggetto: FORNITURA LISTELLI DI LEGNO PER ISTITUTO SCOLASTICO DI ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
CIG: Z3E2669DBF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALCUNE PAVIMENTAZIONI DI PALAZZO PESARINI A SEGUITO DI LAVORI DI RESTAURO
Importo aggiudicato: € 5510.98
Somme liquidate: € 5510.98
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 25-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
CIG: Z5A261BF46
Oggetto: manutenzione ORDINARIA AGLI INFISSI E ALLE PORTE DI PALAZZO PESARINI A SEGUITO DI AVVENUTO FURTO CON SCASSO
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
CIG: ZAD266985E
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI SENZA TARGA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: ZBF2669B42
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI SENZA TARGA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z112664A0B
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMA PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: ZF4263BD72
Oggetto: MANUNTEZIONE MANTO DI COPERTURA DEL CIMITERO DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 12356.82
Somme liquidate: € 15095.37
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • EDIL CAM DI CAMINATI DAVIDE
    CF: CMNDVD84B20C573E
  • EDIL CAM DI CAMINATI DAVIDE
    CF: CMNDVD84B20C573E
CIG: Z522632DC6
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE SEDE DI AMBULATORI MEDICI IN ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6156.20
Somme liquidate: € 6602.65
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: Z252647EB1
Oggetto: SERVIZI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. CORNETO IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3925.31
Somme liquidate: € 3907.49
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elletipi srl
    CF: 00174600387
  • Elletipi srl
    CF: 00174600387
CIG: Z02265A243
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 11760.00
Somme liquidate: € 9230.68
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z7A2560EAF
Oggetto: PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO LEGGE 05/11/1971 N. 1086 - SPOGLIATOI RIOFREDDO
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 343.80
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls srl
    CF: 03864390400
  • Controls srl
    CF: 03864390400
CIG: Z96232BD7C
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE ESECUZIONE DEI LACORI SPOGLIATOIO RIOFREDDO
Importo aggiudicato: € 1622.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMOLINI LUCA
    CF: 01771750518
  • ROMOLINI LUCA
    CF: 01771750518
CIG: Z8A22D22C4
Oggetto: SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AL PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z3B2621024
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE STRADA DELLE VILLE DI MONTECORONARO
Importo aggiudicato: € 7601.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZA124B9CAC
Oggetto: DIREZIONE LAVORI D'INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SIMSICO SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6961.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
CIG: Z0C24A8838
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI DUE PONTI SU VIABILITA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3689.54
Somme liquidate: € 3689.54
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
CIG: ZC5249E261
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FSC 2014-2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI MONTAGNA
Importo aggiudicato: € 1954.43
Somme liquidate: € 1954.43
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVERI PAOLO
    CF: CVRPLA68B15D704P
  • VIRGILI ANDREA
    CF: VRGNDR69M19C573Q
  • VIRGILI ANDREA
    CF: VRGNDR69M19C573Q
CIG: Z61243B271
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO APPARTAMENTO ERP LOC. BALZE IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z64243B245
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO ERP IN LOC. BALZE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 733.00
Somme liquidate: € 733.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z8A24BB9C5
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FONDO REGIONALE MONTAGNA PAO 2018
Importo aggiudicato: € 1700.22
Somme liquidate: € 1700.22
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSULTEDIL DEL GEOM. FALERNI MAXIMILIANO
    CF: FLRMML75T01H199Q
  • CONSULTEDIL DEL GEOM. FALERNI MAXIMILIANO
    CF: FLRMML75T01H199Q
CIG: ZC724BB59F
Oggetto: REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO VALANGHE PER SCIOVIA MONTE FUMAIOLO - NIVOLOGA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVATORTA CINZIA
    CF: CVTCNZ63B67G337F
  • STUDIO AREAQUATTRO SRL
    CF: 01006440141
  • CAVATORTA CINZIA
    CF: CVTCNZ63B67G337F
CIG: Z47228D83B
Oggetto: FORNITURA CLORURO DI SODIO DA IMPIEGARE PER IL DISGELO DELLA Viabilità COMUNALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 669.50
Somme liquidate: € 669.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
CIG: ZC82249762
Oggetto: STAGIONE TEATRALE RAGAZZI ANNO 2018 TEATRO BONCI
Importo aggiudicato: € 126.23
Somme liquidate: € 44.26
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
CIG: 7456248280
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICITA' VARI COMUNI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNE BAGNO
Importo aggiudicato: € 1545365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • I.C.A.
    CF: 02478610583
  • I.C.A.
    CF: 02478610583
CIG: 7665579BE5
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' VALLATA DEL BORELLO E VIA ROMAGNA E VIA BARETO A MERCATO SARACENO - PAO 2018
Importo aggiudicato: € 100186.67
Somme liquidate: € 103514.06
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • Spada Costruzioni Srl
    CF: 01894550894
  • APPALTI E COSTRUZIONI SRL
    CF: 04746980657
  • ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. SAS
    CF: 01645130368
  • COSTRUZIONI NASONI SRL
    CF: 00675940415
  • DEB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
    CF: 02807640484
  • NARDOLILLO LAVORI SRL
    CF: 00893890947
  • ITAMA LIMITED
    CF:
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
CIG: 7697637301
Oggetto: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO STRADA VICINALE DEL SOLDONE VIA DEI LAGHI IN LOC. ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 128904.01
Somme liquidate: € 132916.98
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    CONROZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
     
    BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
     
  • Autotrasporti Escavazioni Moretti Srl
    CF: 01170740409
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • CO.GE.VI SRL
    CF: 00364900944
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • NANNI GIORGIO
    CF: NNNGRG61L26A565M
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 03244880542
  • DERARIO S.R.L.
    CF: 01196100778
  • L'AVVENIRE DI CAPECE GIOVANNA
    CF: CPCGNN58P62G590Y
  • ANGELI AGOSTINO
    CF: NGLGTN44L29A541Q
  • BELINGHIERI CRISTOFORO S.R.L.
    CF: 01633080161
  • Autotrasporti Escavazioni Moretti Srl
    CF: 01170740409
CIG: 7665538A10
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI S.PIERO IN BAGNO - PAO 2018
Importo aggiudicato: € 81076.75
Somme liquidate: € 81076.75
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C. SAS
    CF: 04188230405
  • LOMBARDI PASQUALE E FIGLI SRL
    CF: 00579330804
  • PROCELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01984970515
  • PROCELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01984970515
CIG: ZF3251AC4E
Oggetto: SERVIZIO INTEGRATIVO EDUCATIVO RIVOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA PER L'INFANZIA A VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3300.50
Somme liquidate: € 3284.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z10251AAEE
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2622.17
Somme liquidate: € 2181.73
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z5E2586511
Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z3A263D8C5
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
CIG: ZD0259DFDC
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CALORE NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERGHERETO PERIODO 2018/2023
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 1721.31
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: Z1825993CB
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1209.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z252643C05
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1427.24
Somme liquidate: € 1384.41
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
CIG: Z8A2643CC5
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 964.65
Somme liquidate: € 964.62
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z95263EB6A
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. DA ASSEGNARE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1229.50
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZEE25D8E55
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE PER COMUNE DI VERGHERETO ANNUALITA' 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3609.51
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z3625D8EBE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNUALITA' 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4169.51
Somme liquidate: € 3335.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
CIG: ZC625D8F51
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4444.51
Somme liquidate: € 4462.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: Z3225D8FA0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4309.51
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGR. MASCHERI MARINO E C. S.S.
    CF: 04409380401
  • SOC. AGR. MASCHERI MARINO E C. S.S.
    CF: 04409380401
CIG: Z9E25D904D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4224.51
Somme liquidate: € 7075.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
CIG: ZF425D90EE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3559.51
Somme liquidate: € 1655.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
CIG: Z2E25D917D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4224.51
Somme liquidate: € 1542.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: Z3E25D91E1
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3729.51
Somme liquidate: € 7707.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
CIG: Z9325D923D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3729.51
Somme liquidate: € 3170.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
CIG: ZDD25D9293
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3729.51
Somme liquidate: € 2510.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: ZAF2654C87
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DI ADDUZIONE DELLA CALDAIA DI PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 1404.38
Somme liquidate: € 1404.38
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: ZBB26547EB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 883.80
Somme liquidate: € 883.79
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZAA2530949
Oggetto: ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE PER UFFICIO TECNICO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAP PETROLI
    CF: 02068960364
  • EUROCAP PETROLI
    CF: 02068960364
CIG: Z191CD6EC0
Oggetto: Servizio di pulizia e sanificazione bagni scuola materna "Le Colline" Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 577.00
Somme liquidate: € 577.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z10215F085
Oggetto: Fornitura posa in opera, smontaggio e rimontaggio di attrezzature ludiche nel comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 8150.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI CESENATICO BELLARIA -I.M.-
    CF: 01283220406
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: Z96215ED6B
Oggetto: Servizio di facchinaggio e fornitura scatoloni per sgombero di alcuni locali del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZDD215AD37
Oggetto: Affidamento valutazione dello stato di sicurezza degli impianti elettrici di alcuni edifici del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
CIG: ZA12159F01
Oggetto: Fornitura di impregnante per la manutenzione di parti lignee presenti in edifici ed attrezzature comunali di Montiano
Importo aggiudicato: € 600.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.
    CF: 04175490400
CIG: ZA82119D5C
Oggetto: Pubblicazione avvisi ed esiti di gara obbligatori per legge periodo 2017/2018
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 13533.03
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • MEDIAGRAPHIC S.R.L.
    CF: 05833480725
  • Effemmeti srl
    CF: 03563130719
  • Info srl
    CF: 04656100726
  • Atena Communication srl
    CF: 07238220722
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: Z1B20BA315
Oggetto: Fornitura energia elettrica per utenze dell'ente - adesione a convenzione INtercenter
Importo aggiudicato: € 33770.49
Somme liquidate: € 21555.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z0B203ED02
Oggetto: Acquisto materiale per edilizia - comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 457.53
Somme liquidate: € 457.52
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: Z8A20198CC
Oggetto: Servizio integrativo educativo rivolto ai bambini frequentanti la scuola per l'infanzia di Verghereto
Importo aggiudicato: € 8856.00
Somme liquidate: € 8764.98
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z4E1EE10E7
Oggetto: Interventi di manutenzione forestale 2016 e 2017 - affidamento direzione lavori
Importo aggiudicato: € 15478.44
Somme liquidate: € 15478.44
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
  • Desco Caterina
    CF: DSCCRN77E44F257B
  • Studio Verde
    CF: 02259620405
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
CIG: ZC51E32A35
Oggetto: Volturazione utenze energia elettrica Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 18033.00
Somme liquidate: € 10620.81
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
CIG: Z941FEF407
Oggetto: Servizio di collaudo statico in corso d'opera dei lavori di miglioramento sismico della sede comunale di Montiano
Importo aggiudicato: € 1961.19
Somme liquidate: € 1961.19
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: Z4E20503DF
Oggetto: Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • Matassoni Alessandro
    CF: MTSLSN73C12C573P
  • Matassoni Alessandro
    CF: MTSLSN73C12C573P
CIG: 7135795451
Oggetto: Assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 163475.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
    COOPERATIVA SOCIALE MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01799160401
     
    L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
  • Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale
    CF: 01518020761
  • AGAPE Cooperaiva Sociale Onlus
    CF: 01289270504
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
    COOPERATIVA SOCIALE MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01799160401
     
    L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
CIG: ZEB1C91898
Oggetto: Affrancatura servizi ritiro e affrancatura corrispondenza sede territoriale dell'Unione
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5197.96
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z811C79B0E
Oggetto: Sgombero neve e ripristino viabilità stradale Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
CIG: Z851C5A040
Oggetto: Fornitura di stabilizzato calcareo 0/28 e 0/40 Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3766.50
Somme liquidate: € 3732.30
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: Z041B629A5
Oggetto: Riparazione scavatore FAI Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIAUTO DI PASINI D. & CASADEI G. S.N.C.
    CF: 04183440405
  • AGRIAUTO DI PASINI D. & CASADEI G. S.N.C.
    CF: 04183440405
CIG: Z021B7437B
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica utenze Unione dei Comuni Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 39036.00
Somme liquidate: € 3825.48
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
CIG: Z8D1C81CC5
Oggetto: Incarico redazione relazione e certificato idoneità statica scuola materna Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'ARA ALVARO
    CF: DLLLVR57P16C574A
  • DALL'ARA ALVARO
    CF: DLLLVR57P16C574A
CIG: Z771AF7D4A
Oggetto: Lavori edili presso scuola materna Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERINI ITALO
    CF: GSPTLI56A26F668T
  • GASPERINI ITALO
    CF: GSPTLI56A26F668T
CIG: ZF11AE7808
Oggetto: Voltura utenze gas immobili Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 7213.11
Somme liquidate: € 4255.91
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
CIG: Z1619C6FC9
Oggetto: Acquisto materiale edile per ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 248.06
Somme liquidate: € 246.68
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARRIGONI F.LLI S.A.S.
    CF: 00134830405
  • ARRIGONI F.LLI S.A.S.
    CF: 00134830405
CIG: Z221C7E866
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 52.48
Somme liquidate: € 52.48
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: Z7E1C7EAA5
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 53.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
CIG: Z231BCC286
Oggetto: Progettazione e D.L. per interventi di adeguamento normativo della sciovia Monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 2626.00
Somme liquidate: € 2525.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
CIG: ZF91B61661
Oggetto: Servizio integrativo educativo rivolto ai bambini frequentanti le scuole per l'infanzia del territorio di Verghereto
Importo aggiudicato: € 8424.00
Somme liquidate: € 8112.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z721A4432B
Oggetto: installazione verifiche e manutenzione estintori periodo 2016/2018
Importo aggiudicato: € 698.50
Somme liquidate: € 698.50
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.
    CF: 01672880406
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z2418B5CB5
Oggetto: Riparazione scuolabus Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 814.26
Somme liquidate: € 813.93
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
CIG: Z811C8D6C4
Oggetto: Verifica impianti di messa a terra di edifici pubblici Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
CIG: Z911C8D241
Oggetto: Fornitura beni di consumo per manutenzione strade Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORNI FERDINANDO E ROBERTO S.P.A.
    CF: 00157570516
  • GIORNI FERDINANDO E ROBERTO S.P.A.
    CF: 00157570516
CIG: Z351C8CE0C
Oggetto: Fornitura conglomerato bituminoso Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 606.86
Somme liquidate: € 605.73
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z391C8CA39
Oggetto: Fornitura stabilizzato per sistemazione strade comunali di Verghereto
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
CIG: ZE01AC5540
Oggetto: Manutenzione della trincia Procomas applicata alla Terna Venieri 7.23 del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 697.97
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOMAS S.R.L.
    CF: 00238270292
  • PROCOMAS S.R.L.
    CF: 00238270292
CIG: Z991B067F6
Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per l'Ufficio Tecnico del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 668.28
Somme liquidate: € 667.67
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z221B052AC
Oggetto: Manutenzione Mini Eurocomach per il Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 333.61
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: Z261C0270C
Oggetto: Aggiornamento rilievo planoaltimetrico di area da adibire a scuola materna nella frazione Montenovo del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 490.38
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAGNI MAURIZIO
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • MORGAGNI MAURIZIO
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: 6892131E69
Oggetto: Lavori di miglioramento sismico del palazzo comunale di Montiano ai sensi dell'ordinanza C.D.P.C. n. 52/13
Importo aggiudicato: € 200000.67
Somme liquidate: € 187196.97
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Patella Srl
    CF: 01961670674
  • Ediltor - Società a Responsabilità Limitata
    CF: 00737290346
  • Spada Costruzioni Srl
    CF: 01894550894
  • CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile A.r.l.
    CF: 02487951200
  • AC Costruzioni - Società Cooperativa
    CF: 03349710610
  • Ducalerestauro S.r.l.
    CF: 02838310270
  • Mammoli Edilizia S.r.l.
    CF: 02835590544
  • ABE S.r.l.
    CF: 04349770653
  • Point Costruzioni di Antonio Filippo
    CF: DNTFPP70P11L103S
  • S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 01569980509
  • Restauri Resta S.r.l.
    CF: 05385000723
  • I.C.E.R. Srl Costruzioni
    CF: 02478910181
  • D.P. Restauro Snc di Pigozzi Fabio & C.
    CF: 02413800273
  • P&C Costruzioni Srl
    CF: 03527090611
  • Tecnoambiente Srl
    CF: 03197161213
  • Edil Restauri Srl
    CF: 02934590791
  • FAM Srl
    CF: 07619500585
  • Mosè Srl
    CF: 03464020266
  • New Edil Salvo Srl
    CF: 03799910612
  • Mammoli Edilizia S.r.l.
    CF: 02835590544
CIG: Z1C1330ED3
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo - 1° semestre 2015
Importo aggiudicato: € 10040.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z671388885
Oggetto: intervento di manutenzione straordinaria per il recupero del sentiero storico dell'Abbazia di Sant'Ellero in Comune di Galeata
Importo aggiudicato: € 9877.53
Somme liquidate: € 9870.46
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
CIG: Z1413BB778
Oggetto: Fornitura e manutenzione estintori triennio 2015/2017
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z3714CDDA3
Oggetto: Acquisto buoni carburante tramite adesione convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6958.87
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z8014E6CC1
Oggetto: Acquisto carburante extrarete tramite convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 5887.95
Somme liquidate: € 5655.57
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z3215B3BFD
Oggetto: Fornitura libri di testo scuola primaria Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 85.22
Somme liquidate: € 50.60
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Angela Cartoleria e Abbigliamento Bindi Angela
    CF: BNDNGL73A71A390A
  • Angela Cartoleria e Abbigliamento Bindi Angela
    CF: BNDNGL73A71A390A
CIG: Z6115B3BE9
Oggetto: Fornitura libri di testo scuola primaria Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 980.39
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z5815B3495
Oggetto: Contributo AUSER per accompagnamento alunni sullo scuolabus Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 3703.60
Somme liquidate: € 3607.80
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
CIG: ZF0163D172
Oggetto: Servizio fornitura di mensa anno scolastico 2015/2016 - Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 37382.90
Somme liquidate: € 26234.68
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Fanti di Chiruzzi Antonietta e C. Sas
    CF: 04061900405
  • Tre Fanti di Chiruzzi Antonietta e C. Sas
    CF: 04061900405
CIG: Z4F15D36DD
Oggetto: Fornitura gas metano scuola primaria Balze Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 280.94
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGR Servizi SpA
    CF: 00338000409
  • SGR Servizi SpA
    CF: 00338000409
CIG: Z49179C0AE
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 180.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
CIG: ZBC179C148
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 61.20
Somme liquidate: € 61.20
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: ZEE178ED40
Oggetto: Ingaggio e spalatura neve invenro 2015/2016 Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 2479.64
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neri Canzio & C. Snc
    CF: 01729420404
  • Neri Canzio & C. Snc
    CF: 01729420404
CIG: Z4A179C5DA
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 35.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
CIG: Z131774E50
Oggetto: Servizio di manutenzione scuolabus Iveco Modello 40C17A servizio scuola Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 171.72
Somme liquidate: € 171.12
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z97179CAEB
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 4.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria La Coccinella di Cesarini Mattia Emanuel
    CF: CSRMTM84M19H294G
  • Tabaccheria La Coccinella di Cesarini Mattia Emanuel
    CF: CSRMTM84M19H294G
CIG: Z79174FA3A
Oggetto: Adesione convenzione Intercenter per fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 5327.87
Somme liquidate: € 3212.35
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z2D16FFCC8
Oggetto: Fornitura carburante artico per cisterne Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 5409.84
Somme liquidate: € 5295.29
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZCD167A83F
Oggetto: Manutenzione impianto termico ubicato presso la sede territoriale "Palazzo Pesarini" anni 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 439.98
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
CIG: ZD416720DE
Oggetto: Manutenzione e verifica ascensore sede territoriale dell'Ente anni 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z131665EAE
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per fornitura gas da riscaldamento
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 5197.89
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: ZD4168A813
Oggetto: Servizio "Non solo scuola" Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 8502.00
Somme liquidate: € 8404.50
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z42145F8D1
Oggetto: Lavori di somma urgenza strada comunale Donicilio-Castellane in Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
CIG: Z2D17A93C7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 669.82
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z9B155D951
Oggetto: Acquisto segnaletica verticale per sostituzione parcheggi ZTL Loc. Balze di Verghereto
Importo aggiudicato: € 121.38
Somme liquidate: € 103.10
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: ZD217D32C5
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 1 - annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 11082.50
Somme liquidate: € 9665.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z6617D340E
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 9 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 15820.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
CIG: ZC117D321C
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 4 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 20700.00
Somme liquidate: € 18050.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
CIG: Z7217D3168
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 10 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8014.67
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: Z7817D2D24
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 2 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 18350.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
CIG: Z7817D2E1F
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 6 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 18825.00
Somme liquidate: € 15375.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: ZA317D2EED
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 8 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22400.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
CIG: ZAB17D301A
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 5 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 6719.50
Somme liquidate: € 4490.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
CIG: ZB316E6F88
Oggetto: Servizio sgombero neve inverno 2015
Importo aggiudicato: € 2330.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: ZB413241B2
Oggetto: Acquisto cloruro di sodio per disgelo stradale
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
CIG: Z92132415B
Oggetto: Manutenzione scuolabus Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 922.54
Somme liquidate: € 756.18
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
CIG: ZCE13145DC
Oggetto: Acquisto materiale edile per ufficio tecnico Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 677.24
Somme liquidate: € 677.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: Z5E14CE04E
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE PNEUMATICO TRATTORINO TAGLIAERBA- COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZB31314C4F
Oggetto: Incarico notarile per trasferimento proprietà terreno acquedotto Viezza
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barchi Sereno
    CF: BRCSRN56S05A565H
  • Barchi Sereno
    CF: BRCSRN56S05A565H
CIG: Z5A165EA83
Oggetto: servizio di progettazione e direzione lavori per individuare gli interventi per la revisione quinquennale della sciovia Monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 2106.78
Somme liquidate: € 2025.75
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
CIG: Z611798866
Oggetto: Servizio variazione normativa del Regolamento Urbanistico edilizio del Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vecchietti Sandra
    CF: VCCSDR56B50H896E
  • Vecchietti Sandra
    CF: VCCSDR56B50H896E
CIG: ZC417D34E1
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 3 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 51753.00
Somme liquidate: € 43480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: ZC80DA6F0E
Oggetto: Servizio trascrizione verbali sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 268.33
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
CIG: Z9C0E52846
Oggetto: Fornitura buoni carburante per automezzi dell'Ente e Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11482.99
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZF30FD028D
Oggetto: Servizio trascrizione verbali sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 369.60
Somme liquidate: € 292.60
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digitech di Matteo Bruno
    CF: 00251200093
  • Digitech di Matteo Bruno
    CF: 00251200093
CIG: Z280FD6D9D
Oggetto: Servizio di telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5051.83
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z700FCCE93
Oggetto: Servizio di Pulizia di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 27047.93
Somme liquidate: € 21669.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z92102722A
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3828.50
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZC11029853
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'Ente
Importo aggiudicato: € 88.58
Somme liquidate: € 87.61
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: ZC7106FC94
Oggetto: Fornitura timbri
Importo aggiudicato: € 234.95
Somme liquidate: € 215.11
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: ZC5110BF41
Oggetto: Fornitura timbri per SUAP
Importo aggiudicato: € 211.45
Somme liquidate: € 209.30
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z3E1121E27
Oggetto: Fornitura gas naturale
Importo aggiudicato: € 7483.61
Somme liquidate: € 5737.81
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    Trenta S.p.A.
    CF: 01812630224
     
    MUTLYUTILITI SPA
    CF: 03027910235
     
  • Raggruppamento:
    Trenta S.p.A.
    CF: 01812630224
     
    MUTLYUTILITI SPA
    CF: 03027910235
     
CIG: ZA711A4089
Oggetto: Acquisto badges per software rilevazione presenze
Importo aggiudicato: € 492.75
Somme liquidate: € 477.75
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZCF11AEA27
Oggetto: Acquisto volume "Norme tecniche per le costruzioni"
Importo aggiudicato: € 40.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria Scala
    CF: 00016500225
  • Libreria Scala
    CF: 00016500225
CIG: Z1911AE72E
Oggetto: Formazione in materia di società partecipate
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Harald Bonura
    CF: BNRHLD68P27A201H
  • Harald Bonura
    CF: BNRHLD68P27A201H
CIG: Z8E11B8F00
Oggetto: Fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 4918.04
Somme liquidate: € 4288.61
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZC7121E364
Oggetto: Servizio trascrizione verbali sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 689.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Stenoflash di Sonia Sansolini & Anna Lisa Balestrieri SNC
    CF: 01586060442
  • La Nuova Stenoflash di Sonia Sansolini & Anna Lisa Balestrieri SNC
    CF: 01586060442
CIG: 60539727BB
Oggetto: servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica comunale sita in località baracca di selvapiana
Importo aggiudicato: € 52945.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOTECNICA SRL
    CF: 00445990401
  • MENGOZZI SPA
    CF: 02229400409
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA SRL
    CF: 01250930409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z41127094D
Oggetto: Fornitura buoni carburante
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 13189.47
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: 60568227A0
Oggetto: Fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
Importo aggiudicato: € 54541.40
Somme liquidate: € 54423.61
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z3C127350E
Oggetto: Servizio per prefattibilità di pianificazione strategica
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z440C14BF5
Oggetto: Fornitura gas naturale per uso riscaldamento ente
Importo aggiudicato: € 7786.88
Somme liquidate: € 7529.28
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: Z410C9D78E
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici per gli uffici dell'Ente
Importo aggiudicato: € 6874.60
Somme liquidate: € 3781.03
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
CIG: ZEB0CBB7B9
Oggetto: Fornitura energia elettrica per la sede dell'ente
Importo aggiudicato: € 6823.77
Somme liquidate: € 5783.59
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z7A0A37303
Oggetto: Corso di aggiornamento in materia di stazione appaltante unica, centrale di committenza e mercato elettronico
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
CIG: Z582734170
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 39997.86
Somme liquidate: € 39997.86
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • IMPREA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
CIG: Z88282460C
Oggetto: FORNITURA PIANTE FIORITE DI PETUNIA E GERANI COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 163.60
Somme liquidate: € 163.60
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
CIG: Z702828E04
Oggetto: FORNITURA FILTRI ED OLIO PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 109.70
Somme liquidate: € 109.70
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: Z18272EA93
Oggetto: FORNITURA PALI PER RIPRISTINO E SOSTITUZIONE STACCIONATA IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 261.88
Somme liquidate: € 261.88
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casanova Sauro & C. snc
    CF: 02209900402
  • Casanova Sauro & C. snc
    CF: 02209900402
CIG: Z81283AA08
Oggetto: FORNITURA BATTERIA PER TRATTORINO TAGLIAERBA NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI OSCAR
    CF: GDUSCR75R24C573O
  • GUIDI OSCAR
    CF: GDUSCR75R24C573O
CIG: ZC927AC629
Oggetto: INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO A SENSO UNICO ALTERNATO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI SRL
    CF: 03578190401
CIG: ZB426D4154
Oggetto: LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: Z752737B42
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 254.50
Somme liquidate: € 254.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: ZE426BFA0B
Oggetto: FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS PER STATUA CLEMENTINA COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BAIARDI SNC
    CF: 00124070400
  • TIPOGRAFIA BAIARDI SNC
    CF: 00124070400
CIG: Z3C27408C5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
CIG: Z49286154D
Oggetto: LAVORI DI LATTONERIA PRESSO IMMOBILE DI VIA MALANOTTE/BADIA NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: ZEB2932052
Oggetto: Fornitura di materiale per imbiancature per il Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 315.10
Somme liquidate: € 315.10
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE VERNICI DI DELLA PASQUA A.MARIA FOSCHI MARCELLO & C.
    CF: 02604650404
  • LE VERNICI DI DELLA PASQUA A.MARIA FOSCHI MARCELLO & C.
    CF: 02604650404
CIG: ZEF28A439D
Oggetto: SERVIZIO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3528.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • FLAMIGNI PIERO
    CF: FLMPRI58R17D704T
  • FAROLFI ANTONIO
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: Z40294CEBD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE IN VIA VALLETTA IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: 7842725568
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA GUARDE' IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 27488.50
Somme liquidate: € 28405.34
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • IEME Srl
    CF: 02381950407
  • Lunedei Geom. Roberto Srl
    CF: 03600850402
  • Lunedei Geom. Roberto Srl
    CF: 03600850402
CIG: Z2028B5542
Oggetto: SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE D'ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DA ESEGUIRE NEL PALAZZO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSIO
    CF: PSNLSS92S25C573F
  • PASINI ALESSIO
    CF: PSNLSS92S25C573F
CIG: Z2C275AEF6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 770.21
Somme liquidate: € 770.21
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MAZZOTTI DI CHRISTIAN MAZZOTTI
    CF: MZZCRS73B07C573E
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
  • FERRAMENTA MAZZOTTI DI CHRISTIAN MAZZOTTI
    CF: MZZCRS73B07C573E
CIG: Z2C273434E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN VANO NEL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 11300.03
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILZETA DI ZANOTTI GIANLUCA SRL
    CF: 03805590407
  • EDILZETA DI ZANOTTI GIANLUCA SRL
    CF: 03805590407
CIG: Z3C2881586
Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3920.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: BSCMSM65C25C573Y
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: BSCMSM65C25C573Y
CIG: Z4F284B4F8
Oggetto: INTERVENTO DI STASATURA SIFONE FIRENZE PRESSO SCUOLA DI MONTENOVO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO ROMAGNA SRL
    CF: 01250930409
  • AUTOSPURGO ROMAGNA SRL
    CF: 01250930409
CIG: Z7828D0CB2
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA B. MUNARI
Importo aggiudicato: € 736.25
Somme liquidate: € 736.25
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z7A2737F8C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 812.10
Somme liquidate: € 812.10
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • MAGNANI & MAMBELLI SAS
    CF: 00186860409
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: Z5229BFB1B
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIATORE EFCO SA 3000 PER UFFICIO TECNICO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
CIG: Z0829BBD00
Oggetto: FORNITURA PIANTE AUTUNNALI PER SCUOLA ELEMENTARE E CIMITERI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 181.82
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
CIG: Z21298B458
Oggetto: SERVIZIO INERENTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IL RESAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DEL CENTRO CULTURALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 11384.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BARBIERI
    CF: 03796260408
  • TURCI CHIARA
    CF: 03741100402
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BARBIERI
    CF: 03796260408
CIG: Z5C29D59DE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA FOSSI STRADALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA PANZAVOLTA S.S.
    CF: 04160750404
  • SOC. AGRICOLA PANZAVOLTA S.S.
    CF: 04160750404
CIG: Z6C29EF60E
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO DI STABILIZZATO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
CIG: Z262977FDD
Oggetto: MANUTENZIONE LUCI D'EMERGENZA E VAIRE PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1711.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z162971595
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 985.79
Somme liquidate: € 985.79
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 17-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • BRIGLIADORI ALFIERO SNC
    CF: 03538250402
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: Z9B292F23F
Oggetto: SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 5607.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
CIG: Z0F2A5D185
Oggetto: SERVIZIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER COLLEGAMENTI ELETTRICI NELL'INTERVENTO DI MIGLIORIE SISMICHE NEL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z8F2A5D1B4
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO PRESE PRE DISTRIBUTORI D'ACQUA SEDE MUNICIPALE E SCUOLA ELEMENTARE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: ZE62A5D29A
Oggetto: INTERVENTO PER IMPIANTO LAVAGNE INTERATTIVE NELLE AULE SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z712A7BBB2
Oggetto: VERIFICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z2F296AA96
Oggetto: FORNITURA E POSA DI RECINZIONE NELLA SCUOLA DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI SRL
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI SRL
    CF: 04170560405
CIG: Z84261A556
Oggetto: SERVIZIO DI RISTAMPA PUBBLICAZIONE PER USI DIVULGATIVI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5288.46
Somme liquidate: € 5288.46
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prima Pagina Agenzia di Stampa e Comunicazione Soc. Coop.
    CF: 02326570401
  • Prima Pagina Agenzia di Stampa e Comunicazione Soc. Coop.
    CF: 02326570401
CIG: ZB119A33CA
Oggetto: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SORVEGLIANZA SANITARIA.
Importo aggiudicato: € 3175.00
Somme liquidate: € 2292.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: 6727083481
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008.
Importo aggiudicato: € 150638.73
Somme liquidate: € 69722.27
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: ZF22706F29
Oggetto: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ALTO. ACQUISTO MATERIALE PER ESAME FINALE
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z742845703
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
CIG: Z7227E97C5
Oggetto: SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER TRASFERIMENTO RELATORI CORSO DI PROTEZIONE CIVILE 
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 31.85
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI SRL
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI SRL
    CF: 03913200402
CIG: 7989934E1B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO E PER L’UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAVIO.
Importo aggiudicato: € 141161.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDC29AFF10
Oggetto: SERVIZIO DI SORVOLO AREA IN FRANA TRAMITE DRONE LOC. “LA STRADA” COMUNE DI VERGHERETO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E27E977B
Oggetto: SERVIZIO DI VITTO PER RELATORI CORSO DI PROTEZIONE CIVILE 
Importo aggiudicato: € 68.18
Somme liquidate: € 68.18
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CA' DE BE' SRL
    CF: 02378720391
  • CA' DE BE' SRL
    CF: 02378720391
CIG: Z642AC9759
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z172B035BA
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER L'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA E IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC)
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z2A2B44057
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE APPARATI RADIO TETRA USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 3799.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 6817697D88
Oggetto: Comune di Cesena - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA " RCT/O "
Importo aggiudicato: € 556800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
    CF:
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIQA Osterreich Versicherungen
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader MS AMLIN
    CF:
  • LLOYD'S LONDRA sindacato leader XL Catlin
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader ACAPPELLA
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader AWH
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader ACAPPELLA
    CF:
CIG: 68177243D3
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "R.C. AUTO"
Importo aggiudicato: € 112020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817870C4C
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS"
Importo aggiudicato: € 443604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
    CF:
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 681776125C
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "RCT/O"
Importo aggiudicato: € 155886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817774D13
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "R.C. AUTO"
Importo aggiudicato: € 118068.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817713ABD
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA " RC PATRIMONIALE"
Importo aggiudicato: € 37350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S DI LONDRA SINDACATO LEADER ARCH
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA SINDACATO LEADER NEON
    CF:
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
CIG: 68177465FA
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI "INFORTUNI"
Importo aggiudicato: € 62361.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817755D65
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "KASKO"
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817789975
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI "INFORTUNI"
Importo aggiudicato: € 33824.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817796F3A
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS"
Importo aggiudicato: € 131784.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 68177980E5
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "KASKO"
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817735CE4
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA "TUTELA LEGALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6817772B6D
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2R.C. PATRIMONIALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6817785629
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER AL "TUTELA LEGALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6278709A91
Oggetto: SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 368150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: 61736587BE
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DIURNA E NOTTURNA ALLA PERSONA PRESSO IL NUCLEO DEL I° PIANO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI "f.BAROCCI" - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 77229.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE ARL O.N.L.U.S.
    CF: 02486070408
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 624415253C
Oggetto: APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 194489.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI CESENATICO BELLARIA -I.M.-
    CF: 01283220406
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 6258929799
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO DI SARSINA VERSANTE LA CROCETTA LOCALITA' DOGANA - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 452053.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRETELLI S.R.L.
    CF: 02454450418
  • COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL
    CF: 00331470245
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • GRANDI LAVORI SCARL
    CF: 02146000225
  • COSTRUZIONI ING. PERFETTI SRL
    CF: 02233350418
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • C.O.S. CONSORZIO OPERE SPECIALI
    CF: 01938250220
  • RENZO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01786140663
  • C.O.SPE - COSTRUZIONI OPERE SPECIALI - SRL
    CF: 00457760419
  • ITESA SRL
    CF: 02022850594
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO SNC
    CF: 01266020419
  • COGEI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03296271202
  • GRAZIANO BELOGI SRL
    CF: 00145420427
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • CO.S.PE.F. SRL
    CF: 01846550992
  • LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL
    CF: 02510850411
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • G.N.D. STRADE SRL
    CF: 10241150019
  • CANGHIARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00658420419
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 63000058C5
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA VIABILITA' POGGIO ALLA LASTRA-STRABATENZA-.RIDRACOLI - 3^ STRALCIO TRATTO MOLINO DELLE CORTINE - CA' DI VEROLI IN LOCALITA' ROCCHETTA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 215136.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO SNC
    CF: 01266020419
  • GRAZIANO BELOGI SRL
    CF: 00145420427
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 6334810296
Oggetto: SERVIZIO DI MENSA DELLA CASA PER ANZIANI "F. BAROCCI" - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 145400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 6343179CE4
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE - MONTEOLIVO - COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 46845.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: 6365012E0D
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BERLOR DI A.BERGAMO
    CF: 02566640757
  • G.PAOLI ELETTROIMPIANTI SRL
    CF: 02012500464
  • VESTRELLI SRL
    CF: 01643740549
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
  • O.L.V. SRL
    CF: 02144430485
  • MICROMEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01705330403
  • G.PAOLI ELETTROIMPIANTI SRL
    CF: 02012500464
CIG: 6368049845
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 116834.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
     
    CSR CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02475340408
     
    ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03698840406
     
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
     
    CSR CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02475340408
     
    ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03698840406
     
CIG: 6459026CDC
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 6459048F03
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 64590386C5
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6483425390
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO I° STRALCIO FASE 1 - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 01468160393
  • CIPEA & CARIIEE - CO.ED.A. - UNIFICA - CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI
    CF: 03047870377
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • COOPERATIVA EDILTERRAZZIERI (C.E.T.) SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00159800366
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: 55374120F1
Oggetto: lavori di riqualificazione marciapiedi e percorsi pedonali centro abitato di Sarsina
Importo aggiudicato: € 147633.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • EDILTURCI SRL
    CF: 01674150402
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • S.C.O.T. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00124050402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
CIG: 56844761FE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PALAZZO PESARINI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 44105.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5785870AF5
Oggetto: concessione di servizio per gestione mattatoio del comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EUROCOOP SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
    CF: 03209460405
  • L.L.SCUOIATORI DI CORTESI LUCIANO E STRADA PIERLUIGI SNC
    CF: 03477060408
  • L A FINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANLUS
    CF: 02687630406
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 58950079A9
Oggetto: lavori di risanamento fognario nella zona della Sandraccia posta al margine nord dell'abitato di San Piero in bagno attraverso la realizzazione delle reti fognarie pubbliche bianca e nera
Importo aggiudicato: € 89280.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • IMPREA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: 578551345C
Oggetto: rinnovo polizze RCA/ ARD gestione associata nell' ambito del servizio centrale di committenza e per conto del comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 47930.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GENERALI INA ASSITALIA
    CF: 03473850406
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 02577650357
  • GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 02415600408
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 5833372AD9
Oggetto: servizio di assistenza e cura diurna e notturna alla persona presso il nucleo del terzo piano della casa residenza per anziani "F.Barocci" di Sarsina
Importo aggiudicato: € 148467.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE ARL O.N.L.U.S.
    CF: 02486070408
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • COOPERATIVA SOCIALE MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01799160401
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5836013E44
Oggetto: Servizio mensa della casa protetta "F.Barocci" del Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 136226.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • CO.FOR.POL. SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00861240406
  • GULLIVER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02339980407
  • C.I.S. RUBICONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS
    CF: 01465520409
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE SOC. COOP, ARL
    CF: 02472220405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5836092F75
Oggetto: servizio di refezione scolastica anno 2014-2015 del Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 134974.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE SOC. COOP, ARL
    CF: 02472220405
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 593736656B
Oggetto: lavori di ripristino pavimentazione centro storico - comune di mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 36132.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI SRL
    CF: 00882130404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
CIG: 5963455EBB
Oggetto: lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale Bareto-Monte iottone, Bora - Bacciolino-Cella, Cantone-Monteolivo, Bora-Falcino-Piavola
Importo aggiudicato: € 106300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • S.C.O.T. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00124050402
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • IMPREA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: 5985021392
Oggetto: concessione servizio di tesoreria del Comune di Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 46000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 60518619AD
Oggetto: lavori di ristrutturazione edificio scolastico "Eli Ambrogetti" - 2° stralcio funzionale per opere di finitura interne e impiantistica e messa in sicurezza area esterna
Importo aggiudicato: € 59219.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDIL CAM DI CAMINATI DAVIDE
    CF: CMNDVD84B20C573E
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
CIG: 60586246AF
Oggetto: acquisto assistenza manutenzione piattaforma software multi ente per gestione personale
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • EBC CONSULTING SRL
    CF: 02175241203
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: Z342535E28
Oggetto: Canone manutenzione sw MC3 anno 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: ZD12538879
Oggetto: Servizio di manutenzione stampanti SIMI anno 2019
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 3740.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: zc7253d62d
Oggetto: canone di Manutenzione sw Abaco 2019
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
CIG: Z51255A196
Oggetto: Canone di manutenzione 2019-2020 Windows Server DC
Importo aggiudicato: € 17280.00
Somme liquidate: € 17280.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 16-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z59255A7AA
Oggetto: Canone annuo Google Apps 2019
Importo aggiudicato: € 30580.00
Somme liquidate: € 30580.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 16-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z67256C3DA
Oggetto: Manutenzione piattaforma monitor informativi Comune di Cesena 2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: ZDF256B90E
Oggetto: Manutenzione sw Police Controller anno 2019 Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 23-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
CIG: zb0256af54
Oggetto: Rinnovo Canone di Manutenzione software Polcity Online anno 2019
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 24-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
CIG: ZCB2579336
Oggetto: Canone di manutenzione e hosting portale Open Data
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 24-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
CIG: Z1E257BDCE
Oggetto: Manutenzione software Cimiteri Comune di Bagno di R. anno 2019
Importo aggiudicato: € 617.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: ZEC2578D66
Oggetto: Manutenzione software Cimiteri Comune di Cesena anno 2019
Importo aggiudicato: € 1009.00
Somme liquidate: € 1009.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: z6d256bca5
Oggetto: Manutenzione software per Centrale Operativa Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
CIG: Z5925790EB
Oggetto: Manutenzione software gestionali ADS anno 2019
Importo aggiudicato: € 10276.00
Somme liquidate: € 10276.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: ZC92594DD8
Oggetto: Rinnovo manutenzione apparati Fortinet anno 2019
Importo aggiudicato: € 12289.00
Somme liquidate: € 12289.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
CIG: zd02578ac1
Oggetto: Manuenzione software gestione Performance GZoom anno 2019
Importo aggiudicato: € 16100.00
Somme liquidate: € 16100.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: z86258274b
Oggetto: Manutenzione software gestione giuridica del Personale anno 2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: ZC0259778A
Oggetto: Manutenzione piattaforma extranet anno 2019
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: Z5525829C6
Oggetto: Manutenzione sistema Hw e Sw Gestione Personale Comuni Unione Valle Savio
Importo aggiudicato: € 9235.00
Somme liquidate: € 9235.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: z8725a9a15
Oggetto: Manutenzione annuale sw NovaPA e MatrixPA
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 14800.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
CIG: Z5025A8174
Oggetto: Manutenzione annuale software Babylon Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 27-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: ze425ea9ef
Oggetto: Manutenzione 2019 software PRO_SAP
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
    CF: 01311970386
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
    CF: 01311970386
CIG: Z5025EA943
Oggetto: Manutenzione Data Center IBM
Importo aggiudicato: € 17939.00
Somme liquidate: € 17939.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z6525F4FB8
Oggetto: Manutenzione Portale ist. 2019 Cesena
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
CIG: ze325ea9aa
Oggetto: Manutenzione software GaFiere per il Comune di cesena anno 2019
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: ZBC25F509E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CASA DI CURA SARSINA
Importo aggiudicato: € 2003.00
Somme liquidate: € 2003.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: ZB226B80B7
Oggetto: Abbonamento biennale servizio NetGeo
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOPCON POSITIONING ITALY SRL
    CF: 00497480426
  • TOPCON POSITIONING ITALY SRL
    CF: 00497480426
CIG: Z2C26B82D6
Oggetto: Rinnovo canone annuale servizio conta accessi
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AD CONSULTING SPA
    CF: 03410070365
  • AD CONSULTING SPA
    CF: 03410070365
CIG: Z5026B9462
Oggetto: Fornitura di 2 portatili - Convenzione CONSIP
Importo aggiudicato: € 1396.88
Somme liquidate: € 1396.88
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
CIG: ZB826B98E2
Oggetto: Manutenzione 2019 software di gestione utenze Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
CIG: ZC826C3EF9
Oggetto: Manutenzione servizi vari per i comuni dell'Unione 2019
Importo aggiudicato: € 6369.00
Somme liquidate: € 6369.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z0E26C42C4
Oggetto: Servizi online e consultazione INI_PEC per Polizia Municipale Cesena 2019
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z8A26BB1BE
Oggetto: Manutenzione Servizio Gestione Paghe Comune di Sarsina anno 2019
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z1626C898E
Oggetto: Applicativo di emissione di visure anagrafiche online Cesena
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
CIG: zee25828da
Oggetto: Manutenzione software Gestione Giuridica del Personale Comune di Sarsina anno 2019
Importo aggiudicato: € 2871.48
Somme liquidate: € 2871.48
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZCB2579336
Oggetto: OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DEL PORTALE OPEN DATA DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CIG ZCB2579336
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
CIG: Z0526C4E11
Oggetto: Manutenzione app realtà aumentata Comune di Cesena anno 2019
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: z5526c58d8
Oggetto: 2 gg di formazione/affiancamento per programma biennale e triennale
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
CIG: ZC92594DD8
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA FORTINET IN USO AI COMUNI DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 12289.00
Somme liquidate: € 12289.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
CIG: z8626daa96
Oggetto: Manutenzione piattaforma UNIO anno 2019 per tutti i comuni dell'Unione
Importo aggiudicato: € 9655.00
Somme liquidate: € 9655.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
CIG: Z1D26EB277
Oggetto: Manutenzione licenze Veeam
Importo aggiudicato: € 7381.00
Somme liquidate: € 7381.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: Z5326EB446
Oggetto: Fornitura UPS
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Braga Moro Sistemi di Energia srl
    CF: 07620910153
  • Braga Moro Sistemi di Energia srl
    CF: 07620910153
CIG: Z1126EFCB0
Oggetto: Giornate di consulenza su software Libra
Importo aggiudicato: € 3445.00
Somme liquidate: € 3445.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: z4226c4be1
Oggetto: Canone di manutenzione software Vesta anno 2019
Importo aggiudicato: € 5890.60
Somme liquidate: € 5890.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZA627178F9
Oggetto: Manutenzione Orologio Montiano anno 2019
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: 77042357D7
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SOFWARE DI GESTIONE TRIBUTI IMU E TARI PER TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 56.10
Somme liquidate: € 14.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
CIG: Z6625F4D0C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DI UN PACCHETTO DI 1000 SMS PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI ONLINE
Importo aggiudicato: € 78.08
Somme liquidate: € 78.08
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
CIG: 700911048C
Oggetto: RINNOVO DELLA MANUTENZIONE PLURIENNALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE AREA POLIZIA MUNICIPALE, SEGRETERIA, FINANZIARIA E SERVIZI DEMOGRAFICI IN USO PRESSO I COMUNI DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO PER GLI ANNI 2018-2019
Importo aggiudicato: € 75483.00
Somme liquidate: € 75483.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: zeb26eb606
Oggetto: serv di supporto tecnologico piattaforma telematica da suaper ad accesso unitario
Importo aggiudicato: € 17622.00
Somme liquidate: € 17622.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: 7455928a6b
Oggetto: Rinnovo canone triennale sistema di sicurezza dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 44000.00
Somme liquidate: € 14201.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 17-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: ZC3237B198
Oggetto: Fornitura accessori per postazioni informatiche
Importo aggiudicato: € 411.10
Somme liquidate: € 411.06
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 08-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
CIG: zec21f0b90
Oggetto: sw casa residenziale anziani sarsina
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3093.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z1D2477D68
Oggetto: UPGRADE DEI SISTEMI GIS MOKA E ARCGIS SERVER - DETERMINA A CONTRARRE - ES. FINANZIARIO 2018 - CIG: Z1D2477D68
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z531C815F6
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SW GESTIONE BENI MOBILI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z5D1C9931E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA VBD E SUAPER DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017
Importo aggiudicato: € 17737.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z161D27E1F
Oggetto: MANUTENZIONE SW VBG PER L'ANNO 2017 IN USO PRESSO UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: 6977690BEF
Oggetto: MANUTENZIONE SW VBG IN USO PRESSO UFFICI DEI COMUNI DELL' UIONE VALLE SAVIO PER TRIENNIO 2017-2019
Importo aggiudicato: € 44160.00
Somme liquidate: € 44160.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: zb11db77f5
Oggetto: manutenzione sw e server per area scuola sociale personale segreteria statistica e serv on line
Importo aggiudicato: € 23100.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: z811e03f64
Oggetto: FORNITURA FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO SEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 19364.94
Somme liquidate: € 19364.76
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: ZC91E0394E
Oggetto: SERVIZIO DI DATA RECOVERY DA SUPPORTO MAGNETICO
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA LAB DI BONFANTI GIANLUCA
    CF: 02141710349
  • DATA LAB DI BONFANTI GIANLUCA
    CF: 02141710349
CIG: 6901478fcc
Oggetto: assistenza sw suaper dal 1/4/2017 al 31/3/2020
Importo aggiudicato: € 191103.03
Somme liquidate: € 129007.71
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: 69666938ED
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SW APPLICATIVI SU AREA SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONALI INTERNI RELATIVI AL PORTALE DEL SERVIZIO INFORMATIVO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 207480.00
Somme liquidate: € 117173.37
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: 71987661A2
Oggetto: rinnovo contratto di manutenzione dei sw civilia per i comuni di cesena e montiano 2017/2018/2019
Importo aggiudicato: € 111750.00
Somme liquidate: € 74500.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: 708100455A
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione lan dell'unione valle savio
Importo aggiudicato: € 73838.76
Somme liquidate: € 53497.42
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: zcd1c7003e
Oggetto: proroga affidamento serv amm.vo e accoglienza sportello comune di montiano
Importo aggiudicato: € 7479.48
Somme liquidate: € 2493.16
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: z7c205d653
Oggetto: sviluppo sw vbg per i comuni dell'unione v s
Importo aggiudicato: € 8380.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z5F215F620
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE PER APPLICATIVI DEDAGROUP MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z5F215F620
Importo aggiudicato: € 13606.55
Somme liquidate: € 13600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: 6618558ED4
Oggetto: MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 184397.50
Somme liquidate: € 168592.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: zc2193b2a2
Oggetto: RIORGANIZZ SERV. SW E HW PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI COMUNI DI BAGNO DI R., VERGHERETO E MERCATO S.
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z9C19E5CCD
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE MONITOR INFORMATICI COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: ZD819D1DA7
Oggetto: ACQUISIZIONE SW CMS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: Z141987C62
Oggetto: ACQUISTO N.7 FIRME DIGITALI BUSINESS KEY LITE
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZBD19435A6
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTAZIONE HARDWARE : N.1 HDD ESTERNO MYBOOK 2TB
Importo aggiudicato: € 280.92
Somme liquidate: € 276.75
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
CIG: ZC0194357A
Oggetto: ACQUISTO SCANNER
Importo aggiudicato: € 800.49
Somme liquidate: € 743.98
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
CIG: ZAF1A10963
Oggetto: PROGETTO DI REVISIONE EVOLUTIVA SITO TURISTICO DI BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, VERGHERETO E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
CIG: Z531A50D9D
Oggetto: ACQUISTO PIATTAFORMA SW PER IL PORTALE DEI PAGAMENTI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: z041adc95c
Oggetto: ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZA ACCESSO LATO SUAP
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z6F1AF5740
Oggetto: ACQUISTO APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 20061.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z151AFA0A5
Oggetto: FORMAZIONE SU PIATTAFORMA SW E-CIVIS MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: ZD51A39DAE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERV ASS INFORMATICA SU SW SUAPER E VBG
Importo aggiudicato: € 35474.00
Somme liquidate: € 18228.17
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: ZD61B7E879
Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO PER PIATTAFORMA SUAPER
Importo aggiudicato: € 6147.00
Somme liquidate: € 6140.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z661B8276E
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI - ACQUISTO BATTERIA PER PORTATILE SETT. MOBILITA'
Importo aggiudicato: € 48.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
CIG: Z5E193AE3B
Oggetto: INTERVENTO PER PROGETTO MIGRAZIONE SERVIZI IRIDE LIBRA E LIBRA FLEX
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 5775.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z411C9899C
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 713.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: ZBC1C558CB
Oggetto: FORNITURA LICENZE GOOGLE APPS FOR WORK
Importo aggiudicato: € 32508.00
Somme liquidate: € 30508.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z081BD2523
Oggetto: AGGIORNAMENTO BASI DI DATI BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 17010.00
Somme liquidate: € 17009.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z6F1AF7540
Oggetto: ACQUISTO APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 20061.12
Somme liquidate: € 18530.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZD3190508F
Oggetto: MANUTENZIONE GZOOM
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: ZD819050ED
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE PAGHE
Importo aggiudicato: € 1934.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z3B19051C0
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.
    CF: 06907290156
  • MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.
    CF: 06907290156
CIG: Z8E1905483
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE CASA DI CURA SARSINA
Importo aggiudicato: € 1273.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: 683023041a
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SW APPLICATIVI PER LE AREE SOCIALE, SCUOLA, STATISTICA, SIT PERSONALE SEGRETERIA E SERVIZI ONLINE
Importo aggiudicato: € 208350.00
Somme liquidate: € 156700.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: 6869680F42
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SW APPLICATIVI SU AREA SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONALI INTERNI SUL PORTALE DEL SERVIZIO INFORMATIVO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 208350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: Z9F1C52FA4
Oggetto: servizio di manutenzione di riconfigurazione del centralino telefonico del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
CIG: z5d1c993ae
Oggetto: servizio di assistenza e supporto informatico vbg e suaper
Importo aggiudicato: € 18210.72
Somme liquidate: € 6070.24
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: ZD2175F99B
Oggetto: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: ZF717A2195
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE PER ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE ONLINE SOCIAL MEDIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: Z8417A2BC4
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DATA CENTER UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: Z9A147FDB6
Oggetto: ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI SERVIZI EVOLUTIVI SUL SOFTWARE FACILE RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE UNICA CU 2015 E DENUNCIA 770 ANNO 2015 E SW LIBRA
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1414839AE
Oggetto: ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI SERVIZI EVOLUTIVI SUI SOFTWARE IRIDE E LIBRA RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PREVISTA DALLA LEGGE 244/2007, DM 55/2013 E LEGGE 89/2014
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 2756.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1D157C7D4
Oggetto: ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, MERCATO SARACENO E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 22095.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZE51682946
Oggetto: SERVIZIO DI MIGRAZIONE CONCILIA CESENA SU NUOVO ORACLE
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 6860.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: 6521808E34
Oggetto: SERVI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA/FATTURAZIONE ELETTRONICA, SEGRETERIA, PROTOCOLLO INFORMATICO, SOCIETA' PARTECIPATE PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 47148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z0C1795704
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP PER COMUNE DI CESENA E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 31612.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z51156528F
Oggetto: ACQUISTO PEC PER SUAP
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z43174D038
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER BONOLI MARIA ANTONIETTA E POLLINI MASSIMO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: 0000000000
Oggetto: SOFTWARE VBG PER LA GESTIONE DEL SUAP
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z25174A9BD
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE ALLA PIATTAFORMA VBG, MODULI SUAP, CPA ED EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z3717A8DA6
Oggetto: ATTIVITA' DI MODIFICA ISTANZA ORACLE ADS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: ZBD179CE4C
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE HARDWARE DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 16700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z50150442B
Oggetto: ADEGUAMENTO SISTEMI DI REGISTRAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 4421.00
Somme liquidate: € 3448.38
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z649173B38
Oggetto: RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW E HW SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 8363.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z94178992F
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO E MATERIALE ACCESSORIO PER SISTEMA GESTIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 173.10
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZAB15672A9
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBITO OPEN DATA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
CIG: ZAB15672A9
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBITO OPEN DATA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
CIG: ZAF1571D5C
Oggetto: ACQUISTO DA POSTECOM DI CERTIFICATI DI SICUREZZA AUTENTICA SERVER COMUNALI
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTECOM SPA
    CF: 05838841004
  • POSTECOM SPA
    CF: 05838841004
CIG: Z7C158C9CE
Oggetto: ACQUISTO FORNITURA SW TIMBRI ELETTRONICI E SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: ZF0174DB8D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIMAR ITALIA SRL
    CF: 01426370670
  • GIMAR ITALIA SRL
    CF: 01426370670
CIG: ZA1174DBD4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REKORDATA SRL
    CF: 05185750014
  • REKORDATA SRL
    CF: 05185750014
CIG: ZD5174DC1E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 610.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. MARSALA SAS
    CF: 01974690818
  • C.D. MARSALA SAS
    CF: 01974690818
CIG: Z5C174A3F9
Oggetto: RINNOVO FORNITURA DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POLCITYONLINE
Importo aggiudicato: € 1773.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
CIG: Z49177D18B
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE ED UPDATE ANNO 2016SOLUZIONE SW MC3 NOTIFICHE AFFISSIONI DEPOSITI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: Z66179D639
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI SIMI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: Z1217A9844
Oggetto: ACQUISTO MODULO SOFTWARE DONAZIONE ORGANI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBE12512AD
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE RETE WIFI BAGNO
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z18125B9B7
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 5583.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALWARE S.R.L.
    CF: 08619670584
  • ITALWARE S.R.L.
    CF: 08619670584
CIG: Z011266ADD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 3488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZE71266920
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 32366.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZC0126977B
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA LAN COMUNALE PER L'INTERA UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 33684.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: Z5D1269745
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z2F12696A3
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z6A12696DA
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 10896.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
CIG: Z1A12693EB
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE PER 11 STAMPANTI SIMIDIECI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: ZBD12693BB
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SERVER HP DITTA MIPS INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIPS INFORMATICA
    CF: 03311300101
  • MIPS INFORMATICA
    CF: 03311300101
CIG: Z721269225
Oggetto: MANUTENZIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DI BASE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z22126846D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 6791.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZA51268375
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 5794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBA1268241
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 7343.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z011267B88
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 24437.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z26126838B
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE LIBRA SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 5026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC51268342
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE LIBRA
Importo aggiudicato: € 7612.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZB01268280
Oggetto: SOFTWARE CONCILIA
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z2C1269DAC
Oggetto: LICENZE VARIE
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z491269DA5
Oggetto: MANUTENZIONI SEMENDA
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z8E1269D9D
Oggetto: MANUTENZIONI SINERGIS
Importo aggiudicato: € 16474.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
CIG: Z131269CD1
Oggetto: MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA HELP DESK E HOSTING DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
CIG: Z0F1269CB8
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 20490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BSD@SOFTWARE s.r.l.
    CF: 03748070400
  • BSD@SOFTWARE s.r.l.
    CF: 03748070400
CIG: zc71269e45
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GZOOM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z7F1269E79
Oggetto: ASSISTENZA APPLICATIVA SU GZOOM COMUNE CESENA E UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z9F1269E46
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GZOOM UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z611269E3B
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1347.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: zb11269e39
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 3260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZD91269E38
Oggetto: MANUTENZIONI PER OROLOGIO MARCATEMPO COMUNE CESENA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z2E1269E36
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZF61269E31
Oggetto: MANUTENZIONE PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z4B1269E2F
Oggetto: MANUTENZIONE PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z9B1269E2D
Oggetto: MANUTENZIONE CONTROLLO DEGLI ACCESSI COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZEB1269E2B
Oggetto: MANUTENZIONE PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z401269E29
Oggetto: NOLEGGIO TERMINALE PRESENZE COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z901269E27
Oggetto: MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z5D1269E22
Oggetto: MANUTENZIONI PER OROLOGIO MARCATEMPO BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z021269E1E
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z7A1269E1B
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZCA1269E19
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z271269D4E
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: ZEA1251A9D
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBM ITALIA s.p.a.
    CF: 10914660153
  • IBM ITALIA s.p.a.
    CF: 10914660153
CIG: ZB11EE52CE
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DATA CENTER DELL’ UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 6360.00
Somme liquidate: € 6360.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AD CONSULTING SPA
    CF: 03410070365
  • AD CONSULTING SPA
    CF: 03410070365
CIG: Z7F278B364
Oggetto: Manutenzione 2019 modulo eCivis multiservizi per Montiano
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: Z4227A1591
Oggetto: Fornitura n. 50 Token firma digitale
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: Z3D27C79FE
Oggetto: Proroga di 4 mesi al servizio PDL
Importo aggiudicato: € 21074.00
Somme liquidate: € 21074.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z0827C7A6A
Oggetto: Servizio di riparazione Plotter Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZF327A1E0E
Oggetto: Fornitura Badge
Importo aggiudicato: € 491.50
Somme liquidate: € 491.50
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z0D25A7838
Oggetto: Canone di manutenzione piattaforma permessi rosa e ztl 2019
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: Z9C24D43DE
Oggetto: Servizio di aggiornamento e assistenza tecnica specialistica SIT-Ambiente CityTrek
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 01-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZBD280C061
Oggetto: Servizio web services per elaborazione massiva delle interrogazioni INI-PEC
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE Scpa
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE Scpa
    CF: 02313821007
CIG: Z532578E52
Oggetto: Manutenzione Sistema hw e Sw Timbro digitale Comune di Cesena anno 2019
Importo aggiudicato: € 10420.00
Somme liquidate: € 10420.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: z32256b39b
Oggetto: Manutenzione annuale sw DB_scout di Sintel
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
CIG: Z1628688FA
Oggetto: Fornitura PC portatili
Importo aggiudicato: € 3582.20
Somme liquidate: € 3582.20
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
CIG: z32256b39b
Oggetto: servizio scout e db web per pm cesena
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
  • SINTEL ITALIA SPA
    CF: 05648110582
CIG: Z55287157F
Oggetto: fornitura 2 scanner per settore tributi
Importo aggiudicato: € 1714.00
Somme liquidate: € 1714.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZA92872837
Oggetto: Rinnovo canone staytour Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 7680.00
Somme liquidate: € 7680.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYKSOS SRL
    CF: 03642220267
  • HYKSOS SRL
    CF: 03642220267
CIG: z8c280717b
Oggetto: Manutenzione piattaforma SiGov Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: z3a2866499
Oggetto: Manutenzione piattaforma SiGov Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: Z6128B408A
Oggetto: Servizio reperibilita sw Sipal
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZC528C18B9
Oggetto: Fornitura rinnovo Certificato ssl wildcard
Importo aggiudicato: € 1194.00
Somme liquidate: € 1194.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PC CENTER BERGAMO SRL
    CF: 02170060160
  • PC CENTER BERGAMO SRL
    CF: 02170060160
CIG: Z9628C19C8
Oggetto: Fornitura di 16 caselle di posta aggiuntive
Importo aggiudicato: € 1129.60
Somme liquidate: € 1129.60
Tempi di completamento: dal 08-06-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z6A1E6F5D6
Oggetto: Fornitura del servizio di riconfigurazione canali di pagamento su nuovo Tesoriere del Comune di Cesena per i servizi mense e trasporti
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: ZD728CDFB5
Oggetto: Fornitura certificato ssl per servizi online
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GT50 Srl
    CF: 10707081005
  • GT50 Srl
    CF: 10707081005
CIG: za22147f04
Oggetto: Servizio di realizzazione di 3 video multimediali
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 17-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z0528E6F06
Oggetto: Materiale accessorio per postazioni informatiche
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
CIG: ZB628EAB7A
Oggetto: Rinnovo della manutenzione hw e sw di 14 dispositivi di firma grafometrica
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: ZF12782493
Oggetto: PROGETTO ALTA VALLE DEL SAVIO UN ESPERIENZA DA VIVERE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERINAR
    CF: 01940960402
  • SERINAR
    CF: 01940960402
CIG: Z3129237D2
Oggetto: Servizio di assistenza PDL 01/08/2019-31/12/2019
Importo aggiudicato: € 26342.50
Somme liquidate: € 26342.50
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z5D292BE3D
Oggetto: Rinnovo manutenzione annuale Autocad
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 11-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: Z482970896
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione annuo software ECivis
Importo aggiudicato: € 12365.00
Somme liquidate: € 12365.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 06-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: ZDC297BEA5
Oggetto: Modulo servizio di postalizzazione contravvenzioni
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZE8297D28C
Oggetto: Servizio professionale di aggiornamento video WELCOME Cesena
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
CIG: ZDF297FF2F
Oggetto: Sistemi per la gestione delle presenze del personale
Importo aggiudicato: € 2332.50
Somme liquidate: € 2332.50
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZAD29B5C49
Oggetto: Assistenza sistemistica per riconfigurazione routing traffico dati per Disaster recovery
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 10-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: ZD629B956B
Oggetto: PROGETTO FARO - I NUOVI CENTRI STORICI DIGITALI: Affidamento della stesura del progetto esecutivo
Importo aggiudicato: € 2497.92
Somme liquidate: € 2497.92
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEIT Spa
    CF: 01481120697
  • CEIT Spa
    CF: 01481120697
CIG: Z1A29BE13A
Oggetto: Fornitura di 10 licenze CAL RDS
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 12-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
CIG: Z4729C09CA
Oggetto: Fornitura di casella di posta elettronica certificata
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZC629CEB36
Oggetto: Manutenzione annuale licenze ADS ORA Embedded
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: ZF929DAD5D
Oggetto: Canone sw Adobe Premier
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
CIG: ZE329F54E1
Oggetto: Manutenzione annuale dispositivi di autoprestito
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
CIG: z7c2a1ec59
Oggetto: servizio di formazione affiancamento sist. moka e arcgis
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZB12A0AE41
Oggetto: Fornitura 3 PC per Ufficio di Piano
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 3375.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
CIG: Z0B2A0AE9D
Oggetto: Fornitura 22 basi per portatili smart working
Importo aggiudicato: € 1578.94
Somme liquidate: € 1578.94
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z192A0AD7C
Oggetto: Fornitura PC convenzione Intercenter
Importo aggiudicato: € 7983.00
Somme liquidate: € 7983.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z3D2A425B0
Oggetto: Fornitura di 3 licenze Autocad
Importo aggiudicato: € 4710.00
Somme liquidate: € 4710.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: ZDA2778E3F
Oggetto: formazione e affiancamento sull'upgrade dei sistemi GIS e MOK ArcGIS server
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z422A5BFE4
Oggetto: Servizio di riparazione plotter
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
CIG: ZA12A6C4CF
Oggetto: Canone licenze software AWINGU
Importo aggiudicato: € 4368.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: Z212A7B2E1
Oggetto: Sostituzione testina orologio marcatempo
Importo aggiudicato: € 83.47
Somme liquidate: € 83.47
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: 13.12.2018
Oggetto: sviluppo sw nuove funzionalità VBG
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 3690.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z552AC4FA7
Oggetto: Token firma digitale
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: Z972AD77E5
Oggetto: Upgrade del servizio informatizzato di gestione fiere e mercati
Importo aggiudicato: € 16520.00
Somme liquidate: € 16520.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: Z082A84CF0
Oggetto: Manutenzione sistema ztl - permessi rosa + 2000 timbri
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: Z0E2A84AA2
Oggetto: Manutenzione apparati Fortinet
Importo aggiudicato: € 11320.00
Somme liquidate: € 11320.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
CIG: Z612A84B6F
Oggetto: Manutenzione stampanti SIMI
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 3740.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: Z312A84170
Oggetto: Servizio di manutenzione sw proSAP cesena
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
    CF: 01311970386
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
    CF: 01311970386
CIG: zea2a84b1a
Oggetto: Manutenzione portale open data e hosting anno 2020
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
CIG: Z262A84C33
Oggetto: Manutenzione sw polcity Cesena
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
CIG: ZAF2A84AE3
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA TACH CONTROLLER 2020
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
CIG: Z3B2A84909
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW MODULISTICA WEB
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
CIG: z872a81bd4
Oggetto: manutenzione sw NovaPA e MatrixPA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
CIG: z182a84a63
Oggetto: Manutenzione software di gestione centrale operativa anno 2020
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
CIG: ZF52A8424D
Oggetto: servizio manutenzione sw sitiPatri cesena
Importo aggiudicato: € 2740.00
Somme liquidate: € 2740.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
CIG: Z0A2A842B1
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA DI CONTROLLO TRANSITI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AD CONSULTING SPA
    CF: 03410070365
  • AD CONSULTING SPA
    CF: 03410070365
CIG: Z6E2A84813
Oggetto: servizio manutenzione sw gestione messi bagno - sw tributi mercato - sw IMU-TASI
Importo aggiudicato: € 10383.00
Somme liquidate: € 10383.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z862A84E8B
Oggetto: Manutenzione sw Casa Cura Sarsina
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z3F2A84E09
Oggetto: Manutenzione Portale istituzionale Cesena
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 3280.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
CIG: za42a84dce
Oggetto: Manutenzione annuale sw gestione utenze Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
CIG: ZB82A84964
Oggetto: Manutenzione UNIO 2020
Importo aggiudicato: € 8690.00
Somme liquidate: € 8690.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • enterprise technology innovation srl
    CF: 05784291006
  • enterprise technology innovation srl
    CF: 05784291006
CIG: ZE62A84DF2
Oggetto: MANUTENZIONE SW PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 9392.00
Somme liquidate: € 9392.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z4E2A84E28
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 2020
Importo aggiudicato: € 12204.50
Somme liquidate: € 12204.50
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: ZC72A84D6F
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE BENI MOBILI CESENA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z9C2A84D9C
Oggetto: MANUTENZIONE SW SIGOV 2020
Importo aggiudicato: € 15200.00
Somme liquidate: € 15200.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: Z0D2A84D4E
Oggetto: MANUTENZIONE SE CIMITERI PER BAGNO E CESENA
Importo aggiudicato: € 1626.00
Somme liquidate: € 1626.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
CIG: Z7D2A84D19
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE SARSINA
Importo aggiudicato: € 3549.15
Somme liquidate: € 3549.15
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZDE2A84CC5
Oggetto: MANUTENZIONE SW FIERE E MERCATI
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: Z412A84C9D
Oggetto: MANUTENZIONE FIRME GRAFOMETRICHE 2020
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: Z612A84C6A
Oggetto: MANITENZIONE SW EXTRANET 2020
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: Z302A84BF4
Oggetto: MANUTENZIONE SW VBG 2020
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: ZDE2A84BCA
Oggetto: MANUTENZIONE APP REALTA' AUMENTATA 2020
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: ZA32A84B93
Oggetto: MANUTENZIONE SW MENSE E TRASPORTI 2020
Importo aggiudicato: € 11935.00
Somme liquidate: € 11935.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: Z922B1919C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ACCESSORIO PER POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
CIG: ZCC2B35979
Oggetto: manutenzione sw smatr tool
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUGLI ANDREA
    CF: 02514340393
  • LUGLI ANDREA
    CF: 02514340393
CIG: zf62b015ab
Oggetto: Fornitura sistema di Log management
Importo aggiudicato: € 14250.00
Somme liquidate: € 14250.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti Spa
    CF: 02013090424
  • Filippetti Spa
    CF: 02013090424
CIG: z082b025eb
Oggetto: Fornitura 10 stampanti personali monocromatiche
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
CIG: ZCE2AFFF1F
Oggetto: Fornitura 48 PC Si Computer
Importo aggiudicato: € 16896.00
Somme liquidate: € 16896.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
CIG: z3b2b0f3d6
Oggetto: Servizio di Supporto tecnologico per utilizzo piattaforma regionale
Importo aggiudicato: € 17213.00
Somme liquidate: € 17213.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z502AFC98D
Oggetto: Manutenzione Moka e Rilfedeur 2020
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 6344.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZF72AFB6D5
Oggetto: Manutenzione sw Concilia 2020
Importo aggiudicato: € 18780.00
Somme liquidate: € 18780.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z472AFD6D0
Oggetto: Manutenzione sw City Trek 2020
Importo aggiudicato: € 28381.08
Somme liquidate: € 28381.08
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: Z672A84A1C
Oggetto: Manutenzione 2019 Server IBM per 6 mesi
Importo aggiudicato: € 13019.00
Somme liquidate: € 13019.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z902AFD7DC
Oggetto: Manutenzione Civilia per Cesena e Montiano 2020
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 39700.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: Z422AFBBF9
Oggetto: Manutenzione sw atti e protocollo 2020
Importo aggiudicato: € 24928.00
Somme liquidate: € 24928.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZEC2AFB9C0
Oggetto: Manutenzione sw area finanziaria 2020
Importo aggiudicato: € 30754.00
Somme liquidate: € 30754.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ze22b23e2a
Oggetto: manutenzione sw MC3 anno 2020
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: Z8A2B2E98F
Oggetto: Servizio di gestione VIDEOSPORTELLO
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 4740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ingo Spa
    CF: 12591490151
  • Ingo Spa
    CF: 12591490151
CIG: ZA72B3DBB5
Oggetto: Servizio di programmazione s. online
Importo aggiudicato: € 11575.00
Somme liquidate: € 11575.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STATE OF MIND SOLUTIONS DI CROCIATI CLAUDIO
    CF: CRCCLD70A30I472J
  • STATE OF MIND SOLUTIONS DI CROCIATI CLAUDIO
    CF: CRCCLD70A30I472J
CIG: 1146314
Oggetto: Manutenzione hw e sw sistema Lamda Services
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: z732afc05b
Oggetto: Manutenzione sw Maggioli area Demografici e Stato Civile
Importo aggiudicato: € 12971.00
Somme liquidate: € 12971.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z2125F4346
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale (casa famiglia)
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZE125F9375
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale (casa famiglia)
Importo aggiudicato: € 29135.00
Somme liquidate: € 29134.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: 7713260F7F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 34165.00
Somme liquidate: € 34165.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: 7713417113
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39981.00
Somme liquidate: € 39981.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 771344582C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 56940.00
Somme liquidate: € 55878.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 7713537419
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 52560.00
Somme liquidate: € 51091.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAC25F93E1
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24194.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 7713649087
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 45990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: 7713680A19
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 45990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: 77137167CF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 22005.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZF925F940B
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 19600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: ZB125F943F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 34421.00
Somme liquidate: € 33945.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z1D25F948E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24399.00
Somme liquidate: € 24399.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z8B25F94CA
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 19762.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z4225F95B4
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26324.00
Somme liquidate: € 12849.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z0C25F95DB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24640.00
Somme liquidate: € 23360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: 77137557FE
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 49276.00
Somme liquidate: € 24800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: Z3C25F960C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36524.00
Somme liquidate: € 36524.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z1C25F963F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36524.00
Somme liquidate: € 36524.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z2425F9671
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39524.00
Somme liquidate: € 39524.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9925F969A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39524.00
Somme liquidate: € 39524.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z1B25F96F5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38226.00
Somme liquidate: € 30324.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z4B25F9726
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36524.00
Somme liquidate: € 36524.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZA025F9782
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15642.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZF125F97C5
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15642.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z7425F9865
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD025F98AE
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZA925F98F4
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z402611D5A
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale (b.m. b.n.)
Importo aggiudicato: € 21840.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: 7715504B4F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale b.a.
Importo aggiudicato: € 43870.00
Somme liquidate: € 29086.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: 7715529FEF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale (b.g.c.)
Importo aggiudicato: € 43870.00
Somme liquidate: € 36537.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z802613090
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale b.mat
Importo aggiudicato: € 30402.00
Somme liquidate: € 27034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z3F2611E10
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale f.f.
Importo aggiudicato: € 33280.00
Somme liquidate: € 33280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN PATRIGNANO
    CF: 04044850404
  • COMUNITA' SAN PATRIGNANO
    CF: 04044850404
CIG: 7715634698
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale p.m.
Importo aggiudicato: € 62000.00
Somme liquidate: € 62000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS
    CF: 02911541205
  • FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS
    CF: 02911541205
CIG: 7715657992
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale z.w.
Importo aggiudicato: € 59290.00
Somme liquidate: € 44258.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: 7715562B2C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale b.m.
Importo aggiudicato: € 56575.00
Somme liquidate: € 24335.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z92269D27D
Oggetto: SPESE PER FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7374.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: Z6826AB376
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38924.00
Somme liquidate: € 29624.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z8D26AB3A1
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 35924.00
Somme liquidate: € 26618.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z7F26B0237
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37295.00
Somme liquidate: € 31218.48
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 03-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZD326AB3DE
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 28314.00
Somme liquidate: € 17494.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD426AB423
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 12018.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z3C26AB459
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 12018.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAA26AB495
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 10934.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z1D26AB4D1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 9940.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8F26AB526
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39490.00
Somme liquidate: € 26070.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: ZB126C409E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale A.S.A. caso complesso
Importo aggiudicato: € 36562.00
Somme liquidate: € 24933.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: 77769920D3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale- caso complesso R.A.B.
Importo aggiudicato: € 53246.00
Somme liquidate: € 10007.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: Z8826ECE53
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale - caso complesso G.F.
Importo aggiudicato: € 32450.00
Somme liquidate: € 25770.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z362717833
Oggetto: inserimento in comunità semiresidenziale E.A.Z. caso complesso
Importo aggiudicato: € 2522.00
Somme liquidate: € 2522.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z0F271FECC
Oggetto: A.C. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z73271FF47
Oggetto: B.M. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 9315.00
Somme liquidate: € 9281.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZA0271FFA4
Oggetto: C.A. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 3833.00
Somme liquidate: € 3832.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z34271FFF2
Oggetto: F.G. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 5711.00
Somme liquidate: € 5571.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z18272003E
Oggetto: G.A. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 9315.00
Somme liquidate: € 9281.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB9272007F
Oggetto: M.F. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 15100.00
Somme liquidate: € 15100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z9627200DE
Oggetto: N.A. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 4964.00
Somme liquidate: € 4779.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZCA2720128
Oggetto: R.G. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 6825.00
Somme liquidate: € 6825.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZDA272018C
Oggetto: S.G. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 7860.00
Somme liquidate: € 7860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z59271FC31
Oggetto: A.A.S. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità Housing First per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z71271FCC7
Oggetto: D'A.G. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità Housing First per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZF2271FD3B
Oggetto: M.P. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità Housing First per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z00271FDB2
Oggetto: P.E. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità Housing First per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZD8271FE11
Oggetto: R.T.R. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità Housing First per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z9F271FE64
Oggetto: S.R. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità Housing First per l'anno 2019
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZBB21157F7
Oggetto: inserimento madre e minore profughi in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25408.00
Somme liquidate: € 21806.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZBB2115BE3
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16425.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z892115C23
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 155840.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z532116036
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26326.00
Somme liquidate: € 26323.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZD6213CFCD
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 7283.00
Somme liquidate: € 5059.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z9321161C6
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD32121F96
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38249.00
Somme liquidate: € 31920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z982116129
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z28211615E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z752116188
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZE82151930
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203259
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z942151723
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203250
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZF8215179E
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203252
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 2285.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC3215180A
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203254
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z78215186A
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203257
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 2285.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE321518D2
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203258
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 2285.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z8421C657B
Oggetto: B.M. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 18545.00
Somme liquidate: € 18494.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z8221C66E7
Oggetto: C.A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 19205.00
Somme liquidate: € 19162.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8522DA8B9
Oggetto: Acquisto servizio di pulizia Stazione FS per ospitalità senza fissa dimora
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
CIG: Z9B233BCC6
Oggetto: F.G. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9287.00
Somme liquidate: € 8804.07
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4D2368138
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 28272.39
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZD223680CA
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 53386.46
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: 7473047977
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 267000.00
Somme liquidate: € 243599.30
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 7473026823
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 156600.00
Somme liquidate: € 153000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 7473007875
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 66500.00
Somme liquidate: € 62977.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: 747298564E
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 52250.00
Somme liquidate: € 50102.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 747294661F
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 96300.00
Somme liquidate: € 80764.48
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 7472918F01
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 121000.00
Somme liquidate: € 98911.56
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z8323883D0
Oggetto: G.A. INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6095.00
Somme liquidate: € 6080.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z8E247EE39
Oggetto: N.A. - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI FINO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 5044.00
Somme liquidate: € 5036.08
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZA222403E0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33506.00
Somme liquidate: € 23010.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z23226B14F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37825.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z36224042E
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33524.00
Somme liquidate: € 23010.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5022EC771
Oggetto: Progetto "Il Ponte" per madri e minori vittime di violenza
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
CIG: ZAC24B94DA
Oggetto: G. A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI FINO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6181.74
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z37256D745
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5188.30
Somme liquidate: € 5188.30
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZD5258BC0C
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 783.80
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZF9241A2BD
Oggetto: ADESIONE AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI AUTOMEZZI"
Importo aggiudicato: € 22213.00
Somme liquidate: € 19888.26
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
CIG: Z0D25CC385
Oggetto: ACQUISTO BUONI WELFARE CARTACEI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZED2408BFE
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31620.00
Somme liquidate: € 31620.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: ZE424114CB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24569.00
Somme liquidate: € 24570.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN PATRIGNANO
    CF: 04044850404
  • COMUNITA' SAN PATRIGNANO
    CF: 04044850404
CIG: Z9D256D45E
Oggetto: INSERIMENTO MINORE in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 31250.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z932608A1A
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UN APPARTAMENTO
Importo aggiudicato: € 3663.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z352648CCF
Oggetto: S. H. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z9C26539AE
Oggetto: ACQUISTO ARREDI UFFICIO
Importo aggiudicato: € 878.50
Somme liquidate: € 878.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
CIG: Z8D2653A8A
Oggetto: ACQUISTO TUBO E TENDA PER VASCA DA BAGNO
Importo aggiudicato: € 27.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHERNON HOLDING SRL
    CF: 10127500964
  • SHERNON HOLDING SRL
    CF: 10127500964
CIG: Z412632D1D
Oggetto: ACQUISTO BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 33875.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z4A261CE92
Oggetto: ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'AMMINSTRATORE DI SOSTEGNO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
CIG: 7763143C41
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45240.00
Somme liquidate: € 23895.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z5C26AB32B
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS
    CF: 03940840402
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS
    CF: 03940840402
CIG: Z8D24AAAFD
Oggetto: incarico avvocato per tutela legale minori
Importo aggiudicato: € 3408.00
Somme liquidate: € 2301.17
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z72265E2C4
Oggetto: tutela legale di minore
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
CIG: ZF125BE3A8
Oggetto: tutela legale di minore
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2392.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
CIG: Z5E25BE341
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z0025BE369
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: ZD81C35BA2
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32723.00
Somme liquidate: € 29295.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z9C1C35C21
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18112.00
Somme liquidate: € 4804.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3C1C35DB5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18112.00
Somme liquidate: € 15812.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: 22.806,00
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z771C35EE7
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20240.00
Somme liquidate: € 14896.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z411C35F0E
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 10803.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z831C36128
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8145.00
Somme liquidate: € 6165.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z461C4F360
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8145.00
Somme liquidate: € 5700.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z9F1C362D2
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1423.80
Somme liquidate: € 1356.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZA21CDAC30
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6070.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD91CDAC4E
Oggetto: inserimento madri e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26180.00
Somme liquidate: € 19969.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAD1D06F21
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 5890.00
Somme liquidate: € 5882.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZC41D06F72
Oggetto: A.C. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z6E1D06FCC
Oggetto: C.A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZDC1D44B5D
Oggetto: CONVENZIONE CAF CONFARTIGIANATO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: ZA81D44C0E
Oggetto: Convenzione caf CGN per servizi amministrativi anno 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
    CF: 01507330932
  • CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
    CF: 01507330932
CIG: Z7E1D306FC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 8735.74
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 15-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z321D30717
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10507.12
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z4F1D4EE5B
Oggetto: CONVENZIONE tra Unione dei Comuni della Valle Savio, Comune di Forli' e Unione dei Comuni Rubicone e Mare per affidare la gestione dei servizi per la promozione dell'amministratore di sostegno ad ASS.I.PRO.V. (Centro servizi del volontariato)
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
CIG: Z201DC401C
Oggetto: INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO. INCARICO ALLA SOCIETA' TAXI1729 DI TORINO PER INTERVENTO/CONFERENZA "FATE IL NOSTRO GIOCO"
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 7046867A9A
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 283637.00
Somme liquidate: € 283636.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 7046912FBB
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 113334.00
Somme liquidate: € 91811.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 70469238D1
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 472000.00
Somme liquidate: € 471997.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 70468951B8
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 112000.00
Somme liquidate: € 111352.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z241E5F5B2
Oggetto: ACQUISTO BUSTE PER NOTIFICHE TRIBUNALE
Importo aggiudicato: € 127.75
Somme liquidate: € 127.50
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'UFFICIO MODERNO DI FORLI' S.R.L.
    CF: 01761940400
  • L'UFFICIO MODERNO DI FORLI' S.R.L.
    CF: 01761940400
CIG: Z471EB2BBE
Oggetto: M.A. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z331EA9443
Oggetto: SERVIZIO PER LA PULIZIA DI UNA SALA ADIBITA ALL'ACCOGLIENZA NOTTURNA DEI SENZA FISSA DIMORA
Importo aggiudicato: € 230.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
CIG: Z7A1E84C69
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10457.11
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZE21D9178C
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3105.00
Somme liquidate: € 2957.14
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z341D917B6
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4635.00
Somme liquidate: € 4414.29
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 04-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z591D917E1
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3555.00
Somme liquidate: € 3342.88
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z631ECC352
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10457.12
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD31ECB272
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1745.62
Somme liquidate: € 1437.53
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z621EEBBFE
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 9257.12
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z5B1EEBC11
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 9257.12
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z231F07CBC
Oggetto: INSERIMENTO SIG. B.M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5081.64
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBD1F4828E
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7481.00
Somme liquidate: € 7457.13
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z6A1F63CED
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z921F962DE
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 6230.00
Somme liquidate: € 6057.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z221F96313
Oggetto: A.C. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZF21F96340
Oggetto: C.A. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z851FA10D4
Oggetto: ACQUISTO N. 2 LAVATRICI INDESIT PER APPARTAMENTI PROTETTI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8
Importo aggiudicato: € 409.82
Somme liquidate: € 375.41
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
CIG: Z741FAAC10
Oggetto: SPESE PER FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 431.80
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI FONTANA S.N.C.
    CF: 01512440510
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
  • Soc. Pompe Funebri LA CESENATE S.N.C.
    CF: 00673310405
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZDE1FE0B03
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 4756.79
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZB11FDF514
Oggetto: inserimento profuga e figlio in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 13642.00
Somme liquidate: € 12990.88
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z50200C31C
Oggetto: PROROGA INSERIMENTO SIG. B.M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4583.44
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB7205BFFD
Oggetto: INSERIMENTO DIG. S. R. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 5220.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: 0000000000
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z58203562E
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE ID 190375
Importo aggiudicato: € 2916.66
Somme liquidate: € 3333.33
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZA12035544
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE ID 190378
Importo aggiudicato: € 2916.66
Somme liquidate: € 3333.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z2F20B3F90
Oggetto: COACHING FAMILIARE
Importo aggiudicato: € 2916.66
Somme liquidate: € 1333.33
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 7025757E13
Oggetto: SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTABILE -AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA ESPERITA CON RISERVA IN FASE DI ESECUZIONE A PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA
Importo aggiudicato: € 204079.77
Somme liquidate: € 116411.39
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
CIG: ZF8215179E
Oggetto: progetto coaching familiare c.m.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z942151723
Oggetto: progetto coaching familiare d.a.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC3215180A
Oggetto: progetto coaching familiare p.a.
Importo aggiudicato: € 3809.52
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z78215186A
Oggetto: progetto coaching familiare c.f.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE321518D2
Oggetto: progetto coaching familiare s.f.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE82151930
Oggetto: progetto coaching familiare c.t.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZCB1788C8E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 14075.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZCF1788CA7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 15464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z001788CBF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 15464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z8417D4010
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: ZC2184105C
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 5502.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0D1841099
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 07-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: z2617d422e
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLESAVIO
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 19048.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z1018DC3F4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DE MATERIALIZZAZIONE VERBALI AUDIO DEGLI INCONTRI RELATIVI ALL’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI E ABILITATI AD ACCOGLIERE PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
CIG: Z14192FF5F
Oggetto: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
Importo aggiudicato: € 6908.00
Somme liquidate: € 3088.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
CIG: ZF8192BC62
Oggetto: A.T. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z15192BCF8
Oggetto: A.C. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 14438.00
Somme liquidate: € 14385.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z0B192BD37
Oggetto: B. A. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6806.00
Somme liquidate: € 5283.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBB192BD97
Oggetto: C. A. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 14438.00
Somme liquidate: € 14437.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z04192BE45
Oggetto: F. L. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z67192BF76
Oggetto: R. A. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9040.00
Somme liquidate: € 9036.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZF6192BFC4
Oggetto: S. C. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9225.00
Somme liquidate: € 9215.32
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZF91A51BF6
Oggetto: ACQUISTO PC PORTATILE E PEN - DRIVE
Importo aggiudicato: € 729.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: ZAC1970798
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " IO VALGO SPERIMENTAZIONE DEL COACHING FAMILIARE "
Importo aggiudicato: € 19028.60
Somme liquidate: € 18928.55
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z781A71669
Oggetto: INSERIMENTO B.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z131A7179F
Oggetto: INSERIMENTO O.L. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z931A3B8FE
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 19048.00
Somme liquidate: € 19047.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z3B1AD23C7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZFA1A978FC
Oggetto: inserimento donne in emergenza in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 09-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z511AE6F39
Oggetto: INSERIMENTO A. G. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2119.67
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z7D1AEF51
Oggetto: B.S. PROROGA INSERIMENTO COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2130.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZD11AE6F68
Oggetto: O.L. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z371A95AFA
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 7622.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z641B5A996
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 16733.00
Somme liquidate: € 16599.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: ZAD1B8BDF3
Oggetto: inserimento minori stranieri n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7740.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z381BBE99E
Oggetto: R. A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 4549.00
Somme liquidate: € 4542.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZE91C06373
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3271.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z251C17423
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 12380.95
Somme liquidate: € 12329.15
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z451C172FS
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 18181.82
Somme liquidate: € 18175.63
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z1C1C175A2
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5339.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZD71C1750D
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24911.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 6875089EE8
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 53000.00
Somme liquidate: € 52900.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: ZB31A9BD1C
Oggetto: Affidamento di servizi a carattere professionale
Importo aggiudicato: € 25272.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z98132CB42
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI - GENNAIO/MARZO (A.T.)
Importo aggiudicato: € 2438.00
Somme liquidate: € 2437.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZEE132CBE3
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (B.A.A.)
Importo aggiudicato: € 3579.00
Somme liquidate: € 3578.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z2F132CC5F
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (M.A.)
Importo aggiudicato: € 2438.00
Somme liquidate: € 2437.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z32132CD2E
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (N.E.)
Importo aggiudicato: € 3067.00
Somme liquidate: € 2837.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z96132CDA9
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (R.A.)
Importo aggiudicato: € 2187.00
Somme liquidate: € 1882.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z10132CDD2
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (S.E.)
Importo aggiudicato: € 2465.00
Somme liquidate: € 2463.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z0D14229AC
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO LOGISTICHE, A FAVORE DEI VOLONTARI PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO, ADERENTI AL PROGETTO “ATTIVIAMOCI PER CESENA”
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 661.68
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z83143C0FF
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6744.00
Somme liquidate: € 6723.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB6143C1FF
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO M.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 3965.00
Somme liquidate: € 3932.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z3F143C247
Oggetto: INSERIMENTO P.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 4849.00
Somme liquidate: € 2973.90
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z01143C337
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO S.E. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2493.00
Somme liquidate: € 2052.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z1613C6979
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16773.00
Somme liquidate: € 14968.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z7F13C6F39
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 23200.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD413C69B3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20780.00
Somme liquidate: € 20770.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z6E141CC33
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25654.00
Somme liquidate: € 25452.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: Z3814BE3E
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8990.00
Somme liquidate: € 5150.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: 6272011336
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 191190.00
Somme liquidate: € 166690.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z6C14F3C20
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE 2015 RIVISTA "ANIMAZIONE SOCIALE"
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
CIG: Z2914D5E3A
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33132.00
Somme liquidate: € 14300.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5614D5E97
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18412.00
Somme liquidate: € 18400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD614D5EC6
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9025.00
Somme liquidate: € 8685.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9A14D5F45
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23920.00
Somme liquidate: € 6250.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z6914D60C5
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5610.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z9915B160F
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI (A.T. AGOSTO-DICEMBRE 2015)
Importo aggiudicato: € 4975.00
Somme liquidate: € 4972.50
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z6915B2493
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3105.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4315B2423
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 9630.00
Somme liquidate: € 3916.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZB3161000C
Oggetto: INSERIMENTO P.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (07/09/2015 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 2838.00
Somme liquidate: € 488.80
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z48161009F
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO R.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (01/10/2015 - 31/12/2015)
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4497.88
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z971639E01
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 8721.87
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z74164C96B
Oggetto: FUNERALI SOCIALI INDIGENTI
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Onoranze Funebri Gori SAS di Gori Marco Giuseppe & C
    CF: 03282210404
CIG: 64114797D7
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32820.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z5E16454B2
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: ZDD170C140
Oggetto: MATERIALE DI PULIZIA PROGETTO ATTIVIAMOCI PER CESENA
Importo aggiudicato: € 1282.00
Somme liquidate: € 1050.26
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
CIG: ZCC15CE1EB
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34995.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z22176EF54
Oggetto: INSERIMENTO F.L. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 812.50
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZA61774002
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 10439.92
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 63767260C4
Oggetto: SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTABILE CON RISERVA IN FASE DI ESECUZIONE A PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO
Importo aggiudicato: € 204079.77
Somme liquidate: € 204079.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: Z7414582E9
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF CISL
Importo aggiudicato: € 36606.56
Somme liquidate: € 24418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z081458337
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF UIL
Importo aggiudicato: € 21393.44
Somme liquidate: € 13065.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z34145834F
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF TEOREMA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 13775.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z811458379
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF ACLI
Importo aggiudicato: € 11065.57
Somme liquidate: € 9304.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z4B14583A0
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF CNA
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 1022.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: ZC51458427
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF GREEN SERVICE SRL
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: Z401458495
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF ANMIL
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
CIG: ZA1109E938
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 13645.00
Somme liquidate: € 13642.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAD109E983
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 16445.00
Somme liquidate: € 4178.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: ZD6109E9C7
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12108.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z80109EA21
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z10109EA56
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 14237.00
Somme liquidate: € 14235.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z47109EA74
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 14237.00
Somme liquidate: € 14235.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCE109EA90
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 19489.00
Somme liquidate: € 8466.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02076390398
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02076390398
CIG: Z7B109EABE
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 20952.00
Somme liquidate: € 20942.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z3D10D2B1E
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 6336.00
Somme liquidate: € 6319.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z691119C8E
Oggetto: REPERIBILITA' TELEFONICA 24 ORE MINORE STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Importo aggiudicato: € 15180.00
Somme liquidate: € 7590.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z071165683
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7060.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z471244028
Oggetto: Affidamento servizio di centro di prima accoglienza per famiglie monogenitoriali
Importo aggiudicato: € 38208.00
Somme liquidate: € 29323.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCF11B59ED
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23600.00
Somme liquidate: € 22625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZF511B5A5D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25440.00
Somme liquidate: € 24435.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z9B11B5A9E
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 31070.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: ZCC11B5B14
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21153.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z0111B5B45
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z4311B5B69
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z0D11B5B90
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZCB11B5BCA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z2811B5BFA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9611B5C36
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3811B5C5E
Oggetto: inserimento minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZAA11B5CB3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD311B5CF7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenz.
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0211B5D80
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 21120.00
Somme liquidate: € 20272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8411CE56E
Oggetto: Affidamento di servizio sociale presso Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 37190.00
Somme liquidate: € 36959.18
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z26122AE18
Oggetto: Servizio di erogazione buoni welfare
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z57118BF38
Oggetto: Accoglienza cittadini stranieri sul territorio
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 33390.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z9512501BE
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 11360.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: ZBF11DF055
Oggetto: servizio di analisi e manutenzione software
Importo aggiudicato: € 33250.00
Somme liquidate: € 33249.88
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: Z9B123C3BA
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO VALGO-SPERIMENTAZIONE DEL COACHING FAMILIARE"
Importo aggiudicato: € 13462.00
Somme liquidate: € 13435.88
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z4811F953C
Oggetto: gestione procedimenti amm.vi di pubblica utilità
Importo aggiudicato: € 17098.00
Somme liquidate: € 14024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z0011F9570
Oggetto: GESTIONE PROCEDIMENTI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 11220.00
Somme liquidate: € 6782.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z1B11F95DA
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 16563.00
Somme liquidate: € 10723.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z6C11F9718
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 5343.00
Somme liquidate: € 4649.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z6211F9757
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: Z9211F9788
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: Z3511F97F5
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 11424191002
  • CAF ANMIL
    CF: 11424191002
CIG: 6059506E86
Oggetto: "PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE DEL SAVIO"
Importo aggiudicato: € 46970.10
Somme liquidate: € 46380.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z04274D161
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI RELATIVI REGISTRI (LEGIONELLA)
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
CIG: Z9D2230D69
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CISL
Importo aggiudicato: € 33926.23
Somme liquidate: € 9975.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z682230ED0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF UIL CESENA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z352233BE5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF TEOREMA
Importo aggiudicato: € 22450.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z632233C87
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF ACLI CESENA
Importo aggiudicato: € 11573.77
Somme liquidate: € 3517.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: ZBC2233CFC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CNA CESENA
Importo aggiudicato: € 1573.77
Somme liquidate: € 517.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: Z132233D84
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CONFARTIGIANATO CESENA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: ZE02233DDD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CIA ROMAGNA SERVIZI SRL
Importo aggiudicato: € 676.23
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: ZD32233E48
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF ANMIL
Importo aggiudicato: € 454.92
Somme liquidate: € 37.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
CIG: Z6B27B8291
Oggetto: D.S.A. - Inserimento in comunità residenziale per adulti anno 2019
Importo aggiudicato: € 1864.00
Somme liquidate: € 1863.90
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z0B280B5A9
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA APPARTAMENTO UTENTE DISABILE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 688.52
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZEF280B653
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI CAMBIO SERRATURA IN APPARTAMENTO PROTETTO PER ANZIANI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA FERRAMENTA DI PORTA SANTI DI GILETTO LAZZARO GIADA
    CF: GLTGDI93R57C573O
  • LA FERRAMENTA DI PORTA SANTI DI GILETTO LAZZARO GIADA
    CF: GLTGDI93R57C573O
CIG: ZC82803A14
Oggetto: INCARICO LEGALE CURATORE SPECIALE
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 491.25
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRACUCCI AVV. ALBERTO
    CF: PRCLRT66H26C573R
  • PRACUCCI AVV. ALBERTO
    CF: PRCLRT66H26C573R
CIG: Z692775F1F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE DI MINORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGALOTTI AVV. FRANCESCA
    CF: MGLFNC74H50C573Y
  • MAGALOTTI AVV. FRANCESCA
    CF: MGLFNC74H50C573Y
CIG: ZBF26DDB49
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 282.50
Somme liquidate: € 282.50
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
CIG: ZF427FACFC
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 6174.00
Somme liquidate: € 6173.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z6527FADA9
Oggetto: ACCOHLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 7812.90
Somme liquidate: € 7891.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 7869819C13
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 113000.00
Somme liquidate: € 56225.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 786984625E
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 148999.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z3C27FAF5B
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 38200.00
Somme liquidate: € 38184.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z5227FB15D
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 37050.00
Somme liquidate: € 37070.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: Z4A27FB030
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 8718.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z1E25FDC66
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE A.C.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1819.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z7B25FD908
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE P.A.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1819.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z2E25FDCCA
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE A.R.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1819.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 7908524077
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 58700.00
Somme liquidate: € 57880.57
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 79085050C9
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 84500.00
Somme liquidate: € 84500.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z65286A136
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19438.60
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB62869F83
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18999.19
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: Z75286A09F
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3882.04
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z902868B77
Oggetto: SPESE PER TRASPORTO SALMA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMPE FUNEBRI F.LLI STANGHELLINI SNC
    CF: 00682660402
  • POMPE FUNEBRI F.LLI STANGHELLINI SNC
    CF: 00682660402
CIG: Z842880C7F
Oggetto: NOLEGGIO MONTASCALE A RUOTE PER TRASPORTO DISABILE
Importo aggiudicato: € 62.50
Somme liquidate: € 62.50
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
CIG: ZB528FE00E
Oggetto: TRASPORTO SALMA PER DECEDUTO SENZA FISSA DIMORA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC DI MAGNANI GUELFO E C.
    CF: 00401640404
  • IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC DI MAGNANI GUELFO E C.
    CF: 00401640404
CIG: ZCF28FCAA1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale (caso complesso M.M.)
Importo aggiudicato: € 10604.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: Z9D28BFE41
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale (caso complesso R.A.B.)
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL.CO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01768611202
  • SOL.CO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01768611202
CIG: ZF728E4A48
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale/residenziale (caso complesso B.M.)
Importo aggiudicato: € 41899.00
Somme liquidate: € 19084.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z0028DDE87
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale (caso complesso B.M.)
Importo aggiudicato: € 21371.00
Somme liquidate: € 11733.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z842868E1D
Oggetto: Assistenza domiciliare educativa (caso complesso R.A.B.)
Importo aggiudicato: € 3423.00
Somme liquidate: € 3423.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE SOLE
    CF: 02798770216
  • COOPERATIVA SOCIALE SOLE
    CF: 02798770216
CIG: Z09289DB76
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 11651.00
Somme liquidate: € 11651.51
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z0828E6DDF
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 6392.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZA128FC9FF
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 3266.16
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: Z7728D4E1E
Oggetto: Tutela legale di minore (M:M:)
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO DANIELA MOSCONI
    CF: 04039280401
  • AVVOCATO DANIELA MOSCONI
    CF: 04039280401
CIG: Z4E291D7B5
Oggetto: A.C. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z2A291D8CA
Oggetto: B.M. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1179.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB9291D918
Oggetto: F.G. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5788.00
Somme liquidate: € 5724.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD0291D969
Oggetto: G.A. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 9470.00
Somme liquidate: € 9435.52
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z09291D9B3
Oggetto: M.F. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 14720.00
Somme liquidate: € 14720.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z5E291DA0F
Oggetto: N.A. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5044.00
Somme liquidate: € 4570.77
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z54291DA4E
Oggetto: S.G. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 8040.00
Somme liquidate: € 8040.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZC1264F341
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38500.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z0928FE995
Oggetto: INCARICO LEGALE AVV. PRACUCCI
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRACUCCI AVV. ALBERTO
    CF: PRCLRT66H26C573R
  • PRACUCCI AVV. ALBERTO
    CF: PRCLRT66H26C573R
CIG: Z7D28FEA74
Oggetto: INCARICO LEGALE AVV. PICCOLI
Importo aggiudicato: € 5016.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z0B29322B2
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 13585.00
Somme liquidate: € 13619.05
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: ZCB2932180
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 19700.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z0D293233C
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3945.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: 7978788027
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 55000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 7978803C84
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 70987.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z5B2939F35
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17704.00
Somme liquidate: € 11209.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZBA2939F52
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17704.00
Somme liquidate: € 11209.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z962939D76
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 15714.00
Somme liquidate: € 5788.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z1F296D45B
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1702.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZBC2972DBC
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z75296BE6F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale- L.S.-caso complesso
Importo aggiudicato: € 37665.00
Somme liquidate: € 3766.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Csapsa Due Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 03078531203
  • Csapsa Due Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 03078531203
CIG: Z62296BE37
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale G.E. - caso complesso
Importo aggiudicato: € 16688.00
Somme liquidate: € 2035.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z18299994F
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO PER FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3647.40
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONORANZE FUNEBRI CESENA SRL
    CF: 04447800402
  • IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC DI MAGNANI GUELFO E C.
    CF: 00401640404
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZD929ABF81
Oggetto: ACQUISTO URGENTE FILTRI ANTILEGIONELLOSI
Importo aggiudicato: € 2065.00
Somme liquidate: € 2065.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANOSOPHY DI CARLOTTA MARIELLA
    CF: CRLMLL73D49A202L
  • CLEANOSOPHY DI CARLOTTA MARIELLA
    CF: CRLMLL73D49A202L
CIG: ZB529BB4B9
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale (minore a.m. caso complesso)
Importo aggiudicato: € 27720.00
Somme liquidate: € 8580.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: Z6929BB9BB
Oggetto: Inserimento nucleo in comunità residenziale (minore f.d. caso complesso)
Importo aggiudicato: € 16725.00
Somme liquidate: € 11280.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCC29BB50A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale a.f.d.g.
Importo aggiudicato: € 13680.00
Somme liquidate: € 5520.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL.CO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01768611202
  • SOL.CO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01768611202
CIG: Z5A29F9AD3
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8350.00
Somme liquidate: € 5005.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: 80480103F3
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 92647.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 804796814B
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 106000.00
Somme liquidate: € 52052.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: Z4B2A0493A
Oggetto: B.M. - Inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 3955.00
Somme liquidate: € 3752.46
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z5F2A048BC
Oggetto: C.M.D.C. - Inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5095.34
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z3C29CE950
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DONNE CON MINORI A RISCHIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01727780401
  • IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01727780401
CIG: Z1029BDD8D
Oggetto: DISTRUGGI DOCUMENTI UFFICIO ANZIANI
Importo aggiudicato: € 48.36
Somme liquidate: € 48.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
CIG: ZE929C7725
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UN APPARTAMENTE PER UTENTE ANZIANO SEGUITO DAI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z3E29E45EB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale R.A.B caso complesso
Importo aggiudicato: € 25990.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
CIG: Z282A6ECC0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale A.F.D.G. caso complesso
Importo aggiudicato: € 18178.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: ZC92A6FDAC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale Z.W.B. caso complesso
Importo aggiudicato: € 10750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: ZB42A58660
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4341.48
Somme liquidate: € 4341.48
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z312A6E65A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7830.00
Somme liquidate: € 7830.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z012A64462
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI UN APPARTAMENTO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z532A483DC
Oggetto: ACQUISTO PENSILI E CAPPA PER APPARTAMENTO PROTETTO ANZIANI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA DI BAZZOCCHI ROMANO & C. SNC
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA DI BAZZOCCHI ROMANO & C. SNC
    CF: 03172310405
CIG: ZCD2A7B51E
Oggetto: Inserimento nucleo in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z932AC17CF
Oggetto: F.F. - Inserimento in comunità residenziale per adulti
Importo aggiudicato: € 3346.00
Somme liquidate: € 3333.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z0E2AC1742
Oggetto: B.M.P. - Inserimento in comunità residenziale per adulti
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1128.16
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z1C2AB60BE
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5159.00
Somme liquidate: € 5159.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS
    CF: 94004500362
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS
    CF: 94004500362
CIG: Z132ABC449
Oggetto: Inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4819.00
Somme liquidate: € 3875.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2019 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZA82AC5E2E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale G.F. caso complesso
Importo aggiudicato: € 31050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: Z002AC5EFB
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale C.K. caso complesso
Importo aggiudicato: € 35690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z022AC5E8A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso V.C.A.
Importo aggiudicato: € 30520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
CIG: Z922AC8C37
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z722AC8C6A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z2F2AB3FA0
Oggetto: inserimento nucleo in casa famiglia
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZE32AC6B24
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE FR
Importo aggiudicato: € 3238.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z062AD2F7A
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 1376.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZA42B0CB81
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 30601.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS
    CF: 94004500362
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS
    CF: 94004500362
CIG: ZC72B0CE13
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale B.A. caso complesso
Importo aggiudicato: € 26918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: Z3B2B0F5CC
Oggetto: ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO DI PIANO
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
CIG: ZC5269FAB5
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" ITAS MUTUA - UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 7917.51
Somme liquidate: € 2639.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9E269FBF6
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI MONTIANO.
Importo aggiudicato: € 4948.44
Somme liquidate: € 1649.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z271CBE66A
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C.T./O." DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2405.00
Somme liquidate: € 2404.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z6A1CB3E2F
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 5125.15
Somme liquidate: € 5123.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z541CBE8BD
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C. AUTO" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 12040.00
Somme liquidate: € 11581.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZF81D64ECB
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4785.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z651CBE966
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6365.00
Somme liquidate: € 6017.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z4A1CB4058
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 9178.30
Somme liquidate: € 9178.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZDF1D64DF0
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6510.00
Somme liquidate: € 6503.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C1CB42A5
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA KASKO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4757.71
Somme liquidate: € 4757.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z4B1CBE846
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6135.00
Somme liquidate: € 6334.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z211CBE9B3
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 18192.00
Somme liquidate: € 17103.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z2E162ABF6
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1638.58
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z06162ACF2
Oggetto: GARAGE VENEZIA SRL - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z3A1536239
Oggetto: UNIPOLSAI POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTIANO 30/06/2015-31/12/2016
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 363.72
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB71E64293
Oggetto: POLIZZA "R.C. PATRIMONIALE" LLOYD'S OF LONDON -UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 12721.50
Somme liquidate: € 12745.25
Tempi di completamento: dal 30-04-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF32911BCF
Oggetto: REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA COM.LE VILLE MONTECORONARO - VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A. MANZONI % C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: ZDC262B909
Oggetto: ABBONAMENTO AL PORTALE LEGGI D'ITALIA PER IL TRIENNIO 2019-2021.
Importo aggiudicato: € 32220.00
Somme liquidate: € 21480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZE81CB3FCA
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2906.02
Somme liquidate: € 2860.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZA22B04B81
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "KASKO" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 1585.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z142B04A7D
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 8180.00
Somme liquidate: € 4082.21
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB42B0497E
Oggetto: POILIZZA "INFORTUNI" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3125.00
Somme liquidate: € 1550.22
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z492B0481B
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2061.86
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1E2B04652
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 11210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA2AE6466
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4336.00
Somme liquidate: € 2167.99
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z052B04381
Oggetto: POLIZZA "R.C.T.O." DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 2044.99
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F2B042DC
Oggetto: POLIZZA "R.C.T.O." DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 13906.00
Somme liquidate: € 6952.97
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z892AE606A
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3191.00
Somme liquidate: € 1595.09
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB52B045D7
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z432B04778
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 1649.48
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E2B0490E
Oggetto: POLIZZA "INFORTUNI" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 968.67
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBA2B04A21
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 3059.45
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB22B04217
Oggetto: POLIZZA "R.C.T.O." DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 1603.28
Somme liquidate: € 801.63
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9C2AE5FA7
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE"DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 18540.00
Somme liquidate: € 4770.55
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3F2B04569
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z982B046D9
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2639.18
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z852B04897
Oggetto: POLIZZA "INFORTUNI" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3713.37
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z152B049C7
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 1707.98
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z362B04AD4
Oggetto: POLIZZA "KASKO" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 1585.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA72AEBCD2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GRAFICO PER PROGETTOMARKETING ALTA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
CIG: Z6E2B04B37
Oggetto: POLIZZA "KASKO" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 881.06
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDB2986DE1
Oggetto: PROGETTO ALTA VALLE DEL SAVIO UNA ESPERIENZA DA VIVERE PIANO DI PROMOZIONE E MARKETING ERRITORIALE. AFFIDAMENTO DEL SERIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE DEL
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JFC SRL
    CF: 02229820390
  • JFC SRL
    CF: 02229820390
CIG: 802409195C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MARKETING PER LA REALIZZAZINE DELLE AZIONI 2-5
Importo aggiudicato: € 24517.12
Somme liquidate: € 24517.12
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z042AEC9C1
Oggetto: Progetto Alta Valle del Savio un’esperienza da vivere: piano di promozione e marketing territoriale. Servizio di Open Bar.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z242A98B4B
Oggetto: Alta Valle del Savio un’esperienza da vivere: piano di promozione e marketing territoriale. Servizio di comunicazione evento del 04/12/2019
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0E26B1F91
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF - LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 961.12
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
CIG: Z6A26B1EDF
Oggetto: TARGHINI - RIPARAZIONE MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 7060.00
Somme liquidate: € 6967.09
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
CIG: ZC526B1DE8
Oggetto: GOST - RIPARAZIONI MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1755.32
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
CIG: ZCE26AFA18
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO MECCANICA E VETRI
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5300.97
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZA626AF823
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5322.14
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: Z5526AC0F8
Oggetto: AUTOFFICINA CASADEI MINGHELLI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z6726ABFF0
Oggetto: OFFICINA CASADEI MINGHELLI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 9645.00
Somme liquidate: € 7484.65
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z6126ABD57
Oggetto: ACQUAVIVA & C. -RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1228.61
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
CIG: Z7326ABC4F
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 2920.52
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z8226ABB73
Oggetto: FORLIVESI A. - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5574.00
Somme liquidate: € 5449.54
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
CIG: Z5926ABA34
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3915.69
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z1426AB941
Oggetto: BATTISTINI & C. - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA E MECCANICHE E REVISIONI
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5499.97
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
CIG: Z9726AB74E
Oggetto: AUTO SAT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI REVISIONE
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1993.97
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: ZCB26B5D4B
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 871.83
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z0526B62C1
Oggetto: GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1092.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZCF26B6150
Oggetto: RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 185.02
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z7726B6025
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 2596.00
Somme liquidate: € 2484.60
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZEA26B5EC9
Oggetto: AUTOSAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z8A21CF835
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 799.22
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z1721CFE78
Oggetto: AUTOSAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z1F21CFFA5
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5734.52
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z6421D0098
Oggetto: OFF. CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 689.83
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z2B21D01E6
Oggetto: GOMMISTA B & B - GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZE021FCE62
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2018
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4894.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z1A22365A4
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE DI CONSUMO E CHIAVI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI
    CF: BRTMHL75B09C573N
  • FERRAMENTA BERTI
    CF: BRTMHL75B09C573N
CIG: Z152236A2D
Oggetto: MACORI TIMBRIFICIO - TIMBRI PERSONALIZZATI, PLACCHE, TARGHE, TAMPONI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 242.52
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z9C2237221
Oggetto: ELCO SISTEMI SRL - SCHEDE MARCATEMPO E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE.
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZC821C295F
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF - LAVAGGIO VEICOLI 2018
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1304.10
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
CIG: Z9E223D2C1
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 4955.00
Somme liquidate: € 4704.63
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z6D21C2860
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - COLLAUDO ESTINTORI POLIZIA MUNICIPALE 2018
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 229.51
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: ZE221C2889
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - RIPARAZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8195.45
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
CIG: Z0C21C28B4
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI 2018
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1636.36
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z4E21C28D8
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP SNC - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4893.45
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: ZCE21C2907
Oggetto: G.O.S.T. SRL - RIPARAZIONE MOTO E MOTOCARRI 2018
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 220.30
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
CIG: Z2021C2931
Oggetto: OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI 2018
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1225.78
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
CIG: Z0421C297D
Oggetto: TARGHINI SNC RIPARAZIONI MOTO E FURGONI 2018
Importo aggiudicato: € 10420.00
Somme liquidate: € 10406.68
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
CIG: ZAA21C2A1C
Oggetto: PNEUSCAR SRL - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 529.35
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUSCAR SRL
    CF: 02528900398
  • PNEUSCAR SRL
    CF: 02528900398
CIG: Z0E21C2A39
Oggetto: AUTOSAT SPA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E REVISIONI 2018
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1721.90
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z5B21C2A63
Oggetto: OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE 2018
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 11677.32
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: ZEB21C29FB
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE - DEMOLIZIONI 2018
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
CIG: Z7721C2821
Oggetto: BATTISTINI & c. SRL - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA 2018
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
CIG: ZAE22C29A0
Oggetto: IL VESTIARIO CESENA - VESTIARIO CALZATURE DPI OPERATORI COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 326.45
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z1B238571D
Oggetto: ENI - FORNITURA BUONI CARBURANTE 2018 PER COMUNE DI MONTIANO CONVENZIONE CONSIP BA7
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9845.23
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZEB248DFF9
Oggetto: GOMMISTA B&B - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS MONTIANO
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 545.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z9C2488BEE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO DELLA RIVISTA APPALTI E CONTRATTI PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z9924B4341
Oggetto: Autoofficina Bucherini Giancarlo - sostituzione ammortizzatori veicolo Mitsubishi Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
CIG: Z3924B44D5
Oggetto: ENI - FORNITURA GASOLIO ARTICO COMUNE DI VERGHERETO - CONV CONSIP CARBURANTE EXTRA RETE 10 LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 5792.95
Somme liquidate: € 5792.95
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZB824E6CA7
Oggetto: ROSSI FRANCESCO - SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT STILO TARGA CC855LP
Importo aggiudicato: € 165.81
Somme liquidate: € 165.81
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 24-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z9125421D3
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI UFF.TECNICO E SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO OFF. ALBERTO PAPALEO
Importo aggiudicato: € 2509.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: ZDE25423F3
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI UFF. TECNICO E SCUOLABUS COMUNE DI VERGHERETO F.LLI CANESTRINI
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z3B2542619
Oggetto: SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2419.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
CIG: ZA02665813
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE VENIERI 0204 COMUNE DI VERGHERETO TARGA AFH082
Importo aggiudicato: € 3970.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Venieri Commerciale(s.r.l.)
    CF: 00837380393
  • Venieri Commerciale(s.r.l.)
    CF: 00837380393
CIG: Z6D2284F67
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5571.98
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z4C2293C9B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4032.09
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZAE264E93B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6557.37
Somme liquidate: € 6176.25
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZDE25423F3
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT E SCUOLABUS VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3650.38
Somme liquidate: € 2493.23
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z4E2654408
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT. E SCUOLABUS UT VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2958.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: Z86265446B
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT E SCUOLABUS VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2779.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z6925A4294
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA ESTIVI AD INVERNALI A FIAT STILO E CLIO
Importo aggiudicato: € 65.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z171D36CA5
Oggetto: OFF CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3235.92
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z541D36D66
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONI AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1311.47
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z9B1D36DE8
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONT/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1804.17
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z3B1D16AC7
Oggetto: OFFICINA CASEDI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z8D1D16668
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE VEICOLO MONTIANO
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 81.83
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z291D169D9
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1514.18
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z161D168A6
Oggetto: AUTO SAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: ZEC1DD54AE
Oggetto: GOMMISTA B & B - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 342.62
Somme liquidate: € 255.70
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z861E3183F
Oggetto: IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES PER VESTIARIO OPERAI COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 120.10
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: ZA21E5CE1F
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9936.24
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZEE1ECE3E2
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ALLA FIAT STILO NECESSARIE PER LA REVISIONE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: ZF61D23EF5
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE ARTICO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA Q8 LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4866.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZE01F92974
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE LOTTO 3 AL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3939.24
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZE620DB64E
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ARTICO PER AUTOTRAZIONE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3930.30
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z252148586
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI U.T. E SCUOLABUS COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 9910.89
Somme liquidate: € 9757.48
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z3B20C6FCD
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI ESTIVI ED INVERNALI PER FIAT STILO
Importo aggiudicato: € 565.58
Somme liquidate: € 565.57
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z3021576BE
Oggetto: MANUTENZIONI ALLA FIAT STILO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z04195F9C9
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONI VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 3860.00
Somme liquidate: € 2919.88
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z31195FA26
Oggetto: GARAGE VENEZIA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 1569.74
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z8B1969DA2
Oggetto: ACCUMULATORI ELIOS BELLARIA - MANUTENZIONE SCUOLABUS MONTIANO 2016
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 102.46
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
CIG: Z37195FAC9
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2508.65
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZCB195FA7A
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z401B56027
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: ZEB1A89565
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER UNIONE LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 6122.83
Somme liquidate: € 281.50
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
CIG: Z051B91BE5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 5581.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
CIG: ZDC1C2FD9B
Oggetto: ANDREA SOLDATI - VESTIARIO PER OPERAI COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 148.75
Somme liquidate: € 148.75
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 28-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: SLDNDR65R16C573K
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: SLDNDR65R16C573K
CIG: Z6A1C2945D
Oggetto: OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 590.16
Somme liquidate: € 586.86
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z011C2957A
Oggetto: GOMMISTA B&B GAMBETTOLA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 639.34
Somme liquidate: € 508.18
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: 69062387E2
Oggetto: ADESIONE DELL'UNIONE VALLE SAVIO ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIA 4
Importo aggiudicato: € 1786967.19
Somme liquidate: € 1757328.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
CIG: ZE81C9A3FE
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4913.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z7D1C9A396
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7384.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z451CA20B3
Oggetto: affidamento, di buoni carburante – gasolio per gli automezzi intestati all’Unione
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z1C1C9972B
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z751C27212
Oggetto: Manutenzione straordinaria degli impianti idrici-sanitari
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z5B1C52B0A
Oggetto: MEZZO Mitsubishi V 20 targato ZA346GM – manutenzione alla carrozzeria
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA AUTOCARROZZERIA BALDUCCI GIANFRANCO
    CF: BLDGFR63D27G433T
  • OFFICINA AUTOCARROZZERIA BALDUCCI GIANFRANCO
    CF: BLDGFR63D27G433T
CIG: ZA41C52E0C
Oggetto: Auto Fiat Stilo – manutenzione
Importo aggiudicato: € 185.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z181BC3455
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO (VERGHERETO) -
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2460.25
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZDB18D4061
Oggetto: FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO -
Importo aggiudicato: € 3934.43
Somme liquidate: € 3879.13
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z99162AD59
Oggetto: BELLI DECO' - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
CIG: Z161266E90
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SUAP.
Importo aggiudicato: € 3387.84
Somme liquidate: € 846.96
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z8B0937B1E
Oggetto: Affidamento servizio paghe e conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali anno 2013
Importo aggiudicato: € 1453.71
Somme liquidate: € 1441.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio SIPAM srl
    CF: 01618690406
  • Studio SIPAM srl
    CF: 01618690406
CIG: Z132800850
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE - AUTODEMOLIZIONE E PRATICHE AUTO
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 183.23
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
CIG: Z31281D465
Oggetto: DAY RISTOSERVICE - ADESIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO LOTTO 7 BUONI PASTO 8
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZCB26B5D4B
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1116.15
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z78276381F
Oggetto: STAMPA REPORT DI FINE MANDATO DELL'UNIONE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stampare srl
    CF: 03223420401
  • Stampare srl
    CF: 03223420401
CIG: Z252819655
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER ELEZIONI EUROPEE 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL CESENATICO
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL CESENATICO
    CF: 02205060409
CIG: Z0526B62C1
Oggetto: GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 902.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z5828EC61B
Oggetto: FCA FLEET & TENDERS Srl - fornitura veicoli per servizi sociali
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21003.19
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. TORINO
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. TORINO
    CF: 00224830133
CIG: ZA929C5249
Oggetto: Carrozzeria Cantoni Stefano - riparazione veicolo di proprietà Comune di Montiano coinvolto in sinistro
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1639.35
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
CIG: ZA929C5249
Oggetto: Carrozzeria Cantoni Stefano - riparazione veicolo di proprietà Comune di Montiano coinvolto in sinistro
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
CIG: Z7E2A37804
Oggetto: ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 7838.64
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z9C2AA2A1E
Oggetto: NEW GOMM - ACQUISTO GOMME INVERNALI VEICOLO PIAGGIO PORTER COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW GOMM SRL LONGIANO
    CF: 04000600405
  • NEW GOMM SRL LONGIANO
    CF: 04000600405
CIG: Z832AeB02D
Oggetto: IL VESTIARIO- FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z5B2B370F1
Oggetto: OSMA - SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO SCUOLABUS COMUNE DI MPNTIANO
Importo aggiudicato: € 376.62
Somme liquidate: € 376.62
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZC22B3628B
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ALLE AUTO: FIAT STILO TARGA CC855LP E RENAULT CLIO TARGA ET604SX, ENTRAMBI DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO ED UTILIZZATI PRESSO LA SEDE DI S. PIERO - OFFICINA BUCHERINI
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: ZEC2B35E2D
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI AGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO, DI PROPRIETA’ DELL’ UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - OFFICINA PAPALEO
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: ZF82B35B87
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI AGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO, DI PROPRIETA’ DELL’ UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO OFFICINA CANESTRINI
Importo aggiudicato: € 742.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z232B3541F
Oggetto: REVISIONE E PIOMBATURA DI N. 2 TACHIGRAFI DIGITALI DEGLI SCUOLABUS UTILIZZATI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z022AE8495
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE ARTICO PER AUTOTRAZIONE AL COMUNE DI VERGHERETO, STIPULATA CON IL FORNITORE DEL LOTTO 2, LA DITTA ENI FUEL S.P.A., SEDE LEGALE IN ROMA, VIA LAURENTINA 449 P. IVA 02701740108
Importo aggiudicato: € 4427.00
Somme liquidate: € 4427.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z982ACA658
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BATTISTINI GOMME SNC DI BATTISTINI LORENZO & C. P.I. 00821150406 VIA BATTISTINI, 1, 47021 SAN PIERO IN BAGNO FC, DELLA FORNITURA E MONTATURA DI PNEUMATICI PER MEZZI E SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: ZCF29E76CE
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ALLE AUTO: FIAT STILO TARGA CC855LP E RENAULT CLIO TARGA ET604SX, ENTRAMBI DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO ED UTILIZZATI PRESSO LA SEDE DI S. PIERO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z8C294AD4C
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI - AUTO ZAFIRA - MEZZO DEL COMUNE DI VERGHERETO - DITTA BATTISTINI GOMME SNC DI BATTISTINI LORENZO & C. P.I. 00821150406 VIA BATTISTINI, 1, 47021 SAN PIERO IN BAGNO FC
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: ZB428A5CE4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VERGHERETO NELLA SECONDA PARTE DEL 2019
Importo aggiudicato: € 963.00
Somme liquidate: € 963.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: Z8F28A5CB9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VERGHERETO NELLA SECONDA PARTE DEL 2019
Importo aggiudicato: € 5308.00
Somme liquidate: € 5308.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: ZF0288C67B
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE “ARTICO” PER AUTOTRAZIONE AL COMUNE DI VERGHERETO, STIPULATA CON IL FORNITORE DEL LOTTO 2, LA DITTA ENI FUEL S.P.A
Importo aggiudicato: € 5869.00
Somme liquidate: € 5869.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: ZEA2885612
Oggetto: SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DA INVERNALI AD ESTIVI, NELLE DUE AUTO DELL’UNIONE VALLE DEL SAVIO, CON SEDE IN SAN PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: ZDE2712023
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, MEDIANTE BUONI ACQUISTO - LOTTO 1 - ATTIVATA AI SENSI DELL' ART. 26 DELLA LEGGE N. 488 DEL 23 DICEMBRE 1999 S.M.I., DALLA CONSIP S.P.A. CON LA ENI S.P.A. - PER UNIONE SEDE SAN PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 4437.00
Somme liquidate: € 4437.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZF725710E7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO "MISURARE E COMUNICARE IL VALORE CREATO"
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REFE SRL
    CF: 05123890936
  • REFE SRL
    CF: 05123890936
CIG: Z13270D5D0
Oggetto: Partecipazione a Corso Manager delle Unioni
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERINAR
    CF: 01940960402
  • SERINAR
    CF: 01940960402
CIG: ZA2278B305
Oggetto: Partecipazione a Convegno AIDP
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIDP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE
    CF: 08230550157
  • AIDP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE
    CF: 08230550157
CIG: Z18278B410
Oggetto: Partecipazione a Convegno internazionale “La Qualità dell'inclusione scolastica e sociale”
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
    CF: 01063120222
CIG: ZBE278700D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERTE PER PROGETTI EUROPEI
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 134.90
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TROTTOLA SRL
    CF: 02025130408
  • LA TROTTOLA SRL
    CF: 02025130408
CIG: Z90275CDD6
Oggetto: PROGETTO REGIONALE L'EUROPA IN TASCA: REALIZZAZIONE VIDEO
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLE ORIANI
    CF: RNONCL79C60D704Y
  • NICOLE ORIANI
    CF: RNONCL79C60D704Y
CIG: Z7A26EA15F
Oggetto: PROGETTO L'EUROPA IN TASCA - CORSO DI EUROPROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 3360.65
Somme liquidate: € 3360.65
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INEUROPA
    CF: 03040890364
  • INEUROPA
    CF: 03040890364
CIG: Z922836128
Oggetto: PROGETTO EUROPEO ADRIADAPT: SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL FOCUS GROUP DEL 13/05/2019
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRAL
    CF: 90005430401
  • CRAL
    CF: 90005430401
CIG: Z08294E6DD
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA ANAGRAFICA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE Accademia degli Ufficiali di stato Civile e Anagrafe
    CF: 02425321201
  • FONDAZIONE Accademia degli Ufficiali di stato Civile e Anagrafe
    CF: 02425321201
CIG: Z04291E614
Oggetto: PROGETTO UNICO: REALIZZAZIONE MODULO FORMATIVO GOVERNANCE ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAPUBBLICA
    CF: 02590670416
  • IDEAPUBBLICA
    CF: 02590670416
CIG: ZF32911BCF
Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COM.LE IN LOC. VILLE DI MONTECORONARO - VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A. MANZONI % C. SPA
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI % C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: ZEA2AB549D
Oggetto: PROGETTO UNI.CO: REALIZZAZIONE SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DEL 21/11/2019
Importo aggiudicato: € 2090.91
Somme liquidate: € 2090.91
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTIANEVENTI DI GAROIA CRISTIAN
    CF: GRACST75H03D704L
  • CRISTIANEVENTI DI GAROIA CRISTIAN
    CF: GRACST75H03D704L
CIG: Z57291E5E6
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISS
    CF: 01067231009
  • LUISS
    CF: 01067231009
CIG: ZC0294A2CD
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISS
    CF: 01067231009
  • LUISS
    CF: 01067231009
CIG: ZE32AA84D4
Oggetto: PROGETTO ALFABETO EUROPA: SERVIZI TECNICI TEATRALI PALAZZO DOLCINI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE BERTONI
    CF: BRTMHL77C29C573W
  • MICHELE BERTONI
    CF: BRTMHL77C29C573W
CIG: ZA42AA867A
Oggetto: PROGETTO ALFABETO EUROPA: SCRITTURA TESTI E REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKRA'
    CF: 04182900409
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKRA'
    CF: 04182900409
CIG: ZBD2AA855F
Oggetto: PROGETTO ALFABETO EUROPA: SERVIZI TECNICI TEATRALI PER SPETTACOLO AL TEATRO VERDI-CESENA
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLUPTAS
    CF: 03752060404
  • VOLUPTAS
    CF: 03752060404
CIG: ZA02AA846B
Oggetto: PROGETTO ALFABETO EUROPA: SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO
    CF: 00402120406
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO
    CF: 00402120406
CIG: Z582A34D6B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L’UNIONE.
Importo aggiudicato: € 19520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amici di LabGov
    CF: 13506611006
  • Amici di LabGov
    CF: 13506611006
CIG: Z552AA85C6
Oggetto: PROGETTO ALFABETO EUROPA_SERVIZI TECNICI E DI ACCOGLIENZA BASILICA S. MARIA ASSUNTA BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione Abbatia Nullius Balneensis
    CF: 04317970400
  • Fondazione Abbatia Nullius Balneensis
    CF: 04317970400
CIG: 4963582D6E
Oggetto: SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AL CDS, CACCIA E PESCA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 100107.40
Somme liquidate: € 70107.64
Tempi di completamento: dal 02-02-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: ZCF0A8E88A
Oggetto: Servizio di manutenzione parcometri
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
CIG: 55291807AC
Oggetto: Servizi sussidiari e complementari della gestione del ciclo delle sanzioni amministrative e servizi connessi al rilascio del tesserino della caccia e della pesca controllata acqua D
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: Z2C205057E
Oggetto: Adeguamento antincendio opere edili struttura scolastica di Alfero
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 21135.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.S. Società Muratori Sampierani di Damiani Gian Luca & C. snc
    CF: 01514730405
  • S.M.S. Società Muratori Sampierani di Damiani Gian Luca & C. snc
    CF: 01514730405
CIG: ZF62050508
Oggetto: Adeguamento antincendio struttura scolastica di Alfero
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 7782.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z1D215D4A6
Oggetto: SERVIZI DI PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3921.20
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
CIG: ZD0215D2E4
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 16180.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: Z8C215D236
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1060.80
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • COBER srl
    CF: 03834660403
CIG: Z11215D360
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA SARSINA
Importo aggiudicato: € 14522.88
Somme liquidate: € 14522.88
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
  • MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
CIG: Z86208AC9B
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL PARCHEGGIO DI TAVOLICCI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
CIG: Z821C7B1E0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 14900.00
Somme liquidate: € 14900.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZD724AF8C8
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 4 parapetti per scuola elementare di Montiano
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: ZC325BECD4
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "ENERGIA ELETTRICA 12-2 LOTTO 3"
Importo aggiudicato: € 28606.56
Somme liquidate: € 28492.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z94258A3AA
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI FISSE
Importo aggiudicato: € 19040.98
Somme liquidate: € 1744.38
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z7B2239C38
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI A TUTELA DELLA RISORSA IDRICA IN AMBITO MONTANO
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 10584.73
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Verde
    CF: 02259620405
  • Studio Verde
    CF: 02259620405
CIG: Z562566220
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 1 COMUNI DI RONCOFREDDO E SOGLIANO AL RUBICONE
Importo aggiudicato: € 8165.56
Somme liquidate: € 8124.74
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZDF25662C6
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 2 COMUNI DI MERCATO SARACENO E SARSNA
Importo aggiudicato: € 27218.95
Somme liquidate: € 27082.86
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
CIG: Z732566314
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 3 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 26220.18
Somme liquidate: € 30964.48
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
CIG: Z1D256636E
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 4 COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7452.56
Somme liquidate: € 7415.30
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z37266C219
Oggetto: MANUTENZIONE ALLA RECINZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 3401.63
Somme liquidate: € 2401.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVIO CAR SNC DI BRAVACCINI E PEDRINI
    CF: 01662490406
  • SAVIO CAR SNC DI BRAVACCINI E PEDRINI
    CF: 01662490406
CIG: Z7824BB9D2
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FONDO MONTAGNA PAO 2018
Importo aggiudicato: € 1458.23
Somme liquidate: € 1458.23
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZE023F4008
Oggetto: SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA PER LAVORI SPOGLIATOI DI RIOFREDDO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 609.87
Somme liquidate: € 609.87
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: 7692868380
Oggetto: INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - SEDE MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 313420.20
Somme liquidate: € 201335.04
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALFRA VETRI SRL
    CF: 02584820613
  • CO.CE.R COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.
    CF: 00916510365
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
  • GAMA CASTELLI
    CF: 01282860392
  • GESTIONE E SERVIZI INTEGRATI
    CF: 04164290407
  • LOMBARDI MAURIZIO
    CF: LMBMRZ61E11D715R
  • KARINTIA SRL
    CF: 01782700668
  • RICO COSTRUZIONI SRL
    CF: 04175700618
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
CIG: 76589036B1
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CON AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA ZONA CASA DELL'ECCIDIO DI TAVLICCI - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 40799.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LUCOS Srl
    CF: 01563040516
  • Lunedei Geom. Roberto Srl
    CF: 03600850402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • NANNI GIORGIO
    CF: NNNGRG61L26A565M
  • F.LLI BARTOLINI SNC DI BARTOLINI ROBERTO & MARCO
    CF: 01980780405
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: 765872971A
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 1 - RESTAURO SCIENTIFICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E DI ALLESTIMENTO DELLA CAPPELLA PRINCIPALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI S.PIERO IN BAGNO DA DESTINARE A SACRARIO
Importo aggiudicato: € 93945.83
Somme liquidate: € 61428.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • CANGHIARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00658420419
  • VALLERIANI ENRICO SRL
    CF: 02017550670
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
CIG: 7658758F06
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 2 -INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO STORICO ANNESSO AL PALAZZO COMUNALE DA ADIBIRSI A MUSEO CENTRO POLIVALENTE
Importo aggiudicato: € 195683.84
Somme liquidate: € 202097.52
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
     
    ELECTRICLINE SRL
    CF: 03628410403
     
  • Raggruppamento:
    AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
     
    ELECTRICLINE SRL
    CF: 03628410403
     
CIG: 76587719C2
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 3 - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ABBAZIA DI S.SALVATORE IN SUMMANO DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI. DIDATTICA E BIVACCO
Importo aggiudicato: € 157645.74
Somme liquidate: € 161929.15
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Patella Srl
    CF: 01961670674
  • BASCHIERI SRL
    CF: 02641530361
  • EDIL RENTAL GROUP SRL
    CF: 02495500411
  • IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C. SNC DI SANTILLO LUIGI
    CF: 00798950705
  • ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI
    CF: 01492390412
  • IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C. SNC DI SANTILLO LUIGI
    CF: 00798950705
CIG: 7658785551
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 4 - INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CASA DELL'ECCIDIO DI TAVOLICCI
Importo aggiudicato: € 56935.00
Somme liquidate: € 59373.43
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • CO.GE.VI SRL
    CF: 00364900944
  • CO.GE.VI SRL
    CF: 00364900944
CIG: 7500112836
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 40435.87
Somme liquidate: € 53979.86
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • CROCIANI COSTRUZIONI DUE SNC DI CROCIANI GEOM. MATTEO E C.
    CF: 03805760406
  • EDIL G. APPALTI SRL
    CF: 06368491210
  • EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO
    CF: 03790280659
  • RI.COSTR.EDIL SRLS
    CF: 01924340431
  • EDIL G. APPALTI SRL
    CF: 06368491210
CIG: 771557778E
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO IN LOCALITA' MONTENOVO
Importo aggiudicato: € 687817.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.I.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE PER AZIONI
    CF: 00140610403
     
    IDROTERMICA D.I.C.A. SRL
    CF: 03283810400
     
    SB ELETTROIMPIANTI SNC DI BRILLI ROBERTO E SACCOMANDI FRANCO
    CF: 02155500400
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00604300400
     
    ELECTRICLINE SRL
    CF: 03628410403
     
    FABBRICARE S.R..L.
    CF: 03322100409
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 00203980396
     
    SLEM S.R.L.
    CF: 03754420408
     
    NIMAS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04161760402
     
    IB COSTRUZIONI ELETTRICHE DI IVAN BROCCULI
    CF: BRCVNI73T08H294Y
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00140990409
     
    FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
     
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00962750394
  • IMPRESA EDILE FRATELLI PAOLUCCI DI ANTONIO PAOLUCCI E FRATELLI SNC
    CF: 00206090706
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00962750394
CIG: 680462060F
Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 294624.00
Somme liquidate: € 145026.68
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CAMST SOC. COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: Z672781AD5
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z942781A37
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 882.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z22272DC9A
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER IL SERVIZIO DI RITIRO SPEDIZIONE E AFFRANCATURA DELLA POSTA
Importo aggiudicato: € 4843.99
Somme liquidate: € 280.96
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
     
    Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
     
  • Raggruppamento:
    POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
     
    Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
     
CIG: ZDA28FEBFD
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVISI ED ESITI DI GARA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE ANNUALITA' 2019
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 7842.02
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZEB286BD7C
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO ED ESITO DI GARA COMUNE BAGNO DI ROMAGNA MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1348.85
Somme liquidate: € 1348.85
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atena Communication srl
    CF: 07238220722
  • Atena Communication srl
    CF: 07238220722
CIG: ZCC2776A1E
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA - LA MALATESTIANA - MAN- COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1097.33
Somme liquidate: € 1097.22
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: ZE42932356
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA GAS NATURALE UTENZE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 39795.08
Somme liquidate: € 6392.94
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z7F297814D
Oggetto: LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZF629953B9
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 28606.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z972A5D1E6
Oggetto: TUBAZIONE E RUBINETTO PER COLLEGAMENTO MACCHINETTE PER SPILLATURA ACQUA FILTRATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA ELEMENTARE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
CIG: ZC42A5D243
Oggetto: FORNITURA TRATTORE RASAERBA PER COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA SAS
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA SAS
    CF: 02125470407
CIG: ZA2296F8A5
Oggetto: Servizio di pulizia e manutenzione dei bordi delle strade comunali di collegamento fra i vari centri abitati del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 5443.20
Somme liquidate: € 5443.20
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: Z4228D6AF9
Oggetto: REVISIONE GENERALE ALLA SCIOVIA LS44 MONTE FUMAIOLO - MANUTENZIONE LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI RISALITA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMET SRL
    CF: 03766850246
  • LAMET SRL
    CF: 03766850246
CIG: Z9A274541C
Oggetto: RILIEVO PLANOALTIMETRICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE BALZE E SORGENTI DEL TEVERE
Importo aggiudicato: € 3598.25
Somme liquidate: € 3598.25
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAVACCINI ROBERTO
    CF: BRVRRT65E12A565I
  • BRAVACCINI ROBERTO
    CF: BRVRRT65E12A565I
CIG: Z1126D1B47
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ARCHITETTONICA E STRUTTURALE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL RESTAURO E RECUPERO DELL'ABBAZIA DI S.SALVATORE IN SUMMANO - PROGETTO BELLEZZ@
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
  • STUDIO PACI
    CF: 02617840414
  • POLISTUDIO A.e S. SOC. INGEGNERIA SRL
    CF: 03452840402
  • MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
CIG: ZCD2845D5A
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA SITA IN VIA D.F. BABBINI N. 5 ALFERO PER L'INSTALLAZIONE DI POZZETTO ESTERNO NELL'AREA CORTILIZIA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M.S. Società Muratori Sampierani di Damiani Gian Luca & C. snc
    CF: 01514730405
  • S.M.S. Società Muratori Sampierani di Damiani Gian Luca & C. snc
    CF: 01514730405
CIG: ZC9274EC01
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI "LE RADICI E LE ALI: IDENTITA', CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE"
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 13914.27
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
     
    BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
     
    FABBRETTI CHIARA
    CF: FBBCHR89B61C573J
     
    CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
     
    ROSSI ENRICA
    CF: RSSNRC71A52C573P
     
  • Raggruppamento:
    RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
     
    BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
     
    FABBRETTI CHIARA
    CF: FBBCHR89B61C573J
     
    CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
     
    ROSSI ENRICA
    CF: RSSNRC71A52C573P
     
CIG: ZCC27E9398
Oggetto: SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA PROGETTO "LE RADICI E LE ALI"
Importo aggiudicato: € 12198.08
Somme liquidate: € 4267.07
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGNOLI MICHELA
    CF: CGNMHL81S68D704B
  • TASSINARI ROSSELLA
    CF: TSSRSL71H62D704D
  • PAGANELLI ERMES
    CF: PGNRMS70M14D704A
  • CAGNOLI MICHELA
    CF: CGNMHL81S68D704B
CIG: Z56273C739
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER I MEZZI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 569.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: Z902912080
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 4395.00
Somme liquidate: € 4395.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
CIG: Z1C28EAF12
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE NECESSARI PER MEZZI UFFICIO TECNICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: Z85294DD6A
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO TECNICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 1148.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: Z2A28EE4D9
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA NELLE SCUOLA DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 310.14
Somme liquidate: € 310.14
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: ZC028EE514
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 381.73
Somme liquidate: € 381.73
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZBD290DE31
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE E POSA IN OPERA DI UN NUVO GRUPPO DI CONTINUITA' NELLA SCUOLA DI ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z4F290EAB4
Oggetto: FONRITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 566.66
Somme liquidate: € 566.66
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: Z9226A1042
Oggetto: MANUTENZIONE LOCALE MACCHINE DELL'IMPIANTO DI RISALITA SCIOVIA LS44 MONTE FUMAIOLO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZD626A0FF5
Oggetto: MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DELL'IMPIANTO DI RISALITA SCIOVIA LS44 MONTE FUMAIOLO
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA SYSTEM SRL
    CF: 01709260403
  • ADRIA SYSTEM SRL
    CF: 01709260403
CIG: Z182880FBE
Oggetto: MANUTENZIONE DELLA CALDAIA SITA A PALAZZO PESARINI SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 2641.47
Somme liquidate: € 2641.47
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z0E26EB935
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 750.12
Somme liquidate: € 750.12
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z442774A5D
Oggetto: SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CIMITERO DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
CIG: Z2C27103C5
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA DEL CENTRO POLIVALENTE DI ALFERO IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: Z4126AC94E
Oggetto: FORNITURA SALE DA DISGELO SALGEMMA PER LE STRADE COMUNALI DI VERGHERETO STAGIONE INVERNALE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
CIG: ZA2274864F
Oggetto: FORNITURA LAVATRICE PER PLESSO SCOLASTICO DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 318.85
Somme liquidate: € 318.85
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moretti Terzilio & C. snc
    CF: 02211040403
  • Moretti Terzilio & C. snc
    CF: 02211040403
CIG: Z3F2964AEA
Oggetto: RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DEL LOTTO DELL'IMMOBILE IN LOCA. RIOFREDDO ADIBITO AD USO CENTRO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • geom. Pierluigi Farfaneti
    CF: FRFPLG69T29A565F
  • geom. Pierluigi Farfaneti
    CF: FRFPLG69T29A565F
CIG: ZE727DA6BC
Oggetto: AFFIDAMENTO PICCOLE MANUTENZIONI DEI MEZZI SENZA TARGA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROENERGIA SRL
    CF: 00000240408
  • IDROENERGIA SRL
    CF: 00000240408
CIG: ZA42897908
Oggetto: SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IDENTITARIA LOTTO 2 COMUNE DI MERCATO SARACENO - INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO STORICO ANNESSO AL PALAZZO COMUNALE DA ADIBIRE A MUSEO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. ZAMAGNI, POLLINI, BABBINI ASSOC.
    CF: 03973540408
  • TOMBINI LORENZO
    CF: TMBLNZ78R03A944A
  • PERONI MARCO
    CF: PRNMRC65H20D458I
  • STUDIO TECNICO ING. ZAMAGNI, POLLINI, BABBINI ASSOC.
    CF: 03973540408
CIG: Z7A296A25E
Oggetto: ADEGUAMENTO INFISSI NELLA SCUOLA D'INFANZIA DI ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 4230.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceccarini Infissi snc
    CF: 02267840417
  • Ceccarini Infissi snc
    CF: 02267840417
CIG: Z002949C27
Oggetto: INCARICO PROGETTUALE PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTICELLO SU FOSSO DEL PRATACCIO LOCALITA' LE VELLE IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: Z52293252A
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IDRICO-SANITARI E DI RISCALDAMENTO NEGLI SOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI RIOFREDDO
Importo aggiudicato: € 19750.00
Somme liquidate: € 19750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: ZEE27D5061
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 81.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA SOLDATI DI SOLDATI GIANFRANCO & C.S.N.C.
    CF: 03585630407
  • FARMACIA SOLDATI DI SOLDATI GIANFRANCO & C.S.N.C.
    CF: 03585630407
CIG: ZAE2882F59
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL RESTAURO DEI CIMITERI DI VERGHERETO, MONTECORONARO, RIOFREDDO, TAVOLICCI E PERETO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARZELLI SAMUELE
    CF: MRZSML75H10A390H
  • MANCINI MATTEO
    CF: MNCMTT81L27D704X
  • CASADEI ANTONIO
    CF: CSDNTN58M31D705P
  • MARZELLI SAMUELE
    CF: MRZSML75H10A390H
CIG: ZD726E5A5A
Oggetto: COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7250.40
Somme liquidate: € 2537.64
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: Z7A2978DAE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' STORICA MONTE FUMAIOLO - SORGENTI DEL TEVERE
Importo aggiudicato: € 38636.17
Somme liquidate: € 21901.17
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
CIG: Z05287AF70
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ACHITETTORINIA E DIREZIONE LAVORI DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' STORICA MONTE FUMAIOLO
Importo aggiudicato: € 6694.45
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
  • FERRINI LUCA
    CF: FRRLCU72R15A291Z
  • CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
CIG: Z4F26AD100
Oggetto: FORNITURA INSTALLAZIONE VERIFICHE E MANUTENZIONE ESTINTORI PERIODO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 330.80
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z502768886
Oggetto: ADESIONE A STAGIONE TEATRALE RAGAZZI ANNO 2019 ART EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE BONCI CESENA
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
CIG: Z592779B85
Oggetto: VERIFICA EMANUTENZIONE ASCENSORE DI PALAZZO PESARINI PERIODO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 699.96
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z179CCBBB
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2622.17
Somme liquidate: € 1332.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z76268FC10
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN AMPLIAMENTO AL NORMALE ORARIO SCOLASTICO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VERGHERETO PERIODO 2019/2021
Importo aggiudicato: € 23990.40
Somme liquidate: € 9231.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z9628D72E8
Oggetto: REVISIONE GENERALE SCIOVIA LS44 MONTE FUMAIOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO LOCALE MACCHINE
Importo aggiudicato: € 345.50
Somme liquidate: € 345.50
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z842AB0332
Oggetto: FORNITURA SCALE E SGABELLO PER CIMITERO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 939.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI MARCO E C.
    CF: 01842810408
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI MARCO E C.
    CF: 01842810408
CIG: Z822AAFDC1
Oggetto: REALIZZAZIONE ZONA PER SPARGIMENTO CENERI FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO DI MONTIANO IN VIA SARMEGGIANO
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI FLORIANO
    CF: GLSFRN61T04I472C
  • GALASSI FLORIANO
    CF: GLSFRN61T04I472C
CIG: Z3E2A97FAC
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALMERINI IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 38818.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
  • FATTORI ANDREA
    CF: FTTNDR85M15H294N
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
CIG: Z922AF92C9
Oggetto: POTATURA DI N. 33 PINI PRESSO IL PARCO DELLE RIMEMBRANZE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 9570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELOTTI MARCO - IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: CLTMRC75E29I472F
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: RSSPLA75R04C573V
  • CELOTTI MARCO - IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: CLTMRC75E29I472F
CIG: ZB72A97EF3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI DI VIA MERLARA E SOSTITUZIONE DI ALCUNE CANALINE DI SCOLO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 32680.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • BATTISTINI CURZIO SRL
    CF: 02211350414
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI
    CF: 00013670407
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
CIG: Z752A858AB
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO DI EDIFICIO SITUATO NEL CIMITERO DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 36814.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • IMPRESA ORIOLI ENEA SRL
    CF: 01246570400
  • CASADEIO GEOM. BRUNO SAS DI CASADIO GIANNI & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA ORIOLI ENEA SRL
    CF: 01246570400
CIG: ZE02B3746F
Oggetto: INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MALANOTTE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3426.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPISI STEFANO
    CF: CMPSFN90P30E532N
  • CAMPISI STEFANO
    CF: CMPSFN90P30E532N
CIG: Z6A2AA2868
Oggetto: STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PIA CAMPOLI PALMERINI" COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1867.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGHETTI MASSIMO
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • BARONCIONI RODOLFO
    CF: BRNRLF54D13A565X
  • BORGHETTI MASSIMO
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: Z962A9A132
Oggetto: REDAZIONE DEI PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MALANOTTE A MONTIANO
Importo aggiudicato: € 7972.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMPROLI REMO
    CF: SMPRME65A01C573M
  • NORI MARCO
    CF: NROMRC72B21H199Y
  • BENZI LORENZO
    CF: BNZLNZ73L02C573U
  • SEMPROLI REMO
    CF: SMPRME65A01C573M
CIG: Z6D2B25A70
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 128.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: Z9D2B25AA1
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 64.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: ZE32B25ADE
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 122.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: Z062B25B1C
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 237.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z412B25B53
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 911.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: Z232B2EA3B
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: ZD52B25BFF
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 17.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: Z642B25FDB
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 176.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: ZEC2B2603C
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 23.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: Z292B2609F
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: Z562B2C6F4
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 185.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: Z272B2C708
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 1145.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: ZAD2B260E7
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 195.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: ZE92B26163
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 365.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z012B26296
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 171.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: ZE12B2C729
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 857.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: ZC82B2C749
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 62.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: Z762B2C7BC
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 80.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: ZE02B2C7DF
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 78.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: ZDD2B2C80B
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z0E2AF21C0
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA CAMMINI SAN VICINIO E VIA ROMEA GERMANICA
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 2170.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENZI RODOLFO & RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
  • RENZI RODOLFO & RENZI GIOBERTO SNC
    CF: 01758080400
CIG: Z4D2AF2115
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE SENTIERISTICA DEI CAMMINI DI SAN VICINIO E VIA ROMEA GERMANICA
Importo aggiudicato: € 718.62
Somme liquidate: € 718.62
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
CIG: ZD72AF200A
Oggetto: FORNTURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEI CAMMINI DI SAN VICINIO E VIA ROMEA GERMANICA
Importo aggiudicato: € 4966.42
Somme liquidate: € 4966.42
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLS72 SRL
    CF: 00175030410
  • GLS72 SRL
    CF: 00175030410
CIG: Z1C2A29E69
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CALDAIA DI PALAZZO PESARINI 2019/2021
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
CIG: Z542B0F7A2
Oggetto: VERIFICA ASCENSORE PRESSO SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE - PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda USL della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda USL della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z272B468B6
Oggetto: FORNITURA LASTRE DI PIETRA ARENARIA RIGATA PER SOSTITUZIONE ELEMENTI AMMALORATI IN LOC. VERGHERETO ED ALFERO
Importo aggiudicato: € 496.00
Somme liquidate: € 495.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONICILIO PIETRA SNC DI GREGORI E BERNABINI
    CF: 02054410408
  • DONICILIO PIETRA SNC DI GREGORI E BERNABINI
    CF: 02054410408
CIG: Z6B2B46F46
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1299.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZBD2B47B92
Oggetto: FORNITURA DI MATEIRALE SCOLASTICO NEI PLESSI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1315.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z7A2B47C24
Oggetto: FORNITURA DI UNA PICCOLA LIBRERIA ARMADIO PER SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 500.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZB62B478B4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO PESARINI SEDE DISTACCATA DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
CIG: Z012B20D49
Oggetto: INTERVENTO ALLA CENTRALINA TELEFONICA DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 322.75
Somme liquidate: € 182.50
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
CIG: Z1D2B4584A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA FOSSETTE NELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1933.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: Z522B4038C
Oggetto: FORNITURA ASFALTO PER LE STRADE COMUNALI DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 804.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z4B2B402A4
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 866.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnosampierana s.a.s. di Ceccarelli A. & C.
    CF: 03328350404
  • Tecnosampierana s.a.s. di Ceccarelli A. & C.
    CF: 03328350404
CIG: Z052B3FE7B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER PICCOLE MANUTENZIONI NELLE STRADE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 770.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZF32B3F9FF
Oggetto: MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: Z352B3F1ED
Oggetto: RIPRISTINO E TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
  • G.M. COLOR S.N.C.
    CF: 04184830406
CIG: ZD12B3EDE4
Oggetto: LAVORI DI FALEGNAMERIA NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA LANZI S.N.C.
    CF: 03936510401
  • FALEGNAMERIA LANZI S.N.C.
    CF: 03936510401
CIG: Z612B3E05F
Oggetto: FORNITURA STABILIZZATO E GHIAIA PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.T.E. SOC. COOP. ARL
    CF: 00654310408
  • C.A.T.E. SOC. COOP. ARL
    CF: 00654310408
CIG: Z072B23910
Oggetto: FORNITURA BLOCCHETTI PER MENSA SCOLASTICO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
CIG: Z052B37B19
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI SENZA TARGA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 319.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: ZED2B47AC8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO DI PALAZZO PESARINI SEDE DISTACCATA DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 2722.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: ZB92B02C72
Oggetto: FONITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 406.15
Somme liquidate: € 406.15
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZEE2AFC02C
Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RICIRCOLO E SOSTITUZIONE POMPA PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI ALFERO NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: Z312B05058
Oggetto: COLLAUDO STRUTTURALE DEL PROGETTO "DAL LAGO AL BIOPARCO"
Importo aggiudicato: € 833.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONELLI ROBERTO
    CF: TNLRRT52D20I842G
  • TONELLI ROBERTO
    CF: TNLRRT52D20I842G
CIG: ZCE2A69426
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO "DAL LAGO AL BIOPARCO"
Importo aggiudicato: € 7404.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
CIG: Z912B44979
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE ALVORI E COLLAUDO DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE CHE COLLEGA BALZE ALLE SORGENTI DEL TEVERE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
CIG: ZCB2B31783
Oggetto: TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DI MATERIALE IN LOC. VELLE PER CEDIMENTO STRUTTURALE DI UN PONTE - SOMMA URGENZA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZB12A66909
Oggetto: LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E RIPROFILATURA TERRENO NELLA FRANA DI CORNETO
Importo aggiudicato: € 7888.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z672AE3103
Oggetto: OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO VIARIO STRADA VICINALE DEL SOLDONE - VIA DEI LAGHI IN LOC. ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 9653.13
Somme liquidate: € 9653.13
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
CIG: Z832AE7E2C
Oggetto: SERVIZIO ARTISTICO PER IDENTITARIA LOTTO 1 PER RESTAURO SCIENTIFICO E MIGLIORAMENTO SISMICO E DI ALLESTIMENTO DELLA CAPPELLA PRINCIPALE DEL CIMITERO DI S.PIERO IN BAGNO DA DESTINARE A SACRARIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DEI MARTIRI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORNELI FABRIZIO
    CF: CRNFRZ58C21D612C
  • CORNELI FABRIZIO
    CF: CRNFRZ58C21D612C
CIG: ZE528F8188
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 23019.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
  • Vis Mobility srl
    CF: 01839090675
  • SEGNAL SYSTEM SRL
    CF: 02730460546
  • LINCOOP SOC. COOP.
    CF: 04098540406
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
CIG: Z4D2B0405C
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DIREZIONE ALVORI STRUTTURALE PSR 2014/2020 DAL LAGO AL BIOPARCO
Importo aggiudicato: € 2742.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZBF2721E8C
Oggetto: COLLAUDO STATICO INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1688.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: Z8A291CD68
Oggetto: SPOSTAMENTO CAVI E GRUPPO DI CONTINUITA' NEL SOTTOTETTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1063.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZA028CD1DD
Oggetto: SPOSTAMENTO CAVO ENEL SU MUNICIPIO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: 8064214FE6
Oggetto: MANUTENZIONE FORESTALE NEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, SARSINA E VERGHERETO LOTTO N. 1
Importo aggiudicato: € 87369.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
CIG: 805272353D
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTICELLO SU FOSSO DEL PRATACCIO E MESSA IN SICUREZZA DI CEDIMENTI STRADALI SULLA STESSA VIABILITA' IN LOC. VELLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 31764.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: 80315504BA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLO PEDONALI NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA E INTERVENTI NELLA VALLATA DEL BORELLO L.R. 2/2004
Importo aggiudicato: € 115628.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • IEME Srl
    CF: 02381950407
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
CIG: 7800964723
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI MONTAGNA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, SARSINA E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 207025.15
Somme liquidate: € 224719.40
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: 784253589C
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 31944.25
Somme liquidate: € 31917.39
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: Z192A21260
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI EDILIZIA PER PICCOLE MANUTENZIONI NELLE STRADE, NELLE SCUOLE E NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 905.16
Somme liquidate: € 905.16
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZBA29F9262
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 157.68
Somme liquidate: € 157.68
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINI SRL
    CF: 02092060512
  • DINI SRL
    CF: 02092060512
CIG: Z7F2A4C4AA
Oggetto: INTERVENTI ATERSIR DI AMNUTENZIONE FORESTALE NEI COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE E RONCOFREDDO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 27374.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
CIG: Z6F2B2C1ED
Oggetto: SERVIZIO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z3C2B31735
Oggetto: FORNITURA CARTPENTERIA PER SOMMA URGENZA IN LOCALITA' VELLE PER CEDIMENTO PONTE
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PIEVE SCALE SRL
    CF: 04144550409
  • LA PIEVE SCALE SRL
    CF: 04144550409
CIG: Z8C2A2A125
Oggetto: OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI S.PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 5575.33
Somme liquidate: € 5575.33
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
CIG: 813458798B
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MALANOTTE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 59410.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: 8075592D53
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DEL CENTRO CULTURALE - SALA POLIVALENTE SAN FRANCESCO SITUATO IN PIAZZA GARIBALDI A MONTIANO
Importo aggiudicato: € 54086.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • C.R.C.S. SOC. COOP.
    CF: 04069420406
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
CIG: 8146431786
Oggetto: SERVIZIO PER STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA SICUREZZA E DL PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI ALLOGGIO ERP E CENTRO SOCIALE LOCALITA' RIOFREDDO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 14949.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
     
    MATASSONI FRANCESCO
    CF: MTSFNC60H04D704Q
     
    PEDUZZA DANIELA
    CF: PDDDNL66E59F979B
     
  • Raggruppamento:
    Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
     
    MATASSONI FRANCESCO
    CF: MTSFNC60H04D704Q
     
    PEDUZZA DANIELA
    CF: PDDDNL66E59F979B
     
CIG: z061a3477e
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E CONTRASTO ALL'EVASIONE TARES-TARI - COMUNI DI MONTIANO E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 33200.00
Somme liquidate: € 22133.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
CIG: zd81a3473a
Oggetto: Servizio di recupero e contrasto all'evasione ICI-IMU-TASI - Comuni di Montiano e Verghereto
Importo aggiudicato: € 37520.00
Somme liquidate: € 25003.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
CIG: Z5826C19EC
Oggetto: Formazione su elezioni
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 26-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
CIG: ZF526C1A14
Oggetto: Webinar - mini riforma CdS
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 26-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIPL FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZATA POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SIPL FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZATA POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z6F26C1A3D
Oggetto: Corso su competenze trasversali - The Power
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Genitori Scuola Dante Alighieri
    CF: 90039180402
  • Associazione Culturale Genitori Scuola Dante Alighieri
    CF: 90039180402
CIG: Z9C26F4A5A
Oggetto: Formazione Legge di Stabilità 2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
CIG: ZC626F21B5
Oggetto: Formazione per DPO e professionisti in materia di protezione dei dati personali
Importo aggiudicato: € 695.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z9126F3F8B
Oggetto: Laboratorio formativo su "I RAPPORTI FRA ENTI PUBBLICI ED ENTI DI TERZO SETTORE"
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro residenziale Universitario di Bertinoro soc. cons. a r.l.
    CF: 03214180402
  • Centro residenziale Universitario di Bertinoro soc. cons. a r.l.
    CF: 03214180402
CIG: ZC3273D5E5
Oggetto: Partecipazione ad aggiornamento in materia di personale (Fondo, contrattazione, PO)
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: Z7822CA551
Oggetto: FORMAZIONE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 7250.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
CIG: ZB3234CCF3
Oggetto: formazione sulla programmazione di centraline semaforiche
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS Fabbrica Italiana Semafori s.r.l.
    CF: 05084080968
  • FIS Fabbrica Italiana Semafori s.r.l.
    CF: 05084080968
CIG: Z1423BE801
Oggetto: approfondimento sul nuovo CCNL Enti Locali 2016/2018
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
CIG: Z9A205D78C
Oggetto: Progetto formativo-artistico "IconograFare"
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARTÉCO
    CF: 05266290484
  • ASSOCIAZIONE ARTÉCO
    CF: 05266290484
CIG: ZBA16B4692
Oggetto: Formazione sulle competenze trasversali per AP/PO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 13-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luciana Leonilda Zanon
    CF: ZNNLNL60B53C630Q
  • Luciana Leonilda Zanon
    CF: ZNNLNL60B53C630Q
CIG: Z4627629AA
Oggetto: Formazione a catalogo - "Società pubbliche - novità e adempimenti dopo la legge di bilancio"
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 16-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Media Gestum Consulting srl
    CF: 02177781206
  • Media Gestum Consulting srl
    CF: 02177781206
CIG: Z9C2762B46
Oggetto: Corso su requisiti minimi di efficienza e certificazione energetica degli edifici
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
  • ANCICOM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 03189371200
CIG: ZD327AB349
Oggetto: Noleggio Sala per formazione
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliseo srl
    CF: 03772480400
  • Eliseo srl
    CF: 03772480400
CIG: ZD22778053
Oggetto: Partecipazione a conferenza sulla Ricerca di Servizio Sociale
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA ITALIANA DI SERVIZIO SOCIALE
    CF: 02394300236
  • SOCIETA ITALIANA DI SERVIZIO SOCIALE
    CF: 02394300236
CIG: Z3927AB1FA
Oggetto: Realizzazione corso sulla Comunicazione e gestione dei conflitti
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIPL FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZATA POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SIPL FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZATA POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z0D27AB0E7
Oggetto: Partecipazione a formazione "il commercio su aree pubbliche: stato dell'arte e prospettive"
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAV CONSULENZA E MARKETING SRL
    CF: 02564220982
  • SAV CONSULENZA E MARKETING SRL
    CF: 02564220982
CIG: Z7827D1810
Oggetto: Progetto formativo "Occhio Vigile"
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mental Permanent Factory - Anton Roca Ramon
    CF: RCRNTN60P12Z131G
  • Mental Permanent Factory - Anton Roca Ramon
    CF: RCRNTN60P12Z131G
CIG: Z04270AB88
Oggetto: partecipazione a corso "Indennità nell'espropriazione per pubblica utilità"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 21-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exeo s.r.l
    CF: 03790770287
  • Exeo s.r.l
    CF: 03790770287
CIG: ZA9287B371
Oggetto: Formazione "Dal CCNL alla legge di stabilità"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
CIG: Z3B28A160A
Oggetto: Formazione-affiancamento in materia previdenziale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Training di Naldi Manuela
    CF: NLDMNL57H54A944K
  • Training di Naldi Manuela
    CF: NLDMNL57H54A944K
CIG: ZA727D19F2
Oggetto: Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
CIG: ZB728154C6
Oggetto: Abbonamento formazione normata
Importo aggiudicato: € 237.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Betaformazione s.r.l.
    CF: 02322490398
  • Betaformazione s.r.l.
    CF: 02322490398
CIG: ZDB2A0C266
Oggetto: Corso di preparazione per il concorso a Segretario comunale e provinciale e di aggiornamento per Dirigenti
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
CIG: ZC12A0C532
Oggetto: Il sistema di protocollo informatico nella gestione degli archivi della Pubblica Amministrazione
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.D.A. SRL
    CF: 85002540582
  • C.E.I.D.A. SRL
    CF: 85002540582
CIG: Z202A0C3F6
Oggetto: Partecipazione a Summer School INU
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Nazionale di Urbanistica – Emilia Romagna
    CF: 80206670582
  • Istituto Nazionale di Urbanistica – Emilia Romagna
    CF: 80206670582
CIG: Z862A0C6F1
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO SU SOCIETA' PARTECIPATE
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
CIG: Z842A6A671
Oggetto: Partecipazione a Convegno "La neuroformazione"
Importo aggiudicato: € 295.08
Somme liquidate: € 295.08
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIF ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
    CF: 02320310150
  • AIF ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
    CF: 02320310150
CIG: ZB42AB7133
Oggetto: Corso Il rup nei lavori pubblici
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Legislazione Tecnica Srl
    CF: 05383391009
  • Legislazione Tecnica Srl
    CF: 05383391009
CIG: Z412AC2210
Oggetto: CORSI SU NUOVA LEGGE DI BILANCIO, CONFERENZA DEI SERVIZI E NUOVE REGOLE SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
CIG: Z692AC36A6
Oggetto: Corsi sicurezza vari (RLS, base, scuole, scale)
Importo aggiudicato: € 2779.00
Somme liquidate: € 2779.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z442AED810
Oggetto: Corsi di lingua inglese
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IIK ANCONA Soc. Coop.
    CF: 01373960424
  • IIK ANCONA Soc. Coop.
    CF: 01373960424
CIG: ZFA0E2DFC2
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISO CDS
Importo aggiudicato: € 470.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stabilimento Tipografico De Rose snc
    CF: 01381050788
  • Stabilimento Tipografico De Rose snc
    CF: 01381050788
CIG: ZF10E2135B
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
CIG: Z120E2130F
Oggetto: MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI IN DOTAZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI PM
Importo aggiudicato: € 221.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
CIG: Z5D0E0F84F
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI CODICE PENALE E CODICE DI PROCEDURA PENALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z630E0F7F7
Oggetto: ACQUISTO N. 4 PLASTIFICATRICI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIFICATRICI SRL GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • PLASTIFICATRICI SRL GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: Z5B0E0F7C5
Oggetto: CONTRASSEGNI PER INVALIDI MODELLO EUROPEO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETRURIA PA SRL
    CF: 05883740481
  • ETRURIA PA SRL
    CF: 05883740481
CIG: Z240E30D07
Oggetto: VESTIARIO BUFFETTERIA ESTIVA PM
Importo aggiudicato: € 321.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kaama srl
    CF: 01418270391
  • Kaama srl
    CF: 01418270391
CIG: Z940E30DCD
Oggetto: VESTIARIO BUFFETTERIA ESTIVA PM
Importo aggiudicato: € 1868.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Forint S.p.A.
    CF: 00167200245
  • Forint S.p.A.
    CF: 00167200245
CIG: ZCD0E30D7A
Oggetto: CALZATURE ESTIVE PM
Importo aggiudicato: € 1971.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZB50E2DFCA
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MOBILITA' PERSONE INVALIDE - PRESIDIO BORGHI
Importo aggiudicato: € 168.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
CIG: Z560E441A0
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 3630.00
Somme liquidate: € 622.20
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 90070700407
  • URBITEK S.R.L.
    CF: 90070700407
CIG: ZD310538E0
Oggetto: FORNITURA CARTA PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 270.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
CIG: Z991143B63
Oggetto: ACQUISTO VEICOLO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 16029.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULZONI AUTOFORLI'
    CF: 00568290407
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
  • Ivar Auto
    CF: 00880820519
  • MOTOR VILLAGE
    CF: 07973780013
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
CIG: ZAE1224786
Oggetto: SOSTITUZIONE CUFFIA NISSAN K
Importo aggiudicato: € 69.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z6D12247A7
Oggetto: PULIZIA INTERNA ED ESTERNA VEICOLO FIAT 16 PRESIDIO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP di Cimatti Robertino
    CF: 01882790403
  • AGIP di Cimatti Robertino
    CF: 01882790403
CIG: Z9212247D2
Oggetto: MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER N. 2 VEICOLI DI SERVIZIO IN USO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: Z37123B585
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA NISSAN K - IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PRESIDIO BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 158.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
CIG: ZD10FABAD5
Oggetto: ACQUISTO DI N. 3 SCHEDE SIM E RICARICHE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: Z160FABA6F
Oggetto: ACQUISTO N. 3 APPARECCHI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 179.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: Z030FFF87A
Oggetto: ACQUISTO N. 4 SCHEDE SIM E RICARICHE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INTERCENT-ER AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
    CF: 91252510374
  • INTERCENT-ER AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
    CF: 91252510374
CIG: Z96101A653
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 270.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408