Unione Valle Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2020

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZEC215FCC1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER EDILIZIA PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 778.69
Somme liquidate: € 778.07
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZCC21600E0
Oggetto: FORNITURA STABILIZZATO PER RIPRISTINI STRADALI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 469.43
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
CIG: Z2920E3EA2
Oggetto: Predisposizione adempimenti D.M. 203/15 del 01/01/2015
Importo aggiudicato: € 2350.40
Somme liquidate: € 2350.40
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
CIG: Z751D298B5
Oggetto: Stagione teatrale ragazzi anno 2017 - teatro Bonci di Cesena
Importo aggiudicato: € 132.89
Somme liquidate: € 121.31
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
CIG: ZD820EBA47
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 6056.02
Somme liquidate: € 6002.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZE42A85D18
Oggetto: SERVIZIO DI CONVERSIONE E MOSAICATURA MAPPE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PUG INTERCOMUNALE
Importo aggiudicato: € 27014.28
Somme liquidate: € 27014.28
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MULTIPLO GPA
    CF: 02697250401
  • MULTIPLO GPA
    CF: 02697250401
CIG: Z732D36A7B
Oggetto: SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLE ELABORAZIONI DEL PUG
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLUMARI FLAVIO
    CF: 04490830405
CIG: Z482F5BF94
Oggetto: SERVIZIO DI RILIEVO FOTOGRAFICO CENSIMENTO E DIGITALIZZAZIONE EDIFICI FINALIZZATO AL PUG
Importo aggiudicato: € 10550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLUMARI FLAVIO
    CF: 04490830405
CIG: ZEF2FE2899
Oggetto: SERFIZIO DI RICERCA E SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PUG
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
    CF: 80007010376
CIG: ZAAZF18EE3
Oggetto: FORNITURA DI RINNOVO DI TRE LICENZE AUTOCAD
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: Z4F22E6EEE
Oggetto: Manutenzione impianto di riscaldamento scuola materna Montenovo di Montiano
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z3224AB6BD
Oggetto: Servizio di sgombero neve nel territorio del Comune di Montiano stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020
Importo aggiudicato: € 4481.24
Somme liquidate: € 1379.18
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
CIG: Z652642EE0
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 34.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z3924B44D5
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6028.98
Somme liquidate: € 5792.95
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z6A22BE15F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNI DI SARSINA E MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 35189.43
Somme liquidate: € 34684.06
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
CIG: Z3D22BE102
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE E RONCOFREDDO
Importo aggiudicato: € 30921.68
Somme liquidate: € 30431.76
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
CIG: Z8022BE070
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ANNUALITA' 2017 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 35261.43
Somme liquidate: € 34693.47
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
CIG: ZAD266985E
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI SENZA TARGA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: ZBF2669B42
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI SENZA TARGA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z252647EB1
Oggetto: SERVIZI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. CORNETO IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3925.31
Somme liquidate: € 3907.49
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elletipi srl
    CF: 00174600387
  • Elletipi srl
    CF: 00174600387
CIG: Z7A2560EAF
Oggetto: PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO LEGGE 05/11/1971 N. 1086 - SPOGLIATOI RIOFREDDO
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 343.80
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls srl
    CF: 03864390400
  • Controls srl
    CF: 03864390400
CIG: ZC82249762
Oggetto: STAGIONE TEATRALE RAGAZZI ANNO 2018 TEATRO BONCI
Importo aggiudicato: € 126.23
Somme liquidate: € 44.26
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 21-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
CIG: 7456248280
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICITA' VARI COMUNI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNE BAGNO
Importo aggiudicato: € 1545365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • I.C.A.
    CF: 02478610583
  • I.C.A.
    CF: 02478610583
CIG: ZF3251AC4E
Oggetto: SERVIZIO INTEGRATIVO EDUCATIVO RIVOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA PER L'INFANZIA A VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3300.50
Somme liquidate: € 3284.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z10251AAEE
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2622.17
Somme liquidate: € 2181.73
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z252643C05
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1427.24
Somme liquidate: € 1384.41
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
CIG: Z8A2643CC5
Oggetto: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 964.65
Somme liquidate: € 964.62
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZBB26547EB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 883.80
Somme liquidate: € 883.79
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZA82119D5C
Oggetto: Pubblicazione avvisi ed esiti di gara obbligatori per legge periodo 2017/2018
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 13533.03
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • MEDIAGRAPHIC S.R.L.
    CF: 05833480725
  • Effemmeti srl
    CF: 03563130719
  • Info srl
    CF: 04656100726
  • Atena Communication srl
    CF: 07238220722
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: Z1B20BA315
Oggetto: Fornitura energia elettrica per utenze dell'ente - adesione a convenzione INtercenter
Importo aggiudicato: € 33770.49
Somme liquidate: € 21555.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z0B203ED02
Oggetto: Acquisto materiale per edilizia - comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 457.53
Somme liquidate: € 457.52
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: Z8A20198CC
Oggetto: Servizio integrativo educativo rivolto ai bambini frequentanti la scuola per l'infanzia di Verghereto
Importo aggiudicato: € 8856.00
Somme liquidate: € 8764.98
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZC51E32A35
Oggetto: Volturazione utenze energia elettrica Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 18033.00
Somme liquidate: € 10620.81
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
CIG: Z4E20503DF
Oggetto: Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • Matassoni Alessandro
    CF: MTSLSN73C12C573P
  • Matassoni Alessandro
    CF: MTSLSN73C12C573P
CIG: 7135795451
Oggetto: Assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 163475.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
    COOPERATIVA SOCIALE MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01799160401
     
    L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
  • Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale
    CF: 01518020761
  • AGAPE Cooperaiva Sociale Onlus
    CF: 01289270504
  • Raggruppamento:
    CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
     
    COOPERATIVA SOCIALE MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01799160401
     
    L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
     
CIG: Z811C79B0E
Oggetto: Sgombero neve e ripristino viabilità stradale Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
CIG: Z851C5A040
Oggetto: Fornitura di stabilizzato calcareo 0/28 e 0/40 Ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 3766.50
Somme liquidate: € 3732.30
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: Z021B7437B
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica utenze Unione dei Comuni Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 39036.00
Somme liquidate: € 3825.48
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO S.P.A.
    CF: 01178580997
CIG: ZF11AE7808
Oggetto: Voltura utenze gas immobili Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 7213.11
Somme liquidate: € 4255.91
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
CIG: Z1619C6FC9
Oggetto: Acquisto materiale edile per ufficio Tecnico Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 248.06
Somme liquidate: € 246.68
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 16-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARRIGONI F.LLI S.A.S.
    CF: 00134830405
  • ARRIGONI F.LLI S.A.S.
    CF: 00134830405
CIG: Z231BCC286
Oggetto: Progettazione e D.L. per interventi di adeguamento normativo della sciovia Monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 2626.00
Somme liquidate: € 2525.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
CIG: ZF91B61661
Oggetto: Servizio integrativo educativo rivolto ai bambini frequentanti le scuole per l'infanzia del territorio di Verghereto
Importo aggiudicato: € 8424.00
Somme liquidate: € 8112.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z2418B5CB5
Oggetto: Riparazione scuolabus Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 814.26
Somme liquidate: € 813.93
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
CIG: Z811C8D6C4
Oggetto: Verifica impianti di messa a terra di edifici pubblici Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
CIG: Z911C8D241
Oggetto: Fornitura beni di consumo per manutenzione strade Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORNI FERDINANDO E ROBERTO S.P.A.
    CF: 00157570516
  • GIORNI FERDINANDO E ROBERTO S.P.A.
    CF: 00157570516
CIG: Z351C8CE0C
Oggetto: Fornitura conglomerato bituminoso Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 606.86
Somme liquidate: € 605.73
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z391C8CA39
Oggetto: Fornitura stabilizzato per sistemazione strade comunali di Verghereto
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
  • AUTOTRASPORTI BRAGAGNI GRAZIANO
    CF: BRGGZN55H25L764L
CIG: ZE01AC5540
Oggetto: Manutenzione della trincia Procomas applicata alla Terna Venieri 7.23 del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 697.97
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOMAS S.R.L.
    CF: 00238270292
  • PROCOMAS S.R.L.
    CF: 00238270292
CIG: Z991B067F6
Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per l'Ufficio Tecnico del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 668.28
Somme liquidate: € 667.67
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z221B052AC
Oggetto: Manutenzione Mini Eurocomach per il Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 333.61
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: Z261C0270C
Oggetto: Aggiornamento rilievo planoaltimetrico di area da adibire a scuola materna nella frazione Montenovo del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 490.38
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAGNI MAURIZIO
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • MORGAGNI MAURIZIO
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: 6892131E69
Oggetto: Lavori di miglioramento sismico del palazzo comunale di Montiano ai sensi dell'ordinanza C.D.P.C. n. 52/13
Importo aggiudicato: € 200000.67
Somme liquidate: € 200000.67
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Patella Srl
    CF: 01961670674
  • Ediltor - Società a Responsabilità Limitata
    CF: 00737290346
  • Spada Costruzioni Srl
    CF: 01894550894
  • CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile A.r.l.
    CF: 02487951200
  • AC Costruzioni - Società Cooperativa
    CF: 03349710610
  • Ducalerestauro S.r.l.
    CF: 02838310270
  • Mammoli Edilizia S.r.l.
    CF: 02835590544
  • ABE S.r.l.
    CF: 04349770653
  • Point Costruzioni di Antonio Filippo
    CF: DNTFPP70P11L103S
  • S.A.CO.GEN. Società Appalti Costruzioni Generali S.r.l.
    CF: 01569980509
  • Restauri Resta S.r.l.
    CF: 05385000723
  • I.C.E.R. Srl Costruzioni
    CF: 02478910181
  • D.P. Restauro Snc di Pigozzi Fabio & C.
    CF: 02413800273
  • P&C Costruzioni Srl
    CF: 03527090611
  • Tecnoambiente Srl
    CF: 03197161213
  • Edil Restauri Srl
    CF: 02934590791
  • FAM Srl
    CF: 07619500585
  • Mosè Srl
    CF: 03464020266
  • New Edil Salvo Srl
    CF: 03799910612
  • Mammoli Edilizia S.r.l.
    CF: 02835590544
CIG: Z1C1330ED3
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo - 1° semestre 2015
Importo aggiudicato: € 10040.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z671388885
Oggetto: intervento di manutenzione straordinaria per il recupero del sentiero storico dell'Abbazia di Sant'Ellero in Comune di Galeata
Importo aggiudicato: € 9877.53
Somme liquidate: € 9870.46
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
CIG: Z1413BB778
Oggetto: Fornitura e manutenzione estintori triennio 2015/2017
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z3714CDDA3
Oggetto: Acquisto buoni carburante tramite adesione convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6958.87
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z8014E6CC1
Oggetto: Acquisto carburante extrarete tramite convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 5887.95
Somme liquidate: € 5655.57
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z3215B3BFD
Oggetto: Fornitura libri di testo scuola primaria Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 85.22
Somme liquidate: € 50.60
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Angela Cartoleria e Abbigliamento Bindi Angela
    CF: BNDNGL73A71A390A
  • Angela Cartoleria e Abbigliamento Bindi Angela
    CF: BNDNGL73A71A390A
CIG: Z6115B3BE9
Oggetto: Fornitura libri di testo scuola primaria Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 980.39
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z5815B3495
Oggetto: Contributo AUSER per accompagnamento alunni sullo scuolabus Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 3703.60
Somme liquidate: € 3607.80
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
CIG: ZF0163D172
Oggetto: Servizio fornitura di mensa anno scolastico 2015/2016 - Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 37382.90
Somme liquidate: € 26234.68
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Fanti di Chiruzzi Antonietta e C. Sas
    CF: 04061900405
  • Tre Fanti di Chiruzzi Antonietta e C. Sas
    CF: 04061900405
CIG: Z49179C0AE
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 180.64
Somme liquidate: € 180.64
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
  • Ristorante Pirino di Camagni Aldo
    CF: CMGLDA44D06A565N
CIG: ZEE178ED40
Oggetto: Ingaggio e spalatura neve invenro 2015/2016 Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 2479.64
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neri Canzio & C. Snc
    CF: 01729420404
  • Neri Canzio & C. Snc
    CF: 01729420404
CIG: Z131774E50
Oggetto: Servizio di manutenzione scuolabus Iveco Modello 40C17A servizio scuola Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 171.72
Somme liquidate: € 171.12
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z97179CAEB
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 4.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria La Coccinella di Cesarini Mattia Emanuel
    CF: CSRMTM84M19H294G
  • Tabaccheria La Coccinella di Cesarini Mattia Emanuel
    CF: CSRMTM84M19H294G
CIG: Z79174FA3A
Oggetto: Adesione convenzione Intercenter per fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 5327.87
Somme liquidate: € 3212.35
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z2D16FFCC8
Oggetto: Fornitura carburante artico per cisterne Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 5409.84
Somme liquidate: € 5295.29
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZCD167A83F
Oggetto: Manutenzione impianto termico ubicato presso la sede territoriale "Palazzo Pesarini" anni 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 439.98
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
CIG: ZD416720DE
Oggetto: Manutenzione e verifica ascensore sede territoriale dell'Ente anni 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z131665EAE
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per fornitura gas da riscaldamento
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 5197.89
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: ZD4168A813
Oggetto: Servizio "Non solo scuola" Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 8502.00
Somme liquidate: € 8404.50
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z42145F8D1
Oggetto: Lavori di somma urgenza strada comunale Donicilio-Castellane in Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
CIG: Z2D17A93C7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 669.82
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z9B155D951
Oggetto: Acquisto segnaletica verticale per sostituzione parcheggi ZTL Loc. Balze di Verghereto
Importo aggiudicato: € 121.38
Somme liquidate: € 103.10
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini Mariano
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: ZD217D32C5
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 1 - annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 11082.50
Somme liquidate: € 9665.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z6617D340E
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 9 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 15820.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
CIG: ZC117D321C
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 4 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 20700.00
Somme liquidate: € 18050.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
CIG: Z7217D3168
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 10 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8014.67
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: Z7817D2D24
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 2 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 18350.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
CIG: Z7817D2E1F
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 6 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 18825.00
Somme liquidate: € 15375.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: ZA317D2EED
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 8 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22400.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
CIG: ZAB17D301A
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 5 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 6719.50
Somme liquidate: € 4490.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
CIG: ZB316E6F88
Oggetto: Servizio sgombero neve inverno 2015
Importo aggiudicato: € 2330.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: ZB413241B2
Oggetto: Acquisto cloruro di sodio per disgelo stradale
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
CIG: Z92132415B
Oggetto: Manutenzione scuolabus Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 922.54
Somme liquidate: € 756.18
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
  • Taccioli Gianfranco
    CF: TCCGFR58M11L764K
CIG: ZCE13145DC
Oggetto: Acquisto materiale edile per ufficio tecnico Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 677.24
Somme liquidate: € 677.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: Z5A165EA83
Oggetto: servizio di progettazione e direzione lavori per individuare gli interventi per la revisione quinquennale della sciovia Monte Fumaiolo
Importo aggiudicato: € 2106.78
Somme liquidate: € 2025.75
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
  • Fabbri Gianluca
    CF: FBBGLC67E08D704B
CIG: Z611798866
Oggetto: Servizio variazione normativa del Regolamento Urbanistico edilizio del Comune di verghereto
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vecchietti Sandra
    CF: VCCSDR56B50H896E
  • Vecchietti Sandra
    CF: VCCSDR56B50H896E
CIG: ZC417D34E1
Oggetto: Servizio sgombero neve lotto 3 annualità 2016/2017
Importo aggiudicato: € 51753.00
Somme liquidate: € 43480.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 09-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: ZC80DA6F0E
Oggetto: Servizio trascrizione verbali sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 268.33
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
CIG: Z9C0E52846
Oggetto: Fornitura buoni carburante per automezzi dell'Ente e Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11482.99
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZF30FD028D
Oggetto: Servizio trascrizione verbali sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 369.60
Somme liquidate: € 292.60
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digitech di Matteo Bruno
    CF: 00251200093
  • Digitech di Matteo Bruno
    CF: 00251200093
CIG: Z280FD6D9D
Oggetto: Servizio di telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5051.83
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z700FCCE93
Oggetto: Servizio di Pulizia di Palazzo Pesarini
Importo aggiudicato: € 27047.93
Somme liquidate: € 26669.76
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z92102722A
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3828.50
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZC11029853
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'Ente
Importo aggiudicato: € 88.58
Somme liquidate: € 87.61
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: ZC7106FC94
Oggetto: Fornitura timbri
Importo aggiudicato: € 234.95
Somme liquidate: € 215.11
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: ZC5110BF41
Oggetto: Fornitura timbri per SUAP
Importo aggiudicato: € 211.45
Somme liquidate: € 209.30
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
  • Il Contabile s.a.s. di Bosi Cristina & C.
    CF: 02223150406
CIG: Z3E1121E27
Oggetto: Fornitura gas naturale
Importo aggiudicato: € 7483.61
Somme liquidate: € 5737.81
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    Trenta S.p.A.
    CF: 01812630224
     
    MUTLYUTILITI SPA
    CF: 03027910235
     
  • Raggruppamento:
    Trenta S.p.A.
    CF: 01812630224
     
    MUTLYUTILITI SPA
    CF: 03027910235
     
CIG: ZA711A4089
Oggetto: Acquisto badges per software rilevazione presenze
Importo aggiudicato: € 492.75
Somme liquidate: € 477.75
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZCF11AEA27
Oggetto: Acquisto volume "Norme tecniche per le costruzioni"
Importo aggiudicato: € 40.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria Scala
    CF: 00016500225
  • Libreria Scala
    CF: 00016500225
CIG: Z1911AE72E
Oggetto: Formazione in materia di società partecipate
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Harald Bonura
    CF: BNRHLD68P27A201H
  • Harald Bonura
    CF: BNRHLD68P27A201H
CIG: Z8E11B8F00
Oggetto: Fornitura energia elettrica
Importo aggiudicato: € 4918.04
Somme liquidate: € 4288.61
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZC7121E364
Oggetto: Servizio trascrizione verbali sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 689.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Nuova Stenoflash di Sonia Sansolini & Anna Lisa Balestrieri SNC
    CF: 01586060442
  • La Nuova Stenoflash di Sonia Sansolini & Anna Lisa Balestrieri SNC
    CF: 01586060442
CIG: 60539727BB
Oggetto: servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica comunale sita in località baracca di selvapiana
Importo aggiudicato: € 52945.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOTECNICA SRL
    CF: 00445990401
  • MENGOZZI SPA
    CF: 02229400409
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA SRL
    CF: 01250930409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z41127094D
Oggetto: Fornitura buoni carburante
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 13189.47
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: 60568227A0
Oggetto: Fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
Importo aggiudicato: € 54541.40
Somme liquidate: € 54423.61
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z3C127350E
Oggetto: Servizio per prefattibilità di pianificazione strategica
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 7072.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    CRETA SRL
    CF: 01868391200
     
    TEM - TERRITORIO E MERCATI STUDIO ASSOCIATO
    CF: 03215461207
     
    FIUMANA PIETRO
    CF: FMNPTR63T08D704P
     
  • Raggruppamento:
    CIGALOTTO PAOLA
    CF: CGLPLA63S44L483I
     
    SANTORO MARIAGRAZIA
    CF: SNTMGR63B42L483P
     
    CAMATEL ROBERTO
    CF: CMTRRT62M24D938L
     
    GUARINO MONIA
    CF: GRNMNO78M66C265G
     
    DI GIUSTO LUCA
    CF: DGSLCU83T15L483Q
     
  • Raggruppamento:
    CAIRE URBANISTICA
    CF: 11008121003
     
    STUDIO LEGALE MARIANI MENALDI & ASSOCIATI
    CF: 05079530480
     
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • C.O. Gruppo srl
    CF: 04036220376
  • MAZZARA LUCA
    CF: MZZLCU65R08A271F
  • MADARO DONATO
    CF: MDRDNT66A30E038U
  • CUGINI CAMILLO
    CF: CGNCLL67P25D142W
  • BRACCINI PAOLO
    CF: BRCPLA63M26G479H
  • Raggruppamento:
    CAIRE URBANISTICA
    CF: 11008121003
     
    STUDIO LEGALE MARIANI MENALDI & ASSOCIATI
    CF: 05079530480
     
CIG: Z440C14BF5
Oggetto: Fornitura gas naturale per uso riscaldamento ente
Importo aggiudicato: € 7786.88
Somme liquidate: € 7529.28
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: Z410C9D78E
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici per gli uffici dell'Ente
Importo aggiudicato: € 6874.60
Somme liquidate: € 8150.65
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
CIG: ZEB0CBB7B9
Oggetto: Fornitura energia elettrica per la sede dell'ente
Importo aggiudicato: € 6823.77
Somme liquidate: € 5783.59
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z7A0A37303
Oggetto: Corso di aggiornamento in materia di stazione appaltante unica, centrale di committenza e mercato elettronico
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
CIG: ZE426BFA0B
Oggetto: FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS PER STATUA CLEMENTINA COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BAIARDI SNC
    CF: 00124070400
  • TIPOGRAFIA BAIARDI SNC
    CF: 00124070400
CIG: Z4F284B4F8
Oggetto: INTERVENTO DI STASATURA SIFONE FIRENZE PRESSO SCUOLA DI MONTENOVO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO ROMAGNA SRL
    CF: 01250930409
  • AUTOSPURGO ROMAGNA SRL
    CF: 01250930409
CIG: ZB119A33CA
Oggetto: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SORVEGLIANZA SANITARIA.
Importo aggiudicato: € 3175.00
Somme liquidate: € 2292.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: 6727083481
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008.
Importo aggiudicato: € 150638.73
Somme liquidate: € 70468.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z7227E97C5
Oggetto: SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER TRASFERIMENTO RELATORI CORSO DI PROTEZIONE CIVILE 
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 31.85
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI SRL
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI SRL
    CF: 03913200402
CIG: 7989934E1B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO E PER L’UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAVIO.
Importo aggiudicato: € 141161.75
Somme liquidate: € 17207.38
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEAMED srl
    CF: 05111821004
  • IGEAMED srl
    CF: 05111821004
CIG: ZDC29AFF10
Oggetto: SERVIZIO DI SORVOLO AREA IN FRANA TRAMITE DRONE LOC. “LA STRADA” COMUNE DI VERGHERETO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO-EXE
    CF: 02508060403
  • GEO-EXE
    CF: 02508060403
CIG: Z642AC9759
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1196.70
Somme liquidate: € 1196.70
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO DI SEVERI ALESSANDRO
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • DIMENSIONE UFFICIO DI SEVERI ALESSANDRO
    CF: SVRLSN68L25C573S
CIG: Z172B035BA
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER L'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA E IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC)
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 15993.60
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z2A2B44057
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE APPARATI RADIO TETRA USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 3799.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z542D9CC69
Oggetto: Servizio di gestione integrata della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008”, nell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” per il periodo luglio 2020 – giugno 2021
Importo aggiudicato: € 38589.00
Somme liquidate: € 20881.61
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z392E2A2EB
Oggetto: ACQUISIZIONE N.10 RADIO PORTATILI TETRA MOTOROLA MTP6650 E N. 4 STAZIONE BASE TETRA MOTOROLA MTM5400 PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 13968.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z842EE763B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 3069.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KILOWATT SOC. COOP.
    CF: 03363351200
  • KILOWATT SOC. COOP.
    CF: 03363351200
CIG: Z8D2F47BFE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
CIG: Z622FCE547
Oggetto: ACQUISTO CAPI DI ABBIGLIAMENTO TECNICO (DPI) PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1442.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z482FCD477
Oggetto: ACQUISTO CAPI DI ABBIGLIAMENTO TECNICO (DPI) PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 921.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 6817697D88
Oggetto: Comune di Cesena - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA " RCT/O "
Importo aggiudicato: € 556800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
    CF:
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIQA Osterreich Versicherungen
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader MS AMLIN
    CF:
  • LLOYD'S LONDRA sindacato leader XL Catlin
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader ACAPPELLA
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader AWH
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA sindacato leader ACAPPELLA
    CF:
CIG: 68177243D3
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "R.C. AUTO"
Importo aggiudicato: € 112020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817870C4C
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS"
Importo aggiudicato: € 443604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QBE INSURANCE (EUROPE) LTD
    CF:
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 681776125C
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "RCT/O"
Importo aggiudicato: € 155886.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817774D13
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "R.C. AUTO"
Importo aggiudicato: € 118068.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817713ABD
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA " RC PATRIMONIALE"
Importo aggiudicato: € 37350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S DI LONDRA SINDACATO LEADER ARCH
    CF:
  • LLOYD'S DI LONDRA SINDACATO LEADER NEON
    CF:
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
CIG: 68177465FA
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI "INFORTUNI"
Importo aggiudicato: € 62361.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817755D65
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "KASKO"
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817789975
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI "INFORTUNI"
Importo aggiudicato: € 33824.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817796F3A
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS"
Importo aggiudicato: € 131784.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 68177980E5
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "KASKO"
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
    CF: 08037550962
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6817735CE4
Oggetto: COMUNE DI CESENA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA "TUTELA LEGALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6817772B6D
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2R.C. PATRIMONIALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6817785629
Oggetto: UNIONE E COMUNI ADERENTI - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER AL "TUTELA LEGALE"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6278709A91
Oggetto: SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 368150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: 61736587BE
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DIURNA E NOTTURNA ALLA PERSONA PRESSO IL NUCLEO DEL I° PIANO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI "f.BAROCCI" - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 77229.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE ARL O.N.L.U.S.
    CF: 02486070408
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 624415253C
Oggetto: APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 194489.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI CESENATICO BELLARIA -I.M.-
    CF: 01283220406
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 6258929799
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO DI SARSINA VERSANTE LA CROCETTA LOCALITA' DOGANA - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 452053.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRETELLI S.R.L.
    CF: 02454450418
  • COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL
    CF: 00331470245
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • GRANDI LAVORI SCARL
    CF: 02146000225
  • COSTRUZIONI ING. PERFETTI SRL
    CF: 02233350418
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • C.O.S. CONSORZIO OPERE SPECIALI
    CF: 01938250220
  • RENZO COSTRUZIONI SRL
    CF: 01786140663
  • C.O.SPE - COSTRUZIONI OPERE SPECIALI - SRL
    CF: 00457760419
  • ITESA SRL
    CF: 02022850594
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO SNC
    CF: 01266020419
  • COGEI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03296271202
  • GRAZIANO BELOGI SRL
    CF: 00145420427
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • CO.S.PE.F. SRL
    CF: 01846550992
  • LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL
    CF: 02510850411
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • G.N.D. STRADE SRL
    CF: 10241150019
  • CANGHIARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00658420419
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 63000058C5
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA VIABILITA' POGGIO ALLA LASTRA-STRABATENZA-.RIDRACOLI - 3^ STRALCIO TRATTO MOLINO DELLE CORTINE - CA' DI VEROLI IN LOCALITA' ROCCHETTA - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 215136.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO SNC
    CF: 01266020419
  • GRAZIANO BELOGI SRL
    CF: 00145420427
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 6334810296
Oggetto: SERVIZIO DI MENSA DELLA CASA PER ANZIANI "F. BAROCCI" - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 145400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 6343179CE4
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CANTONE - MONTEOLIVO - COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 46845.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: 6365012E0D
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BERLOR DI A.BERGAMO
    CF: 02566640757
  • G.PAOLI ELETTROIMPIANTI SRL
    CF: 02012500464
  • VESTRELLI SRL
    CF: 01643740549
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
  • O.L.V. SRL
    CF: 02144430485
  • MICROMEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01705330403
  • G.PAOLI ELETTROIMPIANTI SRL
    CF: 02012500464
CIG: 6368049845
Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - COMUNE DI SARSINA
Importo aggiudicato: € 116834.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
     
    CSR CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02475340408
     
    ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03698840406
     
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMABI SOC. COOP. ONLUS
    CF: 02055710392
     
    CSR CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 02475340408
     
    ADRIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03698840406
     
CIG: 6459026CDC
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 6459048F03
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 64590386C5
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6483425390
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN PIERO IN BAGNO I° STRALCIO FASE 1 - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 01468160393
  • CIPEA & CARIIEE - CO.ED.A. - UNIFICA - CONSORZIO FRA IMPRESE DI PRODUZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED AFFINI
    CF: 03047870377
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • COOPERATIVA EDILTERRAZZIERI (C.E.T.) SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00159800366
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: 55374120F1
Oggetto: lavori di riqualificazione marciapiedi e percorsi pedonali centro abitato di Sarsina
Importo aggiudicato: € 147633.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • EDILTURCI SRL
    CF: 01674150402
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • S.C.O.T. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00124050402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
CIG: 56844761FE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PALAZZO PESARINI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 44105.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5785870AF5
Oggetto: concessione di servizio per gestione mattatoio del comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EUROCOOP SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
    CF: 03209460405
  • L.L.SCUOIATORI DI CORTESI LUCIANO E STRADA PIERLUIGI SNC
    CF: 03477060408
  • L A FINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANLUS
    CF: 02687630406
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 58950079A9
Oggetto: lavori di risanamento fognario nella zona della Sandraccia posta al margine nord dell'abitato di San Piero in bagno attraverso la realizzazione delle reti fognarie pubbliche bianca e nera
Importo aggiudicato: € 89280.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • IMPREA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • C.L.A.F.C. SOC. COOP.
    CF: 00722570405
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: 578551345C
Oggetto: rinnovo polizze RCA/ ARD gestione associata nell' ambito del servizio centrale di committenza e per conto del comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 47930.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GENERALI INA ASSITALIA
    CF: 03473850406
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 02577650357
  • GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 02415600408
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 5833372AD9
Oggetto: servizio di assistenza e cura diurna e notturna alla persona presso il nucleo del terzo piano della casa residenza per anziani "F.Barocci" di Sarsina
Importo aggiudicato: € 148467.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE ARL O.N.L.U.S.
    CF: 02486070408
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • COOPERATIVA SOCIALE MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01799160401
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5836013E44
Oggetto: Servizio mensa della casa protetta "F.Barocci" del Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 136226.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • CO.FOR.POL. SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00861240406
  • GULLIVER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02339980407
  • C.I.S. RUBICONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS
    CF: 01465520409
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE SOC. COOP, ARL
    CF: 02472220405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 5836092F75
Oggetto: servizio di refezione scolastica anno 2014-2015 del Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 134974.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE SOC. COOP, ARL
    CF: 02472220405
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 593736656B
Oggetto: lavori di ripristino pavimentazione centro storico - comune di mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 36132.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A.
    CF: 00308730373
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI SRL
    CF: 00882130404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF:
CIG: 5963455EBB
Oggetto: lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale Bareto-Monte iottone, Bora - Bacciolino-Cella, Cantone-Monteolivo, Bora-Falcino-Piavola
Importo aggiudicato: € 106300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • S.C.O.T. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00124050402
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • IMPREA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02013670407
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: 5985021392
Oggetto: concessione servizio di tesoreria del Comune di Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 46000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 60518619AD
Oggetto: lavori di ristrutturazione edificio scolastico "Eli Ambrogetti" - 2° stralcio funzionale per opere di finitura interne e impiantistica e messa in sicurezza area esterna
Importo aggiudicato: € 59219.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDIL CAM DI CAMINATI DAVIDE
    CF: CMNDVD84B20C573E
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
CIG: 60586246AF
Oggetto: acquisto assistenza manutenzione piattaforma software multi ente per gestione personale
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • EBC CONSULTING SRL
    CF: 02175241203
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: Z562EB0FEC
Oggetto: Servizio di adeguamento sw registrazione timbrature per utilizzo fuori sede - Comune di Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z1A2EBAE46
Oggetto: Servizio di immissione massivo certificazioni ISEE all'interno del gestionale relativo a mense e trasporti scolastici ECIVIS.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 13-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: z152ebddf3
Oggetto: fornitura di licenza sw primus bim2 comune di mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SFTWARE
    CF: 01883740647
  • ACCA SFTWARE
    CF: 01883740647
CIG: Z132EC2BD9
Oggetto: Fornitura servizio di realizzazione video per il nuovo servizio "Facile Digitale"
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
CIG: Z0F2EDAA22
Oggetto: manutenzione triennale sw paghe sarsina
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z742EDACD8
Oggetto: servizio di nuova ideazione grafica home page biblioteca malatestiana
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
CIG: Z272EDE1A0
Oggetto: Fornitura 32 PC Portatili Emergenza Covid
Importo aggiudicato: € 20394.00
Somme liquidate: € 20394.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
CIG: z072ee538f
Oggetto: fornitura hardware per ufficio di piano
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
CIG: ZF22EFBCF6
Oggetto: Fornitura materiale accessorio per PC
Importo aggiudicato: € 7193.96
Somme liquidate: € 7193.96
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: ZB52F2349C
Oggetto: servizio di sviluppo di una funzione evolutiva del sw di gestione dei tributi
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
CIG: Z502F233DC
Oggetto: fornitura di 10 pistole termoscanner
Importo aggiudicato: € 339.00
Somme liquidate: € 339.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z502f233dc
Oggetto: fornitura di 10 pistole termoscanner
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sibilio srl
    CF:
  • sibilio srl
    CF:
CIG: z452ec88be
Oggetto: fornitura termoscanner
Importo aggiudicato: € 8998.00
Somme liquidate: € 8998.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
CIG: z942f323c6
Oggetto: servizio di collegamento del sensore apriporta stand alone polizia municipale cesena
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 413.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: z0b2f31661
Oggetto: fornitura di 8 webcam
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LOGOSTRE MAGENTA
    CF: 06742260158
  • LOGOSTRE MAGENTA
    CF: 06742260158
CIG: ZD52F46929
Oggetto: SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SENSORE DI APERTURA PORTA INGRESSO PALAZZO COMUNALE ADIACENTE IL FORO ANNONARIO LATO SUAP
Importo aggiudicato: € 593.00
Somme liquidate: € 593.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z852F59822
Oggetto: Servizio di verifica e validazione sul SIT di oggetti cartografici
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
CIG: ZDF2F467EF
Oggetto: FORNITURA DI 43 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: z612f70ada
Oggetto: manutenzione licenze zoom
Importo aggiudicato: € 2199.90
Somme liquidate: € 2199.90
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANYO VIDEOCONFERENZE SRL
    CF: 04185880400
  • ANYO VIDEOCONFERENZE SRL
    CF: 04185880400
CIG: z852f5f982
Oggetto: servizio di verifica e validazione sul sit di oggetti cartografici
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
CIG: Z5C2F8F4B8
Oggetto: Assistenza Tecnica Specialistica SIT - Ambiente CityTrek – sw SIT E VESTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZEB2F5D6EC
Oggetto: Servizio di progettazione processo partecipato in ambito Agenda Digitale lato territorio
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Passodue
    CF: 04243280403
  • Passodue
    CF: 04243280403
CIG: ZB82FCFE6B
Oggetto: servizio fi spazio aggiuntivo caselle gsuite
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z0D2F5D6E5
Oggetto: serv di prog processo partecipato in ambito agenda digitale
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VALORE COMUNE
    CF: 11456470969
  • VALORE COMUNE
    CF: 11456470969
CIG: Z742FD9C93
Oggetto: fornitura di materiale accessorio informatico
Importo aggiudicato: € 688.52
Somme liquidate: € 688.52
Tempi di completamento: dal 19-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
CIG: Z7C2FB8379
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 52.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: ZC42FB8440
Oggetto: GGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 98.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: ZD82FB84BD
Oggetto: AGGIO PER VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 98.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: Z512FB8697
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 104.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z272FB8709
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 803.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: Z582FB877F
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: Z132FBF266
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 15.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: Z2E2FB87F1
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 169.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: Z6E2FB8886
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 16.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: ZF92FB8AB1
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 234.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: Z2B2FB8B0E
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 138.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: Z9E2FC3C24
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 633.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: Z632FB8B71
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 211.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: Z912FB8C13
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 480.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z9E2FB8CA3
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 180.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: ZC22FB8D84
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 67.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: Z2B2FB8DFF
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 179.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: Z132FB8E64
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 40.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: Z6E2FB8F63
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 191.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z182FB8EC2
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCINI LIA
    CF: 00825540404
CIG: ZC42FB8D13
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 472.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARALDI MARTINA
    CF: 04481510404
CIG: Z992FCA2B9
Oggetto: PROGETTAZIONE SPAZI DI COWORKING E SMARTWORKING PER UFFICI COMUNALI A CESENA
Importo aggiudicato: € 22570.00
Somme liquidate: € 22570.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA COSTI
    CF: 02616920357
  • ANDREA COSTI
    CF: 02616920357
CIG: Z432B7361E
Oggetto: Servizio gestione PDL gennaio
Importo aggiudicato: € 5372.00
Somme liquidate: € 5372.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZF52B7BE56
Oggetto: Servizio di pulizia per elezioni elettorali
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z422B8F3F6
Oggetto: Manutenzione sistema di gestione monitor informativi
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: Z232BA13B5
Oggetto: Servizi di personalizzazione software
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZD82BCAC3A
Oggetto: Manutenzione modulo sw di caricamento dati dal seggio via web
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z3B2BDEDAA
Oggetto: Servizio invio sms
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 16-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
CIG: 77042357D7
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SOFWARE DI GESTIONE TRIBUTI IMU E TARI PER TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 56.10
Somme liquidate: € 14.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
CIG: 7455928a6b
Oggetto: Rinnovo canone triennale sistema di sicurezza dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 44000.00
Somme liquidate: € 14201.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 17-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: ZC3237B198
Oggetto: Fornitura accessori per postazioni informatiche
Importo aggiudicato: € 411.10
Somme liquidate: € 411.06
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 08-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
CIG: zec21f0b90
Oggetto: sw casa residenziale anziani sarsina
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3093.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z1D2477D68
Oggetto: UPGRADE DEI SISTEMI GIS MOKA E ARCGIS SERVER - DETERMINA A CONTRARRE - ES. FINANZIARIO 2018 - CIG: Z1D2477D68
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z531C815F6
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SW GESTIONE BENI MOBILI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z5D1C9931E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA VBD E SUAPER DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017
Importo aggiudicato: € 17737.00
Somme liquidate: € 17737.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z161D27E1F
Oggetto: MANUTENZIONE SW VBG PER L'ANNO 2017 IN USO PRESSO UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: zb11db77f5
Oggetto: manutenzione sw e server per area scuola sociale personale segreteria statistica e serv on line
Importo aggiudicato: € 23100.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: z811e03f64
Oggetto: FORNITURA FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO SEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 19364.94
Somme liquidate: € 19364.76
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: ZC91E0394E
Oggetto: SERVIZIO DI DATA RECOVERY DA SUPPORTO MAGNETICO
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA LAB DI BONFANTI GIANLUCA
    CF: 02141710349
  • DATA LAB DI BONFANTI GIANLUCA
    CF: 02141710349
CIG: 6901478fcc
Oggetto: assistenza sw suaper dal 1/4/2017 al 31/3/2020
Importo aggiudicato: € 191103.03
Somme liquidate: € 129007.71
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: 69666938ED
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SW APPLICATIVI SU AREA SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONALI INTERNI RELATIVI AL PORTALE DEL SERVIZIO INFORMATIVO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 207480.00
Somme liquidate: € 117173.37
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: 71987661A2
Oggetto: rinnovo contratto di manutenzione dei sw civilia per i comuni di cesena e montiano 2017/2018/2019
Importo aggiudicato: € 111750.00
Somme liquidate: € 74500.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: 708100455A
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione lan dell'unione valle savio
Importo aggiudicato: € 73838.76
Somme liquidate: € 53497.42
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: zcd1c7003e
Oggetto: proroga affidamento serv amm.vo e accoglienza sportello comune di montiano
Importo aggiudicato: € 7479.48
Somme liquidate: € 2493.16
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: z7c205d653
Oggetto: sviluppo sw vbg per i comuni dell'unione v s
Importo aggiudicato: € 8380.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z5F215F620
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE PER APPLICATIVI DEDAGROUP MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z5F215F620
Importo aggiudicato: € 13606.55
Somme liquidate: € 13600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: 6618558ED4
Oggetto: MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 184397.50
Somme liquidate: € 168592.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: zc2193b2a2
Oggetto: RIORGANIZZ SERV. SW E HW PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI COMUNI DI BAGNO DI R., VERGHERETO E MERCATO S.
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z9C19E5CCD
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE MONITOR INFORMATICI COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: ZD819D1DA7
Oggetto: ACQUISIZIONE SW CMS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: Z141987C62
Oggetto: ACQUISTO N.7 FIRME DIGITALI BUSINESS KEY LITE
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZBD19435A6
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTAZIONE HARDWARE : N.1 HDD ESTERNO MYBOOK 2TB
Importo aggiudicato: € 280.92
Somme liquidate: € 276.75
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
CIG: ZC0194357A
Oggetto: ACQUISTO SCANNER
Importo aggiudicato: € 800.49
Somme liquidate: € 743.98
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
CIG: ZAF1A10963
Oggetto: PROGETTO DI REVISIONE EVOLUTIVA SITO TURISTICO DI BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, VERGHERETO E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
CIG: Z531A50D9D
Oggetto: ACQUISTO PIATTAFORMA SW PER IL PORTALE DEI PAGAMENTI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: z041adc95c
Oggetto: ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZA ACCESSO LATO SUAP
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z6F1AF5740
Oggetto: ACQUISTO APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 20061.12
Somme liquidate: € 20061.12
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z151AFA0A5
Oggetto: FORMAZIONE SU PIATTAFORMA SW E-CIVIS MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: ZD51A39DAE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERV ASS INFORMATICA SU SW SUAPER E VBG
Importo aggiudicato: € 35474.00
Somme liquidate: € 18228.17
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: ZD61B7E879
Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO PER PIATTAFORMA SUAPER
Importo aggiudicato: € 6147.00
Somme liquidate: € 6140.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z661B8276E
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI - ACQUISTO BATTERIA PER PORTATILE SETT. MOBILITA'
Importo aggiudicato: € 48.65
Somme liquidate: € 48.65
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
CIG: Z5E193AE3B
Oggetto: INTERVENTO PER PROGETTO MIGRAZIONE SERVIZI IRIDE LIBRA E LIBRA FLEX
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 5775.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z411C9899C
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 713.12
Somme liquidate: € 713.12
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: ZBC1C558CB
Oggetto: FORNITURA LICENZE GOOGLE APPS FOR WORK
Importo aggiudicato: € 32508.00
Somme liquidate: € 30508.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z081BD2523
Oggetto: AGGIORNAMENTO BASI DI DATI BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 17010.00
Somme liquidate: € 17009.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z6F1AF7540
Oggetto: ACQUISTO APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 20061.12
Somme liquidate: € 18530.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZD3190508F
Oggetto: MANUTENZIONE GZOOM
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 14400.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: ZD819050ED
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE PAGHE
Importo aggiudicato: € 1934.51
Somme liquidate: € 1934.51
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z3B19051C0
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.
    CF: 06907290156
  • MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.
    CF: 06907290156
CIG: Z8E1905483
Oggetto: MANUTENZIONE SW GESTIONE CASA DI CURA SARSINA
Importo aggiudicato: € 1273.68
Somme liquidate: € 1273.68
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: 683023041a
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SW APPLICATIVI PER LE AREE SOCIALE, SCUOLA, STATISTICA, SIT PERSONALE SEGRETERIA E SERVIZI ONLINE
Importo aggiudicato: € 208350.00
Somme liquidate: € 156700.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: 6869680F42
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SW APPLICATIVI SU AREA SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONALI INTERNI SUL PORTALE DEL SERVIZIO INFORMATIVO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 208350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: Z9F1C52FA4
Oggetto: servizio di manutenzione di riconfigurazione del centralino telefonico del Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
CIG: z5d1c993ae
Oggetto: servizio di assistenza e supporto informatico vbg e suaper
Importo aggiudicato: € 18210.72
Somme liquidate: € 6070.24
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: ZD2175F99B
Oggetto: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: ZF717A2195
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE PER ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE ONLINE SOCIAL MEDIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: Z8417A2BC4
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DATA CENTER UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
  • KEISNA SRL
    CF: 03864010404
CIG: Z9A147FDB6
Oggetto: ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI SERVIZI EVOLUTIVI SUL SOFTWARE FACILE RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE UNICA CU 2015 E DENUNCIA 770 ANNO 2015 E SW LIBRA
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1414839AE
Oggetto: ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI SERVIZI EVOLUTIVI SUI SOFTWARE IRIDE E LIBRA RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PREVISTA DALLA LEGGE 244/2007, DM 55/2013 E LEGGE 89/2014
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 2756.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1D157C7D4
Oggetto: ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, MERCATO SARACENO E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 22095.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZE51682946
Oggetto: SERVIZIO DI MIGRAZIONE CONCILIA CESENA SU NUOVO ORACLE
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 6860.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: 6521808E34
Oggetto: SERVI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA/FATTURAZIONE ELETTRONICA, SEGRETERIA, PROTOCOLLO INFORMATICO, SOCIETA' PARTECIPATE PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 47148.00
Somme liquidate: € 47148.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z0C1795704
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP PER COMUNE DI CESENA E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 31612.08
Somme liquidate: € 31612.08
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z51156528F
Oggetto: ACQUISTO PEC PER SUAP
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z43174D038
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER BONOLI MARIA ANTONIETTA E POLLINI MASSIMO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: 0000000000
Oggetto: SOFTWARE VBG PER LA GESTIONE DEL SUAP
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z25174A9BD
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE ALLA PIATTAFORMA VBG, MODULI SUAP, CPA ED EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z3717A8DA6
Oggetto: ATTIVITA' DI MODIFICA ISTANZA ORACLE ADS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: ZBD179CE4C
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE HARDWARE DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 16700.00
Somme liquidate: € 16700.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI SPA
    CF: 00560510398
CIG: Z50150442B
Oggetto: ADEGUAMENTO SISTEMI DI REGISTRAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 4421.00
Somme liquidate: € 3448.38
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z649173B38
Oggetto: RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW E HW SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 8363.00
Somme liquidate: € 8363.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z94178992F
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO E MATERIALE ACCESSORIO PER SISTEMA GESTIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 173.10
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZAB15672A9
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBITO OPEN DATA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
CIG: ZAB15672A9
Oggetto: SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBITO OPEN DATA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
  • MASTER-DATA-LAB DI GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
CIG: ZAF1571D5C
Oggetto: ACQUISTO DA POSTECOM DI CERTIFICATI DI SICUREZZA AUTENTICA SERVER COMUNALI
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTECOM SPA
    CF: 05838841004
  • POSTECOM SPA
    CF: 05838841004
CIG: Z7C158C9CE
Oggetto: ACQUISTO FORNITURA SW TIMBRI ELETTRONICI E SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: ZF0174DB8D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIMAR ITALIA SRL
    CF: 01426370670
  • GIMAR ITALIA SRL
    CF: 01426370670
CIG: ZA1174DBD4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REKORDATA SRL
    CF: 05185750014
  • REKORDATA SRL
    CF: 05185750014
CIG: ZD5174DC1E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 610.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. MARSALA SAS
    CF: 01974690818
  • C.D. MARSALA SAS
    CF: 01974690818
CIG: Z5C174A3F9
Oggetto: RINNOVO FORNITURA DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POLCITYONLINE
Importo aggiudicato: € 1773.00
Somme liquidate: € 1773.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE SRL
    CF: 02810000279
CIG: Z49177D18B
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE ED UPDATE ANNO 2016SOLUZIONE SW MC3 NOTIFICHE AFFISSIONI DEPOSITI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: Z66179D639
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI SIMI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: Z1217A9844
Oggetto: ACQUISTO MODULO SOFTWARE DONAZIONE ORGANI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBE12512AD
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE RETE WIFI BAGNO
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z18125B9B7
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 5583.78
Somme liquidate: € 5583.78
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALWARE S.R.L.
    CF: 08619670584
  • ITALWARE S.R.L.
    CF: 08619670584
CIG: Z011266ADD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 3488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZE71266920
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 32366.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZC0126977B
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA LAN COMUNALE PER L'INTERA UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 33684.60
Somme liquidate: € 33684.60
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: Z5D1269745
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z2F12696A3
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z6A12696DA
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 10896.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
CIG: Z1A12693EB
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE PER 11 STAMPANTI SIMIDIECI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: ZBD12693BB
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SERVER HP DITTA MIPS INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIPS INFORMATICA
    CF: 03311300101
  • MIPS INFORMATICA
    CF: 03311300101
CIG: Z721269225
Oggetto: MANUTENZIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DI BASE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z22126846D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 6791.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZA51268375
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 5794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBA1268241
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 7343.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z011267B88
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 24437.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z26126838B
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE LIBRA SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 5026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC51268342
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE LIBRA
Importo aggiudicato: € 7612.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZB01268280
Oggetto: SOFTWARE CONCILIA
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z2C1269DAC
Oggetto: LICENZE VARIE
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z491269DA5
Oggetto: MANUTENZIONI SEMENDA
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z8E1269D9D
Oggetto: MANUTENZIONI SINERGIS
Importo aggiudicato: € 16474.59
Somme liquidate: € 16474.59
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
  • SINERGIS s.r.l.
    CF: 03188950103
CIG: Z131269CD1
Oggetto: MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA HELP DESK E HOSTING DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
CIG: Z0F1269CB8
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 20490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BSD@SOFTWARE s.r.l.
    CF: 03748070400
  • BSD@SOFTWARE s.r.l.
    CF: 03748070400
CIG: zc71269e45
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GZOOM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z7F1269E79
Oggetto: ASSISTENZA APPLICATIVA SU GZOOM COMUNE CESENA E UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z9F1269E46
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GZOOM UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z611269E3B
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1347.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: zb11269e39
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 3260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZD91269E38
Oggetto: MANUTENZIONI PER OROLOGIO MARCATEMPO COMUNE CESENA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z2E1269E36
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZF61269E31
Oggetto: MANUTENZIONE PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z4B1269E2F
Oggetto: MANUTENZIONE PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z9B1269E2D
Oggetto: MANUTENZIONE CONTROLLO DEGLI ACCESSI COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZEB1269E2B
Oggetto: MANUTENZIONE PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z401269E29
Oggetto: NOLEGGIO TERMINALE PRESENZE COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z901269E27
Oggetto: MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z5D1269E22
Oggetto: MANUTENZIONI PER OROLOGIO MARCATEMPO BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z021269E1E
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z7A1269E1B
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZCA1269E19
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z271269D4E
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: ZEA1251A9D
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE DATA CENTER
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBM ITALIA s.p.a.
    CF: 10914660153
  • IBM ITALIA s.p.a.
    CF: 10914660153
CIG: z7c2a1ec59
Oggetto: servizio di formazione affiancamento sist. moka e arcgis
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZCC2B35979
Oggetto: manutenzione sw smatr tool
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUGLI ANDREA
    CF: 02514340393
  • LUGLI ANDREA
    CF: 02514340393
CIG: Z4228BF3F6
Oggetto: Manutenzione sistema di monitor informativi
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: Z362C1EEDE
Oggetto: Servizio di sviluppo evolutive per piattaforma gestione tributi
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
CIG: z372c206ab
Oggetto: Servizio di sviluppo evolutive piattaforma Rilfedeur
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZBC2C2034C
Oggetto: Fornitura servizio di videomessaggi PURL CIE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
CIG: z032c1dd33
Oggetto: Manutenzione 2020 piattaforma videomessaggi + PURL ZTL e Welcome Cesena
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
CIG: Z8D2BCAC3A
Oggetto: Manutenzione sw elettorale (inserimento dati da tablet) 2020
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZA22AFD8CA
Oggetto: Manutenzione 2020 Sistema Lambda services
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: zad2c6c1fa
Oggetto: Servizio di manutenzione software applicativi e servizi online
Importo aggiudicato: € 11575.00
Somme liquidate: € 11575.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: Z892C6A6A0
Oggetto: Fornitura 50 portatili convenzione Consip emergenza coronavirus lotto2
Importo aggiudicato: € 26598.50
Somme liquidate: € 26598.50
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 28-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
CIG: z342c81fbf
Oggetto: Fornitura di 20 licenze Awingu per smart working
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: ZE42C865BC
Oggetto: Fornitura 3 upgrade da 20Gb per caselle Gmail
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 28-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: zb22c583b1
Oggetto: Fornitura di 30 portatili per Smart Working
Importo aggiudicato: € 17820.00
Somme liquidate: € 17820.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
CIG: Z792C95B6D
Oggetto: Servizi editoriali informatici dei siti web e social network dei comuni dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 20300.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 05-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUINTABA' GIULIA
    CF: QNTGLI79R69C573L
  • QUINTABA' GIULIA
    CF: QNTGLI79R69C573L
CIG: ZAA2CB21D8
Oggetto: Servizi si adeguamento e sviluppo piattaforma di collaboration
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z012CCA3B3
Oggetto: Potenziamento servizi di Cyber Security in concomitanza del progetto UVSmart
Importo aggiudicato: € 7665.00
Somme liquidate: € 7665.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 23-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: z062ccf281
Oggetto: affidamento fornitura di 150 badge per la gestione del personale
Importo aggiudicato: € 491.50
Somme liquidate: € 491.50
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZC22CE3F8D
Oggetto: Canone annuale piattaforma INDAGOR PLUS Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
CIG: Z792CF4836
Oggetto: affidamento della fornitura di 5000 timbri elettronici per ztl
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: Z682D139A1
Oggetto: fornitura di tre 3 licenze 3 licenze LT autocad per Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: Z672D1D8
Oggetto: Manutenzione annuale piattaforma di certificazione anagrafica online
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 13-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizi Locali Spa
    CF: 03170580751
  • Servizi Locali Spa
    CF: 03170580751
CIG: ZE12D1DE9B
Oggetto: Servizio di certificazione anagrafica online per Verghereto
Importo aggiudicato: € 1803.00
Somme liquidate: € 1803.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z642D1E036
Oggetto: affidamento della fornitura di 62 docking station
Importo aggiudicato: € 5539.08
Somme liquidate: € 5539.08
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • C.D. CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: Z722D20457
Oggetto: acquisto webcam
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z2B2D2892D
Oggetto: RINNOVO 500 CALL DEVICE SA MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
CIG: Z672D1D832
Oggetto: servizio di manutenzione annuale piattaforma anagrafica online per i comuni di mercato-sarsina-bagno-montiano
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizi Locali Spa
    CF: 03170580751
  • Servizi Locali Spa
    CF: 03170580751
CIG: ZA32D38B07
Oggetto: servizio di aggiornamento sw gestionale TARI
Importo aggiudicato: € 7590.00
Somme liquidate: € 7590.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
CIG: Z882D3917
Oggetto: upgrade licenze google per agevolare smart working
Importo aggiudicato: € 17295.46
Somme liquidate: € 17295.46
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: ZA92D3CD5B
Oggetto: Fornitura portale servizi online per gestione delle contravvenzioni per i comuni di Bagno di Romagna e Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z682D3CD7C
Oggetto: fornitura de servizio di 10000 sms per servizi online
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
CIG: z882d3917a
Oggetto: affidamento dell upgrade delle licenze google
Importo aggiudicato: € 17295.46
Somme liquidate: € 17295.46
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z302D59AE6
Oggetto: rinnovo licenze autocad 12 mesi
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: ZC62D7630C
Oggetto: servizio di migrazione sw civilia next per la gestione elezioni del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: z252d78afe
Oggetto: fornitura e rinnovo licenze VMWare
Importo aggiudicato: € 24509.50
Somme liquidate: € 24509.50
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: Z472D89700
Oggetto: serv di manutenzione 12 mesi piattaforma gotowebinar
Importo aggiudicato: € 2289.00
Somme liquidate: € 2289.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eurodigit srl
    CF: 14960911007
  • eurodigit srl
    CF: 14960911007
CIG: ZE82D92471
Oggetto: fornitura di 50 dispositivi per firma digitale
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: Z102D9B629
Oggetto: Fornitura portale servizi online per gestione delle contravvenzioni per il Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z062D9E673
Oggetto: rinnovo manutenzione annuale servizi google apps 1/9/2020 - 31/8/2020
Importo aggiudicato: € 22700.46
Somme liquidate: € 22700.46
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: ZAA2DDA473
Oggetto: rinnovo manutenzione caselle di posta certificata
Importo aggiudicato: € 3225.00
Somme liquidate: € 3225.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z332DDA4BB
Oggetto: intervento di riparazione terminale rilevazione presenze c/o sede cantonieri
Importo aggiudicato: € 272.50
Somme liquidate: € 272.50
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z302DDA5E2
Oggetto: fornitura di 16 stampanti laser
Importo aggiudicato: € 3602.88
Somme liquidate: € 3602.88
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z412DE4B43
Oggetto: Servizio di restituzione di banche dati geografiche normalizzate relative a numeri civici, passi carrai e segnaletica verticale
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gemmlab s.r.l.
    CF: 04192440289
  • Gemmlab s.r.l.
    CF: 04192440289
CIG: Z0B2DE477E
Oggetto: assistenza tecnica specialistica per aggiornamento sw SIT
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: Z0B2DE477E
Oggetto: serv di ass spec sw sit
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: Z6D2DF98B7
Oggetto: Rinnovo annuale licenza Adobe Premiere per il Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 359.80
Somme liquidate: € 359.80
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
  • Horsa SPA
    CF: 02415190400
CIG: zd82e10ac2
Oggetto: affidamento della fornitura di una stampante per protocollazione
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZE22DF2EFC
Oggetto: affidamento della fornitura di due cuffie per centralino telefonico comune di cesena
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • onedirect srl
    CF: 05080100968
  • onedirect srl
    CF: 05080100968
CIG: ZD82E10AC2
Oggetto: ordine 96_uni acquisto stamapantina
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZDF2E7DDE1
Oggetto: Fornitura materiale informatico per il Comune di Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM INFORMATICA SRL
    CF: 03699210401
  • BM INFORMATICA SRL
    CF: 03699210401
CIG: Z992E7EA63
Oggetto: Allineamento gestionale per postalizzazione massiva degli avvisi di accertamento
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
CIG: Z8C2E850C6
Oggetto: Sostituzione testina magnetica lettore presso la sede dei Vigili Urbani
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 11-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZB32E8546C
Oggetto: Upgrade di 10 licenze della piattaforma Google Suite
Importo aggiudicato: € 477.00
Somme liquidate: € 477.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 11-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: ZA62E86873
Oggetto: Canone licenza StayTour triennale per il Comune di Bagno di Romagna Fornitore: Hiksos
Importo aggiudicato: € 4125.00
Somme liquidate: € 4125.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 11-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9F2E8B20F
Oggetto: manutenzione servizio di autoprestito biblioteca malatestiana dal 1-11-2020 al 30-10-2021
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
CIG: Z9F2E8B20F
Oggetto: manutenzione sistema di autoprestito biblioteca malatestiana dal 1/11/2020 al 30/10/2021
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
CIG: 8228802e37
Oggetto: servizio triennale di manutenzione e implementazione sw applicativi
Importo aggiudicato: € 185000.00
Somme liquidate: € 185000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: 734980207C
Oggetto: proroga tecnica gestione punto accoglienza 2020
Importo aggiudicato: € 9050.72
Somme liquidate: € 9050.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: Z5F2CB68D0
Oggetto: Ospitalità c/o Hotel Bed and Bike di persone in situazione di emergenza in seguito a misure contro la pandemia - primo periodo
Importo aggiudicato: € 2766.15
Somme liquidate: € 2766.15
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 03-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMMAEL SRL
    CF: 03410821205
  • SAMMAEL SRL
    CF: 03410821205
CIG: Z182E1A6DE
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA (UIT) DEL COMUNE DI SARSINA PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 (CIG: Z182E1A6DE)
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
CIG: Z2E2E8ECD3
Oggetto: servizio di stampa opuscoli per promozione di itinerari di arte contemporanea all’interno della Città di Cesena
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stilgraf srl unipersonale
    CF: 04064880406
  • Stilgraf srl unipersonale
    CF: 04064880406
CIG: ZB32F5B33D
Oggetto: progetto “Alta Valle del Savio un’esperienza da vivere: piano di promozione e marketing del territorio” Comunicazione affidamento del servizio di realizzazione della comunicazione dell’incontro conclusivo
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pubblisole spa
    CF: 03362900403
  • Pubblisole spa
    CF: 03362900403
CIG: ZD82ECB835
Oggetto: PROGETTO IAT DIFFUSO. GIORNATA FORMATIVA A CESENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DA E PER BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONOLEGGIO PAOLO SPIGHI
    CF: SPGPLA54A15L764G
  • AUTONOLEGGIO PAOLO SPIGHI
    CF: SPGPLA54A15L764G
CIG: ZA42F51157
Oggetto: PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE I PERCORSI DEL SAVIO (LR 41/1997): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI SHOPPER PROMOZIONALI CON LOGO DEL BRAND.
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAC ARTI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 01823410400
  • CAMAC ARTI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 01823410400
CIG: 855028700C
Oggetto: GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA NELLA VALLE DEL SAVIO, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 FINO AL 31 AGOSTO 2021.
Importo aggiudicato: € 60245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
CIG: ZC5269FAB5
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" ITAS MUTUA - UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 7917.51
Somme liquidate: € 2639.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9E269FBF6
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI MONTIANO.
Importo aggiudicato: € 4948.44
Somme liquidate: € 1649.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z271CBE66A
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C.T./O." DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2405.00
Somme liquidate: € 2404.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z6A1CB3E2F
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 5125.15
Somme liquidate: € 5123.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZF81D64ECB
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4785.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z651CBE966
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6365.00
Somme liquidate: € 6017.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z4A1CB4058
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 9178.30
Somme liquidate: € 9178.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZDF1D64DF0
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6510.00
Somme liquidate: € 6503.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C1CB42A5
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA KASKO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4757.71
Somme liquidate: € 4757.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z211CBE9B3
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 18192.00
Somme liquidate: € 17103.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z2E162ABF6
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1638.58
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z06162ACF2
Oggetto: GARAGE VENEZIA SRL - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z3A1536239
Oggetto: UNIPOLSAI POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTIANO 30/06/2015-31/12/2016
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 363.72
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF32911BCF
Oggetto: REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA COM.LE VILLE MONTECORONARO - VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A. MANZONI % C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z541CBE8BD
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C. AUTO" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 12040.00
Somme liquidate: € 11804.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZDC262B909
Oggetto: ABBONAMENTO AL PORTALE LEGGI D'ITALIA PER IL TRIENNIO 2019-2021.
Importo aggiudicato: € 32220.00
Somme liquidate: € 21480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZE81CB3FCA
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2906.02
Somme liquidate: € 2860.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZA22B04B81
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "KASKO" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 1585.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z142B04A7D
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 8180.00
Somme liquidate: € 4082.21
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB42B0497E
Oggetto: POILIZZA "INFORTUNI" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3125.00
Somme liquidate: € 1550.22
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z492B0481B
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2061.86
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1E2B04652
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 11210.00
Somme liquidate: € 5505.95
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA2AE6466
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4336.00
Somme liquidate: € 2167.99
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z052B04381
Oggetto: POLIZZA "R.C.T.O." DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 2044.99
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F2B042DC
Oggetto: POLIZZA "R.C.T.O." DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 13906.00
Somme liquidate: € 6952.97
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z892AE606A
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3191.00
Somme liquidate: € 1595.09
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB52B045D7
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4225.00
Somme liquidate: € 1967.68
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z432B04778
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 1649.48
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E2B0490E
Oggetto: POLIZZA "INFORTUNI" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 968.67
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBA2B04A21
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 3059.45
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB22B04217
Oggetto: POLIZZA "R.C.T.O." DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 1603.28
Somme liquidate: € 801.63
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9C2AE5FA7
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE"DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 18540.00
Somme liquidate: € 4770.55
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3F2B04569
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 4551.10
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z982B046D9
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2639.18
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z852B04897
Oggetto: POLIZZA "INFORTUNI" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4054.83
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z152B049C7
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 1707.98
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z362B04AD4
Oggetto: POLIZZA "KASKO" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 1585.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6E2B04B37
Oggetto: POLIZZA "KASKO" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 881.06
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z042AEC9C1
Oggetto: Progetto Alta Valle del Savio un’esperienza da vivere: piano di promozione e marketing territoriale. Servizio di Open Bar.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z242A98B4B
Oggetto: Alta Valle del Savio un’esperienza da vivere: piano di promozione e marketing territoriale. Servizio di comunicazione evento del 04/12/2019
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z012D78922
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTETION OFFICER (DPO) DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
CIG: Z1A2D602C8
Oggetto: ACQUISTO DI PROTEZIONI IN PLEXIGLAS PER SCRIVANIE UFFICI.
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 816.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE
    CF: 03909340402
CIG: Z4A2F43111
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFREDO PICCOLI
    CF:
  • ALFREDO PICCOLI
    CF:
CIG: Z862BA6A33
Oggetto: AUTODEMOLIZIONI E PRATICHE AUTO
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
CIG: Z4E2BA62F3
Oggetto: LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF CESENA
    CF: 02413050390
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF CESENA
    CF: 02413050390
CIG: ZB62BA6191
Oggetto: TARGHINI - RIPARAZIONI MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 1334.25
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
CIG: Z5D2BA6021
Oggetto: RIPARAZIONI MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 320.28
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
CIG: Z082BA5DCF
Oggetto: GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO SMONTAGGIO - MECCANICA E VETRI
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: z2f2ba57a7
Oggetto: gestione pneumatici montaggio smontaggio
Importo aggiudicato: € 2869.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: Z272BA2F42
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 3934.00
Somme liquidate: € 829.66
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z7B2BA2E5E
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 1721.00
Somme liquidate: € 759.39
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
CIG: Z8E2BA2D9B
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1052.63
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZDA2BA2C85
Oggetto: RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
CIG: Z1F2BA2B24
Oggetto: RIPARAZIONI AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z3E2BA24CA
Oggetto: RIPARAZIONI DI CARROZZERIA E MECCANICA E REVISIONI
Importo aggiudicato: € 3279.00
Somme liquidate: € 1435.16
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
CIG: Z862BA17D7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E REVISIONI
Importo aggiudicato: € 1885.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z0E26B1F91
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF - LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1341.55
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 28-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
CIG: Z6A26B1EDF
Oggetto: TARGHINI - RIPARAZIONE MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 7060.00
Somme liquidate: € 6967.09
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
CIG: ZC526B1DE8
Oggetto: GOST - RIPARAZIONI MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1755.32
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
CIG: ZCE26AFA18
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO MECCANICA E VETRI
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5300.97
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZA626AF823
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5322.14
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: Z5526AC0F8
Oggetto: AUTOFFICINA CASADEI MINGHELLI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z6726ABFF0
Oggetto: OFFICINA CASADEI MINGHELLI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 9645.00
Somme liquidate: € 9570.32
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z6126ABD57
Oggetto: ACQUAVIVA & C. -RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1228.61
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
CIG: Z7326ABC4F
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 3837.83
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z8226ABB73
Oggetto: FORLIVESI A. - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5574.00
Somme liquidate: € 5449.54
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
CIG: Z5926ABA34
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3915.69
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z1426AB941
Oggetto: BATTISTINI & C. - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA E MECCANICHE E REVISIONI
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6482.44
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
CIG: Z9726AB74E
Oggetto: AUTO SAT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI REVISIONE
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1993.97
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: ZCB26B5D4B
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 871.83
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z0526B62C1
Oggetto: GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1092.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZCF26B6150
Oggetto: RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 185.02
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z7726B6025
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 2596.00
Somme liquidate: € 2484.60
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZEA26B5EC9
Oggetto: AUTOSAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z8A21CF835
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 799.22
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z1721CFE78
Oggetto: AUTOSAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z1F21CFFA5
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5734.52
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z6421D0098
Oggetto: OFF. CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 689.83
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z2B21D01E6
Oggetto: GOMMISTA B & B - GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZE021FCE62
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2018
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4894.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z1A22365A4
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE DI CONSUMO E CHIAVI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI
    CF: BRTMHL75B09C573N
  • FERRAMENTA BERTI
    CF: BRTMHL75B09C573N
CIG: Z152236A2D
Oggetto: MACORI TIMBRIFICIO - TIMBRI PERSONALIZZATI, PLACCHE, TARGHE, TAMPONI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 242.52
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z9C2237221
Oggetto: ELCO SISTEMI SRL - SCHEDE MARCATEMPO E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE.
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZC821C295F
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF - LAVAGGIO VEICOLI 2018
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1304.10
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
CIG: Z9E223D2C1
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 4955.00
Somme liquidate: € 4704.63
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z6D21C2860
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - COLLAUDO ESTINTORI POLIZIA MUNICIPALE 2018
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 229.51
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: ZE221C2889
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - RIPARAZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8195.45
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
CIG: Z0C21C28B4
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI 2018
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1636.36
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z4E21C28D8
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP SNC - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4893.45
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: ZCE21C2907
Oggetto: G.O.S.T. SRL - RIPARAZIONE MOTO E MOTOCARRI 2018
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 220.30
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
CIG: Z2021C2931
Oggetto: OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI 2018
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1225.78
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
CIG: Z0421C297D
Oggetto: TARGHINI SNC RIPARAZIONI MOTO E FURGONI 2018
Importo aggiudicato: € 10420.00
Somme liquidate: € 10406.68
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
CIG: ZAA21C2A1C
Oggetto: PNEUSCAR SRL - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 529.35
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUSCAR SRL
    CF: 02528900398
  • PNEUSCAR SRL
    CF: 02528900398
CIG: Z0E21C2A39
Oggetto: AUTOSAT SPA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E REVISIONI 2018
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1721.90
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z5B21C2A63
Oggetto: OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE 2018
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 11677.32
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: ZEB21C29FB
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE - DEMOLIZIONI 2018
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
CIG: Z7721C2821
Oggetto: BATTISTINI & c. SRL - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA 2018
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
CIG: ZAE22C29A0
Oggetto: IL VESTIARIO CESENA - VESTIARIO CALZATURE DPI OPERATORI COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 326.45
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z1B238571D
Oggetto: ENI - FORNITURA BUONI CARBURANTE 2018 PER COMUNE DI MONTIANO CONVENZIONE CONSIP BA7
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9845.23
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZEB248DFF9
Oggetto: GOMMISTA B&B - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS MONTIANO
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 545.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z9C2488BEE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO DELLA RIVISTA APPALTI E CONTRATTI PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z9924B4341
Oggetto: Autoofficina Bucherini Giancarlo - sostituzione ammortizzatori veicolo Mitsubishi Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
CIG: Z9125421D3
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI UFF.TECNICO E SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO OFF. ALBERTO PAPALEO
Importo aggiudicato: € 2509.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: ZDE25423F3
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI UFF. TECNICO E SCUOLABUS COMUNE DI VERGHERETO F.LLI CANESTRINI
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z3B2542619
Oggetto: SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2419.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
CIG: ZA02665813
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE VENIERI 0204 COMUNE DI VERGHERETO TARGA AFH082
Importo aggiudicato: € 3970.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Venieri Commerciale(s.r.l.)
    CF: 00837380393
  • Venieri Commerciale(s.r.l.)
    CF: 00837380393
CIG: Z6D2284F67
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5571.98
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z4C2293C9B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4032.09
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZAE264E93B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6557.37
Somme liquidate: € 6176.25
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZDE25423F3
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT E SCUOLABUS VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3650.38
Somme liquidate: € 2493.23
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z4E2654408
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT. E SCUOLABUS UT VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2958.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: Z86265446B
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT E SCUOLABUS VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2779.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z6925A4294
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA ESTIVI AD INVERNALI A FIAT STILO E CLIO
Importo aggiudicato: € 65.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z171D36CA5
Oggetto: OFF CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3235.92
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z541D36D66
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONI AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1311.47
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z9B1D36DE8
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONT/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1804.17
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z3B1D16AC7
Oggetto: OFFICINA CASEDI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z8D1D16668
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE VEICOLO MONTIANO
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 81.83
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z291D169D9
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1514.18
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z161D168A6
Oggetto: AUTO SAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: ZEC1DD54AE
Oggetto: GOMMISTA B & B - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 342.62
Somme liquidate: € 255.70
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z861E3183F
Oggetto: IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES PER VESTIARIO OPERAI COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 120.10
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: ZA21E5CE1F
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9936.24
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZEE1ECE3E2
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ALLA FIAT STILO NECESSARIE PER LA REVISIONE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: ZF61D23EF5
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE ARTICO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA Q8 LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4866.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZE01F92974
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE LOTTO 3 AL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3939.24
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZE620DB64E
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ARTICO PER AUTOTRAZIONE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3930.30
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z252148586
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI U.T. E SCUOLABUS COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 9910.89
Somme liquidate: € 9757.48
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z3B20C6FCD
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI ESTIVI ED INVERNALI PER FIAT STILO
Importo aggiudicato: € 565.58
Somme liquidate: € 565.57
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z3021576BE
Oggetto: MANUTENZIONI ALLA FIAT STILO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z04195F9C9
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONI VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 3860.00
Somme liquidate: € 2919.88
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z31195FA26
Oggetto: GARAGE VENEZIA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 1569.74
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z8B1969DA2
Oggetto: ACCUMULATORI ELIOS BELLARIA - MANUTENZIONE SCUOLABUS MONTIANO 2016
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 102.46
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
CIG: Z37195FAC9
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2508.65
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZCB195FA7A
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z401B56027
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: ZEB1A89565
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER UNIONE LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 6122.83
Somme liquidate: € 281.50
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
CIG: Z051B91BE5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 5581.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
CIG: Z6A1C2945D
Oggetto: OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 590.16
Somme liquidate: € 586.86
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z011C2957A
Oggetto: GOMMISTA B&B GAMBETTOLA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 639.34
Somme liquidate: € 508.18
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZE81C9A3FE
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4913.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z7D1C9A396
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7384.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z451CA20B3
Oggetto: affidamento, di buoni carburante – gasolio per gli automezzi intestati all’Unione
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z1C1C9972B
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z751C27212
Oggetto: Manutenzione straordinaria degli impianti idrici-sanitari
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z5B1C52B0A
Oggetto: MEZZO Mitsubishi V 20 targato ZA346GM – manutenzione alla carrozzeria
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA AUTOCARROZZERIA BALDUCCI GIANFRANCO
    CF: BLDGFR63D27G433T
  • OFFICINA AUTOCARROZZERIA BALDUCCI GIANFRANCO
    CF: BLDGFR63D27G433T
CIG: ZA41C52E0C
Oggetto: Auto Fiat Stilo – manutenzione
Importo aggiudicato: € 185.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z181BC3455
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO (VERGHERETO) -
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2460.25
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZDB18D4061
Oggetto: FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO -
Importo aggiudicato: € 3934.43
Somme liquidate: € 3879.13
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z99162AD59
Oggetto: BELLI DECO' - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
CIG: Z161266E90
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SUAP.
Importo aggiudicato: € 3387.84
Somme liquidate: € 846.96
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z8B0937B1E
Oggetto: Affidamento servizio paghe e conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali anno 2013
Importo aggiudicato: € 1453.71
Somme liquidate: € 1441.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio SIPAM srl
    CF: 01618690406
  • Studio SIPAM srl
    CF: 01618690406
CIG: Z132800850
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE - AUTODEMOLIZIONE E PRATICHE AUTO
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 183.23
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
CIG: Z31281D465
Oggetto: DAY RISTOSERVICE - ADESIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO LOTTO 7 BUONI PASTO 8
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZCB26B5D4B
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1116.15
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z78276381F
Oggetto: STAMPA REPORT DI FINE MANDATO DELL'UNIONE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stampare srl
    CF: 03223420401
  • Stampare srl
    CF: 03223420401
CIG: Z252819655
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER ELEZIONI EUROPEE 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL CESENATICO
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL CESENATICO
    CF: 02205060409
CIG: Z0526B62C1
Oggetto: GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 902.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z5828EC61B
Oggetto: FCA FLEET & TENDERS Srl - fornitura veicoli per servizi sociali
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21003.19
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. TORINO
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. TORINO
    CF: 00224830133
CIG: ZA929C5249
Oggetto: Carrozzeria Cantoni Stefano - riparazione veicolo di proprietà Comune di Montiano coinvolto in sinistro
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1639.35
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
CIG: ZA929C5249
Oggetto: Carrozzeria Cantoni Stefano - riparazione veicolo di proprietà Comune di Montiano coinvolto in sinistro
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
CIG: Z7E2A37804
Oggetto: ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 7838.64
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z9C2AA2A1E
Oggetto: NEW GOMM - ACQUISTO GOMME INVERNALI VEICOLO PIAGGIO PORTER COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 315.57
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW GOMM SRL LONGIANO
    CF: 04000600405
  • NEW GOMM SRL LONGIANO
    CF: 04000600405
CIG: Z832AeB02D
Oggetto: IL VESTIARIO- FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: ZEC2B35E2D
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI AGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO, DI PROPRIETA’ DELL’ UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - OFFICINA PAPALEO
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: ZF82B35B87
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI AGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO, DI PROPRIETA’ DELL’ UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO OFFICINA CANESTRINI
Importo aggiudicato: € 742.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z232B3541F
Oggetto: REVISIONE E PIOMBATURA DI N. 2 TACHIGRAFI DIGITALI DEGLI SCUOLABUS UTILIZZATI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z982ACA658
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BATTISTINI GOMME SNC DI BATTISTINI LORENZO & C. P.I. 00821150406 VIA BATTISTINI, 1, 47021 SAN PIERO IN BAGNO FC, DELLA FORNITURA E MONTATURA DI PNEUMATICI PER MEZZI E SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: Z8C294AD4C
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI - AUTO ZAFIRA - MEZZO DEL COMUNE DI VERGHERETO - DITTA BATTISTINI GOMME SNC DI BATTISTINI LORENZO & C. P.I. 00821150406 VIA BATTISTINI, 1, 47021 SAN PIERO IN BAGNO FC
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: Z922C881A3
Oggetto: OSMA - manutenzione trattore comune di montiano
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z232B3541F
Oggetto: DITTA OSMA SOSTITUZIONE TACHIGRAFO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z532C9871C
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COMUNE DI VERGHERETO - OFFICINA PAPALEO
Importo aggiudicato: € 1270.76
Somme liquidate: € 1270.76
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: Z252C9867A
Oggetto: PRATICA TACHIGRAFI - AUTOSCUOLA IL VOLANTE
Importo aggiudicato: € 156.98
Somme liquidate: € 156.98
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA AL VOLANTE DI NUCCI FOUAD MARCO
    CF: 03812600405
  • AUTOSCUOLA AL VOLANTE DI NUCCI FOUAD MARCO
    CF: 03812600405
CIG: Z872C98570
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COMUNE DI VERGHERETO - DITTA AUTOFFICINA F.LLI CANESTRINI
Importo aggiudicato: € 2609.12
Somme liquidate: € 2609.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z18278B410
Oggetto: Partecipazione a Convegno internazionale “La Qualità dell'inclusione scolastica e sociale”
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
    CF: 01063120222
CIG: ZBE278700D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERTE PER PROGETTI EUROPEI
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 134.90
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TROTTOLA SRL
    CF: 02025130408
  • LA TROTTOLA SRL
    CF: 02025130408
CIG: Z90275CDD6
Oggetto: PROGETTO REGIONALE L'EUROPA IN TASCA: REALIZZAZIONE VIDEO
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLE ORIANI
    CF: RNONCL79C60D704Y
  • NICOLE ORIANI
    CF: RNONCL79C60D704Y
CIG: Z08294E6DD
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA ANAGRAFICA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE Accademia degli Ufficiali di stato Civile e Anagrafe
    CF: 02425321201
  • FONDAZIONE Accademia degli Ufficiali di stato Civile e Anagrafe
    CF: 02425321201
CIG: ZA02AA846B
Oggetto: PROGETTO ALFABETO EUROPA: SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO
    CF: 00402120406
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO
    CF: 00402120406
CIG: Z582A34D6B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L’UNIONE.
Importo aggiudicato: € 19520.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amici di LabGov
    CF: 13506611006
  • Amici di LabGov
    CF: 13506611006
CIG: Z2E2C07727
Oggetto: partecipazione a corso su Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo il Piano triennale ICT 2019-2021
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z2F2C679C7
Oggetto: Partecipazione a corso "La retta nelle strutture assistenziali residenziali"
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: zdb2986de1
Oggetto: PROGETTO ALTA VALLE DEL SAVIO UNA ESPERIENZA DA VIVERE: PIANO DI PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPEICALISTICO PER LA DEFINIZIONE DEL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JFC SRL
    CF: 02229820390
  • JFC SRL
    CF: 02229820390
CIG: Z082E7E890
Oggetto: partecipazione a corso di alta formazione in materia anagrafica
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE Accademia degli Ufficiali di stato Civile e Anagrafe
    CF: 02425321201
  • FONDAZIONE Accademia degli Ufficiali di stato Civile e Anagrafe
    CF: 02425321201
CIG: Z962E38ADD
Oggetto: PROGETTO “VALLE SAVIO BIKE HUB” (CUP: I69E20000200006) – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO DEL LABORATORIO TERRITORIALE E INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI CICLABILI
Importo aggiudicato: € 21311.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlantide Soc. Coop. Sociale P.a.
    CF: 01134730397
  • Atlantide Soc. Coop. Sociale P.a.
    CF: 01134730397
CIG: ZD62DB0005
Oggetto: PROGETTO ADRIADAPT (CUP C56C19000010006) – AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL WORK PACKAGE 5
Importo aggiudicato: € 18360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Silva S.r.l.
    CF: 02780350365
  • STUDIO BELLESI E GIUNTOLI
    CF: 05769270488
  • STUDIO BELLESI E GIUNTOLI
    CF: 05769270488
CIG: Z13288DE41
Oggetto: PROGETTO EUROPEO ADRIADAPT (CUP C56C19000010006) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC)
Importo aggiudicato: € 1737.62
Somme liquidate: € 1397.62
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMILIANO ROSIGNOLI
    CF: RSGMSM66R08F844G
  • Studio Luciana Zamprogna
    CF: ZMPLCN52H65A326M
  • MASSIMILIANO ROSIGNOLI
    CF: RSGMSM66R08F844G
CIG: Z222F4DE9D
Oggetto: Corso "Comunicare smart - Poteri magici al front office"
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: 4963582D6E
Oggetto: SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AL CDS, CACCIA E PESCA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 100107.40
Somme liquidate: € 70107.64
Tempi di completamento: dal 02-02-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: ZCF0A8E88A
Oggetto: Servizio di manutenzione parcometri
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
CIG: 55291807AC
Oggetto: Servizi sussidiari e complementari della gestione del ciclo delle sanzioni amministrative e servizi connessi al rilascio del tesserino della caccia e della pesca controllata acqua D
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: 81670552FE
Oggetto: DAYRISTOSERVICE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI LOTTO 7 B.P.8
Importo aggiudicato: € 74100.00
Somme liquidate: € 20517.30
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z6C231BF02
Oggetto: Manutenzione e revisione periodica degli estintori prevista per legge per gli anni 2018-2019-2020 sede territoriale dell'Ente
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 452.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z6022FBFE4
Oggetto: Servizio per la valutazione finanziaria della proposta di project financing del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI FRANCO
    CF: BTTFNC57D01A565P
  • BATTISTINI FRANCO
    CF: BTTFNC57D01A565P
CIG: ZCA2553503
Oggetto: Servizio gestione integrata energetica e impiantistica negli edifici pubblici del Comune di Montiano e sviluppo del progetto Energy Diary
Importo aggiudicato: € 38972.00
Somme liquidate: € 12179.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z4324FD54E
Oggetto: Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per restauro edificio situato nel cimitero di Montiano
Importo aggiudicato: € 6786.00
Somme liquidate: € 2714.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
CIG: Z7B2442743
Oggetto: MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA PRESSO VIA L. DA VINCI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC
    CF: 01731760409
CIG: Z432623984
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
CIG: Z88266A4F2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATTURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 8987.50
Somme liquidate: € 8987.50
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
  • COOP. 134 COPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01958530402
CIG: Z74257D9E3
Oggetto: FORNITURA GHIAINO E SABBIA ESSICCATA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 757.00
Somme liquidate: € 627.86
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
CIG: ZEB26430AD
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 83.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
CIG: Z02265A243
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 11760.00
Somme liquidate: € 9230.68
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z96232BD7C
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE ESECUZIONE DEI LACORI SPOGLIATOIO RIOFREDDO
Importo aggiudicato: € 1622.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMOLINI LUCA
    CF: 01771750518
  • ROMOLINI LUCA
    CF: 01771750518
CIG: Z8A22D22C4
Oggetto: SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AL PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z3B2621024
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE STRADA DELLE VILLE DI MONTECORONARO
Importo aggiudicato: € 7601.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZA124B9CAC
Oggetto: DIREZIONE LAVORI D'INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SIMSICO SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 9605.70
Somme liquidate: € 6961.47
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
CIG: ZC724BB59F
Oggetto: REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO VALANGHE PER SCIOVIA MONTE FUMAIOLO - NIVOLOGA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVATORTA CINZIA
    CF: CVTCNZ63B67G337F
  • STUDIO AREAQUATTRO SRL
    CF: 01006440141
  • CAVATORTA CINZIA
    CF: CVTCNZ63B67G337F
CIG: ZD0259DFDC
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CALORE NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERGHERETO PERIODO 2018/2023
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 10873.85
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: ZEE25D8E55
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE PER COMUNE DI VERGHERETO ANNUALITA' 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4775.00
Somme liquidate: € 4075.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z3625D8EBE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNUALITA' 2018/2021
Importo aggiudicato: € 6115.21
Somme liquidate: € 5045.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
CIG: Z3225D8FA0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 5129.51
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGR. MASCHERI MARINO E C. S.S.
    CF: 04409380401
  • SOC. AGR. MASCHERI MARINO E C. S.S.
    CF: 04409380401
CIG: ZF425D90EE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 3409.50
Somme liquidate: € 2485.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
CIG: Z2E25D917D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 7032.99
Somme liquidate: € 3802.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: Z9325D923D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 5320.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
CIG: ZDD25D9293
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4192.50
Somme liquidate: € 3431.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: ZDD215AD37
Oggetto: Affidamento valutazione dello stato di sicurezza degli impianti elettrici di alcuni edifici del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
CIG: ZA12159F01
Oggetto: Fornitura di impregnante per la manutenzione di parti lignee presenti in edifici ed attrezzature comunali di Montiano
Importo aggiudicato: € 600.65
Somme liquidate: € 600.65
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 17-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.
    CF: 04175490400
CIG: ZF11B0257A
Oggetto: Incarico redazione relazione e certificato idoneità statica scuola materna Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'ARA ALVARO
    CF: DLLLVR57P16C574A
  • DALL'ARA ALVARO
    CF: DLLLVR57P16C574A
CIG: Z771AF7D4A
Oggetto: Lavori edili presso scuola materna Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERINI ITALO
    CF: GSPTLI56A26F668T
  • GASPERINI ITALO
    CF: GSPTLI56A26F668T
CIG: Z7E1C7EAA5
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 53.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
CIG: Z4A179C5DA
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 35.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
CIG: Z5E14CE04E
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE PNEUMATICO TRATTORINO TAGLIAERBA- COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZB31314C4F
Oggetto: Incarico notarile per trasferimento proprietà terreno acquedotto Viezza
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barchi Sereno
    CF: BRCSRN56S05A565H
  • Barchi Sereno
    CF: BRCSRN56S05A565H
CIG: ZEF28A439D
Oggetto: SERVIZIO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3528.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • FLAMIGNI PIERO
    CF: FLMPRI58R17D704T
  • FAROLFI ANTONIO
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: Z21298B458
Oggetto: SERVIZIO INERENTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IL RESAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DEL CENTRO CULTURALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 11384.58
Somme liquidate: € 11384.58
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BARBIERI
    CF: 03796260408
  • TURCI CHIARA
    CF: 03741100402
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO BARBIERI
    CF: 03796260408
CIG: Z6C29EF60E
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO DI STABILIZZATO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
CIG: Z262977FDD
Oggetto: MANUTENZIONE LUCI D'EMERGENZA E VAIRE PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1711.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z9B292F23F
Oggetto: SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 5607.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
CIG: ZE62A5D29A
Oggetto: INTERVENTO PER IMPIANTO LAVAGNE INTERATTIVE NELLE AULE SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: 69062387E2
Oggetto: ADESIONE DELL'UNIONE VALLE SAVIO ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIA 4
Importo aggiudicato: € 1786967.19
Somme liquidate: € 2369081.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
CIG: Z1D215D4A6
Oggetto: SERVIZI DI PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3921.20
Somme liquidate: € 3921.20
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 10-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
CIG: ZD0215D2E4
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 16180.00
Somme liquidate: € 16180.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: Z8C215D236
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE PSR IDENTITARIA BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 9456.00
Somme liquidate: € 9776.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • COBER srl
    CF: 03834660403
CIG: Z86208AC9B
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL PARCHEGGIO DI TAVOLICCI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
CIG: ZC325BECD4
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "ENERGIA ELETTRICA 12-2 LOTTO 3"
Importo aggiudicato: € 28606.56
Somme liquidate: € 31417.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z94258A3AA
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI FISSE
Importo aggiudicato: € 19040.98
Somme liquidate: € 4076.11
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z7B2239C38
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI A TUTELA DELLA RISORSA IDRICA IN AMBITO MONTANO
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 15684.73
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Verde
    CF: 02259620405
  • Studio Verde
    CF: 02259620405
CIG: Z562566220
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 1 COMUNI DI RONCOFREDDO E SOGLIANO AL RUBICONE
Importo aggiudicato: € 8165.56
Somme liquidate: € 8165.57
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZDF25662C6
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 2 COMUNI DI MERCATO SARACENO E SARSNA
Importo aggiudicato: € 27218.95
Somme liquidate: € 27082.86
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
CIG: Z1D256636E
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 4 COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7452.56
Somme liquidate: € 7415.30
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z37266C219
Oggetto: MANUTENZIONE ALLA RECINZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 3401.63
Somme liquidate: € 3401.63
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVIO CAR SNC DI BRAVACCINI E PEDRINI
    CF: 01662490406
  • SAVIO CAR SNC DI BRAVACCINI E PEDRINI
    CF: 01662490406
CIG: 7692868380
Oggetto: INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - SEDE MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 313420.20
Somme liquidate: € 395018.45
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALFRA VETRI SRL
    CF: 02584820613
  • CO.CE.R COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.
    CF: 00916510365
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
  • GAMA CASTELLI
    CF: 01282860392
  • GESTIONE E SERVIZI INTEGRATI
    CF: 04164290407
  • LOMBARDI MAURIZIO
    CF: LMBMRZ61E11D715R
  • KARINTIA SRL
    CF: 01782700668
  • RICO COSTRUZIONI SRL
    CF: 04175700618
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
CIG: 76589036B1
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CON AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA ZONA CASA DELL'ECCIDIO DI TAVLICCI - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 40799.05
Somme liquidate: € 45824.20
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LUCOS Srl
    CF: 01563040516
  • Lunedei Geom. Roberto Srl
    CF: 03600850402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • NANNI GIORGIO
    CF: NNNGRG61L26A565M
  • F.LLI BARTOLINI SNC DI BARTOLINI ROBERTO & MARCO
    CF: 01980780405
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: 765872971A
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 1 - RESTAURO SCIENTIFICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E DI ALLESTIMENTO DELLA CAPPELLA PRINCIPALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI S.PIERO IN BAGNO DA DESTINARE A SACRARIO
Importo aggiudicato: € 93945.83
Somme liquidate: € 96417.22
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • CANGHIARI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00658420419
  • VALLERIANI ENRICO SRL
    CF: 02017550670
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
CIG: 771557778E
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO IN LOCALITA' MONTENOVO
Importo aggiudicato: € 687817.67
Somme liquidate: € 365010.51
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.I.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE PER AZIONI
    CF: 00140610403
     
    IDROTERMICA D.I.C.A. SRL
    CF: 03283810400
     
    SB ELETTROIMPIANTI SNC DI BRILLI ROBERTO E SACCOMANDI FRANCO
    CF: 02155500400
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00604300400
     
    ELECTRICLINE SRL
    CF: 03628410403
     
    FABBRICARE S.R..L.
    CF: 03322100409
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 00203980396
     
    SLEM S.R.L.
    CF: 03754420408
     
    NIMAS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04161760402
     
    IB COSTRUZIONI ELETTRICHE DI IVAN BROCCULI
    CF: BRCVNI73T08H294Y
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00140990409
     
    FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
     
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00962750394
  • IMPRESA EDILE FRATELLI PAOLUCCI DI ANTONIO PAOLUCCI E FRATELLI SNC
    CF: 00206090706
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00962750394
CIG: 680462060F
Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 294624.00
Somme liquidate: € 168906.08
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CAMST SOC. COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: Z672781AD5
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z942781A37
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 882.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z22272DC9A
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER IL SERVIZIO DI RITIRO SPEDIZIONE E AFFRANCATURA DELLA POSTA
Importo aggiudicato: € 4843.99
Somme liquidate: € 909.88
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
     
    Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
     
  • Raggruppamento:
    POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
     
    Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
     
CIG: ZDA28FEBFD
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVISI ED ESITI DI GARA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE ANNUALITA' 2019
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 7842.02
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZCC2776A1E
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA - LA MALATESTIANA - MAN- COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1097.33
Somme liquidate: € 1097.22
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: ZE42932356
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA GAS NATURALE UTENZE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 39795.08
Somme liquidate: € 43878.01
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZF629953B9
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 28606.56
Somme liquidate: € 23670.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZC9274EC01
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI "LE RADICI E LE ALI: IDENTITA', CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE"
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 17214.98
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
     
    BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
     
    FABBRETTI CHIARA
    CF: FBBCHR89B61C573J
     
    CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
     
    ROSSI ENRICA
    CF: RSSNRC71A52C573P
     
  • Raggruppamento:
    RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
     
    BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
     
    FABBRETTI CHIARA
    CF: FBBCHR89B61C573J
     
    CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
     
    ROSSI ENRICA
    CF: RSSNRC71A52C573P
     
CIG: ZCC27E9398
Oggetto: SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA PROGETTO "LE RADICI E LE ALI"
Importo aggiudicato: € 12198.08
Somme liquidate: € 6631.75
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGNOLI MICHELA
    CF: CGNMHL81S68D704B
  • TASSINARI ROSSELLA
    CF: TSSRSL71H62D704D
  • PAGANELLI ERMES
    CF: PGNRMS70M14D704A
  • CAGNOLI MICHELA
    CF: CGNMHL81S68D704B
CIG: Z4126AC94E
Oggetto: FORNITURA SALE DA DISGELO SALGEMMA PER LE STRADE COMUNALI DI VERGHERETO STAGIONE INVERNALE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
CIG: Z002949C27
Oggetto: INCARICO PROGETTUALE PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTICELLO SU FOSSO DEL PRATACCIO LOCALITA' LE VELLE IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: ZEE27D5061
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 81.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA SOLDATI DI SOLDATI GIANFRANCO & C.S.N.C.
    CF: 03585630407
  • FARMACIA SOLDATI DI SOLDATI GIANFRANCO & C.S.N.C.
    CF: 03585630407
CIG: ZAE2882F59
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL RESTAURO DEI CIMITERI DI VERGHERETO, MONTECORONARO, RIOFREDDO, TAVOLICCI E PERETO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9723.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARZELLI SAMUELE
    CF: MRZSML75H10A390H
  • MANCINI MATTEO
    CF: MNCMTT81L27D704X
  • CASADEI ANTONIO
    CF: CSDNTN58M31D705P
  • MARZELLI SAMUELE
    CF: MRZSML75H10A390H
CIG: ZD726E5A5A
Oggetto: COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7250.40
Somme liquidate: € 7250.40
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: Z7A2978DAE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' STORICA MONTE FUMAIOLO - SORGENTI DEL TEVERE
Importo aggiudicato: € 38636.17
Somme liquidate: € 38596.38
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
CIG: Z05287AF70
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' STORICA MONTE FUMAIOLO
Importo aggiudicato: € 6694.45
Somme liquidate: € 4944.85
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
  • FERRINI LUCA
    CF: FRRLCU72R15A291Z
  • CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
CIG: Z4F26AD100
Oggetto: FORNITURA INSTALLAZIONE VERIFICHE E MANUTENZIONE ESTINTORI PERIODO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 523.50
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z502768886
Oggetto: ADESIONE A STAGIONE TEATRALE RAGAZZI ANNO 2019 ART EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE BONCI CESENA
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
  • ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
    CF: 01989060361
CIG: Z592779B85
Oggetto: VERIFICA EMANUTENZIONE ASCENSORE DI PALAZZO PESARINI PERIODO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1399.92
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z179CCBBB
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2622.17
Somme liquidate: € 2193.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z76268FC10
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN AMPLIAMENTO AL NORMALE ORARIO SCOLASTICO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VERGHERETO PERIODO 2019/2021
Importo aggiudicato: € 23990.40
Somme liquidate: € 14227.04
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z842AB0332
Oggetto: FORNITURA SCALE E SGABELLO PER CIMITERO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 939.34
Somme liquidate: € 939.34
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI MARCO E C.
    CF: 01842810408
  • ROMAGNA SCALE SNC DI ROSSI MARCO E C.
    CF: 01842810408
CIG: Z822AAFDC1
Oggetto: REALIZZAZIONE ZONA PER SPARGIMENTO CENERI FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO DI MONTIANO IN VIA SARMEGGIANO
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI FLORIANO
    CF: GLSFRN61T04I472C
  • GALASSI FLORIANO
    CF: GLSFRN61T04I472C
CIG: Z3E2A97FAC
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALMERINI IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 38818.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
  • FATTORI ANDREA
    CF: FTTNDR85M15H294N
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
CIG: Z922AF92C9
Oggetto: POTATURA DI N. 33 PINI PRESSO IL PARCO DELLE RIMEMBRANZE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 9570.00
Somme liquidate: € 9570.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELOTTI MARCO - IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: CLTMRC75E29I472F
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: RSSPLA75R04C573V
  • CELOTTI MARCO - IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: CLTMRC75E29I472F
CIG: ZB72A97EF3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI DI VIA MERLARA E SOSTITUZIONE DI ALCUNE CANALINE DI SCOLO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 32680.10
Somme liquidate: € 41689.60
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • BATTISTINI CURZIO SRL
    CF: 02211350414
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI
    CF: 00013670407
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
CIG: Z752A858AB
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO DI EDIFICIO SITUATO NEL CIMITERO DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 36814.20
Somme liquidate: € 35680.28
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • IMPRESA ORIOLI ENEA SRL
    CF: 01246570400
  • CASADEIO GEOM. BRUNO SAS DI CASADIO GIANNI & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA ORIOLI ENEA SRL
    CF: 01246570400
CIG: ZE02B3746F
Oggetto: INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MALANOTTE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3426.30
Somme liquidate: € 3426.30
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPISI STEFANO
    CF: CMPSFN90P30E532N
  • CAMPISI STEFANO
    CF: CMPSFN90P30E532N
CIG: Z6A2AA2868
Oggetto: STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PIA CAMPOLI PALMERINI" COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1867.00
Somme liquidate: € 1867.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGHETTI MASSIMO
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • BARONCIONI RODOLFO
    CF: BRNRLF54D13A565X
  • BORGHETTI MASSIMO
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: Z962A9A132
Oggetto: REDAZIONE DEI PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MALANOTTE A MONTIANO
Importo aggiudicato: € 7972.69
Somme liquidate: € 7972.69
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMPROLI REMO
    CF: SMPRME65A01C573M
  • NORI MARCO
    CF: NROMRC72B21H199Y
  • BENZI LORENZO
    CF: BNZLNZ73L02C573U
  • SEMPROLI REMO
    CF: SMPRME65A01C573M
CIG: Z6D2B25A70
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 128.48
Somme liquidate: € 128.48
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: Z9D2B25AA1
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 64.32
Somme liquidate: € 64.32
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: ZE32B25ADE
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 122.88
Somme liquidate: € 122.88
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: Z062B25B1C
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 237.92
Somme liquidate: € 237.92
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z412B25B53
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 911.04
Somme liquidate: € 911.04
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: Z232B2EA3B
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: ZD52B25BFF
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 17.12
Somme liquidate: € 17.12
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: Z642B25FDB
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 176.80
Somme liquidate: € 176.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: ZEC2B2603C
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 23.36
Somme liquidate: € 23.36
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: Z292B2609F
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: Z562B2C6F4
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 185.52
Somme liquidate: € 185.92
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: Z272B2C708
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 1145.92
Somme liquidate: € 1145.92
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: ZAD2B260E7
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 195.52
Somme liquidate: € 195.52
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: ZE92B26163
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 365.36
Somme liquidate: € 365.36
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z012B26296
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 171.52
Somme liquidate: € 171.52
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: ZE12B2C729
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 857.44
Somme liquidate: € 857.44
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
  • Leonex srl
    CF: 03563080401
CIG: ZC82B2C749
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 62.64
Somme liquidate: € 62.64
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: Z762B2C7BC
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 80.24
Somme liquidate: € 80.24
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: ZE02B2C7DF
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 78.56
Somme liquidate: € 78.56
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: ZDD2B2C80B
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI FUNGHI
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z1C2A29E69
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CALDAIA DI PALAZZO PESARINI 2019/2021
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
CIG: Z542B0F7A2
Oggetto: VERIFICA ASCENSORE PRESSO SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE - PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda USL della Romagna
    CF: 02483810392
  • Azienda USL della Romagna
    CF: 02483810392
CIG: Z272B468B6
Oggetto: FORNITURA LASTRE DI PIETRA ARENARIA RIGATA PER SOSTITUZIONE ELEMENTI AMMALORATI IN LOC. VERGHERETO ED ALFERO
Importo aggiudicato: € 496.00
Somme liquidate: € 495.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONICILIO PIETRA SNC DI GREGORI E BERNABINI
    CF: 02054410408
  • DONICILIO PIETRA SNC DI GREGORI E BERNABINI
    CF: 02054410408
CIG: Z6B2B46F46
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1299.96
Somme liquidate: € 738.93
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZBD2B47B92
Oggetto: FORNITURA DI MATEIRALE SCOLASTICO NEI PLESSI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1315.94
Somme liquidate: € 927.29
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: Z7A2B47C24
Oggetto: FORNITURA DI UNA PICCOLA LIBRERIA ARMADIO PER SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 500.82
Somme liquidate: € 500.81
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZB62B478B4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO PESARINI SEDE DISTACCATA DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
CIG: Z012B20D49
Oggetto: INTERVENTO ALLA CENTRALINA TELEFONICA DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 322.75
Somme liquidate: € 182.50
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
CIG: Z1D2B4584A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA FOSSETTE NELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1933.85
Somme liquidate: € 1933.85
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: Z522B4038C
Oggetto: FORNITURA ASFALTO PER LE STRADE COMUNALI DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 804.06
Somme liquidate: € 402.03
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: Z4B2B402A4
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 866.24
Somme liquidate: € 866.24
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnosampierana s.a.s. di Ceccarelli A. & C.
    CF: 03328350404
  • Tecnosampierana s.a.s. di Ceccarelli A. & C.
    CF: 03328350404
CIG: Z052B3FE7B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER PICCOLE MANUTENZIONI NELLE STRADE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 770.24
Somme liquidate: € 770.25
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZF32B3F9FF
Oggetto: MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZD12B3EDE4
Oggetto: LAVORI DI FALEGNAMERIA NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA LANZI S.N.C.
    CF: 03936510401
  • FALEGNAMERIA LANZI S.N.C.
    CF: 03936510401
CIG: Z612B3E05F
Oggetto: FORNITURA STABILIZZATO E GHIAIA PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1303.20
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.T.E. SOC. COOP. ARL
    CF: 00654310408
  • C.A.T.E. SOC. COOP. ARL
    CF: 00654310408
CIG: Z072B23910
Oggetto: FORNITURA BLOCCHETTI PER MENSA SCOLASTICO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
    CF: 01807620404
CIG: Z052B37B19
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI SENZA TARGA DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 319.67
Somme liquidate: € 319.67
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: ZED2B47AC8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO DI PALAZZO PESARINI SEDE DISTACCATA DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 2722.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z312B05058
Oggetto: COLLAUDO STRUTTURALE DEL PROGETTO "DAL LAGO AL BIOPARCO"
Importo aggiudicato: € 833.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONELLI ROBERTO
    CF: TNLRRT52D20I842G
  • TONELLI ROBERTO
    CF: TNLRRT52D20I842G
CIG: ZCE2A69426
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO "DAL LAGO AL BIOPARCO"
Importo aggiudicato: € 7404.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
CIG: Z912B44979
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE ALVORI E COLLAUDO DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE CHE COLLEGA BALZE ALLE SORGENTI DEL TEVERE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
CIG: ZB12A66909
Oggetto: LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E RIPROFILATURA TERRENO NELLA FRANA DI CORNETO
Importo aggiudicato: € 7888.12
Somme liquidate: € 7872.50
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z832AE7E2C
Oggetto: SERVIZIO ARTISTICO PER IDENTITARIA LOTTO 1 PER RESTAURO SCIENTIFICO E MIGLIORAMENTO SISMICO E DI ALLESTIMENTO DELLA CAPPELLA PRINCIPALE DEL CIMITERO DI S.PIERO IN BAGNO DA DESTINARE A SACRARIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DEI MARTIRI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORNELI FABRIZIO
    CF: CRNFRZ58C21D612C
  • CORNELI FABRIZIO
    CF: CRNFRZ58C21D612C
CIG: ZE528F8188
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 23019.00
Somme liquidate: € 19321.62
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
  • Vis Mobility srl
    CF: 01839090675
  • SEGNAL SYSTEM SRL
    CF: 02730460546
  • LINCOOP SOC. COOP.
    CF: 04098540406
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
CIG: Z4D2B0405C
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DIREZIONE ALVORI STRUTTURALE PSR 2014/2020 DAL LAGO AL BIOPARCO
Importo aggiudicato: € 2742.22
Somme liquidate: € 1425.95
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZBF2721E8C
Oggetto: COLLAUDO STATICO INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1688.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: Z8A291CD68
Oggetto: SPOSTAMENTO CAVI E GRUPPO DI CONTINUITA' NEL SOTTOTETTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1063.74
Somme liquidate: € 1063.74
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZA028CD1DD
Oggetto: SPOSTAMENTO CAVO ENEL SU MUNICIPIO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: 8064214FE6
Oggetto: MANUTENZIONE FORESTALE NEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, SARSINA E VERGHERETO LOTTO N. 1
Importo aggiudicato: € 87369.04
Somme liquidate: € 96464.62
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
CIG: 805272353D
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTICELLO SU FOSSO DEL PRATACCIO E MESSA IN SICUREZZA DI CEDIMENTI STRADALI SULLA STESSA VIABILITA' IN LOC. VELLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 31764.23
Somme liquidate: € 28182.85
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: 80315504BA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLO PEDONALI NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA E INTERVENTI NELLA VALLATA DEL BORELLO L.R. 2/2004
Importo aggiudicato: € 115628.76
Somme liquidate: € 115621.24
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • IEME Srl
    CF: 02381950407
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
CIG: 784253589C
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 31944.25
Somme liquidate: € 31917.39
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: Z7F2A4C4AA
Oggetto: INTERVENTI ATERSIR DI AMNUTENZIONE FORESTALE NEI COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE E RONCOFREDDO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 27374.29
Somme liquidate: € 28584.29
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
  • COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00893950402
CIG: Z6F2B2C1ED
Oggetto: SERVIZIO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 2714.40
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z3C2B31735
Oggetto: FORNITURA CARTPENTERIA PER SOMMA URGENZA IN LOCALITA' VELLE PER CEDIMENTO PONTE
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PIEVE SCALE SRL
    CF: 04144550409
  • LA PIEVE SCALE SRL
    CF: 04144550409
CIG: 813458798B
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA MALANOTTE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 59410.40
Somme liquidate: € 68191.38
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: 8075592D53
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DEL CENTRO CULTURALE - SALA POLIVALENTE SAN FRANCESCO SITUATO IN PIAZZA GARIBALDI A MONTIANO
Importo aggiudicato: € 54086.70
Somme liquidate: € 54086.21
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • C.R.C.S. SOC. COOP.
    CF: 04069420406
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
CIG: 8146431786
Oggetto: SERVIZIO PER STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA SICUREZZA E DL PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI ALLOGGIO ERP E CENTRO SOCIALE LOCALITA' RIOFREDDO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 34503.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
     
    MATASSONI FRANCESCO
    CF: MTSFNC60H04D704Q
     
    PEDUZZA DANIELA
    CF: PDDDNL66E59F979B
     
  • Raggruppamento:
    Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
     
    MATASSONI FRANCESCO
    CF: MTSFNC60H04D704Q
     
    PEDUZZA DANIELA
    CF: PDDDNL66E59F979B
     
CIG: Z8D2BF0C7E
Oggetto: MANUTENZIONE TRATTORINO OREC DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
CIG: Z8D2C0AB3B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL VERDE PUBBLICO PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 208.27
Somme liquidate: € 208.27
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: Z462C0A1E6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
CIG: ZC32C4F72A
Oggetto: FORNITURA CARTELLO STRADALE PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 71.16
Somme liquidate: € 71.16
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
CIG: ZD32D0935B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
CIG: Z142C6C4DC
Oggetto: POTATURA CANNETO IN VIA PARADISO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
  • CELOTTI MARCO - IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: CLTMRC75E29I472F
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
CIG: Z0C2C99745
Oggetto: ESECUZIONE SAGGI E PROVE DI LABORATORIO MATERIALE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "PIA CAMPOLI PALMERINI"NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4110.00
Somme liquidate: € 3740.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Giordano S.P.A.
    CF: 00549540409
  • Istituto Giordano S.P.A.
    CF: 00549540409
CIG: ZB12B8FA59
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI BANDI DI GARA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Importo aggiudicato: € 14924.93
Somme liquidate: € 10703.34
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZA82C624BC
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z512D13178
Oggetto: Manutenzione erogatori progetto Verde Aqua del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
CIG: Z6D2D1B975
Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "PIA CAMPOLI" DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 829.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z4B2D322E9
Oggetto: POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1437.47
Somme liquidate: € 1437.47
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC. COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC. COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z912BA1ACE
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1663.98
Somme liquidate: € 1455.80
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZB72BBC1D3
Oggetto: Video ispezione di una condotta nel Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • €uro€xplorer di Baroncini Paolo
    CF: BRNPLA64B09C573V
  • €uro€xplorer di Baroncini Paolo
    CF: BRNPLA64B09C573V
CIG: ZC62D5C740
Oggetto: FORNITURA PIANTE FIORITE PRIMAVERILI ED ESTIVE PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 17-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grilli Romano
    CF: GRLRMN60C22C573K
  • Grilli Romano
    CF: GRLRMN60C22C573K
CIG: ZC32D5CD4E
Oggetto: Ripristino porzioni di intonaco e chiusura fori causati da prove antisismiche scuola primaria "Pia Campoli Palmerini" di Montiano
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Rustica di Buda Fausto
    CF: BDUFST66P22C573L
  • Edil Rustica di Buda Fausto
    CF: BDUFST66P22C573L
CIG: ZAE2C3411E
Oggetto: PROVE DI CARICO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI D.M. 16/01/2018
Importo aggiudicato: € 3077.87
Somme liquidate: € 2950.20
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STS MOBILE SRL
    CF: 02262740422
  • STS MOBILE SRL
    CF: 02262740422
CIG: Z8A2DC36EF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 348.80
Somme liquidate: € 348.80
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
CIG: Z462DE6715
Oggetto: FORNITURA SEGNALI STRADALI DI DIVIETO TRANSITO BICICLETTE PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
CIG: Z4A2DA53F6
Oggetto: SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE RELATIVO AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1532.00
Somme liquidate: € 1532.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBLA SOC. COOP. SERVIZI E SOLUZ. CULTURALI
    CF: 03599200403
  • EBLA SOC. COOP. SERVIZI E SOLUZ. CULTURALI
    CF: 03599200403
CIG: Z992DA53AF
Oggetto: FORNITURA SOFFIATORE A ZAINO STIHL BR 550 PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: Z662DA16E0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 814.74
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: Z502D918E3
Oggetto: LAVORI DI SMALTIMENTO TERRENO DI SCAVO PRESSO AREA DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 17280.00
Somme liquidate: € 13110.96
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: ZB32DE670C
Oggetto: FORNITURA PALETTI PER DELIMITAZIONE PEDONALE IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERC FOND INNOCENTI SRL
    CF: 02066010402
  • COMMERC FOND INNOCENTI SRL
    CF: 02066010402
CIG: ZC22DE6D0D
Oggetto: MANUTENZIONE RINGHIERE DELLE RAMPE PEDONALI ESTERNE DEL CENTRO CULTURALE ED EX PESCHERIA IN VIA MAZZINI NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: Z382D9A096
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE
Importo aggiudicato: € 39754.10
Somme liquidate: € 6378.79
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: 8361677226
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI MARCIAPIEDI IN FRAZIONE BADIA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 34363.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI
    CF: 00013670407
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
CIG: Z8D2BA9C21
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ATERSIR ANNUALITA' 2020/2021
Importo aggiudicato: € 16799.54
Somme liquidate: € 3359.86
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI CRISTIAN
    CF: GDUCST74H06H274S
  • GUIDI CRISTIAN
    CF: GDUCST74H06H274S
CIG: Z292DD8B7C
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANNETTI SNC DI GIOVANNETTI LUCA
    CF: 03398690408
  • GIOVANNETTI SNC DI GIOVANNETTI LUCA
    CF: 03398690408
CIG: Z992DD8274
Oggetto: SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN PIAZZA TRENTO 1 - VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 808.71
Somme liquidate: € 696.08
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z1E2DC7FCB
Oggetto: VIDEOISPEZIONE DEI PLUVIALI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI SRL
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI SRL
    CF: 00487220402
CIG: Z622D7EEC6
Oggetto: RESTAURO SCIENTIFICO STELE DELLE SORGENTI DEL FIUME TEVERE
Importo aggiudicato: € 4470.00
Somme liquidate: € 4545.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
CIG: Z0E2D432BA
Oggetto: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 7380.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: Z082CF7154
Oggetto: Manutenzione della caldaia sita nell'immobile del comune di Verghereto utilizzato dalle Forze dell'Ordine Forestali
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEUCCI SAURO
    CF: 01914850407
  • MATTEUCCI SAURO
    CF: 01914850407
CIG: ZA92CED99C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE - INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO PER LA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
CIG: Z182CDD4F1
Oggetto: L.R. 2/2004 FONDO MONTAGNA PAO 2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', E ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI NEL COMUNE DI BAGNO DI R. E MERCATO S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: GDUCRS71R20C573Q
  • GUIDI CHRISTIAN
    CF: GDUCRS71R20C573Q
CIG: Z062C3992E
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER SEDE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL CESENATICO
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL CESENATICO
    CF: 02205060409
CIG: ZF72C3C87D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI NELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceccarini Infissi snc
    CF: 02267840417
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
CIG: ZC62BF120D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EROGATORE PALAZZO PESARINI DEL PROGETTO VERDE AQUA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
CIG: Z072C9B451
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICA DELL'ASCENSORE SITO NELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI ALFERO DI VERGHERETO PER IL TRIENNIO 2020/2022
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z012C9CC31
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE E GUARDIA MEDICA DI ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: Z8C2DF7CCB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO SENZA TARGA MINI EUROCOMACH DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
  • SAMPIERANA S.P.A.
    CF: 02712200407
CIG: Z042CC221B
Oggetto: INCARICO PER VARIAZIONI CATASTALI IN ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERI FRANCESCO
    CF: CVLFNC61H29L764A
  • CAVALIERI FRANCESCO
    CF: CVLFNC61H29L764A
CIG: Z122CCB020
Oggetto: OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO IDENTITARIA LOTTO 4 - COMUNE DI VERGHERETO - INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CASA DI TAVOLICCI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: 8402333088
Oggetto: LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE VALLATA DEL SAVIO COMUNE DI MERCATO SARACENO PAO 2020
Importo aggiudicato: € 115216.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • BATTISTINI CURZIO SRL
    CF: 02211350414
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME Srl
    CF: 02381950407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: 8411986E6F
Oggetto: OCDPC 533/2018 INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE BIVIO SELVA - MONTIONE INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 24584.39
Somme liquidate: € 24584.39
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
CIG: 8397292094
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 813348.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERA LUCE SRL
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE SRL
    CF: 02074861200
CIG: 832920663A
Oggetto: VARIANTE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 92199.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
CIG: 8202795891
Oggetto: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AMBROGETTI DI VERGHERETO - CODECE AES 0400500106 - CONTRIBUTO MIUR DM 13.02.2019 N. 101
Importo aggiudicato: € 34144.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • S.M.S. Società Muratori Sampierani di Damiani Gian Luca & C. snc
    CF: 01514730405
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
CIG: 8170651A7F
Oggetto: LE RADICI E LE ALI: IDENTITA', CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE - INTERVENTI NEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 417623.33
Somme liquidate: € 226386.24
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
     
    F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
     
  • Raggruppamento:
    GEOM. COCCHIARELLA NICOLANTONIO
    CF: CCCNLN64H10D755O
     
    TECNO DOTA S.R.L.
    CF: 03890390655
     
  • IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01416260709
  • FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM. FRANCESCO
    CF: DRGFNC70T29I754D
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03707861211
  • EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO
    CF: 03790280659
  • SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02333580781
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
  • ABE S.r.l.
    CF: 04349770653
  • IMPREDIMA S.R.L.
    CF: 01426090336
  • COCCIA VINCENZO S.R.L.
    CF: 01690180672
  • LEONARDO SERVICES S.R.L.
    CF: 02282320510
  • C.R.C.S. SOC. COOP.
    CF: 04069420406
  • CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 02748510795
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI
    CF: 01492390412
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
CIG: 8300521E9B
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO ALL'INTERNO DELLE RETI TEMATICHE ED ESCURSIONISTICHE REGIONALI
Importo aggiudicato: € 92375.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
CIG: 8384100A2F
Oggetto: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO SCOLASTICO DI VERGHERETO - REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONE DEL PLESSO
Importo aggiudicato: € 84476.33
Somme liquidate: € 48049.19
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILCOLOR S.N.C. DI AGNOLETTI MARCO E C.
    CF: 02328650409
  • NEW COLOR DI CAMPOGIANNI CHRISTIAN
    CF: 03984750400
  • STILCOLOR S.N.C. DI AGNOLETTI MARCO E C.
    CF: 02328650409
CIG: 83841199DD
Oggetto: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE INFISSI
Importo aggiudicato: € 29624.00
Somme liquidate: € 29475.88
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
CIG: 8416849B83
Oggetto: OCDPC N. 533/2018 RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DI NASSETO COLPITA DA MOVIMENTO FRANOSO NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 24585.97
Somme liquidate: € 24585.97
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
CIG: 841869708B
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 39430.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
CIG: Z3E25D91E1
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 12007.49
Somme liquidate: € 10407.50
Tempi di completamento: dal n.d. al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
CIG: ZF12FCD1F9
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA DEI PARAMENTI INTERNI DEL CENTRO CULTURALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 13006.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
CIG: ZDB2FDF22F
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA NELLA SCUOLA MATERNA E NELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
CIG: Z192FB90FD
Oggetto: INDAGINI STRATIGRAFICHE SULLE SUPERFICI INTERNE DEL CENTRO CULTURALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FENICE SRLS UNIPERSONALE
    CF: 14014981006
  • FENICE SRLS UNIPERSONALE
    CF: 14014981006
CIG: Z172FBA8F6
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER UFFICIO TECNICO DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1636.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
CIG: Z9C2FB91FB
Oggetto: RIFACIMENTO PORZIONE DI INTONACO ALLA FACCIATA DELL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Rustica di Buda Fausto
    CF: BDUFST66P22C573L
  • Edil Rustica di Buda Fausto
    CF: BDUFST66P22C573L
CIG: Z652F5A900
Oggetto: FORNITURA DI RASTRELLIERA CON RICARICA E-BIKE PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 1588.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRYS SRL
    CF: 04070950268
  • ANDRYS SRL
    CF: 04070950268
CIG: Z232E80E3C
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNUALITA' 2020/2021 E 2021/2022 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6127.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neri Canzio & C. Snc
    CF: 01729420404
  • SOC. AGRICOLA PANZAVOLTA S.S.
    CF: 04160750404
  • SOC. AGRICOLA PANZAVOLTA S.S.
    CF: 04160750404
CIG: ZAE2EC55A0
Oggetto: INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA PER PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZBE2EC5604
Oggetto: FORNITURA PANNELLI CARTELLONISTICA PER PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON
    CF: 04396910400
  • ROMAGNA NEON
    CF: 04396910400
CIG: Z092EB9710
Oggetto: FORNITURA MATERIALE D'ARREDO URBANO PER PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 4057.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERC FOND INNOCENTI SRL
    CF: 02066010402
  • COMMERC FOND INNOCENTI SRL
    CF: 02066010402
CIG: Z642EE4A4F
Oggetto: ACQUISTO TENDE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: FRNSCR59L29C573M
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: FRNSCR59L29C573M
CIG: ZD52E3EC3E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z422E06F9D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SANIFICANTE DELLA SCUOLA PRIMARIA PIA CAMPOLI PALMERINI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: ZCC2EB0787
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO MURA IN VIA UGO LA MALFA IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPANA GABRIELE
    CF: CMPGRL64T16C573T
  • CAMPANA GABRIELE
    CF: CMPGRL64T16C573T
CIG: Z732E666AA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TINTEGGIATURA DI FACCIATA ESTERNA DELLA CHIESA SS ANNUNCIAZIONE DI MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
CIG: Z4E2EE4A43
Oggetto: FORNITURA DI PIANTE AUTUNNALI PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
  • GRILLI VITTORIO
    CF: GRLVTR28S01C573M
CIG: Z1D2ECA338
Oggetto: FORNITURA RASTRELLIERA PER ALLOCAZIONE IN PIAZZA MAGGIORE A MONTIANO PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: ZB02EBF323
Oggetto: SOSTITUZIONE CASSETTA WC PRESSO SCUOLA PRIMARIA PALMERINI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
CIG: Z242F52C9C
Oggetto: FORNITURA PANNELLI PER SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 429.75
Somme liquidate: € 429.75
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PANNELLI SRL
    CF: 02616050403
  • ROMAGNA PANNELLI SRL
    CF: 02616050403
CIG: ZD12F12C91
Oggetto: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI MONTIANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 25088.13
Somme liquidate: € 22727.90
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. SICUREZZA SRL
    CF: 04266420407
  • ELETTRONICA CORTESI SRL
    CF: 00355340407
  • R. SICUREZZA SRL
    CF: 04266420407
CIG: ZDF2EBF8F1
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA DI MONTIANO FONDI PROVENIENTI DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 2436.00
Somme liquidate: € 1552.80
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUDOVICO SRL
    CF: 03624991208
  • LUDOVICO SRL
    CF: 03624991208
CIG: Z752F3573A
Oggetto: POTATURA N. 4 ALBERATURE NELL'AREA INTERNA DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: ZCF2F356F9
Oggetto: LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO FABBRICATO INTERNO DEL CIMITERO DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
CIG: Z172ED99A9
Oggetto: FORNITURA PANNELLI DECORATIVI PER MURO IN VIA UGO LA MALFA PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
CIG: ZEB2E87625
Oggetto: ESECUZIONE DI SAGGI STRATIGRAFICI SULLE PARETI INTERNE E SUL SOFFITTO DELL'ORATORIO DELLA SS. ANNUNCIAZIONE IN MONTENOVO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIARDI ALEXA
    CF: CRDLXA85L49G999T
  • CIARDI ALEXA
    CF: CRDLXA85L49G999T
CIG: ZD62EA5F9F
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER IL VERDE PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 217.21
Somme liquidate: € 217.21
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
CIG: Z872E9186C
Oggetto: PROGETTAZIONE DIREZIONE E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: ZE22F7667D
Oggetto: SPOSTAMENTO ARMADIETTO ENEL PER LAVORI DI RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: ZCE2E32D20
Oggetto: PROVE DI CARICO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI D.M. 16.01.2018
Importo aggiudicato: € 627.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STS MOBILE SRL
    CF: 02262740422
  • STS MOBILE SRL
    CF: 02262740422
CIG: Z312ECB55B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA ISTITUTO SCOLASTICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z2D2F117E5
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 28606.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z7A2F415CE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO UTA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
CIG: Z962FCE2A0
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
Importo aggiudicato: € 1108.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SFTWARE
    CF: 01883740647
  • ACCA SFTWARE
    CF: 01883740647
CIG: Z862FE2AB1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SCUOLA MATERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VERGHERETO PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z9D2F466D0
Oggetto: ERREBIAN - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 5 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 21-10-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ERREBIAN S.P.A.
    CF: 02044501001
  • ERREBIAN S.P.A.
    CF: 02044501001
CIG: Z582FC6FDE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SCALA ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREGORI DANIELE
    CF: GRGDNL72P15A565T
  • GREGORI DANIELE
    CF: GRGDNL72P15A565T
CIG: Z4B2F6321F
Oggetto: ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SCUOLE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3526.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZC02F3F2BF
Oggetto: FORNITURA DPI OPERAI/AUTISTI DELL'UFFICIO TECNICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZC82F46D80
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1846.72
Somme liquidate: € 1846.72
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
CIG: ZCB2F223FD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' EXTRAURBANA IN LOCALITA' CORNETO A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IN COMUNE DI VERGHERETO - FONDO MONTAGNA
Importo aggiudicato: € 39994.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
CIG: ZE62FCB38E
Oggetto: MANUTENZIONE PLUVIALE PRESSO LA SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE - PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 894.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA BRANCHETTI DI BRANCHETTI SERGIO
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
  • LATTONERIA BRANCHETTI DI BRANCHETTI SERGIO
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
CIG: Z092FCB9AE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE PER RICARICO STRADALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1988.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
CIG: Z242F56E4D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA E SANITIZZANTI PER SCUOLABUS DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 496.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G2 SAS DI GIANNINI MARCO & C.
    CF: 03207700406
  • G2 SAS DI GIANNINI MARCO & C.
    CF: 03207700406
CIG: Z812FC6072
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 5327.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: ZF42FC8844
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX CASA CANTONIERA E MAGAZZINO DI S.PIERO IN BAGNO - RILIEVO DELL'AREA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
     
    UGOLINI LUCA
    CF: GLNLCU65E15D704Y
     
  • Raggruppamento:
    CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
     
    UGOLINI LUCA
    CF: GLNLCU65E15D704Y
     
CIG: Z9B2E3C805
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE SCUOLE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z812DAD871
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 835.45
Somme liquidate: € 835.45
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: ZE62EB7B5E
Oggetto: LAVORI INTEGRATIVI ALLE OPERE COMPLEMENTARI PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA D'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - IDENTITARIA LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z362E38594
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE MAZZI - AGONIA IN LOC. PERETO
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: ZAE2E38591
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO OPERE E CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN LOC. LA STRADA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: 84753575D9
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE NEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, SARSINA E VERGHERETO - LOTTO 1 - INTERVENTI PER L'ANNUALITA' 2020
Importo aggiudicato: € 74116.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
CIG: 8475365C71
Oggetto: ATERSIR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE NEI COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE E RONCOFREDDO - ANNUALITA' 2020
Importo aggiudicato: € 27607.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
CIG: 8551190937
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI DI VERGHERETO, BALZE, MONTECORONARO, PERETO, RIOFREDDO E TAVOLICCI NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 111134.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.C.S. SOC. COOP.
    CF: 04069420406
  • C.R.C.S. SOC. COOP.
    CF: 04069420406
CIG: 8553552667
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO PUBBLICO POLIVALENTE CON FUNZIONE SCOLASTICA E RESIDENZA PUBBLICA IN LOCALITA' BALZE DI VERGHERETO - VIA CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 54380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: 85670086A5
Oggetto: PAESAGGI E MEMORIE: ITINERARI NELLA VALLE DEL SAVIO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
     
    ROSSI PIER GIORGIO
    CF: RSSPGR73D20F205I
     
    SAMMARINI CATERINA
    CF: SMMCRN91B45H294E
     
    ANGELUCCI MASSIMO
    CF: NGLMSM61P09A662C
     
  • Raggruppamento:
    MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
     
    ROSSI PIER GIORGIO
    CF: RSSPGR73D20F205I
     
    SAMMARINI CATERINA
    CF: SMMCRN91B45H294E
     
    ANGELUCCI MASSIMO
    CF: NGLMSM61P09A662C
     
CIG: Z9E25D904D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018-2020
Importo aggiudicato: € 10545.00
Somme liquidate: € 10545.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
CIG: ZC625D8F51
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 5601.27
Somme liquidate: € 6090.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2018 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: 7658785551
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 4 - INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CASA DELL'ECCIDIO DI TAVOLICCI
Importo aggiudicato: € 56935.00
Somme liquidate: € 59671.60
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CO.GE.VI SRL
    CF: 00364900944
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • CO.GE.VI SRL
    CF: 00364900944
CIG: Z732566314
Oggetto: FONDI ATERSIR 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 26220.18
Somme liquidate: € 30964.48
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
CIG: 7658758F06
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 2 - INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO STORICO ANNESSO AL PALAZZO COMUNALE DA ADIBIRSI A MUSEO CENTRO POLIVALENTE
Importo aggiudicato: € 195683.84
Somme liquidate: € 203112.07
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    ELECTRICLINE SRL
    CF: 03628410403
     
    AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
     
  • Raggruppamento:
    ELECTRICLINE SRL
    CF: 03628410403
     
    AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
     
CIG: 76587719C2
Oggetto: IDENTITARIA LOTTO 3 - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ABBAZIA DI S.SALVATORE IN SUMMANO DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI DIDATTICA E BIVACCO
Importo aggiudicato: € 157645.74
Somme liquidate: € 164145.75
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI
    CF: 01492390412
  • IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C. SNC DI SANTILLO LUIGI
    CF: 00798950705
  • EDIL RENTAL GROUP SRL
    CF: 02495500411
  • BASCHIERI SRL
    CF: 02641530361
  • Patella Srl
    CF: 01961670674
  • IMPRESA EDILE GEOM. SANTILLO LUCIANO & C. SNC DI SANTILLO LUIGI
    CF: 00798950705
CIG: Z962CE29E3
Oggetto: VARIANTE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI DI VIA MERLARA E SOSTITUZIONE DI ALCUNE CANALINE DI SCOLO
Importo aggiudicato: € 9009.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
CIG: Z2C2E9213B
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE APP E WEBGIS PER SENTIERISTICA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO ALL'INTERNO DELLE RETI TEMATICHE ED ESCURSIONISTICHE REGIONALI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBMAPP S.R.L.
    CF: 02266770508
  • WEBMAPP S.R.L.
    CF: 02266770508
CIG: z061a3477e
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E CONTRASTO ALL'EVASIONE TARES-TARI - COMUNI DI MONTIANO E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 33200.00
Somme liquidate: € 22133.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
CIG: zd81a3473a
Oggetto: Servizio di recupero e contrasto all'evasione ICI-IMU-TASI - Comuni di Montiano e Verghereto
Importo aggiudicato: € 37520.00
Somme liquidate: € 25003.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
CIG: Z1E2F5AB6F
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO AL 31/12/2020 DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO DELL'UNIONE VALLE SAVIO E DEI COMUNI DI MONTIANO E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 9530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z692A644F6
Oggetto: INTEREVENTI DI PULIZIA QUINDICINALE DI UN APPARTAMENTO PER I PRIMI 6 MESI DEL 2020
Importo aggiudicato: € 572.52
Somme liquidate: € 238.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z8F2AD2943
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso A.F.D.G.
Importo aggiudicato: € 28784.00
Somme liquidate: € 28784.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: ZB72AD2E29
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE CASO COMPLESSO A.S.A
Importo aggiudicato: € 19067.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z942AD2E88
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE caso complesso B.M.
Importo aggiudicato: € 22568.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: ZA52AD2F31
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso F.D.
Importo aggiudicato: € 10920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z892AD2F7D
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale caso complesso R.A.B.
Importo aggiudicato: € 34960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
CIG: ZB22AD2FC1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso Z.W.B.
Importo aggiudicato: € 22750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z602ADA3E6
Oggetto: inserimento nucleo in casa famiglia
Importo aggiudicato: € 9072.00
Somme liquidate: € 9072.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZC72ADA435
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 28392.00
Somme liquidate: € 28392.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z3A2ADA471
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26209.00
Somme liquidate: € 26209.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z222ADA4D6
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32209.00
Somme liquidate: € 15048.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZBD2AC8C0A
Oggetto: inserimento neomaggiorenne in appartamento autonomia
Importo aggiudicato: € 17428.00
Somme liquidate: € 15714.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z712ADA58A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 49410.00
Somme liquidate: € 49410.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAD2ADA606
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36600.00
Somme liquidate: € 13800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z822ADA72E
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19557.00
Somme liquidate: € 19557.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: ZA02ADA76C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33819.00
Somme liquidate: € 33845.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z332AAA7C0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18810.00
Somme liquidate: € 15400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: ZF12AAA7FA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z642AAA836
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z272AAA870
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36600.00
Somme liquidate: € 36600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3C2AB3F35
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZDD2AB3F76
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZF02B0CE57
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale B.G.C. caso complesso
Importo aggiudicato: € 21874.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z132B0CE95
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale B.M. caso complesso
Importo aggiudicato: € 19066.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZF32B0F563
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21840.00
Somme liquidate: € 43920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z542B0F5AC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 46116.00
Somme liquidate: € 46116.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z8F2B0F5E3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 46116.00
Somme liquidate: € 46116.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZB92B1A3F7
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale caso complesso A.E.
Importo aggiudicato: € 27657.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: 8169880E3E
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 116000.00
Somme liquidate: € 116000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 8169353B5A
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 149000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z862B80B4A
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z3F2B6B39E
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO
    CF: 92017960391
  • FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO
    CF: 92017960391
CIG: ZC92B27823
Oggetto: Inserimento nucleo madre-minore in casa famiglia
Importo aggiudicato: € 29804.00
Somme liquidate: € 22126.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZF92BAA3AB
Oggetto: SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A GARANTIRE DIRITTO DI VOTO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 26-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE VERDE
    CF: 90015080402
  • CROCE VERDE
    CF: 90015080402
CIG: Z002BA7DF8
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI FUNERALE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: Z5B2BB721F
Oggetto: D.A.G. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 19190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZA22BB71A6
Oggetto: A.A.S. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 19190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZAC2BB7262
Oggetto: M.P. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 19190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z2A2BB72A4
Oggetto: P.E. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 19190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8E2BB731F
Oggetto: R.T.R. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 11880.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z382BB7379
Oggetto: S.R. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 19190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZDC2BB7489
Oggetto: A.C. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti CUP Povertà Nazionale I61E18000130001 fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9500.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZB92BB74E8
Oggetto: B.M.P. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti CUP Povertà Nazionale I61E18000130001 fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 1654.00
Somme liquidate: € 1653.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZA62BB76A6
Oggetto: F.F. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti CUP Povertà Nazionale I61E18000130001 fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 9411.00
Somme liquidate: € 9407.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBD2BB76F7
Oggetto: G.A. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti CUP Povertà Nazionale I61E18000130001 fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 9411.00
Somme liquidate: € 6151.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZD42BB7748
Oggetto: G.V.D. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti CUP Povertà Nazionale I61E18000130001 fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 12856.00
Somme liquidate: € 12847.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03228620369
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03228620369
CIG: ZB82BB7794
Oggetto: M.F. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti CUP Povertà Nazionale I61E18000130001 fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 14560.00
Somme liquidate: € 14560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZEC2BB77DE
Oggetto: N.A. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti CUP Povertà Nazionale I61E18000130001 fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 5905.00
Somme liquidate: € 5650.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03146200401
  • L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03146200401
CIG: ZD42BB7A39
Oggetto: S.G. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti CUP Povertà Nazionale I61E18000130001 fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 7860.00
Somme liquidate: € 7860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZD42BB7552
Oggetto: B.M. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 8672.00
Somme liquidate: € 8666.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z892BB75B2
Oggetto: C.M.D.C. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 8672.00
Somme liquidate: € 8666.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z832BB760A
Oggetto: D.S.A. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 4156.00
Somme liquidate: € 4153.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNT'ACCAPO ONLUS SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 03990840401
  • PUNT'ACCAPO ONLUS SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 03990840401
CIG: Z722BB765C
Oggetto: F.G. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2020
Importo aggiudicato: € 7731.00
Somme liquidate: € 7727.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZE125F9375
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale (casa famiglia)
Importo aggiudicato: € 29135.00
Somme liquidate: € 29134.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: 771344582C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 56940.00
Somme liquidate: € 55878.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 7713537419
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 52560.00
Somme liquidate: € 51091.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAC25F93E1
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24194.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 77137167CF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 22005.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZF925F940B
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 19600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: ZB125F943F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 34421.00
Somme liquidate: € 33945.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z8B25F94CA
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 19762.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z4225F95B4
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26324.00
Somme liquidate: € 12849.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z0C25F95DB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24640.00
Somme liquidate: € 23360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: 77137557FE
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 49276.00
Somme liquidate: € 24800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: Z1B25F96F5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38226.00
Somme liquidate: € 30324.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZA025F9782
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15642.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZF125F97C5
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15642.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z7425F9865
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD025F98AE
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZA925F98F4
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: 7715504B4F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale b.a.
Importo aggiudicato: € 43870.00
Somme liquidate: € 38220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: 7715529FEF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale (b.g.c.)
Importo aggiudicato: € 43870.00
Somme liquidate: € 43870.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z802613090
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale b.mat
Importo aggiudicato: € 30402.00
Somme liquidate: € 27034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: 7715657992
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale z.w.
Importo aggiudicato: € 59290.00
Somme liquidate: € 45206.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 06-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: 7715562B2C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale b.m.
Importo aggiudicato: € 56575.00
Somme liquidate: € 24335.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z6826AB376
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38924.00
Somme liquidate: € 29624.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z8D26AB3A1
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 35924.00
Somme liquidate: € 26618.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z7F26B0237
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37295.00
Somme liquidate: € 31218.48
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 03-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZD326AB3DE
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 28314.00
Somme liquidate: € 17494.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD426AB423
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 12018.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z3C26AB459
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 12018.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAA26AB495
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 10934.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z1D26AB4D1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 9940.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8F26AB526
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39490.00
Somme liquidate: € 26070.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: ZB126C409E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale A.S.A. caso complesso
Importo aggiudicato: € 36562.00
Somme liquidate: € 24933.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: 77769920D3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale- caso complesso R.A.B.
Importo aggiudicato: € 53246.00
Somme liquidate: € 10007.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: Z8826ECE53
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale - caso complesso G.F.
Importo aggiudicato: € 32450.00
Somme liquidate: € 25770.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z0F271FECC
Oggetto: A.C. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z73271FF47
Oggetto: B.M. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 9315.00
Somme liquidate: € 9281.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZA0271FFA4
Oggetto: C.A. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 3833.00
Somme liquidate: € 3832.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z34271FFF2
Oggetto: F.G. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 5711.00
Somme liquidate: € 5571.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z18272003E
Oggetto: G.A. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 9315.00
Somme liquidate: € 9281.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z9627200DE
Oggetto: N.A. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 4964.00
Somme liquidate: € 4779.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZBB21157F7
Oggetto: inserimento madre e minore profughi in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25408.00
Somme liquidate: € 21806.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZBB2115BE3
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16425.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z892115C23
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 155840.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z532116036
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26326.00
Somme liquidate: € 26323.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZD6213CFCD
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 7283.00
Somme liquidate: € 5059.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z9321161C6
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD32121F96
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38249.00
Somme liquidate: € 31920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z982116129
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z28211615E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z752116188
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZE82151930
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203259
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z942151723
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203250
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZF8215179E
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203252
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 2285.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC3215180A
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203254
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z78215186A
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203257
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 2285.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE321518D2
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203258
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 2285.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z8421C657B
Oggetto: B.M. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 18545.00
Somme liquidate: € 18494.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z8221C66E7
Oggetto: C.A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 19205.00
Somme liquidate: € 19162.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8522DA8B9
Oggetto: Acquisto servizio di pulizia Stazione FS per ospitalità senza fissa dimora
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
CIG: Z9B233BCC6
Oggetto: F.G. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9287.00
Somme liquidate: € 8804.07
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 7473047977
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 267000.00
Somme liquidate: € 243599.30
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 7473026823
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 156600.00
Somme liquidate: € 153000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 7473007875
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 66500.00
Somme liquidate: € 62977.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: 747298564E
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 52250.00
Somme liquidate: € 50102.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 747294661F
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 96300.00
Somme liquidate: € 80764.48
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 7472918F01
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 121000.00
Somme liquidate: € 98911.56
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z8323883D0
Oggetto: G.A. INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6095.00
Somme liquidate: € 6080.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z8E247EE39
Oggetto: N.A. - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI FINO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 5044.00
Somme liquidate: € 5036.08
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZA222403E0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33506.00
Somme liquidate: € 23010.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z23226B14F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37825.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z36224042E
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33524.00
Somme liquidate: € 23010.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5022EC771
Oggetto: Progetto "Il Ponte" per madri e minori vittime di violenza
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
CIG: ZAC24B94DA
Oggetto: G. A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI FINO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6181.74
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZF9241A2BD
Oggetto: ADESIONE AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI AUTOMEZZI"
Importo aggiudicato: € 22213.00
Somme liquidate: € 19888.26
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
CIG: Z9D256D45E
Oggetto: INSERIMENTO MINORE in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 31250.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z932608A1A
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UN APPARTAMENTO
Importo aggiudicato: € 3663.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z352648CCF
Oggetto: S. H. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8D2653A8A
Oggetto: ACQUISTO TUBO E TENDA PER VASCA DA BAGNO
Importo aggiudicato: € 27.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHERNON HOLDING SRL
    CF: 10127500964
  • SHERNON HOLDING SRL
    CF: 10127500964
CIG: Z412632D1D
Oggetto: ACQUISTO BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 38245.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z4A261CE92
Oggetto: ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'AMMINSTRATORE DI SOSTEGNO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4740.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
CIG: 7763143C41
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45240.00
Somme liquidate: € 23895.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8D24AAAFD
Oggetto: incarico avvocato per tutela legale minori
Importo aggiudicato: € 3408.00
Somme liquidate: € 2301.17
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z72265E2C4
Oggetto: tutela legale di minore
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
CIG: ZF125BE3A8
Oggetto: tutela legale di minore
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2392.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
CIG: Z5E25BE341
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z0025BE369
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: ZD81C35BA2
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32723.00
Somme liquidate: € 29295.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z9C1C35C21
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18112.00
Somme liquidate: € 4804.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3C1C35DB5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18112.00
Somme liquidate: € 15812.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: 22.806,00
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z771C35EE7
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20240.00
Somme liquidate: € 14896.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z411C35F0E
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 10803.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z831C36128
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8145.00
Somme liquidate: € 6165.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z461C4F360
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8145.00
Somme liquidate: € 5700.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z9F1C362D2
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1423.80
Somme liquidate: € 1356.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZA21CDAC30
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6070.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD91CDAC4E
Oggetto: inserimento madri e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26180.00
Somme liquidate: € 19969.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAD1D06F21
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 5890.00
Somme liquidate: € 5882.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZC41D06F72
Oggetto: A.C. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z6E1D06FCC
Oggetto: C.A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZDC1D44B5D
Oggetto: CONVENZIONE CAF CONFARTIGIANATO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: ZA81D44C0E
Oggetto: Convenzione caf CGN per servizi amministrativi anno 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
    CF: 01507330932
  • CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
    CF: 01507330932
CIG: Z7E1D306FC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 8735.74
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 15-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z321D30717
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10507.12
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z201DC401C
Oggetto: INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO. INCARICO ALLA SOCIETA' TAXI1729 DI TORINO PER INTERVENTO/CONFERENZA "FATE IL NOSTRO GIOCO"
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 7046867A9A
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 283637.00
Somme liquidate: € 283636.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 7046912FBB
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 113334.00
Somme liquidate: € 91811.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 70469238D1
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 472000.00
Somme liquidate: € 471997.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 70468951B8
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 112000.00
Somme liquidate: € 111352.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z471EB2BBE
Oggetto: M.A. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z331EA9443
Oggetto: SERVIZIO PER LA PULIZIA DI UNA SALA ADIBITA ALL'ACCOGLIENZA NOTTURNA DEI SENZA FISSA DIMORA
Importo aggiudicato: € 230.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
CIG: Z7A1E84C69
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10457.11
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZE21D9178C
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3105.00
Somme liquidate: € 2957.14
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z341D917B6
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4635.00
Somme liquidate: € 4414.29
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 04-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z591D917E1
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3555.00
Somme liquidate: € 3342.88
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z631ECC352
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10457.12
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD31ECB272
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1745.62
Somme liquidate: € 1437.53
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z621EEBBFE
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 9257.12
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z5B1EEBC11
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 9257.12
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z231F07CBC
Oggetto: INSERIMENTO SIG. B.M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5081.64
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBD1F4828E
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7481.00
Somme liquidate: € 7457.13
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z6A1F63CED
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z921F962DE
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 6230.00
Somme liquidate: € 6057.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z221F96313
Oggetto: A.C. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZF21F96340
Oggetto: C.A. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z851FA10D4
Oggetto: ACQUISTO N. 2 LAVATRICI INDESIT PER APPARTAMENTI PROTETTI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8
Importo aggiudicato: € 409.82
Somme liquidate: € 375.41
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
CIG: ZDE1FE0B03
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 4756.79
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZB11FDF514
Oggetto: inserimento profuga e figlio in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 13642.00
Somme liquidate: € 12990.88
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z50200C31C
Oggetto: PROROGA INSERIMENTO SIG. B.M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4583.44
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB7205BFFD
Oggetto: INSERIMENTO DIG. S. R. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 5220.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: 0000000000
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z2F20B3F90
Oggetto: COACHING FAMILIARE
Importo aggiudicato: € 2916.66
Somme liquidate: € 3333.33
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 7025757E13
Oggetto: SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTABILE -AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA ESPERITA CON RISERVA IN FASE DI ESECUZIONE A PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA
Importo aggiudicato: € 204079.77
Somme liquidate: € 116411.39
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
CIG: ZF8215179E
Oggetto: progetto coaching familiare c.m.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z942151723
Oggetto: progetto coaching familiare d.a.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC3215180A
Oggetto: progetto coaching familiare p.a.
Importo aggiudicato: € 3809.52
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z78215186A
Oggetto: progetto coaching familiare c.f.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE321518D2
Oggetto: progetto coaching familiare s.f.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE82151930
Oggetto: progetto coaching familiare c.t.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZCB1788C8E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 14075.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZCF1788CA7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 15464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z001788CBF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 15464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z8417D4010
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: ZC2184105C
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 5502.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0D1841099
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 07-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: z2617d422e
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLESAVIO
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 19048.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z1018DC3F4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DE MATERIALIZZAZIONE VERBALI AUDIO DEGLI INCONTRI RELATIVI ALL’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI E ABILITATI AD ACCOGLIERE PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
CIG: Z14192FF5F
Oggetto: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
Importo aggiudicato: € 6908.00
Somme liquidate: € 3088.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
CIG: ZF8192BC62
Oggetto: A.T. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z15192BCF8
Oggetto: A.C. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 14438.00
Somme liquidate: € 14385.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z0B192BD37
Oggetto: B. A. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6806.00
Somme liquidate: € 5283.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBB192BD97
Oggetto: C. A. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 14438.00
Somme liquidate: € 14437.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z04192BE45
Oggetto: F. L. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z67192BF76
Oggetto: R. A. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9040.00
Somme liquidate: € 9036.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZF6192BFC4
Oggetto: S. C. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9225.00
Somme liquidate: € 9215.32
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZF91A51BF6
Oggetto: ACQUISTO PC PORTATILE E PEN - DRIVE
Importo aggiudicato: € 729.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: ZAC1970798
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " IO VALGO SPERIMENTAZIONE DEL COACHING FAMILIARE "
Importo aggiudicato: € 19028.60
Somme liquidate: € 18928.55
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z781A71669
Oggetto: INSERIMENTO B.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z131A7179F
Oggetto: INSERIMENTO O.L. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z931A3B8FE
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 19048.00
Somme liquidate: € 19047.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z3B1AD23C7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZFA1A978FC
Oggetto: inserimento donne in emergenza in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 09-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z511AE6F39
Oggetto: INSERIMENTO A. G. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2119.67
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z7D1AEF51
Oggetto: B.S. PROROGA INSERIMENTO COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2130.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZD11AE6F68
Oggetto: O.L. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z371A95AFA
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 7622.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z641B5A996
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 16733.00
Somme liquidate: € 16599.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: ZAD1B8BDF3
Oggetto: inserimento minori stranieri n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7740.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z381BBE99E
Oggetto: R. A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 4549.00
Somme liquidate: € 4542.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZE91C06373
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3271.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z251C17423
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 12380.95
Somme liquidate: € 12329.15
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z451C172FS
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 18181.82
Somme liquidate: € 18175.63
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z1C1C175A2
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5339.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZD71C1750D
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24911.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 6875089EE8
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 53000.00
Somme liquidate: € 52900.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: ZB31A9BD1C
Oggetto: Affidamento di servizi a carattere professionale
Importo aggiudicato: € 25272.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z98132CB42
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI - GENNAIO/MARZO (A.T.)
Importo aggiudicato: € 2438.00
Somme liquidate: € 2437.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZEE132CBE3
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (B.A.A.)
Importo aggiudicato: € 3579.00
Somme liquidate: € 3578.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z2F132CC5F
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (M.A.)
Importo aggiudicato: € 2438.00
Somme liquidate: € 2437.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z32132CD2E
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (N.E.)
Importo aggiudicato: € 3067.00
Somme liquidate: € 2837.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z96132CDA9
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (R.A.)
Importo aggiudicato: € 2187.00
Somme liquidate: € 1882.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z10132CDD2
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (S.E.)
Importo aggiudicato: € 2465.00
Somme liquidate: € 2463.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z0D14229AC
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO LOGISTICHE, A FAVORE DEI VOLONTARI PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO, ADERENTI AL PROGETTO “ATTIVIAMOCI PER CESENA”
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 661.68
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z83143C0FF
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6744.00
Somme liquidate: € 6723.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB6143C1FF
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO M.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 3965.00
Somme liquidate: € 3932.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z3F143C247
Oggetto: INSERIMENTO P.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 4849.00
Somme liquidate: € 2973.90
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z01143C337
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO S.E. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2493.00
Somme liquidate: € 2052.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z1613C6979
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16773.00
Somme liquidate: € 14968.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z7F13C6F39
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 23200.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD413C69B3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20780.00
Somme liquidate: € 20770.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z6E141CC33
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25654.00
Somme liquidate: € 25452.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: Z3814BE3E
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8990.00
Somme liquidate: € 5150.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: 6272011336
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 191190.00
Somme liquidate: € 166690.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z6C14F3C20
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE 2015 RIVISTA "ANIMAZIONE SOCIALE"
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
CIG: Z2914D5E3A
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33132.00
Somme liquidate: € 14300.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5614D5E97
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18412.00
Somme liquidate: € 18400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD614D5EC6
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9025.00
Somme liquidate: € 8685.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9A14D5F45
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23920.00
Somme liquidate: € 6250.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z6914D60C5
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5610.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z9915B160F
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI (A.T. AGOSTO-DICEMBRE 2015)
Importo aggiudicato: € 4975.00
Somme liquidate: € 4972.50
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z6915B2493
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3105.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4315B2423
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 9630.00
Somme liquidate: € 3916.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZB3161000C
Oggetto: INSERIMENTO P.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (07/09/2015 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 2838.00
Somme liquidate: € 488.80
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z48161009F
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO R.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (01/10/2015 - 31/12/2015)
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4497.88
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z971639E01
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 8721.87
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 64114797D7
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32820.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z5E16454B2
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: ZDD170C140
Oggetto: MATERIALE DI PULIZIA PROGETTO ATTIVIAMOCI PER CESENA
Importo aggiudicato: € 1282.00
Somme liquidate: € 1050.26
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
CIG: ZCC15CE1EB
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34995.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z22176EF54
Oggetto: INSERIMENTO F.L. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 812.50
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZA61774002
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 10439.92
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 63767260C4
Oggetto: SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTABILE CON RISERVA IN FASE DI ESECUZIONE A PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO
Importo aggiudicato: € 204079.77
Somme liquidate: € 204079.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: Z7414582E9
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF CISL
Importo aggiudicato: € 36606.56
Somme liquidate: € 24418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z081458337
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF UIL
Importo aggiudicato: € 21393.44
Somme liquidate: € 13065.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z34145834F
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF TEOREMA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 13775.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z811458379
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF ACLI
Importo aggiudicato: € 11065.57
Somme liquidate: € 9304.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z4B14583A0
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF CNA
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 1022.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: ZC51458427
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF GREEN SERVICE SRL
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: Z401458495
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF ANMIL
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
CIG: ZA1109E938
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 13645.00
Somme liquidate: € 13642.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAD109E983
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 16445.00
Somme liquidate: € 4178.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: ZD6109E9C7
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12108.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z80109EA21
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z10109EA56
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 14237.00
Somme liquidate: € 14235.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z47109EA74
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 14237.00
Somme liquidate: € 14235.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCE109EA90
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 19489.00
Somme liquidate: € 8466.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02076390398
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02076390398
CIG: Z7B109EABE
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 20952.00
Somme liquidate: € 20942.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z3D10D2B1E
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 6336.00
Somme liquidate: € 6319.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z691119C8E
Oggetto: REPERIBILITA' TELEFONICA 24 ORE MINORE STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Importo aggiudicato: € 15180.00
Somme liquidate: € 7590.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z071165683
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7060.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z471244028
Oggetto: Affidamento servizio di centro di prima accoglienza per famiglie monogenitoriali
Importo aggiudicato: € 38208.00
Somme liquidate: € 29323.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCF11B59ED
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23600.00
Somme liquidate: € 22625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZF511B5A5D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25440.00
Somme liquidate: € 24435.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z9B11B5A9E
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 31070.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: ZCC11B5B14
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21153.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z0111B5B45
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z4311B5B69
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z0D11B5B90
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZCB11B5BCA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z2811B5BFA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9611B5C36
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3811B5C5E
Oggetto: inserimento minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZAA11B5CB3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD311B5CF7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenz.
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0211B5D80
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 21120.00
Somme liquidate: € 20272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8411CE56E
Oggetto: Affidamento di servizio sociale presso Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 37190.00
Somme liquidate: € 36959.18
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z26122AE18
Oggetto: Servizio di erogazione buoni welfare
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z57118BF38
Oggetto: Accoglienza cittadini stranieri sul territorio
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 33390.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z9512501BE
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 11360.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: ZBF11DF055
Oggetto: servizio di analisi e manutenzione software
Importo aggiudicato: € 33250.00
Somme liquidate: € 33249.88
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: Z9B123C3BA
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO VALGO-SPERIMENTAZIONE DEL COACHING FAMILIARE"
Importo aggiudicato: € 13462.00
Somme liquidate: € 13435.88
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z4811F953C
Oggetto: gestione procedimenti amm.vi di pubblica utilità
Importo aggiudicato: € 17098.00
Somme liquidate: € 14024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z0011F9570
Oggetto: GESTIONE PROCEDIMENTI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 11220.00
Somme liquidate: € 6782.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z1B11F95DA
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 16563.00
Somme liquidate: € 10723.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z6C11F9718
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 5343.00
Somme liquidate: € 4649.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z6211F9757
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: Z9211F9788
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: Z3511F97F5
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 11424191002
  • CAF ANMIL
    CF: 11424191002
CIG: 6059506E86
Oggetto: "PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE DEL SAVIO"
Importo aggiudicato: € 46970.10
Somme liquidate: € 46380.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z9D2230D69
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CISL
Importo aggiudicato: € 33926.23
Somme liquidate: € 21465.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z682230ED0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF UIL CESENA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11917.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z352233BE5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF TEOREMA
Importo aggiudicato: € 22450.00
Somme liquidate: € 14370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z632233C87
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF ACLI CESENA
Importo aggiudicato: € 11573.77
Somme liquidate: € 6547.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: ZBC2233CFC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CNA CESENA
Importo aggiudicato: € 1573.77
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: Z132233D84
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CONFARTIGIANATO CESENA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: ZE02233DDD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CIA ROMAGNA SERVIZI SRL
Importo aggiudicato: € 676.23
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: ZD32233E48
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF ANMIL
Importo aggiudicato: € 454.92
Somme liquidate: € 37.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
CIG: Z6B27B8291
Oggetto: D.S.A. - Inserimento in comunità residenziale per adulti anno 2019
Importo aggiudicato: € 1864.00
Somme liquidate: € 1863.90
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z0B280B5A9
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA APPARTAMENTO UTENTE DISABILE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1721.31
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC82803A14
Oggetto: INCARICO LEGALE CURATORE SPECIALE
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 491.25
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRACUCCI AVV. ALBERTO
    CF: PRCLRT66H26C573R
  • PRACUCCI AVV. ALBERTO
    CF: PRCLRT66H26C573R
CIG: Z692775F1F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA LEGALE DI MINORE
Importo aggiudicato: € 1843.68
Somme liquidate: € 1843.68
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGALOTTI AVV. FRANCESCA
    CF: MGLFNC74H50C573Y
  • MAGALOTTI AVV. FRANCESCA
    CF: MGLFNC74H50C573Y
CIG: ZF427FACFC
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 6174.00
Somme liquidate: € 6173.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 7869819C13
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 113000.00
Somme liquidate: € 56225.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 786984625E
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 148999.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z3C27FAF5B
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 38200.00
Somme liquidate: € 38184.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z4A27FB030
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 8718.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z1E25FDC66
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE A.C.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z7B25FD908
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE P.A.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z2E25FDCCA
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE A.R.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 7908524077
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 58700.00
Somme liquidate: € 57880.57
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: Z65286A136
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19438.60
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB62869F83
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18999.19
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: Z75286A09F
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3882.04
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZCF28FCAA1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale (caso complesso M.M.)
Importo aggiudicato: € 10604.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: ZF728E4A48
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale/residenziale (caso complesso B.M.)
Importo aggiudicato: € 41899.00
Somme liquidate: € 19084.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z0028DDE87
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale (caso complesso B.M.)
Importo aggiudicato: € 21371.00
Somme liquidate: € 11733.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z0828E6DDF
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 10200.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZA128FC9FF
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 3266.16
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: Z7728D4E1E
Oggetto: Tutela legale di minore (M:M:)
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO DANIELA MOSCONI
    CF: 04039280401
  • AVVOCATO DANIELA MOSCONI
    CF: 04039280401
CIG: Z4E291D7B5
Oggetto: A.C. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z2A291D8CA
Oggetto: B.M. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1179.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB9291D918
Oggetto: F.G. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5788.00
Somme liquidate: € 5724.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD0291D969
Oggetto: G.A. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 9470.00
Somme liquidate: € 9435.52
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z5E291DA0F
Oggetto: N.A. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5044.00
Somme liquidate: € 4570.77
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z7D28FEA74
Oggetto: INCARICO LEGALE AVV. PICCOLI
Importo aggiudicato: € 5016.70
Somme liquidate: € 5054.23
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z0D293233C
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3945.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: 7978803C84
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 70987.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z5B2939F35
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17704.00
Somme liquidate: € 11209.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZBA2939F52
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17704.00
Somme liquidate: € 11209.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z962939D76
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 15714.00
Somme liquidate: € 15714.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z1F296D45B
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1702.00
Somme liquidate: € 1602.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z75296BE6F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale- L.S.-caso complesso
Importo aggiudicato: € 37665.00
Somme liquidate: € 3766.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Csapsa Due Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 03078531203
  • Csapsa Due Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 03078531203
CIG: Z62296BE37
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale G.E. - caso complesso
Importo aggiudicato: € 16688.00
Somme liquidate: € 2035.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: ZB529BB4B9
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale (minore a.m. caso complesso)
Importo aggiudicato: € 27720.00
Somme liquidate: € 11820.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: Z6929BB9BB
Oggetto: Inserimento nucleo in comunità residenziale (minore f.d. caso complesso)
Importo aggiudicato: € 16725.00
Somme liquidate: € 11280.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCC29BB50A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale a.f.d.g.
Importo aggiudicato: € 13680.00
Somme liquidate: € 5520.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL.CO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01768611202
  • SOL.CO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01768611202
CIG: Z5A29F9AD3
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8350.00
Somme liquidate: € 6150.52
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: 80480103F3
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 122045.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 804796814B
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 106000.00
Somme liquidate: € 98390.10
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: Z4B2A0493A
Oggetto: B.M. - Inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 3955.00
Somme liquidate: € 3752.46
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z5F2A048BC
Oggetto: C.M.D.C. - Inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5095.34
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z3C29CE950
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DONNE CON MINORI A RISCHIO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01727780401
  • IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01727780401
CIG: Z3E29E45EB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale R.A.B caso complesso
Importo aggiudicato: € 25990.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
CIG: Z282A6ECC0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale A.F.D.G. caso complesso
Importo aggiudicato: € 18178.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: ZC92A6FDAC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale Z.W.B. caso complesso
Importo aggiudicato: € 10750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z012A64462
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI UN APPARTAMENTO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: ZCD2A7B51E
Oggetto: Inserimento nucleo in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z932AC17CF
Oggetto: F.F. - Inserimento in comunità residenziale per adulti
Importo aggiudicato: € 3346.00
Somme liquidate: € 3333.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z0E2AC1742
Oggetto: B.M.P. - Inserimento in comunità residenziale per adulti
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1128.16
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z132ABC449
Oggetto: Inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4819.00
Somme liquidate: € 3875.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2019 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZA82AC5E2E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale G.F. caso complesso
Importo aggiudicato: € 31050.00
Somme liquidate: € 2475.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: Z002AC5EFB
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale C.K. caso complesso
Importo aggiudicato: € 35690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z022AC5E8A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso V.C.A.
Importo aggiudicato: € 30520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
CIG: Z922AC8C37
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 37800.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z722AC8C6A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37820.00
Somme liquidate: € 37820.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z2F2AB3FA0
Oggetto: inserimento nucleo in casa famiglia
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZE32AC6B24
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE FR
Importo aggiudicato: € 3238.10
Somme liquidate: € 1942.85
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: ZA42B0CB81
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 30601.00
Somme liquidate: € 9339.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS
    CF: 94004500362
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS
    CF: 94004500362
CIG: ZC72B0CE13
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale B.A. caso complesso
Importo aggiudicato: € 26918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: Z3B2B0F5CC
Oggetto: ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO DI PIANO
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 08312370151
CIG: ZA52C0BB81
Oggetto: INCARICO PER TUTELA LEGALE DI ANZIANI ASSISTITI DAI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 2741.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03180950408
    CF: CSTLCU72T22C573M
  • 03180950408
    CF: CSTLCU72T22C573M
CIG: Z0C2C08294
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25579.00
Somme liquidate: € 25579.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: ZAA2C08301
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25271.00
Somme liquidate: € 25506.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: ZBD2C29A8F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1656.00
Somme liquidate: € 1656.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z272C29A54
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale in emergenza
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAD2C4C22C
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 30800.00
Somme liquidate: € 30720.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z542CE2A6
Oggetto: Ospitalità c/o Hotel Bed and Bike di persone in situazione di emergenza in seguito a misure contro la pandemia - secondo periodo
Importo aggiudicato: € 1022.73
Somme liquidate: € 1022.73
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMMAEL SRL
    CF: 03410821205
  • SAMMAEL SRL
    CF: 03410821205
CIG: ZA52C7CF69
Oggetto: Servizio educativo spazio neutro
Importo aggiudicato: € 1080.75
Somme liquidate: € 1080.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAMPI D'ARTE
    CF: 02448401204
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAMPI D'ARTE
    CF: 02448401204
CIG: Z2F2CC4F08
Oggetto: INSERIMENTO madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24750.00
Somme liquidate: € 24750.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: Z1E2CD2DEB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale - A.F.D.G. caso complesso-
Importo aggiudicato: € 27118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z972CD2E2D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale - b.m. caso complesso-
Importo aggiudicato: € 22568.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z272C14425
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale - R.A.B. caso complesso-
Importo aggiudicato: € 17250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS
    CF: 90057570440
  • ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS
    CF: 90057570440
CIG: Z332BE41CA
Oggetto: Tutela legale minore
Importo aggiudicato: € 990.47
Somme liquidate: € 958.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO DANIELE MOLINARI
    CF: 01641790702
  • AVVOCATO DANIELE MOLINARI
    CF: 01641790702
CIG: Z022CFDA95
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17901.00
Somme liquidate: € 17901.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: Z762CCB196
Oggetto: SERVIZIO FUNERALI PERSONE INDIGENTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4097.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZAB2CDE7F9
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER COVID-19
Importo aggiudicato: € 38.35
Somme liquidate: € 38.35
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZD62CDE7CC
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI CONSEGNA POST COVID-19
Importo aggiudicato: € 218.40
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z612D22BE1
Oggetto: Inserimento provvisorio presso Hotel “Lory” per emergenza COVID 19 per utente segnalata da Ausl Romagna
Importo aggiudicato: € 496.30
Somme liquidate: € 496.30
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL LORY SRL
    CF: 04274310400
  • HOTEL LORY SRL
    CF: 04274310400
CIG: Z9C2D1BD4D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 14820.00
Somme liquidate: € 14820.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE AKKANTO
    CF: 00721640407
  • COOPERATIVA SOCIALE AKKANTO
    CF: 00721640407
CIG: Z462D2A50B
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE TRASPARENTI PER NON UDENTI
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 384.84
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GRUGLIASCO RICAMBI S.A.S
    CF: 06105930017
  • GRUGLIASCO RICAMBI S.A.S
    CF: 06105930017
CIG: ZE22D32755
Oggetto: ACQUISTO LAVAGNA IN METALLO E DUE CONFEZIONI DI FOGLI
Importo aggiudicato: € 78.93
Somme liquidate: € 78.93
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO DI SEVERI ALESSANDRO
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • DIMENSIONE UFFICIO DI SEVERI ALESSANDRO
    CF: SVRLSN68L25C573S
CIG: Z382D3750D
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE PROGETTO INTARSI
Importo aggiudicato: € 5114.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO INTARSI
Importo aggiudicato: € 13926.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z162D6BA08
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGIONELLOSI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
CIG: Z6D2D37697
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO INTARSI
Importo aggiudicato: € 13926.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA BOSELLI ISABELLA
    CF: BSLSLL69E47G337M
  • DOTT.SSA BOSELLI ISABELLA
    CF: BSLSLL69E47G337M
CIG: Z382D3750D
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO LEGALE PROGETTO INTARSI
Importo aggiudicato: € 5114.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO NOVARO PIERGIORGIO
    CF: NVRPGR81M15B180C
  • AVVOCATO NOVARO PIERGIORGIO
    CF: NVRPGR81M15B180C
CIG: ZDB2D83F6E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5630.00
Somme liquidate: € 5630.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z0F2D89C7F
Oggetto: inserimento utente in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20200.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2020 al 17-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z8E2D626F3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso-A.S.A.
Importo aggiudicato: € 29430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAC2D9AB43
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso-B.Mat.
Importo aggiudicato: € 33854.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: ZC12D97036
Oggetto: FONDO SPESA AVVOCATO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI FORLI'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1229.87
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ANGELINI GAIA
    CF: NGLGAI74L50D705F
  • AVV. ANGELINI GAIA
    CF: NGLGAI74L50D705F
CIG: Z292DA7B1C
Oggetto: B.M. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 2954.00
Somme liquidate: € 2952.11
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z472DA7B5A
Oggetto: C.M.D.C. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 2954.00
Somme liquidate: € 2952.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z622DA79CE
Oggetto: A.C. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 3260.00
Somme liquidate: € 3255.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z3B2DA7A14
Oggetto: F.F. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 3206.00
Somme liquidate: € 3204.78
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z3C2DA7A59
Oggetto: G.A. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 3206.00
Somme liquidate: € 3204.78
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZCB2DA7AA7
Oggetto: G.V.D. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 5274.96
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03228620369
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03228620369
CIG: ZA02DA7AD4
Oggetto: M.F. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 4960.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z922DA7AFA
Oggetto: S.G. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8B2DEBB5F
Oggetto: tutela legale di minore: incarico avv. Marco Mellina Gottardo
Importo aggiudicato: € 1028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO MARCO MELLINA GOTTARDO
    CF: MLLMRC71A24C573K
  • AVVOCATO MARCO MELLINA GOTTARDO
    CF: MLLMRC71A24C573K
CIG: Z372DEAE89
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale - caso complesso K.S.
Importo aggiudicato: € 19026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z342DEAEB5
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE- CASO COMPLESSO K.A.
Importo aggiudicato: € 19026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z9E2DEAED8
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE. caso complesso K.O.B.
Importo aggiudicato: € 19026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z9E2D62561
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale- caso complesso-A.F.D.G.
Importo aggiudicato: € 27666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z532D625C1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale- caso complesso B.A.-
Importo aggiudicato: € 25015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: Z0F2D6260E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso-b.g.c.
Importo aggiudicato: € 22115.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZAC2D62636
Oggetto: inserimento in comunità residenziale - caso complesso b.m.
Importo aggiudicato: € 22816.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: ZB42D62668
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso c.k.
Importo aggiudicato: € 25015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: Z032D626BE
Oggetto: inserimento in comunità residenziale-caso complesso v.c.a.
Importo aggiudicato: € 23092.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
CIG: ZC22D5AAB8
Oggetto: Tutela legale di minore: incarico avv. R. Partisani
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1263.54
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO RENATO PARTISANI
    CF: PRTRNT73H06C573P
  • AVVOCATO RENATO PARTISANI
    CF: PRTRNT73H06C573P
CIG: ZBE2D73E93
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE: INCARICO AVV. CARLO PICCOLI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: ZAA2C6D1D6
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE: INCARICO AD AVV. A. POGGIOLINI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO ALESSANDRO POGGIOLINI
    CF: PGGLSN77D09C573L
  • AVVOCATO ALESSANDRO POGGIOLINI
    CF: PGGLSN77D09C573L
CIG: Z1A2E5A21D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 14090.00
Somme liquidate: € 9250.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE AKKANTO
    CF: 00721640407
  • COOPERATIVA SOCIALE AKKANTO
    CF: 00721640407
CIG: ZFA2E442B1
Oggetto: inserimento nucleo madre e figli in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1772.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZA72E442DF
Oggetto: inserimento nucleo madre e figli in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3602.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: 8455386542
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 49000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 845534429A
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 185400.00
Somme liquidate: € 140201.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z142E885BB
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z712EA0A8D
Oggetto: B.M. proroga inserimento comunità residenziale adulti settembre-dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 5814.00
Somme liquidate: € 5809.64
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z8C2EA0AF7
Oggetto: C.M.D.C. proroga inserimento in comunità residenziale adulti settembre-dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 5814.00
Somme liquidate: € 5809.64
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZAF2EA0B93
Oggetto: A.C. proroga inserimento in comunità residenziale adulti settembre-dicembre 2020 CUP I61E18000130001
Importo aggiudicato: € 6470.00
Somme liquidate: € 4830.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z342EA0CBD
Oggetto: F.F. proroga inserimento in comunità residenziale per adulti settembre-dicembre 2020 CUP I61E18000130001
Importo aggiudicato: € 6308.00
Somme liquidate: € 6306.18
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZD22EA0D2A
Oggetto: G.A. proroga inserimento in comunità residenziale per adulti settembre-dicembre 2020 CUP I61E18000130001
Importo aggiudicato: € 6308.00
Somme liquidate: € 6306.18
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z1A2EA0D93
Oggetto: G.V.D. proroga inserimento in comunità residenziale per adulti settembre-dicembre 2020 CUP I61E18000130001
Importo aggiudicato: € 10386.00
Somme liquidate: € 10379.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03228620369
CIG: Z1F2EA0DF1
Oggetto: M.F. proroga inserimento in comunità residenziale per adulti settembre-dicembre 2020 CUP I61E18000130001
Importo aggiudicato: € 9760.00
Somme liquidate: € 7280.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z192EA0E49
Oggetto: S.G. proroga inserimento in comunità residenziale adulti settembre-dicembre 2020 CUP I61E18000130001
Importo aggiudicato: € 5380.00
Somme liquidate: € 4020.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZDA2EB9D64
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12580.00
Somme liquidate: € 12580.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD42EC2605
Oggetto: OSPITALITA' 4 PERSONE PER EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 472.70
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
CIG: Z642DCC3AF
Oggetto: Inserimento in protezione di H.N. per n. 30 giorni
Importo aggiudicato: € 1090.80
Somme liquidate: € 1090.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituti Educativi Assistenziali Sac. Domenico Masi
    CF: 00668530405
  • Istituti Educativi Assistenziali Sac. Domenico Masi
    CF: 00668530405
CIG: Z052F1AFDF
Oggetto: Inserimento nucleo madre-minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 6840.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: Z532F2C7BD
Oggetto: inserimento nucleo madre-minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15124.00
Somme liquidate: € 15124.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZE52FB8066
Oggetto: INSERIMENTO IN STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE IN SITUAZIONE DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZD82F55352
Oggetto: inserimento nucleo madre-minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: Z3B2D35B63
Oggetto: FORNITURA DI BUONI SPESA ELETTRONICI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 26709.08
Somme liquidate: € 13586.50
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z722FD6230
Oggetto: ACQUISTO CARTELLE SOSPESE PER SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 86.27
Somme liquidate: € 86.27
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: Z442FC2ABF
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: ZC32FC2BA4
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: ZC22FC6247
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: ZF32FDF1CA
Oggetto: INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE DELL'INCARICO LEGALE PER PATROCINIO E DIFESA LEGALE AD AVV. GIACALONE
Importo aggiudicato: € 1220.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. GIACALONE GIULIA
    CF: GCLGLI80S69C573W
  • AVV. GIACALONE GIULIA
    CF: GCLGLI80S69C573W
CIG: Z272FC62A9
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z0B2FC62F5
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: ZC82FC63E5
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: Z7D2FC6445
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIA ROMAGNA SERVIZI SRL
    CF: 02125990396
CIG: Z732FE043C
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: ZF52FE03FA
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
CIG: Z162FE03AE
Oggetto: INSERIMENTO minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
CIG: Z4F2FE035B
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS
    CF: 03940840402
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS
    CF: 03940840402
CIG: ZEF2E9E8DC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso Z.w.b.
Importo aggiudicato: € 23250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
CIG: Z742FC64C9
Oggetto: terapia Instrada-caso complesso-A.F.D.G.
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS
    CF: 02911541205
  • FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS
    CF: 02911541205
CIG: Z1E2B36080
Oggetto: incarico legale Tribunale minori E.R. prot. 2722/208
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avvocato Molinari Daniele
    CF: 04031100409
  • Avvocato Molinari Daniele
    CF: 04031100409
CIG: Z192EE4E9B
Oggetto: SERVIZIO DI GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO PROGETTO INTARSI
Importo aggiudicato: € 846.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI SIMONA
    CF: PSNSMN71D55C573G
  • PASINI SIMONA
    CF: PSNSMN71D55C573G
CIG: Z2C2A73D3F
Oggetto: PARTECIPAZIONE A EVENTO FORMATIVO SULLA LEADERSHIP
Importo aggiudicato: € 4646.90
Somme liquidate: € 4646.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROI Group S.r.l.
    CF: 01999300443
  • ROI Group S.r.l.
    CF: 01999300443
CIG: z132be1db6
Oggetto: somministrazione lavoro in accordo quadro di un istruttore direttivo amministrativo contabile
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
CIG: ZB3234CCF3
Oggetto: formazione sulla programmazione di centraline semaforiche
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS Fabbrica Italiana Semafori s.r.l.
    CF: 05084080968
  • FIS Fabbrica Italiana Semafori s.r.l.
    CF: 05084080968
CIG: Z1423BE801
Oggetto: approfondimento sul nuovo CCNL Enti Locali 2016/2018
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
CIG: Z4627629AA
Oggetto: Formazione a catalogo - "Società pubbliche - novità e adempimenti dopo la legge di bilancio"
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 16-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Media Gestum Consulting srl
    CF: 02177781206
  • Media Gestum Consulting srl
    CF: 02177781206
CIG: Z7827D1810
Oggetto: Progetto formativo "Occhio Vigile"
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mental Permanent Factory - Anton Roca Ramon
    CF: RCRNTN60P12Z131G
  • Mental Permanent Factory - Anton Roca Ramon
    CF: RCRNTN60P12Z131G
CIG: ZA9287B371
Oggetto: Formazione "Dal CCNL alla legge di stabilità"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
  • Studio Giallo s.r.l. STP
    CF: 02025210200
CIG: Z3B28A160A
Oggetto: Formazione-affiancamento in materia previdenziale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Training di Naldi Manuela
    CF: NLDMNL57H54A944K
  • Training di Naldi Manuela
    CF: NLDMNL57H54A944K
CIG: ZA727D19F2
Oggetto: Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 15400.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
CIG: ZB728154C6
Oggetto: Abbonamento formazione normata
Importo aggiudicato: € 237.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Betaformazione s.r.l.
    CF: 02322490398
  • Betaformazione s.r.l.
    CF: 02322490398
CIG: Z862A0C6F1
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO SU SOCIETA' PARTECIPATE
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
CIG: Z412AC2210
Oggetto: CORSI SU NUOVA LEGGE DI BILANCIO, CONFERENZA DEI SERVIZI E NUOVE REGOLE SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
CIG: Z442AED810
Oggetto: Corsi di lingua inglese
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IIK ANCONA Soc. Coop.
    CF: 01373960424
  • IIK ANCONA Soc. Coop.
    CF: 01373960424
CIG: Z422BB0A51
Oggetto: PARTECIPAZIONE A CORSO L'AFFIDAMENTO DIRETTO - COME DISCIPLINARE E GESTIRE LA RICHIESTA DI PREVENTIVI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z1A2C0A6B5
Oggetto: affitto sala proiezioni
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eliseo srl
    CF: 03772480400
  • Eliseo srl
    CF: 03772480400
CIG: ZB72C0C251
Oggetto: Corso su La gestione documentale e lo scarto
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: Z7E2C66002
Oggetto: Partecipazione a Laboratorio formativo sul terzo settore
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro residenziale Universitario di Bertinoro soc. cons. a r.l.
    CF: 03214180402
  • Centro residenziale Universitario di Bertinoro soc. cons. a r.l.
    CF: 03214180402
CIG: Z552C696A6
Oggetto: REALIZZAZIONE CORSO IN HOUSE SULLE FORME DI COLLABORAZIONE FRA ENTI PUBBLICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUMERI & NORME ASSOCIATI
    CF: 13813701003
  • NUMERI & NORME ASSOCIATI
    CF: 13813701003
CIG: ZAD2CD19A2
Oggetto: Partecipazione a corso su informatizzazione procedure settore scolastico
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARINI&associati Srl
    CF: 02365460357
  • CALDARINI&associati Srl
    CF: 02365460357
CIG: ZB82CDD9D4
Oggetto: Partecipazione a corso online sulle società pubbliche
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
CIG: Z212CF9676
Oggetto: partecipazione a corso GEstione rischio COVID 19
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: ZBB2D42A73
Oggetto: partecipazione a corso “Programmare e valutare le performance dello Smart working”
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
CIG: Z792D3C35C
Oggetto: partecipazione a corso “Come elaborare il Piano Economico-Finanziario (PEF)”
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z602D5A7D6
Oggetto: partecipazione a corso di formazione su IVA / IRAP
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Interazione s.r.l.
    CF: 01638110203
  • Interazione s.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: Z642D91C51
Oggetto: partecipazione a corso sul danno all'immagine
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
CIG: ZEC2DACF0B
Oggetto: partecipazione a corso "Laboratorio del Fondo: costituiamo il fondo 2020, insieme"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: Z1A2DBFA5A
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO PER DIRIGENTI E PO SUL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO POST-COVID 19 NELL'AMBITO DEL PROGETTO UVSMART
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG Consulenze Sistemi Informativi di Michele Gallo
    CF: GLLMHL62P29F205G
  • MG Consulenze Sistemi Informativi di Michele Gallo
    CF: GLLMHL62P29F205G
CIG: Z8F2E08363
Oggetto: Partecipazione a percorso formativo online “Le indennità negli espropri”
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exeo s.r.l
    CF: 03790770287
  • Exeo s.r.l
    CF: 03790770287
CIG: ZD22E52EFD
Oggetto: Partecipazione a webinar Le principali novità in materia di riscossione delle entrate
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
CIG: Z862E9783D
Oggetto: partecipazione a webinar "ALIENAZIONE E ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO"
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Della Formazione S.r.l.s.
    CF: 08879361213
  • Officina Della Formazione S.r.l.s.
    CF: 08879361213
CIG: Z4C2EA93A6
Oggetto: partecipazione a webinar "Il contratto di appalto e l'ufficiale rogante"
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: ZC92EE23D7
Oggetto: SMART WORKING: LE BUONE PRATICHE PER LA SALUTE MUSCOLARE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTE - Edizioni Scientifiche Tecniche Europee Srl
    CF: 00729910158
  • ESTE - Edizioni Scientifiche Tecniche Europee Srl
    CF: 00729910158
CIG: ZD02EBE536
Oggetto: REALIZZAZIONE DI INTERVENTO FORMATIVO SULLA SMART LEADERSHIP
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 9998.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIARA POLLINA
    CF: PLLCHR73R66D286E
  • CHIARA POLLINA
    CF: PLLCHR73R66D286E
CIG: ZA72E9F7C5
Oggetto: REALIZZAZIONE DI INTERVENTO FORMATIVO SULLA GESTIONE DELLE PERFORMANCE NELLO SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
CIG: ZC22FB9461
Oggetto: servizio - somministrazione lavoro - istruttore direttivo amministrativo
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
CIG: ZD22F01276
Oggetto: Formazione-affiancamento per l'utilizzo di un programma per la realizzazione di webinar
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN s.r.l.
    CF: 06367820013
  • DASEIN s.r.l.
    CF: 06367820013
CIG: ZF12F8DD26
Oggetto: Progettazione e realizzazione corsi sulla gestione del rischio da COVID-19 all’interno delle scuole e sull’utilizzo delle motoseghe
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z9C2FD105D
Oggetto: Partecipazione al corso "Le linee guida del Ministero Sviluppo Economico per il commercio su area pubblica: rinnovi, nuovi bandi, controlli"
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAV CONSULENZA E MARKETING SRL
    CF: 02564220982
  • SAV CONSULENZA E MARKETING SRL
    CF: 02564220982
CIG: ZEB2FD731D
Oggetto: Aggiornamento formativo patentini
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Monitor Engineering s.r.l.
    CF: 01195920390
  • Monitor Engineering s.r.l.
    CF: 01195920390
CIG: Z8F2FE2D1E
Oggetto: Aggiornamento formativo per RLS
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta Sicurezza s.r.l.
    CF: 04112700408
  • Pianeta Sicurezza s.r.l.
    CF: 04112700408
CIG: Z3E2F07BAE
Oggetto: partecipazione a terza giornata di formazione IVA IRAP
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Interazione s.r.l.
    CF: 01638110203
  • Interazione s.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: ZF72F47449
Oggetto: Formazione transizione al digitale
Importo aggiudicato: € 7040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: ZE82F46E48
Oggetto: Partecipazione a "Regolamento, Pola e Sistema di Valutazione nello Smart Working"
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: ZFA0E2DFC2
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISO CDS
Importo aggiudicato: € 470.40
Somme liquidate: € 470.40
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stabilimento Tipografico De Rose snc
    CF: 01381050788
  • Stabilimento Tipografico De Rose snc
    CF: 01381050788
CIG: ZF10E2135B
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
CIG: Z120E2130F
Oggetto: MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI IN DOTAZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI PM
Importo aggiudicato: € 221.61
Somme liquidate: € 221.61
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
  • Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
CIG: Z5D0E0F84F
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI CODICE PENALE E CODICE DI PROCEDURA PENALE
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z630E0F7F7
Oggetto: ACQUISTO N. 4 PLASTIFICATRICI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIFICATRICI SRL GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
  • PLASTIFICATRICI SRL GRAFICHE E. GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: Z5B0E0F7C5
Oggetto: CONTRASSEGNI PER INVALIDI MODELLO EUROPEO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETRURIA PA SRL
    CF: 05883740481
  • ETRURIA PA SRL
    CF: 05883740481
CIG: Z240E30D07
Oggetto: VESTIARIO BUFFETTERIA ESTIVA PM
Importo aggiudicato: € 321.30
Somme liquidate: € 321.30
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kaama srl
    CF: 01418270391
  • Kaama srl
    CF: 01418270391
CIG: Z940E30DCD
Oggetto: VESTIARIO BUFFETTERIA ESTIVA PM
Importo aggiudicato: € 1868.00
Somme liquidate: € 1764.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Forint S.p.A.
    CF: 00167200245
  • Forint S.p.A.
    CF: 00167200245
CIG: ZCD0E30D7A
Oggetto: CALZATURE ESTIVE PM
Importo aggiudicato: € 1971.00
Somme liquidate: € 1964.71
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZB50E2DFCA
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MOBILITA' PERSONE INVALIDE - PRESIDIO BORGHI
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
  • TORIAZZI S.R.L.
    CF: 00938080348
CIG: Z560E441A0
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
CIG: ZD310538E0
Oggetto: FORNITURA CARTA PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 270.20
Somme liquidate: € 270.20
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
CIG: Z991143B63
Oggetto: ACQUISTO VEICOLO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 13065.02
Somme liquidate: € 13065.02
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
     
    Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
     
  • PULZONI AUTOFORLI'
    CF: 00568290407
  • Ivar Auto
    CF: 00880820519
  • MOTOR VILLAGE
    CF: 07973780013
  • Raggruppamento:
    AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
     
    Officine Meccaniche Ricci Franco & C. snc
    CF: 02209830401
     
CIG: ZAE1224786
Oggetto: SOSTITUZIONE CUFFIA NISSAN K
Importo aggiudicato: € 57.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: Z6D12247A7
Oggetto: PULIZIA INTERNA ED ESTERNA VEICOLO FIAT 16 PRESIDIO DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 32.97
Somme liquidate: € 32.97
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP di Cimatti Robertino
    CF: 01882790403
  • AGIP di Cimatti Robertino
    CF: 01882790403
CIG: Z9212247D2
Oggetto: MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER N. 2 VEICOLI DI SERVIZIO IN USO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 40.98
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: Z37123B585
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA NISSAN K - IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PRESIDIO BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 129.80
Somme liquidate: € 129.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 21-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
  • Bucherini Giancarlo
    CF: 02443940404
CIG: ZD10FABAD5
Oggetto: ACQUISTO DI N. 3 SCHEDE SIM E RICARICHE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: Z160FABA6F
Oggetto: ACQUISTO N. 3 APPARECCHI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: Z030FFF87A
Oggetto: ACQUISTO N. 4 SCHEDE SIM E RICARICHE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 20.65
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z96101A653
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 270.49
Somme liquidate: € 270.49
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408