Unione Valle Savio

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2021

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z732D36A7B
Oggetto: SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLE ELABORAZIONI DEL PUG
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLUMARI FLAVIO
    CF: 04490830405
CIG: Z482F5BF94
Oggetto: SERVIZIO DI RILIEVO FOTOGRAFICO CENSIMENTO E DIGITALIZZAZIONE EDIFICI FINALIZZATO AL PUG
Importo aggiudicato: € 10550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLUMARI FLAVIO
    CF: 04490830405
CIG: ZEF2FE2899
Oggetto: SERFIZIO DI RICERCA E SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PUG
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
    CF: 80007010376
CIG: ZAAZF18EE3
Oggetto: FORNITURA DI RINNOVO DI TRE LICENZE AUTOCAD
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ONE TEAM SRL
    CF: 12272790150
CIG: ZB119A33CA
Oggetto: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SORVEGLIANZA SANITARIA.
Importo aggiudicato: € 3175.00
Somme liquidate: € 2292.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: 6727083481
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008.
Importo aggiudicato: € 150638.73
Somme liquidate: € 70468.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z7227E97C5
Oggetto: SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER TRASFERIMENTO RELATORI CORSO DI PROTEZIONE CIVILE 
Importo aggiudicato: € 31.85
Somme liquidate: € 31.85
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI SRL
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI SRL
    CF: 03913200402
CIG: 7989934E1B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO E PER L’UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAVIO.
Importo aggiudicato: € 141161.75
Somme liquidate: € 52609.80
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IGEAMED srl
    CF: 05111821004
  • IGEAM SRL
    CF: 03747000580
  • IGEAMED srl
    CF: 05111821004
  • IGEAM SRL
    CF: 03747000580
CIG: Z172B035BA
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER L'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA E IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC)
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39800.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z2A2B44057
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE APPARATI RADIO TETRA USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 3799.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z542D9CC69
Oggetto: Servizio di gestione integrata della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008”, nell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” per il periodo luglio 2020 – giugno 2021
Importo aggiudicato: € 38589.00
Somme liquidate: € 41650.98
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z392E2A2EB
Oggetto: ACQUISIZIONE N.10 RADIO PORTATILI TETRA MOTOROLA MTP6650 E N. 4 STAZIONE BASE TETRA MOTOROLA MTM5400 PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 13968.40
Somme liquidate: € 13968.40
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINORA srl
    CF: 02067170403
  • SINORA srl
    CF: 02067170403
CIG: Z842EE763B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 9300.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KILOWATT SOC. COOP.
    CF: 03363351200
  • KILOWATT SOC. COOP.
    CF: 03363351200
CIG: Z622FCE547
Oggetto: ACQUISTO CAPI DI ABBIGLIAMENTO TECNICO (DPI) PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1182.50
Somme liquidate: € 1182.50
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALAXY srl
    CF: 02327320020
  • GALAXY srl
    CF: 02327320020
CIG: Z482FCD477
Oggetto: ACQUISTO CAPI DI ABBIGLIAMENTO TECNICO (DPI) PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 755.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOUNTAIN EXPERIENCE snc
    CF: 03636450409
  • MOUNTAIN EXPERIENCE snc
    CF: 03636450409
CIG: ZB930C2667
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMM.IVO RELATIVAMENTE ALLA REGOLARIZZAZIONE, RICLASSIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO RETE FOGNARIA BIANCA E VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA
Importo aggiudicato: € 11421.16
Somme liquidate: € 11421.16
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 21-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDAZZI GIULIA
    CF: GDZGLI91T47C573P
  • GUIDAZZI GIULIA
    CF: GDZGLI91T47C573P
CIG: Z08320B003
Oggetto: SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE CAPI DI ABBIGLIAMENTO TECNICO (DPI) PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALAXY srl
    CF: 02327320020
  • GALAXY srl
    CF: 02327320020
CIG: Z973231421
Oggetto: servizio di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio dell' Unione dei Comuni Valle del Savio con riferimento ai compiti del R.S.P.P. e di Medico Competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 2^ semestre 2021
Importo aggiudicato: € 21780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z7D3350385
Oggetto: ACQUISIZIONE GENERI ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 634.97
Somme liquidate: € 634.97
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 22-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA 3.0
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA 3.0
    CF: 03503411203
CIG: Z0F33A91F2
Oggetto: SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. 630/2019 DELLE MICROZONAZIONI SISMICHE DEI COMUNI DI MERCATO SARACENO, BAGNO DI ROMAGNA E VERGHERETO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 24/2017
Importo aggiudicato: € 6078.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASSOLI CLAUDIA
    CF: 02485110411
  • TOMASSOLI CLAUDIA
    CF: 02485110411
CIG: Z6C33AEEAA
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROPEDEUTICI ALL'ISTITUZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO DEL LUNGO SAVIO.
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STERNA
    CF: 01986420402
  • STERNA
    CF: 01986420402
CIG: Z6133C3EF1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA NELLA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 32786.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECISIO srl
    CF: 12439340014
  • DECISIO srl
    CF: 12439340014
CIG: Z0F33C087C
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO PER ENTI UNIONE VALLE DEL SAVIO. SERVIZI INTEGRATIVI
Importo aggiudicato: € 21145.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z853447CCF
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VALSAT–VAS) DEL PUG DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA - MERCATO SARACENO – VERGHERETO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - PIATTAFORMA INTERCENTER-ER
Importo aggiudicato: € 32700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE1344F2C0
Oggetto: gestione del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008) negli ambienti di lavoro nell'Unione dei Comuni "Valle del Savio"
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z81345B385
Oggetto: FORNITURA E POSA SISTEMA MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA CASTAGNETA LOC. ALFERO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 19895.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YETITMOVES Srl
    CF: 02672610181
  • YETITMOVES Srl
    CF: 02672610181
CIG: 6365012E0D
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - COMUNE DI MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BERLOR DI A.BERGAMO
    CF: 02566640757
  • G.PAOLI ELETTROIMPIANTI SRL
    CF: 02012500464
  • VESTRELLI SRL
    CF: 01643740549
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
  • O.L.V. SRL
    CF: 02144430485
  • MICROMEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01705330403
  • G.PAOLI ELETTROIMPIANTI SRL
    CF: 02012500464
CIG: 6459026CDC
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 6459048F03
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA - COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
    CF: 02155830405
CIG: 60586246AF
Oggetto: acquisto assistenza manutenzione piattaforma software multi ente per gestione personale
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • EBC CONSULTING SRL
    CF: 02175241203
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: ZF82F5A28A
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE 14 FIRME GRAFOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: ZA32F5A424
Oggetto: MANUTENZIONE SW E HOSTING PORTALE OPEN DATA 2021
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
CIG: ZDC2F5A7BD
Oggetto: MANUTENZIONE SW CERT ANAGRAFE COMUNI DI MERCATO SARSINA MONTIANO E BAGNO
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Servizi Locali Spa
    CF: 03170580751
  • Servizi Locali Spa
    CF: 03170580751
CIG: ZD22F5B0CF
Oggetto: manutenzione sw licenza awingu
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: 8058590ED4
Oggetto: servizi triennali di gestione sistemistica pdl per tutti i comuni dell'unione e per l'unione stessa
Importo aggiudicato: € 193400.00
Somme liquidate: € 193400.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: ZBA2F5A766
Oggetto: MANUTENZIONE SW PIATTAFORMA MODULISTICA WEB
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
CIG: Z522F5B0A0
Oggetto: MANUTENZIONE SW SISTEMA LOG MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Filippetti Spa
    CF: 02013090424
  • Filippetti Spa
    CF: 02013090424
CIG: ZF42F5A65D
Oggetto: MANUTENZIONE SW ANNUALE INDAGOR PLUS CESENA
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
CIG: ZE12F5AD02
Oggetto: manutenzione sw casa di cura sarsina
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: z9f2f5a6fc
Oggetto: manutenzione sw trasporti e mense cesena mercato montiano
Importo aggiudicato: € 11935.00
Somme liquidate: € 11935.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: z172f5b069
Oggetto: manutenzione sw unio 2021
Importo aggiudicato: € 8690.00
Somme liquidate: € 8690.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
CIG: zc12f59e80
Oggetto: manutenzione sw sitipatri cesena
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
CIG: Z6C2F5A01A
Oggetto: manutenzione hw e sw gestione presenze tutti i comuni
Importo aggiudicato: € 11043.00
Somme liquidate: € 11043.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: z372f5a472
Oggetto: manutenzione sw ads tributi mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 4688.00
Somme liquidate: € 4688.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: ZF92F59DE8
Oggetto: MANUTENZIONE SW NOVAPA E MATRIXPA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
CIG: Z062F5A4F7
Oggetto: manutenzione sw messi e demografici bagno mercato sarsina
Importo aggiudicato: € 7495.00
Somme liquidate: € 7495.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z3F2F59FBD
Oggetto: manutenzione sw dedalus cesena
Importo aggiudicato: € 12204.50
Somme liquidate: € 12204.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: Z7B2F5B0E4
Oggetto: manutenzione sw informativi cesena
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: ZBF2F5A2DD
Oggetto: manutenzione sw city trek
Importo aggiudicato: € 28945.00
Somme liquidate: € 28945.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: Z212F5A07A
Oggetto: manutenzione sw gestione del personale sarsina
Importo aggiudicato: € 2827.00
Somme liquidate: € 2827.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z9C2F5A241
Oggetto: Manutenzione ztl e permessi rosa + 5000 timbri
Importo aggiudicato: € 2265.00
Somme liquidate: € 2265.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: Z412F5A338
Oggetto: manutenzione sw moka e rifeldeur
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZAF2F5B033
Oggetto: Manutenzione sw Piattaforma INTR@PM
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
CIG: z9d2f5b13b
Oggetto: manutenzione hw fortinet
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 10600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
  • UTILIA SPA
    CF: 02711000402
CIG: ZA53070EDF
Oggetto: fornitura di spazio aggiuntivo per caselle Gsuite (4slot da 50GB);
Importo aggiudicato: € 174.40
Somme liquidate: € 174.40
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z832F5B116
Oggetto: manutenzione hw stampanti simi
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 3740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: Z403063861
Oggetto: Servizio di fornitura di durata quinquennale certificati ssl per servizi online
Importo aggiudicato: € 1666.00
Somme liquidate: € 1666.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 01-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PC CENTER BERGAMO SRL
    CF: 02170060160
  • PC CENTER BERGAMO SRL
    CF: 02170060160
CIG: Z7C2FB8379
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 52.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: ZC42FB8440
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 98.56
Somme liquidate: € 98.56
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: ZD82FB84BD
Oggetto: AGGIO PER VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 98.72
Somme liquidate: € 98.72
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: Z512FB8697
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 104.72
Somme liquidate: € 104.72
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: Z272FB8709
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 803.12
Somme liquidate: € 803.12
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: Z582FB877F
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: Z132FBF266
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 15.36
Somme liquidate: € 15.36
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: Z2E2FB87F1
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 169.76
Somme liquidate: € 169.76
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: Z6E2FB8886
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 16.64
Somme liquidate: € 16.64
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: ZF92FB8AB1
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 234.32
Somme liquidate: € 234.32
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: Z2B2FB8B0E
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 138.72
Somme liquidate: € 138.72
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: Z9E2FC3C24
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 633.20
Somme liquidate: € 633.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: Z632FB8B71
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 211.60
Somme liquidate: € 211.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: Z912FB8C13
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 480.40
Somme liquidate: € 480.40
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z9E2FB8CA3
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 180.24
Somme liquidate: € 180.24
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: ZC22FB8D84
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 67.76
Somme liquidate: € 67.76
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: Z2B2FB8DFF
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 179.84
Somme liquidate: € 179.84
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: Z132FB8E64
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 40.16
Somme liquidate: € 40.16
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: Z6E2FB8F63
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 191.36
Somme liquidate: € 191.36
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z182FB8EC2
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1.68
Somme liquidate: € 1.68
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCINI LIA
    CF: 00825540404
  • PICCINI LIA
    CF: 00825540404
CIG: ZC42FB8D13
Oggetto: AGGIO PER LA VENDITA DEI TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 472.64
Somme liquidate: € 472.64
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARALDI MARTINA
    CF: 04481510404
  • MARALDI MARTINA
    CF: 04481510404
CIG: Z07308397D
Oggetto: Rinnovo certificati di sicurezza x.509 per piattaforma SIOPE+
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZC12F5AB3F
Oggetto: manutenzione sw extranet
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: ZEB2F5B1AA
Oggetto: manutenzione hw apparati di rete
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 7721901A48
Oggetto: convenzione multifunzione 2021/22/23
Importo aggiudicato: € 110565.00
Somme liquidate: € 36855.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z152F5ADE9
Oggetto: manutenzione sw e hw nuovo sistema gestione fiere e mercati
Importo aggiudicato: € 1567.50
Somme liquidate: € 1567.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: ZBF2F5ADA6
Oggetto: MANUTENZIONE SW GAFIERE
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: 8530155A95
Oggetto: sw iuc tributi
Importo aggiudicato: € 56100.00
Somme liquidate: € 56100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
CIG: Z6C2F5A210
Oggetto: manutenzione sw messi comunali
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: ZA22F5ACB2
Oggetto: manutenzione sw realtà aumentata
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: Z3B3094863
Oggetto: Rinnovo licenze Microsoft Database
Importo aggiudicato: € 9885.00
Somme liquidate: € 9885.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
CIG: Z792F5AA78
Oggetto: Manutenzione sw biennale piattaforma video informativi
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
  • DOXEE SPA
    CF: 02714390362
CIG: ZD32F5AA37
Oggetto: manutenzione sw portale istituzionale cesena
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
CIG: ZF92F5A6BB
Oggetto: Manutenzione sw piattaforma Lambda services con Descrizione manutenzione
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZB92F5A626
Oggetto: Manutenzione sw gestione caricamento dati elettorali Descrizione via web
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z642F5A5CA
Oggetto: Manutenzione sw Area Demografici (dem Verg - SCiv Descrizione Ces Mont - Elet Ce
Importo aggiudicato: € 13881.00
Somme liquidate: € 13881.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZCC2F5A177
Oggetto: Manutenzione sw area finanziaria
Importo aggiudicato: € 30754.00
Somme liquidate: € 30754.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z0A309A126
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per plotter per il settore Governo del Territorio del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.TE.C SNC
    CF: 01929550406
  • SE.TE.C SNC
    CF: 01929550406
CIG: Z3B2F5A586
Oggetto: manutenzione sw gestione cimiteri cesena e bagno
Importo aggiudicato: € 7516.00
Somme liquidate: € 7516.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00141310433
CIG: ZE92F5AF2A
Oggetto: manutenzioe sw concilia
Importo aggiudicato: € 21780.00
Somme liquidate: € 21780.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZDA2F5A53D
Oggetto: Manutenzione sw Civilia per Cesena e Montiano
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 39700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: Z6C2F59D29
Oggetto: Rinnovo annuale abbonamento software PRO_SAP per il settore Edilizia Pubblica del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
    CF: 01311970386
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL
    CF: 01311970386
CIG: ZBB2F59CE2
Oggetto: Rinnovo annuale software SiGov per il Comune di Cesena e per l'Unione
Importo aggiudicato: € 15200.00
Somme liquidate: € 15200.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 24-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA ST S.R.L.
    CF: 05210640289
  • FUTURA ST S.R.L.
    CF: 05210640289
CIG: ZB630BE6D8
Oggetto: Rinnovo manutenzione annuale hardware HW situato presso il DataCenter dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 8450.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: Z5F30D6D27
Oggetto: Fornitura di 50 Dischi SSD-256-GB per upgrade attrezzature informatiche
Importo aggiudicato: € 1364.50
Somme liquidate: € 1364.50
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
CIG: ZC52F59D9E
Oggetto: Rinnovo annuale della manutenzione del software di gestione utenze per il Comune di Cesena per l'anno 2021
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
CIG: ZDA30A9867
Oggetto: Servizio di migrazione al nuovo software di gestione modulo elettorale del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZA231240F4
Oggetto: Manutenzione modulo software strutturale specifico per le murature
Importo aggiudicato: € 537.00
Somme liquidate: € 537.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEDES SNC
    CF: 01735120972
  • AEDES SNC
    CF: 01735120972
CIG: Z2131263CC
Oggetto: Manutenzione triennale sw Topcon Positioning NatGeo per PL Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOPCON POSITIONING ITALY SRL
    CF: 00497480426
  • TOPCON POSITIONING ITALY SRL
    CF: 00497480426
CIG: Z7F313BFB
Oggetto: Affidamento del servizio di fornitura di 5000 SMS per i servizi online
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
  • NETFUN ITALIA S.R.L.
    CF: 05317550654
CIG: ZB13148583
Oggetto: Servizio di riparazione Plotter per il Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
CIG: Z11316A99C
Oggetto: Affidamento della fornitura di toner per plotter
Importo aggiudicato: € 458.40
Somme liquidate: € 458.40
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: Z43315B634
Oggetto: settaggio video cie
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 19-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
CIG: Z66318380A
Oggetto: Affidamento del rinnovo quinquennale del certificato wildcard SSL247 per l'Unione dei Comuni Valle Savio
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 01-04-2026
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PC CENTER BERGAMO SRL
    CF: 02170060160
  • PC CENTER BERGAMO SRL
    CF: 02170060160
CIG: Z97318E60B
Oggetto: Affidamento per l'acquisto e il rinnovo di caselle PEC per Comune di Cesena e Unione
Importo aggiudicato: € 4425.00
Somme liquidate: € 4425.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z2F31935DD
Oggetto: Aumento anagrafiche gestime-V SQL da 100 a 200 per il Comune di Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z6A31BDF81
Oggetto: fornitura di toner per plotter in uso presso il Settore Governo del territorio del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 378.60
Somme liquidate: € 378.60
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: Z3A31E80E5
Oggetto: affidamento fornitura immagini digitali ripresa aerofotografica 1969-1973
Importo aggiudicato: € 138.20
Somme liquidate: € 138.20
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAP SERVICE SRL
    CF: 01966240341
  • MAP SERVICE SRL
    CF: 01966240341
CIG: ZD4322DA0E
Oggetto: SOSTITUZIONE DISPLAY TERMINALE MARCATEMPO LATO SALONE DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 341.70
Somme liquidate: € 341.70
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZE8322F118
Oggetto: Aggiornamento 3 DomainController
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 8450.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
CIG: ZA8323332F
Oggetto: Rinnovo canone di licenza annuale GoToWebinar (da 13/07/2021 a 12/07/2022)
Importo aggiudicato: € 2289.00
Somme liquidate: € 2289.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 12-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eurodigit srl
    CF: 14960911007
  • eurodigit srl
    CF: 14960911007
CIG: Z3332335F7
Oggetto: affidamento per l'acquisto di nr.50 Kit di Token usb da 4GB con validità 3 anni
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL S.P.A.
    CF: 02046570426
CIG: Z32324D56A
Oggetto: Rinnovo triennale del canone di manutenzione del sistema si sicurezza Trend Micro per l'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 38068.00
Somme liquidate: € 38068.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Engineering D.Hub spa
    CF: 01899910242
  • Engineering D.Hub spa
    CF: 01899910242
CIG: ZA9325277E
Oggetto: Affidamento software di gestione scuole per Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: ZAE325801A
Oggetto: Digitalizzazione dei servizi online
Importo aggiudicato: € 29300.00
Somme liquidate: € 29300.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-FIL SRL
    CF: 03789750100
  • E-FIL SRL
    CF: 03789750100
CIG: ZD132740C9
Oggetto: Fornitura postazioni di lavoro e relativi accessori per gli utenti dei comuni dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 4068.90
Somme liquidate: € 4068.90
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 01-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
CIG: Z70327411D
Oggetto: Fornitura postazioni di lavoro e relativi accessori per gli utenti dei comuni dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 4360.96
Somme liquidate: € 4360.96
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 01-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
CIG: Z413274131
Oggetto: Fornitura postazioni di lavoro e relativi accessori per gli utenti dei comuni dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 32907.50
Somme liquidate: € 32907.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 01-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
CIG: ZC432880D6
Oggetto: Servizio di manutenzione e upgrade basi microfoniche sala del consiglio
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microvision s.r.l.
    CF: 04565170877
  • Microvision s.r.l.
    CF: 04565170877
CIG: Z84329EEF3
Oggetto: affidamento per lo sviluppo di nuove funzionalità sw tributi
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
CIG: Z4332A04A6
Oggetto: fornitura dati da INFOCAMERE relativi alle aziende (sedi e U.L.) iscritte alla data 30.06.2021 per tutti i comuni dell'Unione
Importo aggiudicato: € 3695.08
Somme liquidate: € 3695.08
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE Scpa
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE Scpa
    CF: 02313821007
CIG: Z1932B08EB
Oggetto: software per le gestione di Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e FOIA per tutti i comuni
Importo aggiudicato: € 16940.00
Somme liquidate: € 16940.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z2E32B1D49
Oggetto: servizio di manutenzione piattaforma Oracle per tutti i comuni dell'Unione
Importo aggiudicato: € 3290.00
Somme liquidate: € 3290.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z9632CEF96
Oggetto: fornitura di toner per plotter in uso presso il Settore servizi amministrativi, partecipazione e patrimonio del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 789.50
Somme liquidate: € 789.50
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 23-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: Z5132F48A5
Oggetto: Fornitura di HW cuffie con microfono (130 oz)
Importo aggiudicato: € 418.20
Somme liquidate: € 418.20
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLUG-IN SRL
    CF: 12138740159
  • PLUG-IN SRL
    CF: 12138740159
CIG: Z3A32F7473
Oggetto: fornitura toner per multifunzione Kyocera
Importo aggiudicato: € 817.50
Somme liquidate: € 817.50
Tempi di completamento: dal 08-09-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Erregi Service S.a.s.
    CF: 02027670393
  • Erregi Service S.a.s.
    CF: 02027670393
CIG: Z9D32F8263
Oggetto: Affidamento per la fornitura di un Software Magic per ipovedenti - Centralino
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vision Dept srl
    CF: 09346340962
  • Vision Dept srl
    CF: 09346340962
CIG: Z2432FF0EC
Oggetto: Servizio monitoraggio Cyber security
Importo aggiudicato: € 32460.00
Somme liquidate: € 32460.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZA0330A46F
Oggetto: attivazione prenotazioni giornaliere dalle infanzie statali e comunali Project
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: Z71332BADE
Oggetto: fornitura toner plotter per Settore lavori pubblici e urbanistica
Importo aggiudicato: € 1596.00
Somme liquidate: € 1596.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: Z9D3337B22
Oggetto: fornitura di materiale hardware per i nuovi punti spid che verrà istituiti presso i Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina, Verghereto, Montiamo e Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 840.80
Somme liquidate: € 840.80
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
CIG: ZA13337C36
Oggetto: fornitura di materiale hardware per i nuovi punti spid che verrà istituiti presso i Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina, Verghereto, Montiamo e Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
CIG: ZED335100F
Oggetto: Rinnovo licenza Adobe Premiere
Importo aggiudicato: € 359.88
Somme liquidate: € 359.88
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
CIG: ZB233519A6
Oggetto: affidamento per l'acquisto di un carnet di attività sulla piattaforma EntraNEXT
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: ZC43356518
Oggetto: affidamento per il Rinnovo 10 licenze ZOOM
Importo aggiudicato: € 2299.00
Somme liquidate: € 2299.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AYNO VIDEOCONFERENZE SRL
    CF: 06237941007
  • AYNO VIDEOCONFERENZE SRL
    CF: 06237941007
CIG: ZED335E4D2
Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza SPID
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 08-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYKSOS SRL
    CF: 03642220267
  • HYKSOS SRL
    CF: 03642220267
CIG: ZB0336B5E3
Oggetto: servizio di formazione e supporto per l'utilizzo dei software SIT “Arcgis Server
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z47335CCAB
Oggetto: Servizio "sportello diffuso" per erogazione credenziali SPID per i comuni dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 23200.00
Somme liquidate: € 23200.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: Z18336D383
Oggetto: affidamento per l'acquisto di canone 50 licenze Microsoft Office
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
CIG: ZB9338570D
Oggetto: Acquisto apparati di rete per quartiere Borello
Importo aggiudicato: € 3886.00
Somme liquidate: € 3886.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
CIG: Z2D338993F
Oggetto: Acquisto 53 PC fissi
Importo aggiudicato: € 19345.00
Somme liquidate: € 19345.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z8F338A9DB
Oggetto: Acquisto 60 stampanti e 30 toner
Importo aggiudicato: € 5291.70
Somme liquidate: € 5291.70
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z1D33A1B29
Oggetto: fornitura 3 hard disk per sostituzione NAS del datacenter
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
  • GRUPPO SISTEMA srl
    CF: 04417270404
CIG: Z9633AA5AA
Oggetto: Servizio digitalizzazione archivi dei comuni valle del Savio
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bucap spa
    CF: 01371361005
  • Bucap spa
    CF: 01371361005
CIG: Z6D33AEEEF
Oggetto: Fornitura hw per postazioni informatiche del comune di Mercato Saraceno e quartiere Borello
Importo aggiudicato: € 8209.50
Somme liquidate: € 8209.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
CIG: ZA733B1328
Oggetto: Fornitura PC portatili per Mercato Saraceno e hardware per sportello facile Borello
Importo aggiudicato: € 8776.00
Somme liquidate: € 8776.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
CIG: Z3633BB0F3
Oggetto: Fornitura stampante ad aghi per sportello facile Borello
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: ZEF33C5296
Oggetto: servizio SMTP di gestione invio massivo messaggi di posta elettronica per tutti i comuni dell'Unione
Importo aggiudicato: € 799.50
Somme liquidate: € 799.50
Tempi di completamento: dal 05-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISPLAY SRL
    CF: 01172340919
  • EDISPLAY SRL
    CF: 01172340919
CIG: Z6533CF277
Oggetto: Servizio di attività sistemistiche per l'adeguamento Concilia per consentire il rilascio codice IUV PagoPA nei preavvisi di sosta su strada rilasciati da ATR
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z4633E20EB
Oggetto: Servizio di adeguamento Iride e Jiride per nuove Linee Guida AGID riguardanti la gestione del documento elettronico
Importo aggiudicato: € 2954.00
Somme liquidate: € 2954.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZDD33D10D9
Oggetto: Fornitura di 2 Monitor Informativi completi di PC e staffe per il montaggio per il Quartiere di Borello
Importo aggiudicato: € 2587.40
Somme liquidate: € 2587.40
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: Z8633F9614
Oggetto: servizio di adeguamento del Sistema P&P al pagamento attraverso Pos Pa Nexi
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-FIL SRL
    CF: 03789750100
  • E-FIL SRL
    CF: 03789750100
CIG: Z1033E3995
Oggetto: Fornitura impianto audio per sale multimediali e monitor per Quartiere Borello
Importo aggiudicato: € 11888.00
Somme liquidate: € 11888.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 17-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stenik Audio snc
    CF: 02304010404
  • Stenik Audio snc
    CF: 02304010404
CIG: Z4234247A6
Oggetto: servizio di adeguamento del modulo IO PA della Suite EntraNext
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: Z0A3427E2B
Oggetto: Fornitura di 20 badge per il Comune di Mercato Saraceno
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZBA34299FF
Oggetto: APP per prenotazioni postazioni co-working Borello
Importo aggiudicato: € 434.50
Somme liquidate: € 434.50
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Easydesk srl
    CF:
  • Easydesk srl
    CF:
CIG: ZAD34316EF
Oggetto: Attività sistemistiche per adeguamento Datacenter e Rete
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 21300.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Engineering D.Hub spa
    CF: 01899910242
  • Engineering D.Hub spa
    CF: 01899910242
CIG: ZA1341DDDF
Oggetto: Manutenzione sw NOVAPA e MATRIXPA per Cesena 2022
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
    CF: 01003500293
CIG: ZD3341E090
Oggetto: Manutenzione sw city trek e city trek repository manager
Importo aggiudicato: € 29697.00
Somme liquidate: € 29697.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZE1341E551
Oggetto: Manutenzione sw di gestione messi comunali Cesena
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: Z75343D0D6
Oggetto: Aggiornamento APP per Tablet Polizia Locale per adeguamento a PagoPA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z0A343D650
Oggetto: Fornitura di nuovo marcatempo per Comune di Cesena e spostamento marcatempo a Verghereto
Importo aggiudicato: € 1086.14
Somme liquidate: € 1086.14
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZC4341E653
Oggetto: Manutenzione sw informativi cesena
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
  • SOASI INFORMATICA SOC. COOP.
    CF: 03501680403
CIG: Z83341E57
Oggetto: Manutenzione sw moka e rifeldeur
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZDC341E4F3
Oggetto: Manutenzione sw gestione scuole, mense e trasporti cesena montiano mercato Sarsina Bagno di Romagna Verghereto
Importo aggiudicato: € 16385.00
Somme liquidate: € 16385.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: ZF6341E322
Oggetto: Manutenzione ztl e permessi rosa + 5000 timbri
Importo aggiudicato: € 2265.00
Somme liquidate: € 2265.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
  • INTESI GROUP SPA
    CF: 02780480964
CIG: Z45341E27D
Oggetto: Rinnovo annuale software SiGov per C.C e Unione
Importo aggiudicato: € 15200.00
Somme liquidate: € 15200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA ST S.R.L.
    CF: 05210640289
  • FUTURA ST S.R.L.
    CF: 05210640289
CIG: Z46341E1C7
Oggetto: Manutenzione hw e sw gestione presenze tutti i comuni
Importo aggiudicato: € 11451.00
Somme liquidate: € 11451.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z12341E17D
Oggetto: Manutenzione sw dedalus cesena
Importo aggiudicato: € 12436.38
Somme liquidate: € 12436.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
  • DEDALUS SPA
    CF: 05994810488
CIG: Z39341E03C
Oggetto: Manutenzione SW CASA CURA SARSINA
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: ZD6341EA32
Oggetto: Manutenzione sw IUC tributi per Mer Mon Ver Sar Bagno
Importo aggiudicato: € 25100.00
Somme liquidate: € 25100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
CIG: Z39341EA0A
Oggetto: Manutenzione sw IUC tributi per Cesena
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 31000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
  • ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
    CF: 03743021218
CIG: Z65341E14F
Oggetto: Manutenzione sw elettorale del C.Montiano
Importo aggiudicato: € 1853.00
Somme liquidate: € 1853.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: Z83341E383
Oggetto: Manutenzione sw Italsoft
Importo aggiudicato: € 4005.00
Somme liquidate: € 4005.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT SRL
    CF: 00994810430
CIG: ZA93441F90
Oggetto: affidamento del servizio tecnico cartografico per l’attività di aggiornamento cartografia di base
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
CIG: ZD1344848C
Oggetto: Manutenzione evolutiva di APP per ricevere segnalazioni da parte dei cittadini
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z34341E4C5
Oggetto: Manutenzione sw app realtà aumentata
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ai4Smartcity srl
    CF: 03893360366
  • Ai4Smartcity srl
    CF: 03893360366
CIG: Z7C341E68
Oggetto: Manutenzione sw informativi cesena
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
  • STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C S.N.C.
    CF: 05269580014
CIG: ZD2341E62D
Oggetto: Manutenzione sw e hosting del portale opendata
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
  • SISTEMI TERRITORIALI SRL
    CF: 01187240500
CIG: ZF8341E4A7
Oggetto: Manutenzione SW SU VBG
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z7A344ED8A
Oggetto: Fornitura toner per stampanti uffici Unione Valle Savio
Importo aggiudicato: € 6648.30
Somme liquidate: € 6648.30
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: ZE2341E2A5
Oggetto: Manutenzione sw cimiteri Bagno e Cesena
Importo aggiudicato: € 1626.00
Somme liquidate: € 1626.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z03341E259
Oggetto: Manutenzione sw sistema di log management
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti Spa
    CF: 02013090424
  • Filippetti Spa
    CF: 02013090424
CIG: Z68341DE32
Oggetto: Manutenzione sw demografici bagno di romagna mercato sarsina
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: Z7B341DE6A
Oggetto: Manutenzione sw ADS tributi mercato saraceno
Importo aggiudicato: € 2034.00
Somme liquidate: € 2034.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
  • ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
    CF: 00890370372
CIG: ZDA315598F
Oggetto: SERVIZIO TECNICO CARTOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 7360.00
Somme liquidate: € 7360.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
CIG: Z3F3454E64
Oggetto: Rinnovo licenza SQL
Importo aggiudicato: € 3019.00
Somme liquidate: € 3019.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: Z22345573E
Oggetto: Fornitura materiale informatico e monitor 55'' per PDL
Importo aggiudicato: € 16810.00
Somme liquidate: € 16810.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
  • CD CESENA SRL
    CF: ZMGMCL81M04H294Z
CIG: ZDE341E482
Oggetto: Manutenzione sw extranet e modulo PagoPA Cesena
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: ZA9341E102
Oggetto: Manutenzione sw piattaforma Lambda services con Descrizione Manutenzione
Importo aggiudicato: € 5437.80
Somme liquidate: € 5437.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZF6341E12C
Oggetto: Manutenzione sw Civilia per Cesena e Montiano
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 39700.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZC6341E000
Oggetto: Manutenzione sw piattaforma modulistica websw
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
  • ANTHESI SRL
    CF: 01469510224
CIG: Z7C341E1A0
Oggetto: Manutenzione sw Portale istituzionale Cesena
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
CIG: Z72341E2DA
Oggetto: Manutenzione sw gestione del personale sarsina
Importo aggiudicato: € 2827.00
Somme liquidate: € 2827.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z84341E3C8
Oggetto: Manutenzione sw gestione caricamento dati elettorali Descrizione via web Cesena
Importo aggiudicato: € 927.00
Somme liquidate: € 927.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z81341E3F4
Oggetto: Manutenzione sw Area Demografici (dem Verg - SCiv Ces Mont - Elet Ce)
Importo aggiudicato: € 14297.00
Somme liquidate: € 14297.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z73341E41A
Oggetto: Manutenzione sw atti e protocollo
Importo aggiudicato: € 25676.00
Somme liquidate: € 25676.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZFA341E436
Oggetto: Manutenzione sw area finanziaria
Importo aggiudicato: € 31677.00
Somme liquidate: € 31677.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZE1341E456
Oggetto: Manutenzione sw Concilia
Importo aggiudicato: € 22433.00
Somme liquidate: € 22433.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZCC341E780
Oggetto: Manutenzione sw piattaforma intro@pm
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL SRL
    CF: 11889490154
CIG: Z43341E1F3
Oggetto: Rinnovo annuale Manutenzione software di gestione utenze per C.Cesena
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
  • ENERGY SOFTWARE SRL
    CF: 02528280395
CIG: Z4D3468412
Oggetto: Fornitura PC fissi,PC portatili e webcam
Importo aggiudicato: € 39998.50
Somme liquidate: € 39998.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER S.P.A.
    CF: 01250880398
CIG: Z153468A8C
Oggetto: manutenzione sw e hw del sistema di autoprestito della biblioteca Malatestiana di Cesena
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
  • ISNG SRL
    CF: 03301500249
CIG: Z6A3468FCF
Oggetto: ervizio di adeguamento sw della piattaforma delle presenze per il comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z13346C6CC
Oggetto: Fornitura di 25 antenne Wifi
Importo aggiudicato: € 7875.00
Somme liquidate: € 7875.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
  • CO.M.I.TEL. srl
    CF: 01841570409
CIG: ZC2346D2AB
Oggetto: Fornitura materiale per collegamenti audio/video per sale multimediali per Quartiere Borello
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stenik Audio snc
    CF: 02304010404
  • Stenik Audio snc
    CF: 02304010404
CIG: Z9E341DE0B
Oggetto: Manutenzione SW CASA CURA SARSINA
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
  • ABACO SPA
    CF: 01588630200
CIG: ZC3341E222
Oggetto: Manutenzione sw di gestione registro trattamento dati personali 2021
Importo aggiudicato: € 8690.00
Somme liquidate: € 8690.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
CIG: Z22341E5CD
Oggetto: Servizio di manutenzione stampanti SIMI
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: ZB4341E2FE
Oggetto: Manutenzione SW LICENZA AWINGU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: Z63341E6A7
Oggetto: Manutenzione police controller cesena
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
CIG: Z2D3472220
Oggetto: acquisto 10 Caselle di posta elettronica
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z503442FC6
Oggetto: Servizio di integrazione digitale al programma Next Generation del Comune di Cesena e dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 14344.27
Somme liquidate: € 14344.27
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA ST S.R.L.
    CF: 05210640289
  • FUTURA ST S.R.L.
    CF: 05210640289
CIG: ZCD3446513
Oggetto: FORNITURA E P.O. BASAMENTO STATUA E LAVORI MURARI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
CIG: ZCE344645D
Oggetto: FINITURA (OPERE DI FABBRO) DI BASAMENTO STATUA MONTIANO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: Z423447975
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO TECNICO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUMATICA SRL
    CF: 03965190659
  • BLUMATICA SRL
    CF: 03965190659
CIG: Z2D34479AE
Oggetto: FORNITURA MISURATORE DI DISTANZA LASER PER COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA SRL
    CF: 08379270153
  • TEOREMA SRL
    CF: 08379270153
CIG: Z013468332
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER NUOVA LINEA INTERNET PRESSO SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 239.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z36345A23F
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO DELLA SCARPATA DEL COMUNE DI MONTIANO SOTTOSTANTE IL PARCO DI VIA LEONARDI IN FRAZIONE DI BADIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SRL
    CF: 04576100400
  • PANZAVOLTA SRL
    CF: 04576100400
CIG: ZB734769A3
Oggetto: RILIEVO PLANOALTIMETRICO PER PROGETTO VIVERE I BORGHI E VIVERE I FIUMI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • geom. Vania Rossi
    CF: RSSVNA69M71C573B
  • geom. Vania Rossi
    CF: RSSVNA69M71C573B
CIG: 9034921CA9
Oggetto: RECUPERO FUNZIONALE DI ALLOGGIO ERP E CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' RIOFREDDO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 9031007EB9
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DL E SICUREZZA PER PROGETTO VIVERE I BORGHI E VIVERE IL FIUME- INTERVENTO DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA E SANTA SOFIA
Importo aggiudicato: € 51750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    RINALDINI IVAN
    CF: RNLVNI76A02A565F
     
    BEZZI FABIO
    CF: BZZFBA81L15D704Q
     
    TOSCHI ANGELO
    CF: TSCNGL65C16I310E
     
    FRANCIA MARCO
    CF: FRNMRC65R23C573I
     
    VERSARI VALENTINA
    CF: VRSVNT81A42D704C
     
CIG: 9033328A14
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA', REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SICUREZZA DEL PROGETTO VIVERE I BORGHI E VIVERE IL FIUME COMUNI DI SARSINA E DI PREMILCUORE
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    CAGNESCHI CLAUDIA
    CF: CGNCLD73S69E202J
     
    PEDDUZZA DANIELA
    CF: PDDDNL66E59F979B
     
    GARDINI LUIGI
    CF: GRDLGU71T12D704W
     
    Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
     
CIG: Z0E34450F8
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 79.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
  • Bologna s.n.c. di Bravaccini Mario & C.
    CF: 02210440406
CIG: ZC9344C801
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 71.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
  • Gruppo Micologico Bresadola - Valle del Savio
    CF: 90005490405
CIG: Z56344CA58
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 48.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
  • Start di Camillini Carlo Luigi
    CF: CMLCLL44A10A565I
CIG: Z6D344CBA4
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 72.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
  • Bar Cheers di Mescolini Claudio
    CF: MSCCLD85S10C573N
CIG: ZB4344CC26
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 598.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
  • Bertaggia Stefano
    CF: BRTSFN81B06C573J
CIG: ZC5344CEC5
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 68.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
  • Leonardi Pier Luigi
    CF: LNRPLG43B23F139W
CIG: ZF2344CF22
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 13.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
  • Sampaoli Paolo
    CF: SMPPLA52E12A565E
CIG: ZE1344ECDE
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 173.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
  • Bracciaroli Bruno
    CF: BRCBRN56P09F139M
CIG: Z2B344F4AE
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 23.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
  • Comero Funghi snc
    CF: 02429650407
CIG: Z72345B075
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 183.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
  • Edicola Profumeria di Nucci Paolo
    CF: NCCPLA69C27C573T
CIG: Z88345B081
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 122.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
  • Svelto A&O di Grilli Elena
    CF: GRLLNE75H45C573A
CIG: Z92345B042
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 629.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
  • Il Pentagono snc di Maffei Marisa C.
    CF: 00821110400
CIG: Z8C345B09A
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 228.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
  • Tabaccheria Bucherini Fabio
    CF: BCHFBA66P13A565K
CIG: Z35345B0AF
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 462.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
  • Gaspari Manuela Riv. n. 78
    CF: GSPMNL65P50C573H
CIG: Z0E345B0F5
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 115.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
  • Bellini & Canestrini snc di Canestrini Annalisa e C.
    CF: 02641770405
CIG: Z3A345B10D
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 456.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARALDI MARTINA
    CF: 04481510404
  • MARALDI MARTINA
    CF: 04481510404
CIG: Z62345B302
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 65.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARALDI MARTINA
    CF: 04481510404
  • MARALDI MARTINA
    CF: 04481510404
CIG: Z5F345B32E
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 43.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
  • Non solo Fumo di Moretti Matteo
    CF: MRTMTT79D18C573U
CIG: Z67345B360
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 67.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
  • TABACCHERIA SILVANI DAVIDE
    CF: SLVDVD76M24A565D
CIG: ZA2345B397
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 40.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
  • ALIMENTARI SALVI DI SALVI
    CF: SLVPLG59T02L764M
CIG: ZB5345B3CF
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 29.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PICCINI LIA
    CF: 00825540404
  • PICCINI LIA
    CF: 00825540404
CIG: ZDE345B413
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 145.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
  • STAZIONE DI SERVIZIO BERNABINI DI KATIA
    CF: BRNKTA77M52C573M
CIG: Z5132FCFF3
Oggetto: FORNITURA GPS STONEX
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STONEX SRL
    CF: 06830030968
  • STONEX SRL
    CF: 06830030968
CIG: ZF532FD7E0
Oggetto: FORNITURA CAVALLETTO DENDROMETRICO HAGLOF
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSTRUMETRIX SRL
    CF: 00888410065
  • INSTRUMETRIX SRL
    CF: 00888410065
CIG: zb82f5afaf
Oggetto: manutenzione police controller cesena
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
  • TACH CONTROLLER
    CF: 10371231001
CIG: 8129262f35
Oggetto: manutenzione sw arkgis
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 45000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: 77042357D7
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SOFWARE DI GESTIONE TRIBUTI IMU E TARI PER TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 56.10
Somme liquidate: € 14.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
  • ADVANCED SYSTEMS SRL
    CF: 03383350638
CIG: 7455928a6b
Oggetto: Rinnovo canone triennale sistema di sicurezza dell'Unione Valle del Savio
Importo aggiudicato: € 44000.00
Somme liquidate: € 14201.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 17-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
  • IFI CONSULTING
    CF: 03349070361
CIG: ZC3237B198
Oggetto: Fornitura accessori per postazioni informatiche
Importo aggiudicato: € 411.10
Somme liquidate: € 411.06
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 08-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA
    CF: 01486330309
CIG: zec21f0b90
Oggetto: sw casa residenziale anziani sarsina
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3093.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA
    CF: 01854700224
CIG: Z1D2477D68
Oggetto: UPGRADE DEI SISTEMI GIS MOKA E ARCGIS SERVER - DETERMINA A CONTRARRE - ES. FINANZIARIO 2018 - CIG: Z1D2477D68
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: zb11db77f5
Oggetto: manutenzione sw e server per area scuola sociale personale segreteria statistica e serv on line
Importo aggiudicato: € 23100.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: z811e03f64
Oggetto: FORNITURA FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO SEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 19364.94
Somme liquidate: € 19364.76
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
  • ACANTHO SPA
    CF: 02081881209
CIG: 6901478fcc
Oggetto: assistenza sw suaper dal 1/4/2017 al 31/3/2020
Importo aggiudicato: € 191103.03
Somme liquidate: € 129007.71
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: 69666938ED
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SW APPLICATIVI SU AREA SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONALI INTERNI RELATIVI AL PORTALE DEL SERVIZIO INFORMATIVO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 207480.00
Somme liquidate: € 117173.37
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: 71987661A2
Oggetto: rinnovo contratto di manutenzione dei sw civilia per i comuni di cesena e montiano 2017/2018/2019
Importo aggiudicato: € 111750.00
Somme liquidate: € 74500.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: 708100455A
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione lan dell'unione valle savio
Importo aggiudicato: € 73838.76
Somme liquidate: € 53497.42
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI s.p.a.
    CF: 01803850401
CIG: zcd1c7003e
Oggetto: proroga affidamento serv amm.vo e accoglienza sportello comune di montiano
Importo aggiudicato: € 7479.48
Somme liquidate: € 2493.16
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: z7c205d653
Oggetto: sviluppo sw vbg per i comuni dell'unione v s
Importo aggiudicato: € 8380.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z5F215F620
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE PER APPLICATIVI DEDAGROUP MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z5F215F620
Importo aggiudicato: € 13606.55
Somme liquidate: € 13600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
  • DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: 6618558ED4
Oggetto: MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 184397.50
Somme liquidate: € 168592.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: zc2193b2a2
Oggetto: RIORGANIZZ SERV. SW E HW PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI COMUNI DI BAGNO DI R., VERGHERETO E MERCATO S.
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZD819D1DA7
Oggetto: ACQUISIZIONE SW CMS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: Z141987C62
Oggetto: ACQUISTO N.7 FIRME DIGITALI BUSINESS KEY LITE
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZBD19435A6
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTAZIONE HARDWARE : N.1 HDD ESTERNO MYBOOK 2TB
Importo aggiudicato: € 280.92
Somme liquidate: € 276.75
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
CIG: ZC0194357A
Oggetto: ACQUISTO SCANNER
Importo aggiudicato: € 800.49
Somme liquidate: € 743.98
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
  • MEMOGRAPH
    CF: 01866580812
CIG: ZAF1A10963
Oggetto: PROGETTO DI REVISIONE EVOLUTIVA SITO TURISTICO DI BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, VERGHERETO E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
  • D-VEL SNC DI CELLI MARCHI SIMONE, FRANCIA JADER E GENTILI ORIANA
    CF: 03406910400
CIG: Z531A50D9D
Oggetto: ACQUISTO PIATTAFORMA SW PER IL PORTALE DEI PAGAMENTI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
  • NEXT STEP SOLUTION
    CF: 02554480349
CIG: z041adc95c
Oggetto: ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZA ACCESSO LATO SUAP
Importo aggiudicato: € 786.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z151AFA0A5
Oggetto: FORMAZIONE SU PIATTAFORMA SW E-CIVIS MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
  • PROJECT SRL
    CF: 01239400391
CIG: ZD51A39DAE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERV ASS INFORMATICA SU SW SUAPER E VBG
Importo aggiudicato: € 35474.00
Somme liquidate: € 18228.17
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: ZD61B7E879
Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO PER PIATTAFORMA SUAPER
Importo aggiudicato: € 6147.00
Somme liquidate: € 6140.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z5E193AE3B
Oggetto: INTERVENTO PER PROGETTO MIGRAZIONE SERVIZI IRIDE LIBRA E LIBRA FLEX
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 5775.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBC1C558CB
Oggetto: FORNITURA LICENZE GOOGLE APPS FOR WORK
Importo aggiudicato: € 32508.00
Somme liquidate: € 30508.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
  • INJENIA s.r.l.
    CF: 03008670360
CIG: Z081BD2523
Oggetto: AGGIORNAMENTO BASI DI DATI BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 17010.00
Somme liquidate: € 17009.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z6F1AF7540
Oggetto: ACQUISTO APPARATI DI RETE
Importo aggiudicato: € 20061.12
Somme liquidate: € 18530.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 683023041a
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SW APPLICATIVI PER LE AREE SOCIALE, SCUOLA, STATISTICA, SIT PERSONALE SEGRETERIA E SERVIZI ONLINE
Importo aggiudicato: € 208350.00
Somme liquidate: € 156700.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: 6869680F42
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SW APPLICATIVI SU AREA SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONALI INTERNI SUL PORTALE DEL SERVIZIO INFORMATIVO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 208350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • PER.IND. LUCA URBINI
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: z5d1c993ae
Oggetto: servizio di assistenza e supporto informatico vbg e suaper
Importo aggiudicato: € 18210.72
Somme liquidate: € 6070.24
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI
    CF: 03477220408
CIG: Z9A147FDB6
Oggetto: ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI SERVIZI EVOLUTIVI SUL SOFTWARE FACILE RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE UNICA CU 2015 E DENUNCIA 770 ANNO 2015 E SW LIBRA
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1414839AE
Oggetto: ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI SERVIZI EVOLUTIVI SUI SOFTWARE IRIDE E LIBRA RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PREVISTA DALLA LEGGE 244/2007, DM 55/2013 E LEGGE 89/2014
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 2756.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1D157C7D4
Oggetto: ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, SARSINA, MERCATO SARACENO E MONTIANO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 22095.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZE51682946
Oggetto: SERVIZIO DI MIGRAZIONE CONCILIA CESENA SU NUOVO ORACLE
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 6860.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z50150442B
Oggetto: ADEGUAMENTO SISTEMI DI REGISTRAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 4421.00
Somme liquidate: € 3448.38
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z94178992F
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO E MATERIALE ACCESSORIO PER SISTEMA GESTIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 173.10
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZD5174DC1E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HW A CORREDO DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 610.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D. MARSALA SAS
    CF: 01974690818
  • C.D. MARSALA SAS
    CF: 01974690818
CIG: Z49177D18B
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE ED UPDATE ANNO 2016SOLUZIONE SW MC3 NOTIFICHE AFFISSIONI DEPOSITI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
  • PROVECO SOFTWARE P.A.
    CF: 03962640482
CIG: Z1217A9844
Oggetto: ACQUISTO MODULO SOFTWARE DONAZIONE ORGANI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBE12512AD
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE RETE WIFI BAGNO
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z011266ADD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 3488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZE71266920
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 32366.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z5D1269745
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z2F12696A3
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA s.p.a.
    CF: 01742050402
CIG: Z6A12696DA
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE POSTAZIONI CLIENT
Importo aggiudicato: € 10896.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
  • CHIQUADRO INFORMATICA di Angelo Gregori
    CF: GRGNGL64S25A565I
CIG: Z1A12693EB
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE PER 11 STAMPANTI SIMIDIECI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
  • SIMI s.a.s. di Paolo Cioni & C.
    CF: 08008490156
CIG: ZBD12693BB
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SERVER HP DITTA MIPS INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIPS INFORMATICA
    CF: 03311300101
  • MIPS INFORMATICA
    CF: 03311300101
CIG: Z721269225
Oggetto: MANUTENZIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DI BASE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
  • PA Evolutions Srl (Ex In.i.t)
    CF: 02279100545
CIG: Z22126846D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 6791.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZA51268375
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 5794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZBA1268241
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 7343.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z011267B88
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 24437.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z26126838B
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE LIBRA SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 5026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC51268342
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE IRIDE LIBRA
Importo aggiudicato: € 7612.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZB01268280
Oggetto: SOFTWARE CONCILIA
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z2C1269DAC
Oggetto: LICENZE VARIE
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z491269DA5
Oggetto: MANUTENZIONI SEMENDA
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z131269CD1
Oggetto: MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA HELP DESK E HOSTING DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
  • DEDAGROUP WIZ SRL
    CF: 02047381203
CIG: Z0F1269CB8
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 20490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BSD@SOFTWARE s.r.l.
    CF: 03748070400
  • BSD@SOFTWARE s.r.l.
    CF: 03748070400
CIG: zc71269e45
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GZOOM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z7F1269E79
Oggetto: ASSISTENZA APPLICATIVA SU GZOOM COMUNE CESENA E UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z9F1269E46
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GZOOM UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
  • I.G. CONSULTING s.r.l. gruppo maps
    CF: 02396310365
CIG: Z611269E3B
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1347.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: zb11269e39
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 3260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZD91269E38
Oggetto: MANUTENZIONI PER OROLOGIO MARCATEMPO COMUNE CESENA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z2E1269E36
Oggetto: MANUTENZIONI PRESENZE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: Z182E1A6DE
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA (UIT) DEL COMUNE DI SARSINA PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 (CIG: Z182E1A6DE)
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
CIG: Z2E2E8ECD3
Oggetto: servizio di stampa opuscoli per promozione di itinerari di arte contemporanea all’interno della Città di Cesena
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stilgraf srl unipersonale
    CF: 04064880406
  • Stilgraf srl unipersonale
    CF: 04064880406
CIG: ZB32F5B33D
Oggetto: progetto “Alta Valle del Savio un’esperienza da vivere: piano di promozione e marketing del territorio” Comunicazione affidamento del servizio di realizzazione della comunicazione dell’incontro conclusivo
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pubblisole spa
    CF: 03362900403
  • Pubblisole spa
    CF: 03362900403
CIG: ZA42F51157
Oggetto: PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE I PERCORSI DEL SAVIO (LR 41/1997): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI SHOPPER PROMOZIONALI CON LOGO DEL BRAND.
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAC ARTI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 01823410400
  • CAMAC ARTI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 01823410400
CIG: 855028700C
Oggetto: GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA NELLA VALLE DEL SAVIO, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 FINO AL 31 AGOSTO 2021. PROROGA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021.
Importo aggiudicato: € 74999.97
Somme liquidate: € 74999.97
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
CIG: Z96312B942
Oggetto: SERVIZIO DI APPOSIZIONE DI NUMERO 3 (TRE) BAGNI CHIMICI E RELATIVA PULIZIA E MANUTENZIONE IN OCCASIONE DEI MERCATI AMBULANTI SETTIMANALI DAL 01/04/2021 FINO AL 30/06/2021 (CIG: Z96312B942). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4350.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST SOC. COOP.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST SOC. COOP.
    CF: 02245120403
CIG: 854641224B
Oggetto: ASSISTENZA, SUPPORTO INFORMATICO, INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE, EDILIZIA PRODUTTIVA E RESIDENZIALE UNIONE VALLE DEL SAVIO E COMUNI COMPRENSORIO CESENATE DAL 01/03/2021 AL 28/02/2023
Importo aggiudicato: € 125200.00
Somme liquidate: € 44602.56
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    MARCO RUGGERI
    CF: RGGMRC72C09D704V
     
    TURCI CHIARA
    CF: TRCCHR79L67C573Y
     
  • SCARPELLINI FRANCESCO
    CF: 04553610405
  • Raggruppamento:
    MARCO RUGGERI
    CF: RGGMRC72C09D704V
     
    TURCI CHIARA
    CF: TRCCHR79L67C573Y
     
  • SCARPELLINI FRANCESCO
    CF: 04553610405
CIG: ZEF3215052
Oggetto: SERVIZIO CONCERNENTE L'INSERIMENTO DEI TERRITORI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO ALL'INTERNO DEL FORMAT TELEVISIVO DENOMINATO "BEACH4EAT" EDIZIONE 2021
Importo aggiudicato: € 7254.10
Somme liquidate: € 7254.10
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPI' S.R.L.
    CF: 02534610395
  • EXPI' S.R.L.
    CF: 02534610395
CIG: ZD12FD0332
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE DELLE STRATEGIE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE INDIVIDUATE NELLE FASI DEL PERCORSO DI CO-CITY CYCLE
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICI DEL LABORATORIO PER LA GOVERNANCE DEI BENI COMUNI ITALIANI – LABGOV
    CF: 97858130582
  • AMICI DEL LABORATORIO PER LA GOVERNANCE DEI BENI COMUNI ITALIANI – LABGOV
    CF: 97858130582
CIG: 8532910C14
Oggetto: servizio di ingegnerizzazione iter di back office delle attività commerciali e attivazione-gestione nuovo software per la rilevazione delle presenze-assenze nei mercati e nelle fiere e per l'assegnazione posteggi non occupati dai titolari
Importo aggiudicato: € 60406.00
Somme liquidate: € 30052.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: ZF2325F866
Oggetto: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI QUATTRO APPUNTAMENTI NELL’AMBITO DI “DANTE TRAIL E LE ANIME DEL SAVIO” EDIZIONE 2021
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al 08-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILLABA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 04560370407
  • SILLABA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 04560370407
CIG: ZBE32A619C
Oggetto: Fonospiaggia 2021
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 12-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONOSPIAGGIA PUBBLICITÀ DI SIROLI ROBERTA
    CF: 01040270397
  • FONOSPIAGGIA PUBBLICITÀ DI SIROLI ROBERTA
    CF: 01040270397
CIG: 88416719B8
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI DUE EVENTI: “DANTE TRAIL LIVE NELLA NATURA” NELL’AMBITO DI “DANTE TRAIL E LE ANIME DEL SAVIO” EDIZIONE 2021
Importo aggiudicato: € 34400.00
Somme liquidate: € 30092.13
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.NE CULTURALE RETROPOP LIVE APS
    CF: 04074410400
  • ASS.NE CULTURALE RETROPOP LIVE APS
    CF: 04074410400
CIG: ZD53298A39
Oggetto: “I PERCORSI DEL SAVIO” – SERVIZIO DI DIGITAL MARKETING TURISTICO
Importo aggiudicato: € 32783.60
Somme liquidate: € 13331.76
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAPPY MINDS SRL
    CF: 02350590390
  • HAPPY MINDS SRL
    CF: 02350590390
CIG: Z8333FC64B
Oggetto: LR 41/1997 art.10 bando anno 2020. PROGETTO “SAVIO IN TOUR” – SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DIGITALE (SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DIGITALE (CUP: I69C20000030006).
Importo aggiudicato: € 16283.70
Somme liquidate: € 7786.89
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MZDS SRL
    CF: 04110950401
  • MZDS SRL
    CF: 04110950401
CIG: Z013400B2F
Oggetto: LR 41/1997 art.10 bando anno 2020. PROGETTO “SAVIO IN TOUR” – IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI” (CUP: I69C20000030006)
Importo aggiudicato: € 8914.50
Somme liquidate: € 4508.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOURIST TREND di Mattiolo Giovanna & C. soc in accomandita semplice
    CF: 02681191207
  • TOURIST TREND di Mattiolo Giovanna & C. soc in accomandita semplice
    CF: 02681191207
CIG: 8927839DCC
Oggetto: SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PER IL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2021 FINO AL 31 MARZO 2022.
Importo aggiudicato: € 41721.35
Somme liquidate: € 16688.54
Tempi di completamento: dal 28-11-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A RL
    CF: 04129830404
CIG: 88223880E5
Oggetto: PROGETTO SAVIO IN TOUR: SERVIZI INTERNAZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E LA PROMOZIONE TERRITORIALE.
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 37213.11
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A. SRL
    CF: 04384660405
  • F.A. SRL
    CF: 04384660405
CIG: ZC5269FAB5
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" ITAS MUTUA - UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 7917.51
Somme liquidate: € 2639.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9E269FBF6
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI MONTIANO.
Importo aggiudicato: € 4948.44
Somme liquidate: € 1649.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z271CBE66A
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C.T./O." DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2405.00
Somme liquidate: € 2404.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z6A1CB3E2F
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 5125.15
Somme liquidate: € 5123.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZF81D64ECB
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4785.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z651CBE966
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6365.00
Somme liquidate: € 6017.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z4A1CB4058
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 9178.30
Somme liquidate: € 9178.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZDF1D64DF0
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6510.00
Somme liquidate: € 6503.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C1CB42A5
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA KASKO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4757.71
Somme liquidate: € 4757.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z211CBE9B3
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 18192.00
Somme liquidate: € 17103.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z2E162ABF6
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1638.58
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z06162ACF2
Oggetto: GARAGE VENEZIA SRL - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z3A1536239
Oggetto: UNIPOLSAI POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTIANO 30/06/2015-31/12/2016
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 363.72
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF32911BCF
Oggetto: REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA COM.LE VILLE MONTECORONARO - VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A. MANZONI % C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z541CBE8BD
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C. AUTO" DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 12040.00
Somme liquidate: € 11804.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZDC262B909
Oggetto: ABBONAMENTO AL PORTALE LEGGI D'ITALIA PER IL TRIENNIO 2019-2021.
Importo aggiudicato: € 32220.00
Somme liquidate: € 32220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZE81CB3FCA
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2906.02
Somme liquidate: € 2860.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZA22B04B81
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "KASKO" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3171.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z142B04A7D
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 8180.00
Somme liquidate: € 8165.63
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB42B0497E
Oggetto: POILIZZA "INFORTUNI" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3125.00
Somme liquidate: € 3100.44
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z492B0481B
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4123.72
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1E2B04652
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 11210.00
Somme liquidate: € 11008.55
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA2AE6466
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4336.00
Somme liquidate: € 4335.68
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z052B04381
Oggetto: POLIZZA "R.C.T.O." DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 4089.98
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F2B042DC
Oggetto: POLIZZA "R.C.T.O." DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 13906.00
Somme liquidate: € 13905.94
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z892AE606A
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3191.00
Somme liquidate: € 3190.18
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB52B045D7
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4225.00
Somme liquidate: € 3937.24
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z432B04778
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3298.96
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E2B0490E
Oggetto: POLIZZA "INFORTUNI" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1937.33
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBA2B04A21
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 6119.78
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB22B04217
Oggetto: POLIZZA "R.C.T.O." DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 1603.28
Somme liquidate: € 1603.27
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9C2AE5FA7
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE"DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 18540.00
Somme liquidate: € 9541.10
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3F2B04569
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 8818.62
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z982B046D9
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 5278.36
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z852B04897
Oggetto: POLIZZA "INFORTUNI" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7768.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z152B049C7
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3416.46
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z362B04AD4
Oggetto: POLIZZA "KASKO" DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3171.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6E2B04B37
Oggetto: POLIZZA "KASKO" DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1762.12
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z042AEC9C1
Oggetto: Progetto Alta Valle del Savio un’esperienza da vivere: piano di promozione e marketing territoriale. Servizio di Open Bar.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z242A98B4B
Oggetto: Alta Valle del Savio un’esperienza da vivere: piano di promozione e marketing territoriale. Servizio di comunicazione evento del 04/12/2019
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z012D78922
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTETION OFFICER (DPO) DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
CIG: Z4A2F43111
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFREDO PICCOLI
    CF:
  • ALFREDO PICCOLI
    CF:
CIG: Z012D78922
Oggetto: /POROGA DEL SERIVZIO DI DATA PROTECTION OFFICE DPO AL 01/07/2021-31/12/2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
CIG: ZA23466DE1
Oggetto: NOMINA DEL D.P.O. PERIODO 01/01/2022-31/12/2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
  • ENTHEOS S.R.L.
    CF: 14963791000
CIG: Z4E2BA62F3
Oggetto: LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF CESENA
    CF: 02413050390
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF CESENA
    CF: 02413050390
CIG: ZB62BA6191
Oggetto: TARGHINI - RIPARAZIONI MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 1334.25
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
CIG: Z5D2BA6021
Oggetto: RIPARAZIONI MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 320.28
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
CIG: Z082BA5DCF
Oggetto: GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO SMONTAGGIO - MECCANICA E VETRI
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: z2f2ba57a7
Oggetto: gestione pneumatici montaggio smontaggio
Importo aggiudicato: € 2869.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: Z272BA2F42
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 3934.00
Somme liquidate: € 829.66
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z7B2BA2E5E
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 1721.00
Somme liquidate: € 759.39
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
CIG: Z8E2BA2D9B
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1052.63
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZDA2BA2C85
Oggetto: RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
CIG: Z1F2BA2B24
Oggetto: RIPARAZIONI AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z3E2BA24CA
Oggetto: RIPARAZIONI DI CARROZZERIA E MECCANICA E REVISIONI
Importo aggiudicato: € 3279.00
Somme liquidate: € 1435.16
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
CIG: Z862BA17D7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E REVISIONI
Importo aggiudicato: € 1885.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z0E26B1F91
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF - LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1341.55
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 28-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
CIG: Z6A26B1EDF
Oggetto: TARGHINI - RIPARAZIONE MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 7060.00
Somme liquidate: € 6967.09
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
CIG: ZC526B1DE8
Oggetto: GOST - RIPARAZIONI MOTO E MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1755.32
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
CIG: ZCE26AFA18
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO MECCANICA E VETRI
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5300.97
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZA626AF823
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5322.14
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: Z5526AC0F8
Oggetto: AUTOFFICINA CASADEI MINGHELLI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z6726ABFF0
Oggetto: OFFICINA CASADEI MINGHELLI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 9645.00
Somme liquidate: € 9570.32
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z6126ABD57
Oggetto: ACQUAVIVA & C. -RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1228.61
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
CIG: Z7326ABC4F
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 3837.83
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z8226ABB73
Oggetto: FORLIVESI A. - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5574.00
Somme liquidate: € 5449.54
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
CIG: Z5926ABA34
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3915.69
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z1426AB941
Oggetto: BATTISTINI & C. - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA E MECCANICHE E REVISIONI
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6482.44
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
CIG: Z9726AB74E
Oggetto: AUTO SAT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI REVISIONE
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1993.97
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: ZCB26B5D4B
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 871.83
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z0526B62C1
Oggetto: GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1092.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZCF26B6150
Oggetto: RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 185.02
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z7726B6025
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 2596.00
Somme liquidate: € 2484.60
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZEA26B5EC9
Oggetto: AUTOSAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z8A21CF835
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 799.22
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z1721CFE78
Oggetto: AUTOSAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z1F21CFFA5
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5734.52
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z6421D0098
Oggetto: OFF. CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 689.83
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z2B21D01E6
Oggetto: GOMMISTA B & B - GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZE021FCE62
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2018
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4894.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z1A22365A4
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE DI CONSUMO E CHIAVI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI
    CF: BRTMHL75B09C573N
  • FERRAMENTA BERTI
    CF: BRTMHL75B09C573N
CIG: Z152236A2D
Oggetto: MACORI TIMBRIFICIO - TIMBRI PERSONALIZZATI, PLACCHE, TARGHE, TAMPONI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 242.52
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z9C2237221
Oggetto: ELCO SISTEMI SRL - SCHEDE MARCATEMPO E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE.
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI srl
    CF: 03246960409
CIG: ZC821C295F
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF - LAVAGGIO VEICOLI 2018
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1304.10
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: MRNLTF73A22Z160P
CIG: Z9E223D2C1
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 4955.00
Somme liquidate: € 4704.63
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z6D21C2860
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - COLLAUDO ESTINTORI POLIZIA MUNICIPALE 2018
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 229.51
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: ZE221C2889
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - RIPARAZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8195.45
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: FRLRTD42D15C573Z
CIG: Z0C21C28B4
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI 2018
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1636.36
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z4E21C28D8
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP SNC - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4893.45
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: ZCE21C2907
Oggetto: G.O.S.T. SRL - RIPARAZIONE MOTO E MOTOCARRI 2018
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 220.30
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. SRL
    CF: 03155310406
CIG: Z2021C2931
Oggetto: OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI 2018
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1225.78
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA ACQUAVIVA SNC
    CF: 00667740401
CIG: Z0421C297D
Oggetto: TARGHINI SNC RIPARAZIONI MOTO E FURGONI 2018
Importo aggiudicato: € 10420.00
Somme liquidate: € 10406.68
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC CESENA
    CF: 03474810409
CIG: ZAA21C2A1C
Oggetto: PNEUSCAR SRL - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 529.35
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUSCAR SRL
    CF: 02528900398
  • PNEUSCAR SRL
    CF: 02528900398
CIG: Z0E21C2A39
Oggetto: AUTOSAT SPA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E REVISIONI 2018
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1721.90
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: Z5B21C2A63
Oggetto: OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE 2018
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 11677.32
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: ZEB21C29FB
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE - DEMOLIZIONI 2018
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
CIG: Z7721C2821
Oggetto: BATTISTINI & c. SRL - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA 2018
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
  • BATTISTINI & C. SRL
    CF: 01748490404
CIG: ZAE22C29A0
Oggetto: IL VESTIARIO CESENA - VESTIARIO CALZATURE DPI OPERATORI COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 326.45
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z1B238571D
Oggetto: ENI - FORNITURA BUONI CARBURANTE 2018 PER COMUNE DI MONTIANO CONVENZIONE CONSIP BA7
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9845.23
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZEB248DFF9
Oggetto: GOMMISTA B&B - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS MONTIANO
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 545.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z9C2488BEE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO DELLA RIVISTA APPALTI E CONTRATTI PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z9125421D3
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI UFF.TECNICO E SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO OFF. ALBERTO PAPALEO
Importo aggiudicato: € 2509.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: ZDE25423F3
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI UFF. TECNICO E SCUOLABUS COMUNE DI VERGHERETO F.LLI CANESTRINI
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z3B2542619
Oggetto: SERVIZIO PNEUMATICI INVERNALI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2419.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
  • NOI GOMME srl
    CF: 03976450407
CIG: ZA02665813
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE VENIERI 0204 COMUNE DI VERGHERETO TARGA AFH082
Importo aggiudicato: € 3970.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Venieri Commerciale(s.r.l.)
    CF: 00837380393
  • Venieri Commerciale(s.r.l.)
    CF: 00837380393
CIG: Z6D2284F67
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5571.98
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z4C2293C9B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4032.09
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZAE264E93B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6557.37
Somme liquidate: € 6176.25
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZDE25423F3
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT E SCUOLABUS VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3650.38
Somme liquidate: € 2493.23
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z4E2654408
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT. E SCUOLABUS UT VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2958.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: Z86265446B
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UT E SCUOLABUS VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2779.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z6925A4294
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA ESTIVI AD INVERNALI A FIAT STILO E CLIO
Importo aggiudicato: € 65.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z171D36CA5
Oggetto: OFF CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3235.92
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z541D36D66
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONI AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1311.47
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z9B1D36DE8
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONT/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1804.17
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z3B1D16AC7
Oggetto: OFFICINA CASEDI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z8D1D16668
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE VEICOLO MONTIANO
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 81.83
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z291D169D9
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE SCUOLABUS MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1514.18
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z161D168A6
Oggetto: AUTO SAT - REVISIONI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 56.66
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
  • AUTO S.A.T. SPA
    CF: 02630830400
CIG: ZEC1DD54AE
Oggetto: GOMMISTA B & B - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 342.62
Somme liquidate: € 255.70
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z861E3183F
Oggetto: IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES PER VESTIARIO OPERAI COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 120.10
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: ZA21E5CE1F
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9936.24
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: ZEE1ECE3E2
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ALLA FIAT STILO NECESSARIE PER LA REVISIONE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: ZF61D23EF5
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE ARTICO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA Q8 LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4866.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZE01F92974
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE LOTTO 3 AL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3939.24
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZE620DB64E
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ARTICO PER AUTOTRAZIONE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3930.30
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z252148586
Oggetto: MANUTENZIONE DEI MEZZI U.T. E SCUOLABUS COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 9910.89
Somme liquidate: € 9757.48
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z3B20C6FCD
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI ESTIVI ED INVERNALI PER FIAT STILO
Importo aggiudicato: € 565.58
Somme liquidate: € 565.57
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z3021576BE
Oggetto: MANUTENZIONI ALLA FIAT STILO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z04195F9C9
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONI VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 3860.00
Somme liquidate: € 2919.88
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z31195FA26
Oggetto: GARAGE VENEZIA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 1569.74
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z8B1969DA2
Oggetto: ACCUMULATORI ELIOS BELLARIA - MANUTENZIONE SCUOLABUS MONTIANO 2016
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 102.46
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
  • ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO & STEFANO
    CF: 01670160405
CIG: Z37195FAC9
Oggetto: OSMA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2508.65
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: ZCB195FA7A
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI DI PIERI LUCA E MATTEO SNC
    CF: 03530220403
CIG: Z401B56027
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 SRL
    CF: 02634410407
CIG: ZEB1A89565
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER UNIONE LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 6122.83
Somme liquidate: € 281.50
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
CIG: Z051B91BE5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 5581.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
  • GECAL S.P.A.
    CF: 08551090155
CIG: Z6A1C2945D
Oggetto: OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 590.16
Somme liquidate: € 586.86
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
  • OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI
    CF: 01174560407
CIG: Z011C2957A
Oggetto: GOMMISTA B&B GAMBETTOLA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 639.34
Somme liquidate: € 508.18
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZE81C9A3FE
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO E SCUOLABUS - COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4913.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z7D1C9A396
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7384.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z451CA20B3
Oggetto: affidamento, di buoni carburante – gasolio per gli automezzi intestati all’Unione
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z1C1C9972B
Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: Z751C27212
Oggetto: Manutenzione straordinaria degli impianti idrici-sanitari
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z5B1C52B0A
Oggetto: MEZZO Mitsubishi V 20 targato ZA346GM – manutenzione alla carrozzeria
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA AUTOCARROZZERIA BALDUCCI GIANFRANCO
    CF: BLDGFR63D27G433T
  • OFFICINA AUTOCARROZZERIA BALDUCCI GIANFRANCO
    CF: BLDGFR63D27G433T
CIG: ZA41C52E0C
Oggetto: Auto Fiat Stilo – manutenzione
Importo aggiudicato: € 185.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
  • OFFICINA BUCHERINI GIANCARLO
    CF: BCHGCR55S22A565M
CIG: Z181BC3455
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO (VERGHERETO) -
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2460.25
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 00295420632
CIG: ZDB18D4061
Oggetto: FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER CISTERNE COMUNE DI VERGHERETO -
Importo aggiudicato: € 3934.43
Somme liquidate: € 3879.13
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.p.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z99162AD59
Oggetto: BELLI DECO' - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
CIG: Z161266E90
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SUAP.
Importo aggiudicato: € 3387.84
Somme liquidate: € 846.96
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 02973040963
CIG: Z8B0937B1E
Oggetto: Affidamento servizio paghe e conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali anno 2013
Importo aggiudicato: € 1453.71
Somme liquidate: € 1441.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio SIPAM srl
    CF: 01618690406
  • Studio SIPAM srl
    CF: 01618690406
CIG: Z132800850
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE - AUTODEMOLIZIONE E PRATICHE AUTO
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 183.23
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILI CERVESE
    CF: 01455650398
CIG: Z31281D465
Oggetto: DAY RISTOSERVICE - ADESIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO LOTTO 7 BUONI PASTO 8
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZCB26B5D4B
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1116.15
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z78276381F
Oggetto: STAMPA REPORT DI FINE MANDATO DELL'UNIONE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stampare srl
    CF: 03223420401
  • Stampare srl
    CF: 03223420401
CIG: Z252819655
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER ELEZIONI EUROPEE 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL CESENATICO
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL CESENATICO
    CF: 02205060409
CIG: Z0526B62C1
Oggetto: GESTIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 902.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: Z5828EC61B
Oggetto: FCA FLEET & TENDERS Srl - fornitura veicoli per servizi sociali
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21003.19
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. TORINO
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. TORINO
    CF: 00224830133
CIG: ZA929C5249
Oggetto: Carrozzeria Cantoni Stefano - riparazione veicolo di proprietà Comune di Montiano coinvolto in sinistro
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1639.35
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
CIG: ZA929C5249
Oggetto: Carrozzeria Cantoni Stefano - riparazione veicolo di proprietà Comune di Montiano coinvolto in sinistro
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
  • Carrozzeria Cantoni Stefano
    CF: 00336880406
CIG: Z7E2A37804
Oggetto: ITALIANA PETROLI - FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 7838.64
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z9C2AA2A1E
Oggetto: NEW GOMM - ACQUISTO GOMME INVERNALI VEICOLO PIAGGIO PORTER COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 315.57
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW GOMM SRL LONGIANO
    CF: 04000600405
  • NEW GOMM SRL LONGIANO
    CF: 04000600405
CIG: Z832AeB02D
Oggetto: IL VESTIARIO- FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNE MONTIANO
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: ZEC2B35E2D
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI AGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO, DI PROPRIETA’ DELL’ UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - OFFICINA PAPALEO
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: ZF82B35B87
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI AGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO, DI PROPRIETA’ DELL’ UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO OFFICINA CANESTRINI
Importo aggiudicato: € 742.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z232B3541F
Oggetto: REVISIONE E PIOMBATURA DI N. 2 TACHIGRAFI DIGITALI DEGLI SCUOLABUS UTILIZZATI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
  • OSMA Snc
    CF: 00548280403
CIG: Z982ACA658
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BATTISTINI GOMME SNC DI BATTISTINI LORENZO & C. P.I. 00821150406 VIA BATTISTINI, 1, 47021 SAN PIERO IN BAGNO FC, DELLA FORNITURA E MONTATURA DI PNEUMATICI PER MEZZI E SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: Z8C294AD4C
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI - AUTO ZAFIRA - MEZZO DEL COMUNE DI VERGHERETO - DITTA BATTISTINI GOMME SNC DI BATTISTINI LORENZO & C. P.I. 00821150406 VIA BATTISTINI, 1, 47021 SAN PIERO IN BAGNO FC
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
  • Battistini Gomme snc
    CF: 00821150406
CIG: ZD82ECB835
Oggetto: PROGETTO IAT DIFFUSO. GIORNATA FORMATIVA A CESENA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DA E PER BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONOLEGGIO PAOLO SPIGHI
    CF: SPGPLA54A15L764G
  • AUTONOLEGGIO PAOLO SPIGHI
    CF: SPGPLA54A15L764G
CIG: ZBE278700D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERTE PER PROGETTI EUROPEI
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 134.90
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TROTTOLA SRL
    CF: 02025130408
  • LA TROTTOLA SRL
    CF: 02025130408
CIG: Z90275CDD6
Oggetto: PROGETTO REGIONALE L'EUROPA IN TASCA: REALIZZAZIONE VIDEO
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLE ORIANI
    CF: RNONCL79C60D704Y
  • NICOLE ORIANI
    CF: RNONCL79C60D704Y
CIG: ZA02AA846B
Oggetto: PROGETTO ALFABETO EUROPA: SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO
    CF: 00402120406
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO
    CF: 00402120406
CIG: Z582A34D6B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA STRATEGIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER L’UNIONE.
Importo aggiudicato: € 19520.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amici di LabGov
    CF: 13506611006
  • Amici di LabGov
    CF: 13506611006
CIG: Z082E7E890
Oggetto: partecipazione a corso di alta formazione in materia anagrafica
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE Accademia degli Ufficiali di stato Civile e Anagrafe
    CF: 02425321201
  • FONDAZIONE Accademia degli Ufficiali di stato Civile e Anagrafe
    CF: 02425321201
CIG: Z962E38ADD
Oggetto: PROGETTO “VALLE SAVIO BIKE HUB” (CUP: I69E20000200006) – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO DEL LABORATORIO TERRITORIALE E INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI CICLABILI
Importo aggiudicato: € 21311.48
Somme liquidate: € 13114.75
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atlantide Soc. Coop. Sociale P.a.
    CF: 01134730397
  • Atlantide Soc. Coop. Sociale P.a.
    CF: 01134730397
CIG: ZD62DB0005
Oggetto: PROGETTO ADRIADAPT (CUP C56C19000010006) – AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL WORK PACKAGE 5
Importo aggiudicato: € 18360.00
Somme liquidate: € 18360.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Silva S.r.l.
    CF: 02780350365
  • STUDIO BELLESI E GIUNTOLI
    CF: 05769270488
  • STUDIO BELLESI E GIUNTOLI
    CF: 05769270488
CIG: Z13288DE41
Oggetto: PROGETTO EUROPEO ADRIADAPT (CUP C56C19000010006) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC)
Importo aggiudicato: € 1737.62
Somme liquidate: € 1737.62
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMILIANO ROSIGNOLI
    CF: RSGMSM66R08F844G
  • Studio Luciana Zamprogna
    CF: ZMPLCN52H65A326M
  • MASSIMILIANO ROSIGNOLI
    CF: RSGMSM66R08F844G
CIG: Z222F4DE9D
Oggetto: Corso "Comunicare smart - Poteri magici al front office"
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z0A319BEF6
Oggetto: PROGETTO EUROPEO ADRIADAPT – ACQUISTO GADGET PER SUPPORTO ALLE ATTVITA’ DI COMUNICAZIONE DEL WORK PACKAGE 5
Importo aggiudicato: € 3945.00
Somme liquidate: € 3945.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SADESIGN
    CF: 01481210225
  • SADESIGN
    CF: 01481210225
CIG: ZD0317BD9E
Oggetto: partecipazione a corso "Gestione dei documenti informatici: cosa fare entro il 7 giugno 2021"
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z2D317BDCE
Oggetto: partecipazione a Destination Lab
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMWORK SRL
    CF: 02581030406
  • TEAMWORK SRL
    CF: 02581030406
CIG: ZF131CDB98
Oggetto: Partecipazione a corso L'economo e l'agente contabile
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC33214767
Oggetto: Servizio di realizzazione logo del progetto Valle Savio Bike Hub. Finanziamenti LR 14/2014 art.17.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbricando srl
    CF: 03303150407
  • Fabbricando srl
    CF: 03303150407
CIG: ZC031E2783
Oggetto: partecipazione a corso "LE VERIFICHE DI CONFORMITA' EDILIZIA, URBANISTICA E CATASTALE DEGLI IMMOBILI E DUE DILIGENCE IMMOBILIARE"
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z8C32775C3
Oggetto: Corso sulla comunicazione smart e non solo
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZDB334B5E8
Oggetto: partecipazione a corso "L’affidamento dei contratti PNRR e PNC - Quadro normativo, procedure di aggiudicazione, esecuzione"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC6339587F
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “PASSEPARTOUT EUROPA”
Importo aggiudicato: € 4344.26
Somme liquidate: € 4344.26
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Finproject srl
    CF: 38641704061
  • Asso-Agenzia per lo Sviluppo sostenibile
    CF: 04356920407
  • Asso-Agenzia per lo Sviluppo sostenibile
    CF: 04356920407
CIG: Z7C339B649
Oggetto: PROGETTO REGIONALE PASSEPARTOUT EUROPA (CUP I59J21005560006) – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN VIDEO.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Archimedia Società Cooperativa
    CF: 04206820401
  • Archimedia Società Cooperativa
    CF: 04206820401
CIG: ZB2345E8ED
Oggetto: Realizzazione corso di formazione on-line "Comunicare smart"
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZD7343DB90
Oggetto: Servizio di realizzazione di un video promozionale nell’ambito del progetto “Valle Savio Bike Hub”, finanziato con LR 14/2014.
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BFC Media S.p.A.
    CF: 11673170152
  • BFC Media S.p.A.
    CF: 11673170152
CIG: Z36343134B
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PRODOTTO EDITORIALE PER PROGETTO VALLE SAVIO BIKE HUB, FINANZIATO CON LR 14/2014.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ediciclo editore srl
    CF: 02649520273
  • Ediciclo editore srl
    CF: 02649520273
CIG: ZF0343485E
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI PER L’UFFICIO IAT DI CESENA
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSI srl
    CF: 04362290407
  • GSI srl
    CF: 04362290407
CIG: 4963582D6E
Oggetto: SERVIZI SUSSIDIARI E COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AL CDS, CACCIA E PESCA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 100107.40
Somme liquidate: € 70107.64
Tempi di completamento: dal 02-02-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: ZCF0A8E88A
Oggetto: Servizio di manutenzione parcometri
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
  • Consorzio ATR
    CF: 00358700391
CIG: 55291807AC
Oggetto: Servizi sussidiari e complementari della gestione del ciclo delle sanzioni amministrative e servizi connessi al rilascio del tesserino della caccia e della pesca controllata acqua D
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: 81670552FE
Oggetto: DAYRISTOSERVICE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI LOTTO 7 B.P.8
Importo aggiudicato: € 74100.00
Somme liquidate: € 51465.30
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: ZCA2553503
Oggetto: Servizio gestione integrata energetica e impiantistica negli edifici pubblici del Comune di Montiano e sviluppo del progetto Energy Diary
Importo aggiudicato: € 39777.74
Somme liquidate: € 31665.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z4324FD54E
Oggetto: Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per restauro edificio situato nel cimitero di Montiano
Importo aggiudicato: € 6786.00
Somme liquidate: € 7057.44
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI SRL
    CF: 03503260402
CIG: Z432623984
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
CIG: Z74257D9E3
Oggetto: FORNITURA GHIAINO E SABBIA ESSICCATA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 757.00
Somme liquidate: € 679.16
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
CIG: ZEB26430AD
Oggetto: AGGIO VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 83.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
  • PIRS Bar di Sensi Marco
    CF: SNSMRC77R20C573T
CIG: Z02265A243
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 11760.00
Somme liquidate: € 12354.47
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z96232BD7C
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE ESECUZIONE DEI LACORI SPOGLIATOIO RIOFREDDO
Importo aggiudicato: € 1622.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMOLINI LUCA
    CF: 01771750518
  • ROMOLINI LUCA
    CF: 01771750518
CIG: Z8A22D22C4
Oggetto: SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AL PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.
    CF: 03919620405
CIG: Z3B2621024
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE STRADA DELLE VILLE DI MONTECORONARO
Importo aggiudicato: € 7601.17
Somme liquidate: € 1520.23
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZA124B9CAC
Oggetto: DIREZIONE LAVORI D'INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SIMSICO SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 9605.70
Somme liquidate: € 9605.70
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
CIG: ZC724BB59F
Oggetto: REDAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO VALANGHE PER SCIOVIA MONTE FUMAIOLO - NIVOLOGA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVATORTA CINZIA
    CF: CVTCNZ63B67G337F
  • STUDIO AREAQUATTRO SRL
    CF: 01006440141
  • CAVATORTA CINZIA
    CF: CVTCNZ63B67G337F
CIG: ZD0259DFDC
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CALORE NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI VERGHERETO PERIODO 2018/2023
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 15433.85
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: ZEE25D8E55
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE PER COMUNE DI VERGHERETO ANNUALITA' 2018/2021
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 6450.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
  • Papaleo Alberto
    CF: PPLLRT58H02A565F
CIG: Z3625D8EBE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNUALITA' 2018/2021
Importo aggiudicato: € 7935.00
Somme liquidate: € 7935.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
  • Mascheri Marinello
    CF: MSCMNL44D26L764I
CIG: Z3225D8FA0
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGR. MASCHERI MARINO E C. S.S.
    CF: 04409380401
  • SOC. AGR. MASCHERI MARINO E C. S.S.
    CF: 04409380401
CIG: ZF425D90EE
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4119.49
Somme liquidate: € 3635.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
  • Società Agricola Salimbeni Mauro e Figlio S.S.
    CF: 03266070402
CIG: Z2E25D917D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 10602.50
Somme liquidate: € 10602.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
  • Ambrogetti Luca
    CF: MBRLCU80L15C573Z
CIG: Z9325D923D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 6340.00
Somme liquidate: € 6340.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
  • Società Agricola Caisoni S.S. di De Luca Paolo & C.
    CF: 03803890403
CIG: ZDD25D9293
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 4525.00
Somme liquidate: € 4525.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
  • Società Agricola Donicilio S.S.
    CF: 03731430405
CIG: ZDD215AD37
Oggetto: Affidamento valutazione dello stato di sicurezza degli impianti elettrici di alcuni edifici del Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
  • ZANI FILIPPO
    CF: ZNAFPP72T12C573Y
CIG: Z771AF7D4A
Oggetto: Lavori edili presso scuola materna Montenovo Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERINI ITALO
    CF: GSPTLI56A26F668T
  • GASPERINI ITALO
    CF: GSPTLI56A26F668T
CIG: Z7E1C7EAA5
Oggetto: Aggio vendita tesserini raccolta funghi anno 2016
Importo aggiudicato: € 53.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
  • Tabaccheria Roma di Pari Chiara
    CF: PRACHR72H64C573H
CIG: Z4A179C5DA
Oggetto: ACCERTAMENTO INTROITI DISTRIBUZIONE TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI (L.R.6/96) ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGGIO AI RIVENDITORI CONVENZIONATI
Importo aggiudicato: € 35.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
  • Gruppo Forlimpopolese
    CF: 92006000407
CIG: Z5E14CE04E
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE PNEUMATICO TRATTORINO TAGLIAERBA- COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
  • GOMMISTA B & B SNC
    CF: 01705240404
CIG: ZB31314C4F
Oggetto: Incarico notarile per trasferimento proprietà terreno acquedotto Viezza
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barchi Sereno
    CF: BRCSRN56S05A565H
  • Barchi Sereno
    CF: BRCSRN56S05A565H
CIG: ZEF28A439D
Oggetto: SERVIZIO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3528.04
Somme liquidate: € 3528.04
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 21-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • FLAMIGNI PIERO
    CF: FLMPRI58R17D704T
  • FAROLFI ANTONIO
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: Z6C29EF60E
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO DI STABILIZZATO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 3440.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
CIG: Z262977FDD
Oggetto: MANUTENZIONE LUCI D'EMERGENZA E VAIRE PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1711.00
Somme liquidate: € 1711.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z9B292F23F
Oggetto: SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA D'INFANZIA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 5607.14
Somme liquidate: € 5607.14
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • BARBERINI MARCO
    CF: BRBMRC69C06H294J
CIG: Z94258A3AA
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI FISSE
Importo aggiudicato: € 19040.98
Somme liquidate: € 6625.54
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZDF25662C6
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 2 COMUNI DI MERCATO SARACENO E SARSNA
Importo aggiudicato: € 27218.95
Somme liquidate: € 27218.95
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CONSORZIO CFA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
CIG: Z1D256636E
Oggetto: FONDI ATERSIR ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 4 COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 7452.56
Somme liquidate: € 7415.30
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CONSORZIO CFA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO CFA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: 771557778E
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO IN LOCALITA' MONTENOVO
Importo aggiudicato: € 687817.67
Somme liquidate: € 746282.79
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.I.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE PER AZIONI
    CF: 00140610403
     
    IDROTERMICA D.I.C.A. SRL
    CF: 03283810400
     
    SB ELETTROIMPIANTI SNC DI BRILLI ROBERTO E SACCOMANDI FRANCO
    CF: 02155500400
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00604300400
     
    ELECTRICLINE SRL
    CF: 03628410403
     
    FABBRICARE S.R..L.
    CF: 03322100409
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 00203980396
     
    SLEM S.R.L.
    CF: 03754420408
     
    NIMAS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04161760402
     
    IB COSTRUZIONI ELETTRICHE DI IVAN BROCCULI
    CF: BRCVNI73T08H294Y
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00140990409
     
    FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 00410120406
     
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00962750394
  • IMPRESA EDILE FRATELLI PAOLUCCI DI ANTONIO PAOLUCCI E FRATELLI SNC
    CF: 00206090706
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00962750394
CIG: 680462060F
Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica Comune di Verghereto
Importo aggiudicato: € 294624.00
Somme liquidate: € 200559.65
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CAMST SOC. COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: Z672781AD5
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z942781A37
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 882.00
Somme liquidate: € 882.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: Z22272DC9A
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER IL SERVIZIO DI RITIRO SPEDIZIONE E AFFRANCATURA DELLA POSTA
Importo aggiudicato: € 4843.99
Somme liquidate: € 1238.68
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
     
    Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
     
  • Raggruppamento:
    POSTEL S.P.A.
    CF: 04839740489
     
    Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
     
CIG: ZF629953B9
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 28606.56
Somme liquidate: € 26332.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZC9274EC01
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI "LE RADICI E LE ALI: IDENTITA', CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE"
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 21098.87
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
     
    BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
     
    FABBRETTI CHIARA
    CF: FBBCHR89B61C573J
     
    CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
     
    ROSSI ENRICA
    CF: RSSNRC71A52C573P
     
  • Raggruppamento:
    RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
     
    BATTISTINI ARCHITETTO MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
     
    FABBRETTI CHIARA
    CF: FBBCHR89B61C573J
     
    CHIASSERINI ELENA
    CF: CHSLNE77T65A390D
     
    ROSSI ENRICA
    CF: RSSNRC71A52C573P
     
CIG: ZCC27E9398
Oggetto: SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA PROGETTO "LE RADICI E LE ALI"
Importo aggiudicato: € 12198.08
Somme liquidate: € 6631.75
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGNOLI MICHELA
    CF: CGNMHL81S68D704B
  • TASSINARI ROSSELLA
    CF: TSSRSL71H62D704D
  • PAGANELLI ERMES
    CF: PGNRMS70M14D704A
  • CAGNOLI MICHELA
    CF: CGNMHL81S68D704B
CIG: Z002949C27
Oggetto: INCARICO PROGETTUALE PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTICELLO SU FOSSO DEL PRATACCIO LOCALITA' LE VELLE IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: ZEE27D5061
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 81.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA SOLDATI DI SOLDATI GIANFRANCO & C.S.N.C.
    CF: 03585630407
  • FARMACIA SOLDATI DI SOLDATI GIANFRANCO & C.S.N.C.
    CF: 03585630407
CIG: Z4F26AD100
Oggetto: FORNITURA INSTALLAZIONE VERIFICHE E MANUTENZIONE ESTINTORI PERIODO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 735.90
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z592779B85
Oggetto: VERIFICA EMANUTENZIONE ASCENSORE DI PALAZZO PESARINI PERIODO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z76268FC10
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN AMPLIAMENTO AL NORMALE ORARIO SCOLASTICO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VERGHERETO PERIODO 2019/2021
Importo aggiudicato: € 23990.40
Somme liquidate: € 20212.24
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z3E2A97FAC
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALMERINI IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 38818.03
Somme liquidate: € 38818.03
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
  • FATTORI ANDREA
    CF: FTTNDR85M15H294N
  • Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
CIG: Z1C2A29E69
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CALDAIA DI PALAZZO PESARINI 2019/2021
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
  • Termoidraulica Spignoli di Spignoli Christian e C. Snc
    CF: 03983670401
CIG: Z6B2B46F46
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1299.96
Somme liquidate: € 1299.95
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
  • Ferramenta F.lli Silvani snc
    CF: 01773660400
CIG: ZBD2B47B92
Oggetto: FORNITURA DI MATEIRALE SCOLASTICO NEI PLESSI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1315.94
Somme liquidate: € 1289.66
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO S.R.L.
    CF: 00216580290
CIG: ZB62B478B4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO PESARINI SEDE DISTACCATA DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
CIG: Z522B4038C
Oggetto: FORNITURA ASFALTO PER LE STRADE COMUNALI DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 804.06
Somme liquidate: € 402.03
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
  • Valli Zabban SpA
    CF: 05476750483
CIG: ZED2B47AC8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO DI PALAZZO PESARINI SEDE DISTACCATA DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 2722.57
Somme liquidate: € 2722.57
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: Z312B05058
Oggetto: COLLAUDO STRUTTURALE DEL PROGETTO "DAL LAGO AL BIOPARCO"
Importo aggiudicato: € 833.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONELLI ROBERTO
    CF: TNLRRT52D20I842G
  • TONELLI ROBERTO
    CF: TNLRRT52D20I842G
CIG: ZCE2A69426
Oggetto: SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO "DAL LAGO AL BIOPARCO"
Importo aggiudicato: € 7404.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
  • Ceccarelli Elias
    CF: CCCLSE76C04C573B
CIG: Z912B44979
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE ALVORI E COLLAUDO DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE CHE COLLEGA BALZE ALLE SORGENTI DEL TEVERE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
  • Architetto Botti Luciano
    CF: BTTLCN54R16I444D
CIG: ZE528F8188
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 23019.00
Somme liquidate: € 19321.62
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
  • Vis Mobility srl
    CF: 01839090675
  • SEGNAL SYSTEM SRL
    CF: 02730460546
  • LINCOOP SOC. COOP.
    CF: 04098540406
  • EMMEA S.R.L. TRADE & SERVICE
    CF: 03162630408
CIG: Z4D2B0405C
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DIREZIONE ALVORI STRUTTURALE PSR 2014/2020 DAL LAGO AL BIOPARCO
Importo aggiudicato: € 2742.22
Somme liquidate: € 1425.95
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
CIG: ZBF2721E8C
Oggetto: COLLAUDO STATICO INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1688.63
Somme liquidate: € 1688.62
Tempi di completamento: dal n.d. al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COBER srl
    CF: 03834660403
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.T.E.C.K.
    CF: 03787930407
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: ZA028CD1DD
Oggetto: SPOSTAMENTO CAVO ENEL SU MUNICIPIO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: 805272353D
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTICELLO SU FOSSO DEL PRATACCIO E MESSA IN SICUREZZA DI CEDIMENTI STRADALI SULLA STESSA VIABILITA' IN LOC. VELLE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 32064.23
Somme liquidate: € 32062.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 24-01-2021
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C. DI BRIZZI GIANCARLO E GHERARDO
    CF: 02084890413
  • Edilscavi Srl
    CF: 02678950409
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
  • LONGHI SAURO
    CF: LNGSRA64H16C080S
CIG: 80315504BA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLO PEDONALI NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA E INTERVENTI NELLA VALLATA DEL BORELLO L.R. 2/2004
Importo aggiudicato: € 115628.76
Somme liquidate: € 115621.24
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • IEME Srl
    CF: 02381950407
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
CIG: Z6F2B2C1ED
Oggetto: SERVIZIO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4350.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z3C2B31735
Oggetto: FORNITURA CARTPENTERIA PER SOMMA URGENZA IN LOCALITA' VELLE PER CEDIMENTO PONTE
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PIEVE SCALE SRL
    CF: 04144550409
  • LA PIEVE SCALE SRL
    CF: 04144550409
CIG: 8075592D53
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DEL CENTRO CULTURALE - SALA POLIVALENTE SAN FRANCESCO SITUATO IN PIAZZA GARIBALDI A MONTIANO
Importo aggiudicato: € 54086.70
Somme liquidate: € 54086.21
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • C.R.C.S. SOC. COOP.
    CF: 04069420406
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
CIG: 8146431786
Oggetto: SERVIZIO PER STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA SICUREZZA E DL PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI ALLOGGIO ERP E CENTRO SOCIALE LOCALITA' RIOFREDDO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 34503.99
Somme liquidate: € 15449.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
     
    MATASSONI FRANCESCO
    CF: MTSFNC60H04D704Q
     
    PEDDUZZA DANIELA
    CF: PDDDNL66E59F979B
     
  • Raggruppamento:
    Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
     
    MATASSONI FRANCESCO
    CF: MTSFNC60H04D704Q
     
    PEDDUZZA DANIELA
    CF: PDDDNL66E59F979B
     
CIG: ZB12B8FA59
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI BANDI DI GARA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Importo aggiudicato: € 14924.93
Somme liquidate: € 11286.94
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z6D2D1B975
Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "PIA CAMPOLI" DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 829.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z912BA1ACE
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1663.98
Somme liquidate: € 1664.41
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 03-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: ZB72BBC1D3
Oggetto: Video ispezione di una condotta nel Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • €uro€xplorer di Baroncini Paolo
    CF: BRNPLA64B09C573V
  • €uro€xplorer di Baroncini Paolo
    CF: BRNPLA64B09C573V
CIG: Z502D918E3
Oggetto: LAVORI DI SMALTIMENTO TERRENO DI SCAVO PRESSO AREA DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 17280.00
Somme liquidate: € 13110.96
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02031070408
CIG: ZC22DE6D0D
Oggetto: MANUTENZIONE RINGHIERE DELLE RAMPE PEDONALI ESTERNE DEL CENTRO CULTURALE ED EX PESCHERIA IN VIA MAZZINI NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 4940.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 03-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: 8361677226
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI MARCIAPIEDI IN FRAZIONE BADIA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 34363.80
Somme liquidate: € 34115.62
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI
    CF: 00013670407
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • ROMAGNOLA STRADE SPA
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
CIG: Z8D2BA9C21
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE ATERSIR ANNUALITA' 2020/2021
Importo aggiudicato: € 16799.54
Somme liquidate: € 11759.63
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI CRISTIAN
    CF: GDUCST74H06H274S
  • GUIDI CRISTIAN
    CF: GDUCST74H06H274S
CIG: Z082CF7154
Oggetto: Manutenzione della caldaia sita nell'immobile del comune di Verghereto utilizzato dalle Forze dell'Ordine Forestali
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEUCCI SAURO
    CF: 01914850407
  • MATTEUCCI SAURO
    CF: 01914850407
CIG: ZA92CED99C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE - INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO PER LA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
  • Andrucci Alberto
    CF: NDRLRT77L01C573W
CIG: ZC62BF120D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EROGATORE PALAZZO PESARINI DEL PROGETTO VERDE AQUA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
CIG: Z072C9B451
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICA DELL'ASCENSORE SITO NELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI ALFERO DI VERGHERETO PER IL TRIENNIO 2020/2022
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: Z042CC221B
Oggetto: INCARICO PER VARIAZIONI CATASTALI IN ALFERO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3268.57
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERI FRANCESCO
    CF: CVLFNC61H29L764A
  • CAVALIERI FRANCESCO
    CF: CVLFNC61H29L764A
CIG: 8402333088
Oggetto: LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE VALLATA DEL SAVIO COMUNE DI MERCATO SARACENO PAO 2020
Importo aggiudicato: € 115216.72
Somme liquidate: € 115216.72
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • BATTISTINI CURZIO SRL
    CF: 02211350414
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME Srl
    CF: 02381950407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
CIG: 8397292094
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 813348.48
Somme liquidate: € 40667.43
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERA LUCE SRL
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE SRL
    CF: 02074861200
CIG: 832920663A
Oggetto: VARIANTE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 92199.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
CIG: 8202795891
Oggetto: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AMBROGETTI DI VERGHERETO - CODECE AES 0400500106 - CONTRIBUTO MIUR DM 13.02.2019 N. 101
Importo aggiudicato: € 34144.48
Somme liquidate: € 34144.48
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • S.M.S. Società Muratori Sampierani di Damiani Gian Luca & C. snc
    CF: 01514730405
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
CIG: 8170651A7F
Oggetto: LE RADICI E LE ALI: IDENTITA', CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE - INTERVENTI NEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 417623.33
Somme liquidate: € 292948.61
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
     
    F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
     
  • Raggruppamento:
    GEOM. COCCHIARELLA NICOLANTONIO
    CF: CCCNLN64H10D755O
     
    TECNO DOTA S.R.L.
    CF: 03890390655
     
  • IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01416260709
  • FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM. FRANCESCO
    CF: DRGFNC70T29I754D
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03707861211
  • EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO
    CF: 03790280659
  • SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02333580781
  • IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &C SNC
    CF: 03103040402
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
  • ABE S.r.l.
    CF: 04349770653
  • IMPREDIMA S.R.L.
    CF: 01426090336
  • COCCIA VINCENZO S.R.L.
    CF: 01690180672
  • LEONARDO SERVICES S.R.L.
    CF: 02282320510
  • C.R.C.S. SOC. COOP.
    CF: 04069420406
  • CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.
    CF: 02748510795
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • ITER SRL IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI
    CF: 01492390412
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
CIG: 8300521E9B
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO ALL'INTERNO DELLE RETI TEMATICHE ED ESCURSIONISTICHE REGIONALI
Importo aggiudicato: € 92375.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
  • GORINI DARIO SRL
    CF: 03428040400
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
CIG: 8384100A2F
Oggetto: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO SCOLASTICO DI VERGHERETO - REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONE DEL PLESSO
Importo aggiudicato: € 84476.33
Somme liquidate: € 93922.15
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILCOLOR S.N.C. DI AGNOLETTI MARCO E C.
    CF: 02328650409
  • NEW COLOR DI CAMPOGIANNI CHRISTIAN
    CF: 03984750400
  • STILCOLOR S.N.C. DI AGNOLETTI MARCO E C.
    CF: 02328650409
CIG: 83841199DD
Oggetto: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE INFISSI
Importo aggiudicato: € 29624.00
Somme liquidate: € 29624.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
  • ARREDAMENTI FATTINI DI FATTINI & C. SNC
    CF: 02209870407
CIG: 841869708B
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 39430.40
Somme liquidate: € 39415.96
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 09-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
CIG: Z3E25D91E1
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO ANNI 2018/2021
Importo aggiudicato: € 15532.50
Somme liquidate: € 15532.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
  • Gabelli Annita
    CF: GBLNNT67L56L764F
CIG: ZF12FCD1F9
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA DEI PARAMENTI INTERNI DEL CENTRO CULTURALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 13006.00
Somme liquidate: € 13313.73
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 03-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
CIG: ZDB2FDF22F
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA NELLA SCUOLA MATERNA E NELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
CIG: Z192FB90FD
Oggetto: INDAGINI STRATIGRAFICHE SULLE SUPERFICI INTERNE DEL CENTRO CULTURALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 07-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FENICE SRLS UNIPERSONALE
    CF: 14014981006
  • FENICE SRLS UNIPERSONALE
    CF: 14014981006
CIG: Z172FBA8F6
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER UFFICIO TECNICO DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1636.70
Somme liquidate: € 1345.93
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
  • LEDA BUDA
    CF: BDULDE58E43C573H
CIG: Z9C2FB91FB
Oggetto: RIFACIMENTO PORZIONE DI INTONACO ALLA FACCIATA DELL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Rustica di Buda Fausto
    CF: BDUFST66P22C573L
  • Edil Rustica di Buda Fausto
    CF: BDUFST66P22C573L
CIG: Z652F5A900
Oggetto: FORNITURA DI RASTRELLIERA CON RICARICA E-BIKE PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 1588.00
Somme liquidate: € 1588.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRYS SRL
    CF: 04070950268
  • ANDRYS SRL
    CF: 04070950268
CIG: Z232E80E3C
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNUALITA' 2020/2021 E 2021/2022 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6127.20
Somme liquidate: € 747.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neri Canzio & C. Snc
    CF: 01729420404
  • SOC. AGRICOLA PANZAVOLTA S.S.
    CF: 04160750404
  • SOC. AGRICOLA PANZAVOLTA S.S.
    CF: 04160750404
CIG: ZAE2EC55A0
Oggetto: INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA PER PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZBE2EC5604
Oggetto: FORNITURA PANNELLI CARTELLONISTICA PER PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 18-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON
    CF: 04396910400
  • ROMAGNA NEON
    CF: 04396910400
CIG: Z092EB9710
Oggetto: FORNITURA MATERIALE D'ARREDO URBANO PER PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 4080.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERC FOND INNOCENTI SRL
    CF: 02066010402
  • COMMERC FOND INNOCENTI SRL
    CF: 02066010402
CIG: Z642EE4A4F
Oggetto: ACQUISTO TENDE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 04-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: FRNSCR59L29C573M
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: FRNSCR59L29C573M
CIG: ZD52E3EC3E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
  • BARTOLINI LUCE S.N.C.
    CF: 04245900404
CIG: Z422E06F9D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SANIFICANTE DELLA SCUOLA PRIMARIA PIA CAMPOLI PALMERINI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: ZCC2EB0787
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO MURA IN VIA UGO LA MALFA IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPANA GABRIELE
    CF: CMPGRL64T16C573T
  • CAMPANA GABRIELE
    CF: CMPGRL64T16C573T
CIG: ZDF2EBF8F1
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA DI MONTIANO FONDI PROVENIENTI DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 2426.00
Somme liquidate: € 2426.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUDOVICO SRL
    CF: 03624991208
  • LUDOVICO SRL
    CF: 03624991208
CIG: ZE22F7667D
Oggetto: SPOSTAMENTO ARMADIETTO ENEL PER LAVORI DI RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: ZCE2E32D20
Oggetto: PROVE DI CARICO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI D.M. 16.01.2018
Importo aggiudicato: € 627.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STS MOBILE SRL
    CF: 02262740422
  • STS MOBILE SRL
    CF: 02262740422
CIG: Z2D2F117E5
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 28606.56
Somme liquidate: € 22408.29
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z962FCE2A0
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
Importo aggiudicato: € 1108.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SFTWARE
    CF: 01883740647
  • ACCA SFTWARE
    CF: 01883740647
CIG: Z862FE2AB1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SCUOLA MATERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VERGHERETO PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z9D2F466D0
Oggetto: ERREBIAN - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 5 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1669.68
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 21-10-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ERREBIAN S.P.A.
    CF: 02044501001
  • ERREBIAN S.P.A.
    CF: 02044501001
CIG: Z582FC6FDE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SCALA ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3490.00
Somme liquidate: € 3490.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREGORI DANIELE
    CF: GRGDNL72P15A565T
  • GREGORI DANIELE
    CF: GRGDNL72P15A565T
CIG: Z4B2F6321F
Oggetto: ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 SCUOLE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 3526.00
Somme liquidate: € 902.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZCB2F223FD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' EXTRAURBANA IN LOCALITA' CORNETO A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IN COMUNE DI VERGHERETO - FONDO MONTAGNA
Importo aggiudicato: € 39994.87
Somme liquidate: € 39994.87
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
CIG: ZE62FCB38E
Oggetto: MANUTENZIONE PLUVIALE PRESSO LA SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE - PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 894.00
Somme liquidate: € 894.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA BRANCHETTI DI BRANCHETTI SERGIO
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
  • LATTONERIA BRANCHETTI DI BRANCHETTI SERGIO
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
CIG: Z092FCB9AE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE PER RICARICO STRADALE DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1988.50
Somme liquidate: € 1988.50
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
  • EMTES di Sampaoli Luigi e Moreno & C. Snc
    CF: 02192240402
CIG: Z242F56E4D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA E SANITIZZANTI PER SCUOLABUS DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 496.28
Somme liquidate: € 491.04
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G2 SAS DI GIANNINI MARCO & C.
    CF: 03207700406
  • G2 SAS DI GIANNINI MARCO & C.
    CF: 03207700406
CIG: Z812FC6072
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE ARTICO PER COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 5327.87
Somme liquidate: € 5050.47
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: ZF42FC8844
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX CASA CANTONIERA E MAGAZZINO DI S.PIERO IN BAGNO - RILIEVO DELL'AREA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
     
    UGOLINI LUCA
    CF: GLNLCU65E15D704Y
     
  • Raggruppamento:
    CASAMENTI EMANUELE
    CF: CSMMNL66C10I310Z
     
    UGOLINI LUCA
    CF: GLNLCU65E15D704Y
     
CIG: Z362E38594
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE MAZZI - AGONIA IN LOC. PERETO
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: ZAE2E38591
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO OPERE E CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN LOC. LA STRADA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
  • CORZANI CARLO
    CF: CRZCRL66M21A565J
CIG: 84753575D9
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE NEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, SARSINA E VERGHERETO - LOTTO 1 - INTERVENTI PER L'ANNUALITA' 2020
Importo aggiudicato: € 74116.34
Somme liquidate: € 84848.84
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
CIG: 8475365C71
Oggetto: ATERSIR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE NEI COMUNI DI SOGLIANO AL RUBICONE E RONCOFREDDO - ANNUALITA' 2020
Importo aggiudicato: € 27607.68
Somme liquidate: € 27607.68
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO-FORESTALI FORLIVESE AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 03766490407
  • DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 01441000393
CIG: 8551190937
Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI DI VERGHERETO, BALZE, MONTECORONARO, PERETO, RIOFREDDO E TAVOLICCI NEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 111134.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.C.S. SOC. COOP.
    CF: 04069420406
  • C.R.C.S. SOC. COOP.
    CF: 04069420406
CIG: 8553552667
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO PUBBLICO POLIVALENTE CON FUNZIONE SCOLASTICA E RESIDENZA PUBBLICA IN LOCALITA' BALZE DI VERGHERETO - VIA CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 54380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
  • SPIGNOLI MIRCO
    CF: SPGMRC70E02A565X
CIG: 85670086A5
Oggetto: PAESAGGI E MEMORIE: ITINERARI NELLA VALLE DEL SAVIO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 28050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
     
    ROSSI PIER GIORGIO
    CF: RSSPGR73D20F205I
     
    SAMMARINI CATERINA
    CF: SMMCRN91B45H294E
     
    MARINELLI GIANCARLO
    CF: MRNGCR78D30F137O
     
  • Raggruppamento:
    MORRI ARCHITETTO PIER VITTORIO
    CF: MRRPVT52M20H294X
     
    ROSSI PIER GIORGIO
    CF: RSSPGR73D20F205I
     
    SAMMARINI CATERINA
    CF: SMMCRN91B45H294E
     
    MARINELLI GIANCARLO
    CF: MRNGCR78D30F137O
     
CIG: Z2C2E9213B
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE APP E WEBGIS PER SENTIERISTICA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO ALL'INTERNO DELLE RETI TEMATICHE ED ESCURSIONISTICHE REGIONALI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 8812.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBMAPP S.R.L.
    CF: 02266770508
  • WEBMAPP S.R.L.
    CF: 02266770508
CIG: ZDC2FD43EE
Oggetto: fornitura e posa in opera di due lampade a sospensione, per un utilizzo con video terminali
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 16-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
CIG: Z352FCDA21
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI U.T. E SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 4274.59
Somme liquidate: € 4269.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z392FCDA3A
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI E SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 2364.96
Somme liquidate: € 2364.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 22-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
  • OFFICINA MECCANICA ALBERTO PAPALEO
    CF: 02532190408
CIG: Z3D3051655
Oggetto: Fornitura materiale per verde pubblico in Comune di Montiano
Importo aggiudicato: € 364.75
Somme liquidate: € 364.75
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
CIG: Z1E306991B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1522.00
Somme liquidate: € 1522.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC. COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC. COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z382D9A096
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE
Importo aggiudicato: € 39754.10
Somme liquidate: € 32175.90
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SINERGAS SPA
    CF: 01877220366
  • SINERGAS SPA
    CF: 01877220366
CIG: Z41302C735
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1184.90
Somme liquidate: € 1184.90
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta DE GAG sas di Montevecchi Deborah e C.
    CF: 03914770403
  • Ferramenta DE GAG sas di Montevecchi Deborah e C.
    CF: 03914770403
CIG: ZF5304C972
Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE ADESIVE PER ARREDI PRESSO SCUOLA PRIMARIA PALMERINI ACQUISTATI IN AMBITO PON
Importo aggiudicato: € 20.50
Somme liquidate: € 20.50
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z58305ADBD
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO STABILIZZATO PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: Z6B30A7886
Oggetto: FORNITURA RETE E PALI PER RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA "PIA CAMPOLI PALMERINI" IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1104.80
Somme liquidate: € 1104.80
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
  • Giorgini Gino & Sas
    CF: 04044960401
CIG: ZC330D0A9B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER L'EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE ADIBITO A SCUOLA MATERNA IN LOC. MONTENOVO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUTI MARIA
    CF: NTUMRA85S66C573F
  • NUTI MARIA
    CF: NTUMRA85S66C573F
CIG: Z2E30D0AA5
Oggetto: REDAZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE RIGUARDANTI IL FRAZIONAMENTO DEL TERRENO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. MONTENOVO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAGNI MAURIZIO
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • MORGAGNI MAURIZIO
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: Z2F30A7519
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 252.91
Somme liquidate: € 252.91
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
  • Italmacchine Snc
    CF: 00905870408
CIG: ZA5305ABF1
Oggetto: FORNITURA DISSUASORI DI VELOCITA' PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERC FOND INNOCENTI SRL
    CF: 02066010402
  • COMMERC FOND INNOCENTI SRL
    CF: 02066010402
CIG: Z183058204
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1934.40
Somme liquidate: € 1934.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • G.S. SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 03443840362
  • G.S. SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 03443840362
CIG: Z2C309A17D
Oggetto: MANUTENZIONE EROGATORI PROGETTO VERDE AQUA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
CIG: ZCE30DF7E7
Oggetto: FORNITURA PANNELLI DECORATIVI PER PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO'
    CF: 02098200401
CIG: ZB130EFFAD
Oggetto: FORNITURA COLONNINE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' PER IL PROGETTO MONTIANO SICURA 2020
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: Z423115D1A
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA NELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
  • Ambrosini Andrea
    CF: MBRNDR74C04C573Y
CIG: Z3230561CE
Oggetto: SERVIZI DI PUBBLICITA' LEGALE SU GAZZETTA UFFICIALE E QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 24561.18
Somme liquidate: € 18714.78
Tempi di completamento: dal 08-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
CIG: ZF8308DA88
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI E SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1304.90
Somme liquidate: € 1260.11
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z51308DA9F
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI E SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2741.32
Somme liquidate: € 2741.32
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPALEO ALESSANDRO
    CF: PPLLSN80L09A944G
  • PAPALEO ALESSANDRO
    CF: PPLLSN80L09A944G
CIG: Z6A30AAE2E
Oggetto: ESPLETAMENTO DELLA REVISIONE PERIODICA AL MITSUBUSHI PAJERO
Importo aggiudicato: € 55.33
Somme liquidate: € 55.33
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: ZF730F95ED
Oggetto: IMPEGNO TRIENNALE PER MANUTENZIONE ESTINTORI DI PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: ZF7311088B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2484.57
Somme liquidate: € 2484.56
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
  • LATERIZI VALGIUSTI SNC DI VALGIUSTI ANDREA & C SNC
    CF: 01748770409
CIG: Z3630FC7E0
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
CIG: ZC8307A57E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE EROGATORI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VERGHERETO - PROGETTO VERDE AQUA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
  • Adriatica Acque Srl
    CF: 03128080409
CIG: Z9230798E6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: Z8530788A6
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DI MESSA A TERRA DI N. 3 IMMOBILI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 22-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
  • T&A S.R.L.
    CF: 02106960392
CIG: ZAE3078308
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRO COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 478.85
Somme liquidate: € 478.85
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMAR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01448630416
  • DIMAR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01448630416
CIG: Z063076475
Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
  • DIM Sas di Cardinali Faliero & C.
    CF: 01463510519
CIG: 69062387E2
Oggetto: ADESIONE DELL'UNIONE VALLE SAVIO ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIA 4+PROROGA
Importo aggiudicato: € 1786967.19
Somme liquidate: € 2935886.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
CIG: Z40313A100
Oggetto: LAVORI DI ALLACCIO PER FORNITURA ACQUA PRESSO NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z382D9A096
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE
Importo aggiudicato: € 39754.10
Somme liquidate: € 6378.79
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
  • Soenergy srl
    CF: 01565370382
CIG: Z7230B2CDB
Oggetto: Servizio di manutenzione assistenza e ricarica app. igienizzanti - 2021-2022
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 1372.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z97320BA
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO DI PARASPIGOLI PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 868.12
Somme liquidate: € 868.12
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CODEX S.R.L.
    CF: 00898460266
  • CODEX S.R.L.
    CF: 00898460266
CIG: ZB031E863A
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 886.52
Somme liquidate: € 886.52
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
  • ROSSI FRANCESCO AUTOFFICINA
    CF: 01650330408
CIG: ZF431E62A1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI LATTONERIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 2051.00
Somme liquidate: € 2051.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA BRANCHETTI DI BRANCHETTI SERGIO
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
  • LATTONERIA BRANCHETTI DI BRANCHETTI SERGIO
    CF: BRNSRG68T15Z133Z
CIG: Z593250048
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1675.90
Somme liquidate: € 1675.90
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 14-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
  • ELETTROTEK S.N.C. DI MARTINETTI NAZARENO & C.
    CF: 04102160407
CIG: ZE73215FD0
Oggetto: FORNITURA DI SUPPORTI PER DISSUASORI MOBILI E FORNITURA DI STAFFE IN PIAZZA MAGGIORE A MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
  • 3F di Fattori Filippo
    CF: FTTFPP70T25C573O
CIG: Z083222592
Oggetto: SFALCIO SCARPATA AL CONFINE CON LA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
CIG: ZAA31ADB48
Oggetto: SMALTIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE DI SCAVO PRODOTTO NEL CANTIERE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 23-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALORE AMBIENTE
    CF: 04328070406
  • VALORE AMBIENTE
    CF: 04328070406
CIG: ZB231E685F
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUA POSTA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DI ALFERO
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 24-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
  • Nuti sas DI NUTI MICHELE & C.
    CF: 03744760400
CIG: ZF831ADABC
Oggetto: LAVORI DI ALLACCIO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE ADIBITO A SCUOLA MATERNA NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2581.78
Somme liquidate: € 2581.78
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 04-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A.
    CF: 08526440154
CIG: ZD3315D627
Oggetto: FORNITURA ARMADIO DISSUASORE TRUBOX IN ACCIAIO INOX ARANCIO PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1071.00
Somme liquidate: € 1071.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: Z8A31458AF
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE RELATIVO A PUBBLICAZIONE AVVISO SUL CORRIERE DI ROMAGNA DEPOSITO ATTI PROGETTO PARCO URBANO FRANCISCONI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI % C. SPA
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI % C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z633150E58
Oggetto: FORNITURA PIANTINE PRIMAVERILI PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 181.50
Somme liquidate: € 181.50
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 03-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grilli Romano
    CF: GRLRMN60C22C573K
  • Grilli Romano
    CF: GRLRMN60C22C573K
CIG: Z9E25D904D
Oggetto: SERVIZIO SPALATURA NEVE COMUNE DI VERGHERETO 2018-2020
Importo aggiudicato: € 14947.47
Somme liquidate: € 14947.50
Tempi di completamento: dal 12-05-2018 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
  • F.lli Sensi Snc
    CF: 01331340404
CIG: Z1432157F7
Oggetto: PROGETTAZIONE STRUTTURALE E REDAZIONE ELABORATI PER L'INTERVENTO DI UN POZZETTO DI RACCOLTA ACQUA IN VIA VALLETTA IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSSI SIMONE
    CF: BSSSMN78P11C573H
  • BUSSI SIMONE
    CF: BSSSMN78P11C573H
CIG: Z093233669
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2712.66
Somme liquidate: € 2712.65
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 03-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC. COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC. COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z34320B502
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA CONTABILITA' LAVORI, DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TAMAGNINI IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTO LORENZO
    CF: DTOLNZ71B07H294C
  • DOTO LORENZO
    CF: DTOLNZ71B07H294C
CIG: Z84320B7F1
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ESTERNA CON MESSA A DIMORA PIANTE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6322.40
Somme liquidate: € 6322.40
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI FLORIANO
    CF: GLSFRN61T04I472C
  • GALASSI FLORIANO
    CF: GLSFRN61T04I472C
CIG: Z793223552
Oggetto: PICCOLE FORNITURE DI FALEGNAMERIA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: ZED3222972
Oggetto: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI PORZIONE DI INTONACO NELL'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Rustica di Buda Fausto
    CF: BDUFST66P22C573L
  • Edil Rustica di Buda Fausto
    CF: BDUFST66P22C573L
CIG: Z033215A3F
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO DI N. 2 TAVOLI CON PANCHE PIC-NIC PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1190.60
Somme liquidate: € 1190.60
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUDOVICO SRL
    CF: 03624991208
  • LUDOVICO SRL
    CF: 03624991208
CIG: ZDD320B76B
Oggetto: ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA S.P. 122 NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA DEL CIMITERO LA S.P. DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6440.00
Somme liquidate: € 6440.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI SPA
    CF: 00843310400
CIG: ZB6320B6B6
Oggetto: LAVORI DI ALLONTAMENTO VOLATILI PRESSO LA TORRE CAMPANARIA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 6650.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03837040405
CIG: Z6A320B7CC
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 5703.69
Somme liquidate: € 5703.69
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
    CF: 04649630268
  • GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
    CF: 04649630268
CIG: Z333180FD2
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER PARCO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10491.00
Somme liquidate: € 10491.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE SRL
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE SRL
    CF: 01432260212
CIG: Z60320B615
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA PERTINENTE I LAVORI DI SCAVO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PEDONALIZZAZIONE DI VIA TAMAGNINI IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. ARL LIMES ARCHEOLOGIA
    CF: 02270610393
  • SOC. COOP. ARL LIMES ARCHEOLOGIA
    CF: 02270610393
CIG: ZA6320B45C
Oggetto: SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TAMAGNINI IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI PINO
    CF: MNTPNI54T26C573J
  • MONTALTI PINO
    CF: MNTPNI54T26C573J
CIG: Z6C324F3C1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA, TINTEGGIATURA INTERNA DEL CENTRO CULTURALE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 4338.27
Somme liquidate: € 4338.27
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
  • DOMUS RESTAURI E IMPIANTI S.R.L.
    CF: 11433701007
CIG: Z9C3241466
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 301.75
Somme liquidate: € 301.75
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
  • STRADA DI STRADA ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
CIG: Z14323C981
Oggetto: FORNITURA DI PALI DI LEGNO DI PINO TORNITI PER SENTIERISTICA IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 96.46
Somme liquidate: € 96.46
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA
    CF: 15386841009
CIG: Z11322D394
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PER SCOLO ACQUE SUPERFICIALI IN VIA PARADISO IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 03-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00962750394
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00962750394
CIG: ZFA3277213
Oggetto: FORNITURA DI PARASPIGOLI PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 256.56
Somme liquidate: € 256.56
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 01-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CODEX S.R.L.
    CF: 00898460266
  • CODEX S.R.L.
    CF: 00898460266
CIG: Z8D3277FD6
Oggetto: SERVIZIO DI POSA IN OPERA PARASPIGOLI IN GOMMA PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CODEX S.R.L.
    CF: 00898460266
  • CODEX S.R.L.
    CF: 00898460266
CIG: ZD731170AC
Oggetto: REDAZIONE DOCUMENTAZIONE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. MONTENOVO COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALANDRINI PAOLO
    CF: CLNPLA52T23I027R
  • CALANDRINI PAOLO
    CF: CLNPLA52T23I027R
CIG: Z9B314CA19
Oggetto: DIREZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLE MURATURE INTERNE DELLA EX CHIESA DI S.FRANCESCO DESTINATA A CENTRO CULTURALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1576.29
Somme liquidate: € 1576.29
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
  • RIDOLFI ALBERTO
    CF: RDLLRT64E27F097C
CIG: ZA03178C67
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 24145.01
Somme liquidate: € 24145.01
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
CIG: Z3B3284F2A
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALI RIGUARDANTI IL FRAZIONAMENTO DI UN'AREA DI CIRCA 600 MQ. DA ESPROPRIARE IN LOC. FRANCISCONI IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLINI ANDREA
    CF: PLNNDR73P07C573K
  • POLINI ANDREA
    CF: PLNNDR73P07C573K
CIG: Z9E3250331
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER DECESPUGLIATORE E RIPARAZIONE TAGLIAERBA PER IL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 887.00
Somme liquidate: € 887.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
  • O.M.A.D. DI FUGAZZA GIUSEPPE & C. S.N.C.
    CF: 00320340417
CIG: 7692868380
Oggetto: INTERVENTO STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - SEDE MUNICIPALE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 313420.20
Somme liquidate: € 420619.75
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
  • ALFRA VETRI SRL
    CF: 02584820613
  • CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.
    CF: 00916510365
  • CO.CE.R COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • GAMA CASTELLI
    CF: 01282860392
  • GESTIONE E SERVIZI INTEGRATI
    CF: 04164290407
  • KARINTIA SRL
    CF: 01782700668
  • LOMBARDI MAURIZIO
    CF: LMBMRZ61E11D715R
  • RICO COSTRUZIONI SRL
    CF: 04175700618
  • CRIAN SRL
    CF: 02541120610
CIG: 885248668B
Oggetto: COOPSERVICE - ADESIONE AL LOTTO 7 DELLA CONVENZIONE INTERCERT-ER SERVIZI PULIZIA 5
Importo aggiudicato: € 1494072.36
Somme liquidate: € 37933.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 30-09-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.
    CF: 00310180351
CIG: ZD1327F727
Oggetto: SERVIZIO DI VOLTURAZIONE CATASTALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ESTINTA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO CESENATE
Importo aggiudicato: € 2502.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PISANELLI NICOLA
    CF: PSNNCL86T03D704P
  • PISANELLI NICOLA
    CF: PSNNCL86T03D704P
CIG: Z5731F52B0
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UNIONE - SEDE S.PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 366.56
Somme liquidate: € 366.56
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 14-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUCHERINI ANDREA
    CF: BCHNDR81S13D704V
  • BUCHERINI ANDREA
    CF: BCHNDR81S13D704V
CIG: Z8E31F50D8
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI UNIONE - SEDE DI S.PIERO IN BAGNO
Importo aggiudicato: € 521.41
Somme liquidate: € 521.41
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z5B32A0441
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA GAS NATURALE UTENZE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 33073.77
Somme liquidate: € 8400.40
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
  • HERA COMM S.R.L.
    CF: 02221101203
CIG: ZBA31DF3E4
Oggetto: SERVIZIO COLLAUDO STATICO PER COMPLETAMENTO OPERE E CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN LOC. LA STRADA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSSI SIMONE
    CF: BSSSMN78P11C573H
  • BUSSI SIMONE
    CF: BSSSMN78P11C573H
CIG: Z783143A57
Oggetto: MANUTENZIONI IDRAULICHE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VEGHERETO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
  • Idrotermica Alto Savio srl
    CF: 01251770408
CIG: ZD63237873
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1023.50
Somme liquidate: € 1023.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPALEO ALESSANDRO
    CF: PPLLSN80L09A944G
  • PAPALEO ALESSANDRO
    CF: PPLLSN80L09A944G
CIG: Z8C3237722
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS DEL COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 825.48
Somme liquidate: € 825.48
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: Z28323FBFF
Oggetto: SERVIZIO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLA VIABILITA' INERENTE AL COMUNE DI SARSINA PAO 2021
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELI SARA
    CF: MNLSRA83T68C573V
  • EMANUELI SARA
    CF: MNLSRA83T68C573V
CIG: ZA7323CBDE
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO L.R. 2/2004 PAO 2021 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSARI ANDREA
    CF: MSSNDR70D08I472B
  • MASSARI ANDREA
    CF: MSSNDR70D08I472B
CIG: Z61323CAA6
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO L.R. 2/2004 PAO 2021 COMUNE DI SARSINA E MERCATO SARACENO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSARI ANDREA
    CF: MSSNDR70D08I472B
  • MASSARI ANDREA
    CF: MSSNDR70D08I472B
CIG: Z2B327C487
Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE E CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' LA STRADA IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 38451.76
Somme liquidate: € 39761.75
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
  • MORETTI TINO
    CF: MRTTNI62B16L764Q
CIG: Z73328EE63
Oggetto: REALIZZAZIONE OPERA IN PIETRA COMMEMORATIVA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL CARNAIO DENOMINATA "TRA BUIO E LUME"
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
  • Le Arti di Bonaventura Giulia
    CF: BNVGLI81C45C573I
CIG: Z05328FCDC
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE MAZZI - AGONIA - LOCALITA' PERETO
Importo aggiudicato: € 35765.08
Somme liquidate: € 35765.08
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 12-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 8630525688
Oggetto: SERVIZIO INERENTE IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PIA CAMPOLI PALMERINI" NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 11353.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
     
    ESys Engineering System
    CF: CCCGPP69C21I910U
     
    FATTORI ANDREA
    CF: FTTNDR85M15H294N
     
    ANDREANI ANDREA
    CF: NDRNDR90H18C357B
     
  • Raggruppamento:
    Ingeolabio Studio Ingegneri Associati
    CF: 03374931206
     
    ESys Engineering System
    CF: CCCGPP69C21I910U
     
    FATTORI ANDREA
    CF: FTTNDR85M15H294N
     
    ANDREANI ANDREA
    CF: NDRNDR90H18C357B
     
CIG: 8786107CDA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PEDONALIZZAZIONE DELLA VIA VOLTONE TAMAGNINI NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 54354.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: PNZNDR75L24C573M
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • ZAMBELLI S.R.L.
    CF: 01798650402
CIG: 872816017D
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' VILLE DI MONTECORONARO
Importo aggiudicato: € 146306.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    DE MARCELLIS MARCELLO
    CF: DMRMCL62L16A692R
     
    EDILFOND SAS DI EGIDIO DELFO & C.
    CF: 00522970672
     
  • Raggruppamento:
    RUFFOLI S.R.L.
    CF: 00827420522
     
    TETI TRIVELLAZIONI SRL
    CF: 02746320601
     
  • Raggruppamento:
    MANTOVAGRICOLTURA S.R.L.
    CF: 01057130187
     
    BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02220130351
     
  • Raggruppamento:
    VIMA S.R.L.
    CF: 02310630591
     
    CIMINO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02911390595
     
  • Raggruppamento:
    AREA DELTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA-FORESTALE
    CF: 00902530674
     
    CAV. ALDO ILARI S.N.C. DI ILARI SANDRO E C.
    CF: 01200280426
     
  • Raggruppamento:
    GI.MA S.R.L.
    CF: 06459281215
     
    CONSORZIO SIMPLEX - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 13889871003
     
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
  • ESCAVAZIONI GABRIELLI DI GABRIELLI CLAUDIO
    CF: GBRCLD65P20F478V
  • EDIL-BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: SNSMRD59T08L764C
  • CLAS SOC. COOPERATIVA
    CF: 04253550406
CIG: ZA0331D366
Oggetto: Intervento di manutenzione all'impianto elettrico di Palazzo Pesarini sede territoriale dell'Ente
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
CIG: Z5332CE55F
Oggetto: Fornitura di segnaletica e altro materiale per la sicurezza della nuova scuola materna in loc. Montenovo in comune di montiano
Importo aggiudicato: € 498.20
Somme liquidate: € 498.20
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
  • L'Antincendio Cesenate srl
    CF: 03636650404
CIG: Z97335DB5E
Oggetto: COLLEGAMENTO MARCATEMPO PRESSO IMMOBILE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 03-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. SICUREZZA SRL
    CF: 04266420407
  • R. SICUREZZA SRL
    CF: 04266420407
CIG: Z9C32CD5C0
Oggetto: MANUTENZIONE MESSI UTILIZZATI PER IL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 200.82
Somme liquidate: € 96.72
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
  • CASELLI MIRCO
    CF: CSLMRC71R30C573E
CIG: ZD432C9959
Oggetto: STUDIO DI FATTIBILITA' E STIMA DEI LAVORI PER INTERVENTI NEI COMUNI DI SARSINA E PREMILCUORE RELATIVI AL PROGETTO "VIVERE I BORGHI E VIVERE IL FIUME" L.R. 5/2018
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 19-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
  • Lazzari Carlo
    CF: LZZCRL56C26D704N
CIG: ZE732FDFDE
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER RELATIVA A SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI LOTTO 2 - FORNITURA SIM
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 77.46
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 885568459E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 58675.00
Somme liquidate: € 63386.28
Tempi di completamento: dal 19-08-2021 al 03-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
  • IMPRESA COROMANO SRL
    CF: 01972050403
  • SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l.
    CF: 04166890402
CIG: 884808136D
Oggetto: FONDO MONTAGNA ANNUALITA' 2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE EXTRAURBANA NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA - MONTEGRANELLI - S.SILVESTRO 1° STRALCIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 121107.20
Somme liquidate: € 121107.20
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 21-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI ARL
    CF: 03580200404
CIG: 8848131CAD
Oggetto: FONDO MONTAGNA ANNUALITA' 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SAFFI POSTA NEL CAPOLUOGO - COMUNE DI MERCATO SARACENO E LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONS. CARLO STOPPA DEL CENTRO ABITATO DI SARSINA 1° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 103267.20
Somme liquidate: € 107933.37
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 17-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
  • F.LLI SOLDATI S.R.L.
    CF: 01480120409
CIG: 8666895402
Oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E CORRELATI DEI COMUNI DI CESENA - MERCATO SARACENO ANNI SCOLATICI 2021/2022 - 2022/2023 E 2023/2024
Importo aggiudicato: € 2484770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    AUTOLINEE F.LLI ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L.
    CF: 03660130729
     
    SPEEDY ENTERPRISE S.R.L.
    CF: 07007590727
     
  • Raggruppamento:
    CO.E.R.BUS COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01165290394
     
    AUTOSERVIZI CASADEI DI CASADEI ENRICO & C. SAS
    CF: 01598740403
     
    C.R. BUS FORLI' - CESENA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA: C.R. BUS FORLI' - CESENA - SOC. COOP.
    CF: 03177850405
     
    A.R.C.A. SRL
    CF: 02323130407
     
    ROSSI GROUP SNC DI ROSSI PAOLO & C.
    CF: 03992730402
     
    AUTONOLEGGIO D'ALTRI CRISTIAN & C. SAS
    CF: 03842740403
     
    RICCI BUS SRL
    CF: 03438920377
     
    GEM AUTOSERVIZI SNC DI ROCCHI G. E MAZZOTTI M.
    CF: 03982760401
     
    SAF BUS SNC DI PANZAVOLTA ANDREA E VALBONESI GIUSEPPE
    CF: 03291110405
     
    SAR RANCHIO SRL
    CF: 04092870403
     
  • Raggruppamento:
    CARPI BUS IN SRL
    CF: 03341140360
     
    STAR SRL
    CF: 01700051202
     
    S.A.C.A. COOP A.R.L.
    CF: 00632770376
     
  • TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.
    CF: 01553010602
  • Raggruppamento:
    CARPI BUS IN SRL
    CF: 03341140360
     
    STAR SRL
    CF: 01700051202
     
    S.A.C.A. COOP A.R.L.
    CF: 00632770376
     
CIG: ZAA331EF96
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER IL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
CIG: Z45337A2C1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE FINESTRE NELLA SEDE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 689.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINO SRL
    CF: 02387490390
  • PELLEGRINO SRL
    CF: 02387490390
CIG: Z1C335DB8D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL COMUNE DI MONTIANO ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
  • MORENO & CO. S.R.L.
    CF: 03526200401
CIG: Z7B338E919
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARPENTERIA E FALEGNAMERIA IN LEGNO PER ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE PRESSO LA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RABITTI ALBERTO
    CF: RBTLRT79M11H223X
  • RABITTI ALBERTO
    CF: RBTLRT79M11H223X
CIG: Z3F3392858
Oggetto: FORNITURA STATUINE IN LEGNO RAFFIGURANTI GNOMI PER NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCI PIER LUIGI
    CF: RCCPLG56M08C573V
  • RICCI PIER LUIGI
    CF: RCCPLG56M08C573V
CIG: ZBF3392887
Oggetto: FORNITURA DI N. 3000 DEPLIANT ILLUSTRATIVI PIEGHEVOLI FORMATO A4 PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1311.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI RAFFAELE
    CF: MNTRFL74C07E063R
  • MONTI RAFFAELE
    CF: MNTRFL74C07E063R
CIG: ZB0333FFB7
Oggetto: FORNITURA PIANTE AUTUNNALI PER FIORIERE E VASI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grilli Romano
    CF: GRLRMN60C22C573K
  • Grilli Romano
    CF: GRLRMN60C22C573K
CIG: Z1F333C215
Oggetto: ABBATTIMENTO PIANTE SECCHE PRESSO PARCO PEPP E CIMITERO DEL COMUNE DI MONTIANO E POTATURA SIEPE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELOTTI MARCO - IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: CLTMRC75E29I472F
  • CELOTTI MARCO - IMPRESA INDIVIDUALE
    CF: CLTMRC75E29I472F
CIG: Z58333C2BD
Oggetto: INSTALLAZIONE E FORNITURA ADDOLCITORE PER LAVASTOVIGLIE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 19-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: ZCA33886C6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE A SEGUITO DI LAVORI EDILI NELL'EDIFICIO
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: ZB732CD725
Oggetto: INTERVENTO IDRAULICO PRESSO LA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
  • ACQUATERM DI BAGNOLINI E DONINI SNC
    CF: 02440090401
CIG: Z0032CD8CE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI FALEGNAMERIA PRESSO ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
  • DITTA LUCCHI PAOLO
    CF: LCCPLA69H10C573Y
CIG: Z9D32EA8B9
Oggetto: FORNITURA TENDE PER IMMOBILI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2696.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINO SRL
    CF: 02387490390
  • PELLEGRINO SRL
    CF: 02387490390
CIG: Z2D32D0B2C
Oggetto: CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA PER REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' VILLE DI MONTECORONARO IN COMUNE DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI CORRADO
    CF: CPRCRD67D10C573X
  • CAPORALI CORRADO
    CF: CPRCRD67D10C573X
CIG: Z2132BDBEA
Oggetto: ESPLETAMENTO PRATICA CONTO TERMICO PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALLOGGIO ERP E CENTRO SOCIALE LOCALITA' RIOFREDDO DI VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 4817.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDDUZZA DANIELA
    CF: PDDDNL66E59F979B
  • PEDDUZZA DANIELA
    CF: PDDDNL66E59F979B
CIG: Z7D32F16BC
Oggetto: STUDIO DI FATTIBILITA' E STIMA DEI LAVORI NELL'INTERVENTO DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA PER PROGETTO "VIVERE I BORGHI E VIVERE IL FIUME" L.R. 5/2018
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDINI IVAN
    CF: RNLVNI76A02A565F
  • RINALDINI IVAN
    CF: RNLVNI76A02A565F
CIG: ZAC33202C1
Oggetto: ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA AREA SOSTA CAMPER TAVOLICCI
Importo aggiudicato: € 3541.64
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
  • HERA SPA
    CF: 04245520376
CIG: Z9933CA6CD
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 16721.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • 2A2 ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • 2A2 ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: Z96336E5C9
Oggetto: SOSTITUZIONE DI N. 2 PLAFONIERE ESAUSTE IMPIANTO ELEVATORE DI PALAZZO PESARINI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
  • BAMA srl
    CF: 00695020396
CIG: ZC0336572C
Oggetto: MANUTENZIONE E ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 393.44
Somme liquidate: € 393.44
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUCHERINI ANDREA
    CF: BCHNDR81S13D704V
  • BUCHERINI ANDREA
    CF: BCHNDR81S13D704V
CIG: ZF7336564F
Oggetto: MANUTENZIONE MITSUBICHI PAJERO
Importo aggiudicato: € 120.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
  • F.lli Canestrini snc
    CF: 00719880403
CIG: 8878190229
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO 31/12/2021 - 31/12/2026 ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 1197856.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
     
    HDI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 04349061004
     
  • ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA AGENZIA UNIPOLSAI
    CF: 02416380398
  • MURATORI PIERPAOLO SAS MUTUA ASSICURAZIONI CESENA
    CF: 03413330402
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA AGENZIA UNIPOLSAI
    CF: 02416380398
CIG: 8878200A67
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO 31/12/2021 - 31/12/2026 ALL RISKS OPERE D'ARTE SOLO PER IL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 84798.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DUAL ITALIA SPA
    CF: 13199520159
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF: 12525420159
  • DUAL ITALIA SPA
    CF: 13199520159
CIG: 88782102AA
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO 31/12/2021 - 31/12/2026 RCT/0
Importo aggiudicato: € 997347.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
    CF:
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
    CF: 10548370963
  • ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA AGENZIA UNIPOLSAI
    CF: 02416380398
  • MURATORI PIERPAOLO SAS MUTUA ASSICURAZIONI CESENA
    CF: 03413330402
  • UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
    CF:
CIG: 887821679C
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO 31/12/2021 - 31/12/2026 TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 354984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS - AG
    CF: 05377040968
  • ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00110750221
  • AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 97819940152
  • ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00110750221
CIG: 8878225F07
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO 31/12/2021 - 31/12/2026 RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 202239.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 97819940152
  • AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 97819940152
CIG: 8878229258
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO 31/12/2021 - 31/12/2026 INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 109955.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA AGENZIA UNIPOLSAI
    CF: 02416380398
  • Generali Italia Spa
    CF: 00409920584
  • NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01757980923
  • AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 97819940152
  • ZURICH INSURANCE PLC - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 05380900968
  • ASSURFINANCE SNC DI BETTINI ANDREA E C.
    CF: 02820590541
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
  • MURATORI PIERPAOLO SAS MUTUA ASSICURAZIONI CESENA
    CF: 03413330402
  • ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA AGENZIA UNIPOLSAI
    CF: 02416380398
CIG: 887823681D
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO 31/12/2021 - 31/12/2026 KASKO
Importo aggiudicato: € 40725.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BALCIA INSURENCE SE
    CF:
  • LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
    CF: 10548370963
  • ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA AGENZIA UNIPOLSAI
    CF: 02416380398
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SPA
    CF: 00320160237
  • ASSURFINANCE SNC DI BETTINI ANDREA E C.
    CF: 02820590541
  • AMISSIMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
    CF: 01677750158
  • BALCIA INSURENCE SE
    CF:
CIG: 8878244EB5
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO 31/12/2021 - 31/12/2026 RCA LIBRO MATRICOLA
Importo aggiudicato: € 330013.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA AGENZIA UNIPOLSAI
    CF: 02416380398
  • ASSURFINANCE SNC DI BETTINI ANDREA E C.
    CF: 02820590541
  • SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SPA
    CF: 00320160237
  • NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01757980923
  • ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA AGENZIA UNIPOLSAI
    CF: 02416380398
CIG: Z4F341B61F
Oggetto: PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI DELLA SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP di Cimatti Robertino
    CF: 01882790403
  • AGIP di Cimatti Robertino
    CF: 01882790403
CIG: ZDF342F559
Oggetto: MANUTENZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA PIA CAMPOLI PALMERINI DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
  • F.lli Giorgi s.r.l.
    CF: 03245670405
CIG: ZEB339289F
Oggetto: PULIZIA E TRATTAMENTO SUPERFICIE IN COTTO PRESSO CENTRO CULTURALE DEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 350.33
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIACENTI MICHELE
    CF: PCNMHL71D17C573H
  • PIACENTI MICHELE
    CF: PCNMHL71D17C573H
CIG: ZE1343C1D3
Oggetto: INTERVENTO PER INSTALLAZIONE TAPPO ADDOLCITORE PRESSO NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. MONTENOVO IN COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 124.38
Somme liquidate: € 124.38
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z173430EDC
Oggetto: SPURGO FOGNATURE E CONDOTTE NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI SNC
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI SNC
    CF: 02140510401
CIG: Z5A342FCA4
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. MONTENOVO NEL COMUNE DI MONTIANO
Importo aggiudicato: € 451.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
  • SPAZIO ARREDO SRL
    CF: 00360710511
CIG: ZC43427288
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE TERRITORIALE DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
  • Tecno-Nova s.a.s. di Bravaccini M. & C.
    CF: 01050200409
CIG: ZA333E17AB
Oggetto: FORNITURA TARGHE STANDARD PER CANTIERI IDENTITARIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI IVAN - VIDEODEVA
    CF: BRTVNI73S05A565B
  • BERTOZZI IVAN - VIDEODEVA
    CF: BRTVNI73S05A565B
CIG: Z5533ED572
Oggetto: INTERVENTI A TUTELA DELLA RISORSA IDRICA MONTANA DI CUI ALLA DGR 933/2012 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI RUBICONE E MARE COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 29031.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • CONSORZIO CFA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
CIG: Z1B3439F16
Oggetto: GSI SRL - ARREDI UFFICIO PER SETTORE PERSONALE
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSI srl
    CF: 04362290407
  • GSI srl
    CF: 04362290407
CIG: zde333273
Oggetto: IL VESTIARIO - FORNITURA CALZATURE E VESTIARIO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 180.51
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z732566314
Oggetto: FONDI ATERSIR 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 26220.18
Somme liquidate: € 31120.08
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CONSORZIO CFA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI ANTONELLO & C. SS
    CF: 03273740401
CIG: 8984488A09
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE DI ATERSIR ANNUALITA' 2021 LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 88698.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CFA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.
    CF: 00351390398
  • CONSORZIO CFA SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: z061a3477e
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E CONTRASTO ALL'EVASIONE TARES-TARI - COMUNI DI MONTIANO E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 33200.00
Somme liquidate: € 22133.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
CIG: zd81a3473a
Oggetto: Servizio di recupero e contrasto all'evasione ICI-IMU-TASI - Comuni di Montiano e Verghereto
Importo aggiudicato: € 37520.00
Somme liquidate: € 25003.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
CIG: Z1E2F5AB6F
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO AL 31/12/2020 DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO DELL'UNIONE VALLE SAVIO E DEI COMUNI DI MONTIANO E VERGHERETO
Importo aggiudicato: € 9530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gies srl
    CF:
  • Gies srl
    CF:
CIG: Z14302A38C
Oggetto: DISTRIBUZIONE BUONI SPESA
Importo aggiudicato: € 1426.56
Somme liquidate: € 1426.56
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
  • COOPERATIVA LIBRA DI RAVENNA
    CF: 00950160390
CIG: Z1A2F9092B
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in casa famiglia
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 3873.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: 86020826A0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 49275.00
Somme liquidate: € 51738.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z9F2F91A63
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32120.00
Somme liquidate: € 22915.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z172F91AFD
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 15624.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZA52F91C01
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 29222.00
Somme liquidate: € 29222.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO
    CF: 92017960391
  • FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO
    CF: 92017960391
CIG: 8602131F0D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 48350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: 86021720E7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZE72FC279E
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32120.00
Somme liquidate: € 17698.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZFA2F91D58
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z982F91F5D
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZBD2F9217E
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25574.00
Somme liquidate: € 23258.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z872F922A0
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25574.00
Somme liquidate: € 23262.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZBE2F923B9
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32874.00
Somme liquidate: € 9454.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z243064D44
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale A.S.
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 10332.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8B2F924AF
Oggetto: inserimento nucleo madre-minore in comunità residenziale H.A.A
Importo aggiudicato: € 20672.53
Somme liquidate: € 20672.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z982F9253F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale H.o.d.d.
Importo aggiudicato: € 35703.58
Somme liquidate: € 35703.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z0C2F925C0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale K.B.
Importo aggiudicato: € 28470.00
Somme liquidate: € 5077.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: ZDB2F926A3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale O.D.
Importo aggiudicato: € 28470.00
Somme liquidate: € 2538.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: Z382FADF0E
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale D.A.
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 11370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: Z2E304756A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale K.S.
Importo aggiudicato: € 39524.00
Somme liquidate: € 39520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZC23047616
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale K.S.
Importo aggiudicato: € 39524.00
Somme liquidate: € 36520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZF72F9284D
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale Z.N.
Importo aggiudicato: € 36524.00
Somme liquidate: € 27618.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZAB306AB80
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE001
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 4124.58
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z55306ABDA
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE002
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 4078.29
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z98306AC43
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE003
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 4119.43
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZB6306AC81
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE004
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 4114.29
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZDF306ACC5
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE005
Importo aggiudicato: € 14916.70
Somme liquidate: € 10506.09
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZDC306ACF1
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE006
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 2556.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZA6306AD18
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE007
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3908.55
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZD8306BB8D
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE008
Importo aggiudicato: € 13308.50
Somme liquidate: € 8842.86
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z0A306BBEA
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE009
Importo aggiudicato: € 13308.50
Somme liquidate: € 8890.02
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z04306BC42
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE010
Importo aggiudicato: € 13308.50
Somme liquidate: € 8878.24
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z60306BC8B
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE011
Importo aggiudicato: € 13308.50
Somme liquidate: € 8831.09
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z9F306BCDB
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE012
Importo aggiudicato: € 13308.50
Somme liquidate: € 6897.43
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z6E306BD60
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE013
Importo aggiudicato: € 13308.50
Somme liquidate: € 8713.15
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z94306BDD0
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE014
Importo aggiudicato: € 13308.50
Somme liquidate: € 8677.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z2C306BE37
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE015
Importo aggiudicato: € 13308.50
Somme liquidate: € 7192.19
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z65301D102
Oggetto: INTEGRAZIONE INCARICO DOTT. CASTAGNOLI
Importo aggiudicato: € 976.30
Somme liquidate: € 837.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTAGNOLI LUCA
    CF: 03180950408
  • CASTAGNOLI LUCA
    CF: 03180950408
CIG: Z692A644F6
Oggetto: INTEREVENTI DI PULIZIA QUINDICINALE DI UN APPARTAMENTO PER I PRIMI 6 MESI DEL 2020
Importo aggiudicato: € 572.52
Somme liquidate: € 238.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: ZB72AD2E29
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE CASO COMPLESSO A.S.A
Importo aggiudicato: € 19067.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z942AD2E88
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE caso complesso B.M.
Importo aggiudicato: € 22568.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: ZA52AD2F31
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso F.D.
Importo aggiudicato: € 10920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z892AD2F7D
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale caso complesso R.A.B.
Importo aggiudicato: € 34960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
CIG: ZB22AD2FC1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso Z.W.B.
Importo aggiudicato: € 22750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z332AAA7C0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18810.00
Somme liquidate: € 15400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: ZF02B0CE57
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale B.G.C. caso complesso
Importo aggiudicato: € 21874.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z132B0CE95
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale B.M. caso complesso
Importo aggiudicato: € 19066.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZB92B1A3F7
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale caso complesso A.E.
Importo aggiudicato: € 27657.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: ZF92BAA3AB
Oggetto: SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A GARANTIRE DIRITTO DI VOTO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 26-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE VERDE
    CF: 90015080402
  • CROCE VERDE
    CF: 90015080402
CIG: Z5B2BB721F
Oggetto: D.A.G. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 20740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZA22BB71A6
Oggetto: A.A.S. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 20740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZAC2BB7262
Oggetto: M.P. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 20740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z2A2BB72A4
Oggetto: P.E. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 20740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z382BB7379
Oggetto: S.R. - Proroga inserimento in comunità residenziale per adulti con modalità HF fino al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 20740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZE125F9375
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale (casa famiglia)
Importo aggiudicato: € 29135.00
Somme liquidate: € 29134.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: 771344582C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 56940.00
Somme liquidate: € 55878.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 7713537419
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 52560.00
Somme liquidate: € 51091.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAC25F93E1
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24194.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 77137167CF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 22005.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZF925F940B
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 19600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: ZB125F943F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 34421.00
Somme liquidate: € 33945.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z8B25F94CA
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 19762.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z4225F95B4
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26324.00
Somme liquidate: € 12849.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z0C25F95DB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24640.00
Somme liquidate: € 23360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: 77137557FE
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 49276.00
Somme liquidate: € 24800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
  • COMUNITA' SAN MAURIZIO
    CF: 01733150401
CIG: Z1B25F96F5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38226.00
Somme liquidate: € 30324.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZA025F9782
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15642.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZF125F97C5
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 15642.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z7425F9865
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD025F98AE
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZA925F98F4
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7757.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z802613090
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale b.mat
Importo aggiudicato: € 30402.00
Somme liquidate: € 27034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z6826AB376
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38924.00
Somme liquidate: € 29624.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z8D26AB3A1
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 35924.00
Somme liquidate: € 26618.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z7F26B0237
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37295.00
Somme liquidate: € 31218.48
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 03-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZD326AB3DE
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 28314.00
Somme liquidate: € 17494.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD426AB423
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 12018.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z3C26AB459
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 12018.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAA26AB495
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 10934.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z1D26AB4D1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 9940.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 21-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8F26AB526
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39490.00
Somme liquidate: € 26070.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: ZB126C409E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale A.S.A. caso complesso
Importo aggiudicato: € 36562.00
Somme liquidate: € 24933.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z8826ECE53
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale - caso complesso G.F.
Importo aggiudicato: € 32450.00
Somme liquidate: € 25770.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z0F271FECC
Oggetto: A.C. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z73271FF47
Oggetto: B.M. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 9315.00
Somme liquidate: € 9281.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZA0271FFA4
Oggetto: C.A. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 3833.00
Somme liquidate: € 3832.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z34271FFF2
Oggetto: F.G. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 5711.00
Somme liquidate: € 5571.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z18272003E
Oggetto: G.A. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 9315.00
Somme liquidate: € 9281.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z9627200DE
Oggetto: N.A. - Prosecuzione inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 30/06/2019
Importo aggiudicato: € 4964.00
Somme liquidate: € 4779.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZBB21157F7
Oggetto: inserimento madre e minore profughi in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25408.00
Somme liquidate: € 21806.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZBB2115BE3
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16425.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z892115C23
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 155840.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z532116036
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26326.00
Somme liquidate: € 26323.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: ZD6213CFCD
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 7283.00
Somme liquidate: € 5059.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z9321161C6
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD32121F96
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38249.00
Somme liquidate: € 31920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z982116129
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z28211615E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z752116188
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 38049.00
Somme liquidate: € 38024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZE82151930
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203259
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z942151723
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203250
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZF8215179E
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203252
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 2285.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC3215180A
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203254
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 3809.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z78215186A
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203257
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 2285.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE321518D2
Oggetto: COACHING FAMILIARE ID 203258
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 2285.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z8421C657B
Oggetto: B.M. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 18545.00
Somme liquidate: € 18494.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z8221C66E7
Oggetto: C.A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 19205.00
Somme liquidate: € 19162.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z8522DA8B9
Oggetto: Acquisto servizio di pulizia Stazione FS per ospitalità senza fissa dimora
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
CIG: Z9B233BCC6
Oggetto: F.G. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9287.00
Somme liquidate: € 8804.07
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 7473047977
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 267000.00
Somme liquidate: € 243599.30
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 7473026823
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 156600.00
Somme liquidate: € 153000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 7473007875
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 66500.00
Somme liquidate: € 62977.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: 747298564E
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 52250.00
Somme liquidate: € 50102.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 747294661F
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 96300.00
Somme liquidate: € 80764.48
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 7472918F01
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 121000.00
Somme liquidate: € 98911.56
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z8323883D0
Oggetto: G.A. INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6095.00
Somme liquidate: € 6080.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z8E247EE39
Oggetto: N.A. - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI FINO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 5044.00
Somme liquidate: € 5036.08
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZA222403E0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33506.00
Somme liquidate: € 23010.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z23226B14F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 37825.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z36224042E
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33524.00
Somme liquidate: € 23010.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5022EC771
Oggetto: Progetto "Il Ponte" per madri e minori vittime di violenza
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 01737780401
CIG: ZAC24B94DA
Oggetto: G. A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI FINO AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6181.74
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZF9241A2BD
Oggetto: ADESIONE AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA DI AUTOMEZZI"
Importo aggiudicato: € 22213.00
Somme liquidate: € 19888.26
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
  • MARESCA E FIORENTINO SPA
    CF: 00310940374
CIG: Z9D256D45E
Oggetto: INSERIMENTO MINORE in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 31250.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z932608A1A
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UN APPARTAMENTO
Importo aggiudicato: € 3663.00
Somme liquidate: € 3663.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z352648CCF
Oggetto: S. H. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8D2653A8A
Oggetto: ACQUISTO TUBO E TENDA PER VASCA DA BAGNO
Importo aggiudicato: € 27.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHERNON HOLDING SRL
    CF: 10127500964
  • SHERNON HOLDING SRL
    CF: 10127500964
CIG: Z412632D1D
Oggetto: ACQUISTO BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 38245.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z4A261CE92
Oggetto: ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'AMMINSTRATORE DI SOSTEGNO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4740.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
  • ASS.I.PRO.V. ONLUS CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
    CF: 92020240401
CIG: Z8D24AAAFD
Oggetto: incarico avvocato per tutela legale minori
Importo aggiudicato: € 3408.00
Somme liquidate: € 2301.17
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: ZF125BE3A8
Oggetto: tutela legale di minore
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2392.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
  • AVVOCATO PRATI RAFFAELE
    CF: 04039290400
CIG: Z5E25BE341
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: ZD81C35BA2
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32723.00
Somme liquidate: € 29295.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z9C1C35C21
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18112.00
Somme liquidate: € 4804.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3C1C35DB5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18112.00
Somme liquidate: € 15812.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: 22.806,00
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z771C35EE7
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20240.00
Somme liquidate: € 14896.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z411C35F0E
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 10803.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z831C36128
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8145.00
Somme liquidate: € 6165.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z461C4F360
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8145.00
Somme liquidate: € 5700.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z9F1C362D2
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1423.80
Somme liquidate: € 1356.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZA21CDAC30
Oggetto: inserimento minore s.n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6070.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD91CDAC4E
Oggetto: inserimento madri e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 26180.00
Somme liquidate: € 19969.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAD1D06F21
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 5890.00
Somme liquidate: € 5882.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZC41D06F72
Oggetto: A.C. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z6E1D06FCC
Oggetto: C.A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 9525.00
Somme liquidate: € 9502.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZDC1D44B5D
Oggetto: CONVENZIONE CAF CONFARTIGIANATO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: ZA81D44C0E
Oggetto: Convenzione caf CGN per servizi amministrativi anno 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
    CF: 01507330932
  • CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
    CF: 01507330932
CIG: Z7E1D306FC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 8735.74
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 15-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z321D30717
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10507.12
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z201DC401C
Oggetto: INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO. INCARICO ALLA SOCIETA' TAXI1729 DI TORINO PER INTERVENTO/CONFERENZA "FATE IL NOSTRO GIOCO"
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 7046867A9A
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 283637.00
Somme liquidate: € 283636.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: 7046912FBB
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 113334.00
Somme liquidate: € 91811.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 70469238D1
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 472000.00
Somme liquidate: € 471997.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 70468951B8
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 112000.00
Somme liquidate: € 111352.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z471EB2BBE
Oggetto: M.A. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z331EA9443
Oggetto: SERVIZIO PER LA PULIZIA DI UNA SALA ADIBITA ALL'ACCOGLIENZA NOTTURNA DEI SENZA FISSA DIMORA
Importo aggiudicato: € 230.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
  • CENTOSTAZIONI SPA
    CF: 06473791009
CIG: Z7A1E84C69
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10457.11
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZE21D9178C
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3105.00
Somme liquidate: € 2957.14
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z341D917B6
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4635.00
Somme liquidate: € 4414.29
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 04-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z591D917E1
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3555.00
Somme liquidate: € 3342.88
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z631ECC352
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10457.12
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZD31ECB272
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1745.62
Somme liquidate: € 1437.53
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z621EEBBFE
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 9257.12
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z5B1EEBC11
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 9257.12
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z231F07CBC
Oggetto: INSERIMENTO SIG. B.M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5081.64
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBD1F4828E
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7481.00
Somme liquidate: € 7457.13
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: Z6A1F63CED
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z921F962DE
Oggetto: A.T. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 6230.00
Somme liquidate: € 6057.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z221F96313
Oggetto: A.C. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZF21F96340
Oggetto: C.A. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (LUGLIO-DICEMBRE 2017)
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z851FA10D4
Oggetto: ACQUISTO N. 2 LAVATRICI INDESIT PER APPARTAMENTI PROTETTI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8
Importo aggiudicato: € 409.82
Somme liquidate: € 375.41
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A
    CF: 00876320409
CIG: ZDE1FE0B03
Oggetto: inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 4756.79
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
  • COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS
    CF: 03224660401
CIG: ZB11FDF514
Oggetto: inserimento profuga e figlio in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 13642.00
Somme liquidate: € 12990.88
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z50200C31C
Oggetto: PROROGA INSERIMENTO SIG. B.M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4583.44
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB7205BFFD
Oggetto: INSERIMENTO DIG. S. R. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI IN COABITAZIONE CON MODALITA' HOUSING FIRST
Importo aggiudicato: € 5220.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: 0000000000
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: 7025757E13
Oggetto: SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTABILE -AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA ESPERITA CON RISERVA IN FASE DI ESECUZIONE A PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA
Importo aggiudicato: € 204079.77
Somme liquidate: € 116411.39
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
CIG: ZF8215179E
Oggetto: progetto coaching familiare c.m.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z942151723
Oggetto: progetto coaching familiare d.a.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC3215180A
Oggetto: progetto coaching familiare p.a.
Importo aggiudicato: € 3809.52
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z78215186A
Oggetto: progetto coaching familiare c.f.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE321518D2
Oggetto: progetto coaching familiare s.f.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE82151930
Oggetto: progetto coaching familiare c.t.
Importo aggiudicato: € 3809.53
Somme liquidate: € 1523.81
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZCB1788C8E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 14075.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZCF1788CA7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 15464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z001788CBF
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17530.00
Somme liquidate: € 15464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z8417D4010
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: ZC2184105C
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18600.00
Somme liquidate: € 5502.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0D1841099
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 07-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: z2617d422e
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLESAVIO
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 19048.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z1018DC3F4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DE MATERIALIZZAZIONE VERBALI AUDIO DEGLI INCONTRI RELATIVI ALL’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI E ABILITATI AD ACCOGLIERE PROFUGHI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
  • Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo
    CF: 01951780400
CIG: Z14192FF5F
Oggetto: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
Importo aggiudicato: € 6908.00
Somme liquidate: € 3088.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
  • AUSER VOLONTARIATO CESENA onlus - C.so U. Comandini 7 - 47521 Cesena FC
    CF: 90017880403
CIG: ZF8192BC62
Oggetto: A.T. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z15192BCF8
Oggetto: A.C. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 14438.00
Somme liquidate: € 14385.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z0B192BD37
Oggetto: B. A. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6806.00
Somme liquidate: € 5283.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZBB192BD97
Oggetto: C. A. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 14438.00
Somme liquidate: € 14437.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z04192BE45
Oggetto: F. L. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2957.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z67192BF76
Oggetto: R. A. - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9040.00
Somme liquidate: € 9036.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZF6192BFC4
Oggetto: S. C. - INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 9225.00
Somme liquidate: € 9215.32
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZF91A51BF6
Oggetto: ACQUISTO PC PORTATILE E PEN - DRIVE
Importo aggiudicato: € 729.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: ZAC1970798
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " IO VALGO SPERIMENTAZIONE DEL COACHING FAMILIARE "
Importo aggiudicato: € 19028.60
Somme liquidate: € 18928.55
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z781A71669
Oggetto: INSERIMENTO B.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z131A7179F
Oggetto: INSERIMENTO O.L. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z931A3B8FE
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 19048.00
Somme liquidate: € 19047.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z3B1AD23C7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZFA1A978FC
Oggetto: inserimento donne in emergenza in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 09-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z511AE6F39
Oggetto: INSERIMENTO A. G. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2119.67
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z7D1AEF51
Oggetto: B.S. PROROGA INSERIMENTO COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2130.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZD11AE6F68
Oggetto: O.L. PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z371A95AFA
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 7622.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z641B5A996
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 16733.00
Somme liquidate: € 16599.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: ZAD1B8BDF3
Oggetto: inserimento minori stranieri n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7740.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z381BBE99E
Oggetto: R. A. - PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 4549.00
Somme liquidate: € 4542.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZE91C06373
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3271.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z251C17423
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 12380.95
Somme liquidate: € 12329.15
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: Z451C172FS
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 18181.82
Somme liquidate: € 18175.63
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z1C1C175A2
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5339.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: ZD71C1750D
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24911.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 6875089EE8
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 53000.00
Somme liquidate: € 52900.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: ZB31A9BD1C
Oggetto: Affidamento di servizi a carattere professionale
Importo aggiudicato: € 25272.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: Z98132CB42
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI - GENNAIO/MARZO (A.T.)
Importo aggiudicato: € 2438.00
Somme liquidate: € 2437.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZEE132CBE3
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (B.A.A.)
Importo aggiudicato: € 3579.00
Somme liquidate: € 3578.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z2F132CC5F
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (M.A.)
Importo aggiudicato: € 2438.00
Somme liquidate: € 2437.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z32132CD2E
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (N.E.)
Importo aggiudicato: € 3067.00
Somme liquidate: € 2837.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z96132CDA9
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (R.A.)
Importo aggiudicato: € 2187.00
Somme liquidate: € 1882.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z10132CDD2
Oggetto: INSERIMENTO ADULTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE - GENNAIO/MARZO 2015 (S.E.)
Importo aggiudicato: € 2465.00
Somme liquidate: € 2463.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z0D14229AC
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO LOGISTICHE, A FAVORE DEI VOLONTARI PROFUGHI E RICHIEDENTI ASILO, ADERENTI AL PROGETTO “ATTIVIAMOCI PER CESENA”
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 661.68
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z83143C0FF
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 6744.00
Somme liquidate: € 6723.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB6143C1FF
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO M.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 3965.00
Somme liquidate: € 3932.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z3F143C247
Oggetto: INSERIMENTO P.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 4849.00
Somme liquidate: € 2973.90
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z01143C337
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO S.E. IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2493.00
Somme liquidate: € 2052.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z1613C6979
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16773.00
Somme liquidate: € 14968.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z7F13C6F39
Oggetto: inserimento minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 23200.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD413C69B3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20780.00
Somme liquidate: € 20770.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z6E141CC33
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25654.00
Somme liquidate: € 25452.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: Z3814BE3E
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8990.00
Somme liquidate: € 5150.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: 6272011336
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 191190.00
Somme liquidate: € 166690.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: Z6C14F3C20
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE 2015 RIVISTA "ANIMAZIONE SOCIALE"
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 02119660013
CIG: Z2914D5E3A
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33132.00
Somme liquidate: € 14300.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5614D5E97
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 18412.00
Somme liquidate: € 18400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD614D5EC6
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9025.00
Somme liquidate: € 8685.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9A14D5F45
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23920.00
Somme liquidate: € 6250.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z6914D60C5
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5610.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: Z9915B160F
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI (A.T. AGOSTO-DICEMBRE 2015)
Importo aggiudicato: € 4975.00
Somme liquidate: € 4972.50
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z6915B2493
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3105.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4315B2423
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORI IN COMUNITA' RESID.
Importo aggiudicato: € 9630.00
Somme liquidate: € 3916.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZB3161000C
Oggetto: INSERIMENTO P.S. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (07/09/2015 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 2838.00
Somme liquidate: € 488.80
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z48161009F
Oggetto: PROSECUZIONE INSERIMENTO R.A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI (01/10/2015 - 31/12/2015)
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4497.88
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z971639E01
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 8721.87
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 64114797D7
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32820.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z5E16454B2
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: ZDD170C140
Oggetto: MATERIALE DI PULIZIA PROGETTO ATTIVIAMOCI PER CESENA
Importo aggiudicato: € 1282.00
Somme liquidate: € 1050.26
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
CIG: ZCC15CE1EB
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI BUONI WELFARE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34995.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z22176EF54
Oggetto: INSERIMENTO F.L. IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 812.50
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZA61774002
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 10439.92
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03161140409
CIG: 63767260C4
Oggetto: SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTABILE CON RISERVA IN FASE DI ESECUZIONE A PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO
Importo aggiudicato: € 204079.77
Somme liquidate: € 204079.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO
    CF: 02479210409
CIG: Z7414582E9
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF CISL
Importo aggiudicato: € 36606.56
Somme liquidate: € 24418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z081458337
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF UIL
Importo aggiudicato: € 21393.44
Somme liquidate: € 13065.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z34145834F
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF TEOREMA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 13775.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z811458379
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF ACLI
Importo aggiudicato: € 11065.57
Somme liquidate: € 9304.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z4B14583A0
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF CNA
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 1022.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: ZC51458427
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF GREEN SERVICE SRL
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: Z401458495
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PUBBLICA UTILITA' - CAF ANMIL
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
CIG: ZA1109E938
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 13645.00
Somme liquidate: € 13642.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAD109E983
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 16445.00
Somme liquidate: € 4178.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: ZD6109E9C7
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12108.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z80109EA21
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z10109EA56
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 14237.00
Somme liquidate: € 14235.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z47109EA74
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 14237.00
Somme liquidate: € 14235.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCE109EA90
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 19489.00
Somme liquidate: € 8466.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02076390398
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02076390398
CIG: Z7B109EABE
Oggetto: INSERIMENTO MADRE E MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 20952.00
Somme liquidate: € 20942.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z3D10D2B1E
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 6336.00
Somme liquidate: € 6319.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z691119C8E
Oggetto: REPERIBILITA' TELEFONICA 24 ORE MINORE STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Importo aggiudicato: € 15180.00
Somme liquidate: € 7590.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z071165683
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 7060.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: Z471244028
Oggetto: Affidamento servizio di centro di prima accoglienza per famiglie monogenitoriali
Importo aggiudicato: € 38208.00
Somme liquidate: € 29323.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCF11B59ED
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 23600.00
Somme liquidate: € 22625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZF511B5A5D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 25440.00
Somme liquidate: € 24435.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z9B11B5A9E
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 31070.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA LA TENDA
    CF: 92014350406
CIG: ZCC11B5B14
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21153.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: Z0111B5B45
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z4311B5B69
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z0D11B5B90
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17540.00
Somme liquidate: € 16760.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZCB11B5BCA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z2811B5BFA
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z9611B5C36
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z3811B5C5E
Oggetto: inserimento minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZAA11B5CB3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZD311B5CF7
Oggetto: inserimento minore in comunità residenz.
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z0211B5D80
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità resid.
Importo aggiudicato: € 21120.00
Somme liquidate: € 20272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z8411CE56E
Oggetto: Affidamento di servizio sociale presso Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 37190.00
Somme liquidate: € 36959.18
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z26122AE18
Oggetto: Servizio di erogazione buoni welfare
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z57118BF38
Oggetto: Accoglienza cittadini stranieri sul territorio
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 33390.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z9512501BE
Oggetto: PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 11360.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Associazione di volontariato Claudio e i Giovani - ONLUS Via Fontanazza, n. 55 Montiano FC
    CF: 90058420408
CIG: ZBF11DF055
Oggetto: servizio di analisi e manutenzione software
Importo aggiudicato: € 33250.00
Somme liquidate: € 33249.88
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • "STATE OF MIND SOLUTIONS" Di Crociati Claudio
    CF: 03599220401
CIG: Z9B123C3BA
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO VALGO-SPERIMENTAZIONE DEL COACHING FAMILIARE"
Importo aggiudicato: € 13462.00
Somme liquidate: € 13435.88
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z4811F953C
Oggetto: gestione procedimenti amm.vi di pubblica utilità
Importo aggiudicato: € 17098.00
Somme liquidate: € 14024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z0011F9570
Oggetto: GESTIONE PROCEDIMENTI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 11220.00
Somme liquidate: € 6782.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z1B11F95DA
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 16563.00
Somme liquidate: € 10723.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z6C11F9718
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 5343.00
Somme liquidate: € 4649.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z6211F9757
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: Z9211F9788
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: Z3511F97F5
Oggetto: GESTIONE SERVIZI AMM.VI DI PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 11424191002
  • CAF ANMIL
    CF: 11424191002
CIG: 6059506E86
Oggetto: "PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CESENA VALLE DEL SAVIO"
Importo aggiudicato: € 46970.10
Somme liquidate: € 46380.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LE QUERCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 04019870403
CIG: Z9D2230D69
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CISL
Importo aggiudicato: € 33926.23
Somme liquidate: € 21465.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: Z682230ED0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF UIL CESENA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11917.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: Z352233BE5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF TEOREMA
Importo aggiudicato: € 22450.00
Somme liquidate: € 14370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: Z632233C87
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF ACLI CESENA
Importo aggiudicato: € 11573.77
Somme liquidate: € 6547.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: ZBC2233CFC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CNA CESENA
Importo aggiudicato: € 1573.77
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: Z132233D84
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CONFARTIGIANATO CESENA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: ZE02233DDD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF CIA ROMAGNA SERVIZI SRL
Importo aggiudicato: € 676.23
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
  • GREEN SERVICE SRL - CAF CIA
    CF: 03910130404
CIG: ZD32233E48
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNI 2018-2020 - CAF ANMIL
Importo aggiudicato: € 454.92
Somme liquidate: € 37.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
  • CAF ANMIL
    CF: 80042630584
CIG: Z6B27B8291
Oggetto: D.S.A. - Inserimento in comunità residenziale per adulti anno 2019
Importo aggiudicato: € 1864.00
Somme liquidate: € 1863.90
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z0B280B5A9
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI PULIZIA APPARTAMENTO UTENTE DISABILE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1721.31
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC82803A14
Oggetto: INCARICO LEGALE CURATORE SPECIALE
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 491.25
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRACUCCI AVV. ALBERTO
    CF: PRCLRT66H26C573R
  • PRACUCCI AVV. ALBERTO
    CF: PRCLRT66H26C573R
CIG: ZF427FACFC
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 6174.00
Somme liquidate: € 6173.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE - Via Ravennate, 2124 - 47521 CESENA FC
    CF: 90018430406
CIG: 7869819C13
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 113000.00
Somme liquidate: € 56225.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 786984625E
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 148999.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z3C27FAF5B
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 38200.00
Somme liquidate: € 38184.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z4A27FB030
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 8718.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: 7908524077
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 58700.00
Somme liquidate: € 57880.57
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: Z65286A136
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19438.60
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB62869F83
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18999.19
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
  • COOP.VA SOCIALE TEAM SERVICE
    CF: 03161200401
CIG: Z75286A09F
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3882.04
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZCF28FCAA1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale (caso complesso M.M.)
Importo aggiudicato: € 10604.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 12-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: ZF728E4A48
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale/residenziale (caso complesso B.M.)
Importo aggiudicato: € 41899.00
Somme liquidate: € 19084.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z0028DDE87
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale (caso complesso B.M.)
Importo aggiudicato: € 21371.00
Somme liquidate: € 11733.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZA128FC9FF
Oggetto: inserimento madre in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 3266.16
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
  • LA VENENTA COOP.VA SOCIALE ONLUS
    CF: 03156041208
CIG: Z7728D4E1E
Oggetto: Tutela legale di minore (M:M:)
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO DANIELA MOSCONI
    CF: 04039280401
  • AVVOCATO DANIELA MOSCONI
    CF: 04039280401
CIG: Z4E291D7B5
Oggetto: A.C. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9660.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z2A291D8CA
Oggetto: B.M. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1179.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB9291D918
Oggetto: F.G. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5788.00
Somme liquidate: € 5724.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD0291D969
Oggetto: G.A. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 9470.00
Somme liquidate: € 9435.52
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z5E291DA0F
Oggetto: N.A. - prosecuzione inserimento in comunità residenziale adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5044.00
Somme liquidate: € 4570.77
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS
    CF: 01970680409
CIG: Z0D293233C
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3945.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: 7978803C84
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 70987.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z5B2939F35
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17704.00
Somme liquidate: € 11209.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: ZBA2939F52
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17704.00
Somme liquidate: € 11209.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z75296BE6F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale- L.S.-caso complesso
Importo aggiudicato: € 37665.00
Somme liquidate: € 3766.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Csapsa Due Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 03078531203
  • Csapsa Due Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 03078531203
CIG: Z62296BE37
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale G.E. - caso complesso
Importo aggiudicato: € 16688.00
Somme liquidate: € 2035.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: ZB529BB4B9
Oggetto: inserimento nucleo in comunità residenziale (minore a.m. caso complesso)
Importo aggiudicato: € 27720.00
Somme liquidate: € 11820.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: Z6929BB9BB
Oggetto: Inserimento nucleo in comunità residenziale (minore f.d. caso complesso)
Importo aggiudicato: € 16725.00
Somme liquidate: € 11280.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCC29BB50A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale a.f.d.g.
Importo aggiudicato: € 13680.00
Somme liquidate: € 5520.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL.CO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01768611202
  • SOL.CO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01768611202
CIG: Z5A29F9AD3
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 8350.00
Somme liquidate: € 6150.52
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: 80480103F3
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 122045.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 804796814B
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 106000.00
Somme liquidate: € 98390.10
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: Z4B2A0493A
Oggetto: B.M. - Inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 3955.00
Somme liquidate: € 3752.46
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z5F2A048BC
Oggetto: C.M.D.C. - Inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5095.34
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z3C29CE950
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DONNE CON MINORI A RISCHIO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01727780401
  • IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01727780401
CIG: Z3E29E45EB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale R.A.B caso complesso
Importo aggiudicato: € 25990.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
  • A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 02785040342
CIG: Z282A6ECC0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale A.F.D.G. caso complesso
Importo aggiudicato: € 18178.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: ZC92A6FDAC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale Z.W.B. caso complesso
Importo aggiudicato: € 10750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z012A64462
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI UN APPARTAMENTO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z932AC17CF
Oggetto: F.F. - Inserimento in comunità residenziale per adulti
Importo aggiudicato: € 3346.00
Somme liquidate: € 3333.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z0E2AC1742
Oggetto: B.M.P. - Inserimento in comunità residenziale per adulti
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1128.16
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z132ABC449
Oggetto: Inserimento minore straniero non accompagnato in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 4819.00
Somme liquidate: € 3875.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2019 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
  • CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 00699780409
CIG: Z002AC5EFB
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale C.K. caso complesso
Importo aggiudicato: € 35690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z022AC5E8A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso V.C.A.
Importo aggiudicato: € 30520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
CIG: ZE32AC6B24
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE FR
Importo aggiudicato: € 3238.10
Somme liquidate: € 1942.85
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: ZC72B0CE13
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale B.A. caso complesso
Importo aggiudicato: € 26918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: ZA52C0BB81
Oggetto: INCARICO PER TUTELA LEGALE DI ANZIANI ASSISTITI DAI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 2741.35
Somme liquidate: € 2741.35
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03180950408
    CF: CSTLCU72T22C573M
  • 03180950408
    CF: CSTLCU72T22C573M
CIG: Z1E2CD2DEB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale - A.F.D.G. caso complesso-
Importo aggiudicato: € 27118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z972CD2E2D
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale - b.m. caso complesso-
Importo aggiudicato: € 22568.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z272C14425
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale - R.A.B. caso complesso-
Importo aggiudicato: € 17250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS
    CF: 90057570440
  • ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS
    CF: 90057570440
CIG: Z762CCB196
Oggetto: SERVIZIO FUNERALI PERSONE INDIGENTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4097.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: Z462D2A50B
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE TRASPARENTI PER NON UDENTI
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 384.84
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GRUGLIASCO RICAMBI S.A.S
    CF: 06105930017
  • GRUGLIASCO RICAMBI S.A.S
    CF: 06105930017
CIG: Z6D2D37697
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO INTARSI
Importo aggiudicato: € 13926.22
Somme liquidate: € 6963.11
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA BOSELLI ISABELLA
    CF: BSLSLL69E47G337M
  • DOTT.SSA BOSELLI ISABELLA
    CF: BSLSLL69E47G337M
CIG: Z382D3750D
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO LEGALE PROGETTO INTARSI
Importo aggiudicato: € 5114.75
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO NOVARO PIERGIORGIO
    CF: NVRPGR81M15B180C
  • AVVOCATO NOVARO PIERGIORGIO
    CF: NVRPGR81M15B180C
CIG: Z8E2D626F3
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso-A.S.A.
Importo aggiudicato: € 29430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAC2D9AB43
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso-B.Mat.
Importo aggiudicato: € 33854.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
  • COOP. SOC. PAOLO BABINI
    CF: 01876160407
CIG: ZC12D97036
Oggetto: FONDO SPESA AVVOCATO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI FORLI'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1229.87
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ANGELINI GAIA
    CF: NGLGAI74L50D705F
  • AVV. ANGELINI GAIA
    CF: NGLGAI74L50D705F
CIG: ZCB2DA7AA7
Oggetto: G.V.D. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/08/2020
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 5274.96
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03228620369
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03228620369
CIG: Z8B2DEBB5F
Oggetto: tutela legale di minore: incarico avv. Marco Mellina Gottardo
Importo aggiudicato: € 1028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO MARCO MELLINA GOTTARDO
    CF: MLLMRC71A24C573K
  • AVVOCATO MARCO MELLINA GOTTARDO
    CF: MLLMRC71A24C573K
CIG: Z372DEAE89
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale - caso complesso K.S.
Importo aggiudicato: € 19026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z342DEAEB5
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE- CASO COMPLESSO K.A.
Importo aggiudicato: € 19026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z9E2DEAED8
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE. caso complesso K.O.B.
Importo aggiudicato: € 19026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z9E2D62561
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale- caso complesso-A.F.D.G.
Importo aggiudicato: € 27666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS
    CF: 01420020404
CIG: Z532D625C1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale- caso complesso B.A.-
Importo aggiudicato: € 25015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: Z0F2D6260E
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso-b.g.c.
Importo aggiudicato: € 22115.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: ZAC2D62636
Oggetto: inserimento in comunità residenziale - caso complesso b.m.
Importo aggiudicato: € 22816.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: ZB42D62668
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso c.k.
Importo aggiudicato: € 25015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: Z032D626BE
Oggetto: inserimento in comunità residenziale-caso complesso v.c.a.
Importo aggiudicato: € 23092.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
CIG: ZBE2D73E93
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE: INCARICO AVV. CARLO PICCOLI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
  • AVVOCATO CARLO PICCOLI
    CF: PCCCRL67S04C573Z
CIG: ZAA2C6D1D6
Oggetto: TUTELA LEGALE DI MINORE: INCARICO AD AVV. A. POGGIOLINI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVOCATO ALESSANDRO POGGIOLINI
    CF: PGGLSN77D09C573L
  • AVVOCATO ALESSANDRO POGGIOLINI
    CF: PGGLSN77D09C573L
CIG: 8455386542
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 49000.00
Somme liquidate: € 38739.64
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: 845534429A
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 185400.00
Somme liquidate: € 145384.08
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: Z142E885BB
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA CESENA ONLUS
    CF: 90006380407
CIG: ZAF2EA0B93
Oggetto: A.C. proroga inserimento in comunità residenziale adulti settembre-dicembre 2020 CUP I61E18000130001
Importo aggiudicato: € 6470.00
Somme liquidate: € 6457.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z1F2EA0DF1
Oggetto: M.F. proroga inserimento in comunità residenziale per adulti settembre-dicembre 2020 CUP I61E18000130001
Importo aggiudicato: € 9760.00
Somme liquidate: € 9760.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z192EA0E49
Oggetto: S.G. proroga inserimento in comunità residenziale adulti settembre-dicembre 2020 CUP I61E18000130001
Importo aggiudicato: € 5380.00
Somme liquidate: € 5380.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZD42EC2605
Oggetto: OSPITALITA' 4 PERSONE PER EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 472.70
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
CIG: ZE52FB8066
Oggetto: INSERIMENTO IN STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE IN SITUAZIONE DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z3B2D35B63
Oggetto: FORNITURA DI BUONI SPESA ELETTRONICI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 26709.08
Somme liquidate: € 13586.50
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.p.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z442FC2ABF
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI EMILIA ROMAGNA CISL SRL
    CF: 03333811200
CIG: ZC32FC2BA4
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SERVIZI CESENATE OC. COOP. A R.L. - CAF UIL
    CF: 01888910401
CIG: ZC22FC6247
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA DI CESENA SRL - CAF CGIL
    CF: 01085580403
CIG: ZF32FDF1CA
Oggetto: INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE DELL'INCARICO LEGALE PER PATROCINIO E DIFESA LEGALE AD AVV. GIACALONE
Importo aggiudicato: € 1220.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. GIACALONE GIULIA
    CF: GCLGLI80S69C573W
  • AVV. GIACALONE GIULIA
    CF: GCLGLI80S69C573W
CIG: Z272FC62A9
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE CESENA SRL - CAF ACLI
    CF: 02712220405
CIG: Z0B2FC62F5
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI FORLI'-CESENA - CAF CNA
    CF: 01257450401
CIG: ZC82FC63E5
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERIMPRESA SRL - CAF CONFARTIGIANATO
    CF: 02673360406
CIG: Z7D2FC6445
Oggetto: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIA ROMAGNA SERVIZI SRL
    CF: 02125990396
CIG: ZF52FE03FA
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
CIG: Z162FE03AE
Oggetto: INSERIMENTO minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
CIG: Z4F2FE035B
Oggetto: inserimento minore straniero n.a. in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS
    CF: 03940840402
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS
    CF: 03940840402
CIG: ZEF2E9E8DC
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale-caso complesso Z.w.b.
Importo aggiudicato: € 23250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
CIG: Z742FC64C9
Oggetto: terapia Instrada-caso complesso-A.F.D.G.
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS
    CF: 02911541205
  • FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS
    CF: 02911541205
CIG: ZC02F92057
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39524.00
Somme liquidate: € 38316.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZA03074569
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE016
Importo aggiudicato: € 11717.50
Somme liquidate: € 8034.86
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z1A3074592
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE017
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7276.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB730745BA
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE018
Importo aggiudicato: € 12169.00
Somme liquidate: € 8333.69
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZEE30745D8
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE019
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7382.86
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z823047A68
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 39524.00
Somme liquidate: € 24616.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: ZF52F928BE
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36524.00
Somme liquidate: € 36522.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z1C2F92915
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 36254.00
Somme liquidate: € 36522.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 90031950406
CIG: Z5D30745FB
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE020
Importo aggiudicato: € 18726.50
Somme liquidate: € 12442.85
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z44307461B
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE021
Importo aggiudicato: € 18726.50
Somme liquidate: € 12658.56
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0E3074642
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE022
Importo aggiudicato: € 18726.50
Somme liquidate: € 12841.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZCC307467C
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE023
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7606.28
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z08307469A
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE024
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7305.14
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6030746CA
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE025
Importo aggiudicato: € 12169.00
Somme liquidate: € 8322.90
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZD530746F3
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE026
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7606.28
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZDA3074751
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE027
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7625.72
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z742FC64C9
Oggetto: Terapia individuale minore caso complesso A.F.D.G.
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS
    CF: 02911541205
  • FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED ISTITUTO DEL BUON PASTORE ONLUS
    CF: 02911541205
CIG: Z3A3058647
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso A.S.A.
Importo aggiudicato: € 24570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 86066933BF
Oggetto: Inserimento minore in comunità residenziale B.A. caso complesso
Importo aggiudicato: € 67166.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: 86067334C1
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale B.G.C. caso complesso
Importo aggiudicato: € 43869.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: 86067502C9
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale caso complesso B.M.
Importo aggiudicato: € 90520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: ZC4302CC1F
Oggetto: Inserimento minore caso complesso in comunità residenziale C.H.
Importo aggiudicato: € 32850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z33302CC42
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale C.Y.
Importo aggiudicato: € 32850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: 8606774696
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale c.K.
Importo aggiudicato: € 49203.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
  • ZEROCENTO Società cooperativa sociale Onlus
    CF: 01012750392
CIG: 860678607F
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale F.D.
Importo aggiudicato: € 50665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: 8606881EE0
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale K.A.
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: 8606902039
Oggetto: INSERIMENTO minore caso complesso in comunità residenziale K.O.B.
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: 8606921FE2
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale K.S.
Importo aggiudicato: € 45990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z60302CC9F
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale M.M.I.
Importo aggiudicato: € 10950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: ZCA302CCC2
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale M.P.M.
Importo aggiudicato: € 10950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: Z1C302CCEC
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale N.B.M.
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZA3302CD08
Oggetto: INSERIMENTO minore caso complesso in comunità residenziale N.M.
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZAB302CD3A
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale V.C.A.
Importo aggiudicato: € 25340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
CIG: 8606954B1F
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità residenziale Z.W.B.
Importo aggiudicato: € 83500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE RIMINI PER L'AIUTO MATERNO E INFANTILE
    CF: 82002010401
CIG: Z32301F63F
Oggetto: inserimento minore caso complesso in comunità semiresidenziale A.E.
Importo aggiudicato: € 13828.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
  • COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AMICI DI GIGI
    CF: 03790750404
CIG: Z78307A776
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE028
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7996.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z60307A7DB
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE029
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7935.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z2A307A802
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE030
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7925.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZDD307A836
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE031
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 8047.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZE5307A868
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE032
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7986.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZE2307A894
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE033
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7956.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z2D307A8D1
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE034
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7568.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z68307A908
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE035
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7548.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z03307A943
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE036
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7701.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZAF307A98A
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE037
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7293.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZBE307A9A9
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE038
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7813.20
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z4E307A9DE
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE039
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7782.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z06307AA12
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE040
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7986.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z3D307AA30
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE041
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7874.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 34-PROCEDURA ART.16 COMMA 2-BIS DPR 380/2001 PER OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PRIMARIE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z95307AA60
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE042
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7588.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZE2307AA8A
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE043
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7497.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZAC307AAB1
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE044
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 6171.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z81307AADE
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE045
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7089.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z12307AB58
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE046
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7976.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZC1307AB73
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE047
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7894.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z6E2FA5F71
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 478399.65
Somme liquidate: € 472250.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z872FDF8F5
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 8625082AD2
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 165000.00
Somme liquidate: € 71929.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
  • CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO
    CF: 90058620403
CIG: 8625058705
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 48785.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: Z8030A8025
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE048
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8632.10
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: Z6030A8058
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE049
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8750.64
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: ZAD30A8082
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE050
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8761.22
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: Z8930A809C
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE051
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8836.54
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: Z7B30A80C2
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE052
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8815.02
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: Z0730A80DE
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE053
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8729.12
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: ZB630A80F9
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE054
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8707.42
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: ZED30A8117
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE055
Importo aggiudicato: € 5742.60
Somme liquidate: € 5351.24
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: Z8430A8139
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE056
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8782.74
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: ZC630A815D
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE057
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8632.10
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: Z1830A8187
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE058
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8094.28
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: ZDD30A81AE
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE059
Importo aggiudicato: € 12104.50
Somme liquidate: € 8836.53
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
  • SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOC. COOP.
    CF: 01913040406
CIG: Z7D30A8924
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE060
Importo aggiudicato: € 6671.28
Somme liquidate: € 6372.81
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 23-04-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZB430A8942
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE061
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7874.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z7E30A8969
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE062
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7680.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZB530A8997
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE063
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 8037.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z2F30A89B0
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE064
Importo aggiudicato: € 36666.10
Somme liquidate: € 26570.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z5B30A89C8
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE065
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7588.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZAF30A89DF
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE066
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7089.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z0130A8A09
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE067
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7140.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZE330A8A29
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE068
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 8058.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z6430A8A3F
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE069
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 4181.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z2030A8A8C
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE070
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZA530A8B19
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE071
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7762.20
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z3C30A8B3B
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE072
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 4729.10
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z9030A8B52
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE073
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7782.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZF730A8BA1
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE074
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7792.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z0B30A8BC0
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE075
Importo aggiudicato: € 11717.50
Somme liquidate: € 5232.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z7530A8BE3
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE076
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7568.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z9A30A8C0E
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE077
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7864.20
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z6F30A8C3B
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE078
Importo aggiudicato: € 26780.40
Somme liquidate: € 19306.82
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z0630A8C5D
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE079
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 5601.20
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZC030A8C7E
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE080
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 5977.20
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z6230A8CA6
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE081
Importo aggiudicato: € 4590.00
Somme liquidate: € 2927.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z9230A8CD7
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE082
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 6062.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZF130A8CF4
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE083
Importo aggiudicato: € 2193.00
Somme liquidate: € 1764.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZCD30A8D0E
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE084
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7211.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z6F30A8D36
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE085
Importo aggiudicato: € 18872.70
Somme liquidate: € 13781.46
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z8230A8D6E
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE086
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 8007.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z2130A8DC2
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE087
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 7935.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZF130A8DEF
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE088
Importo aggiudicato: € 26780.40
Somme liquidate: € 18708.94
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z5530A8E0C
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE089
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 5868.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z4730A8E32
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE090
Importo aggiudicato: € 24804.55
Somme liquidate: € 18043.89
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z6A303DBF7
Oggetto: SERVIZIO FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: Z0530AC300
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE091
Importo aggiudicato: € 6557.50
Somme liquidate: € 4397.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z2A30AC32B
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE092
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3841.71
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z2E30AC344
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE093
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 2908.76
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC030AC366
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE094
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3785.14
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZDE30AC3A4
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE095
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 272.57
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6E30AC3D9
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE096
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3898.28
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB030AC3FD
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE097
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3908.56
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z8130AC411
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE098
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3774.85
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z2A30AC426
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE099
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3960.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z3930AC445
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE100
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3774.85
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC030AC461
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE101
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3769.71
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB930AC474
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE102
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 2957.15
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z3A30AC48A
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE103
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3867.43
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC130AC4A6
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE104
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3924.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z4D30AC4C2
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE105
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3060.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0C30AC4E3
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE106
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3949.71
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z1030AC4FC
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE107
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3826.29
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB430AC511
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE108
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3785.14
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZE030AC529
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE109
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 3965.14
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z2E30AC53A
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE110
Importo aggiudicato: € 5805.00
Somme liquidate: € 2869.72
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z2A30AE095
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE111
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 4480.20
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB330B2DB5
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE112
Importo aggiudicato: € 10965.00
Somme liquidate: € 9285.60
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z5630B2F1D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PER APPARTAMENTO DI UTENTE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0D30B7990
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE113
Importo aggiudicato: € 37890.48
Somme liquidate: € 28340.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZA930B98D3
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE114
Importo aggiudicato: € 37890.48
Somme liquidate: € 28132.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z3930B9908
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE115
Importo aggiudicato: € 37890.48
Somme liquidate: € 28340.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z1530B9922
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE116
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z5330B992D
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE117
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC430B993D
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE118
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0730B9948
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE119
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z1D30B9954
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE120
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0330BA6E9
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE121
Importo aggiudicato: € 1962.00
Somme liquidate: € 1853.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z1630BA721
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE122
Importo aggiudicato: € 39785.00
Somme liquidate: € 25506.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z6430BA790
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE123
Importo aggiudicato: € 38586.00
Somme liquidate: € 25615.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZC330BA7AD
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE124
Importo aggiudicato: € 39785.00
Somme liquidate: € 29757.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZCB30BA7DF
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE125
Importo aggiudicato: € 39785.00
Somme liquidate: € 29757.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z3730BA82E
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE126
Importo aggiudicato: € 39785.00
Somme liquidate: € 29757.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z3530BAF7C
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE127
Importo aggiudicato: € 32412.00
Somme liquidate: € 19571.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z0C30BB324
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE128
Importo aggiudicato: € 37890.48
Somme liquidate: € 23271.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z6430BB354
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE129
Importo aggiudicato: € 37890.48
Somme liquidate: € 23529.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZAA30BB391
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE130
Importo aggiudicato: € 37890.48
Somme liquidate: € 23473.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z6D30BB3CB
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE131
Importo aggiudicato: € 37890.48
Somme liquidate: € 23529.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z5430BB3EB
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE132
Importo aggiudicato: € 37890.48
Somme liquidate: € 13702.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOC. COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: ZE130BB896
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE133
Importo aggiudicato: € 34755.30
Somme liquidate: € 28697.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OPERA DON GUANELLA - ISTITUTO DON GHINELLI
    CF: 01084241007
  • OPERA DON GUANELLA - ISTITUTO DON GHINELLI
    CF: 01084241007
CIG: ZE930BB8C8
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE134
Importo aggiudicato: € 39124.35
Somme liquidate: € 24887.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OPERA DON GUANELLA - ISTITUTO DON GHINELLI
    CF: 01084241007
  • OPERA DON GUANELLA - ISTITUTO DON GHINELLI
    CF: 01084241007
CIG: Z9B30BBB4A
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE135
Importo aggiudicato: € 23019.33
Somme liquidate: € 18390.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZAA30BBB69
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE136
Importo aggiudicato: € 23019.33
Somme liquidate: € 17154.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z9C30BBB8F
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE137
Importo aggiudicato: € 23019.33
Somme liquidate: € 17217.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6D30BBBA3
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE138
Importo aggiudicato: € 23019.33
Somme liquidate: € 16044.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZA730BBE86
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE139
Importo aggiudicato: € 34761.90
Somme liquidate: € 25999.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC830BBE98
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE140
Importo aggiudicato: € 34761.90
Somme liquidate: € 25763.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z7C30BBEB3
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE141
Importo aggiudicato: € 31285.71
Somme liquidate: € 26529.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z3930BC236
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE142
Importo aggiudicato: € 31285.71
Somme liquidate: € 20742.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC030BC252
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE143
Importo aggiudicato: € 34761.90
Somme liquidate: € 25999.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0B30BC28F
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE144
Importo aggiudicato: € 34761.90
Somme liquidate: € 25763.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z5830BC2B9
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE145
Importo aggiudicato: € 30771.43
Somme liquidate: € 22799.99
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6730BC2D8
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE146
Importo aggiudicato: € 31285.71
Somme liquidate: € 23314.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC930BC6B5
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE147
Importo aggiudicato: € 23019.33
Somme liquidate: € 15413.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZF530BC6CD
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE148
Importo aggiudicato: € 1576.75
Somme liquidate: € 1513.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0930BC6EC
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE149
Importo aggiudicato: € 19236.35
Somme liquidate: € 13357.52
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZEF30BC91B
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE150
Importo aggiudicato: € 6074.38
Somme liquidate: € 3644.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA SOCIALE HERMES ONLUS
    CF: 03883210407
  • COOPERATIVA SOCIALE HERMES ONLUS
    CF: 03883210407
CIG: ZE830CD4D9
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE151
Importo aggiudicato: € 33681.00
Somme liquidate: € 23326.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z192EE4E9B
Oggetto: SERVIZIO DI GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO PROGETTO INTERSI
Importo aggiudicato: € 846.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI SIMONA
    CF: PSNSMN71D55C573G
  • PASINI SIMONA
    CF: PSNSMN71D55C573G
CIG: Z6130E65C0
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN COMUNITA' ALLOGGIO 2021 CA-CE152
Importo aggiudicato: € 29200.00
Somme liquidate: € 19900.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: z8b311d4c9
Oggetto: affidamento attività di formazione giuridica e supporto giuridico - avv. gioncada
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB731305CE
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE153
Importo aggiudicato: € 8670.00
Somme liquidate: € 4753.20
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: Z563174383
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO-OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE154
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 4008.60
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: ZF331B23E7
Oggetto: NOMINA CURATORE DI EREDITA' PER S.P.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACUZZI MARIACHIARA
    CF: CZZMCH84C69C573F
  • IACUZZI MARIACHIARA
    CF: CZZMCH84C69C573F
CIG: ZA131CA5AD
Oggetto: AFFIDAMENTTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA LEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
  • AREA SICUREZZA SRL
    CF: 03821050402
CIG: Z7E31F2746
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE155
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 1671.42
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z1731F27F2
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE156
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 1671.42
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6A322D30E
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE157
Importo aggiudicato: € 6226.00
Somme liquidate: € 1043.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZD9322D38F
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE158
Importo aggiudicato: € 5610.00
Somme liquidate: € 2234.28
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z4A322790D
Oggetto: SERVIZIO DI SUPERVISIONE- ASSISTENTE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 10080.00
Somme liquidate: € 10080.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISCUSO SERGIO
    CF: BSCSRG65S18A952I
  • BISCUSO SERGIO
    CF: BSCSRG65S18A952I
CIG: ZA832278E5
Oggetto: SERVIZIO DI SUPERVISIONE - PSICOLOGA
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUISTAPACE VERA
    CF: CQSVRE74R68F205N
  • ACQUISTAPACE VERA
    CF: CQSVRE74R68F205N
CIG: Z8C327189E
Oggetto: ACQUISTO GILET - PROGETTO ATTIVIAMOCI PER CESENA
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER S.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZAA32B2F05
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI)2021 CSO-CE159
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
  • FONDAZIONE EN.A.I.P. FORLI'-CESENA
    CF: 02338400407
CIG: 8909013E17
Oggetto: ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z5A33473C3
Oggetto: SERVIZIO FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1404.30
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
  • MARECCHIA S.R.L.
    CF: 02256250412
CIG: ZD033A3FA4
Oggetto: EREDITA' GIACENTE S.P. AUMENTO FONDO SPESE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IACUZZI MARIACHIARA
    CF: CZZMCH84C69C573F
CIG: ZB233ED7F6
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN GRUPPO APPARTAMENTO 2021 GA-CE160
Importo aggiudicato: € 2582.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: zb3339e868
Oggetto: MANIFESTI BABY PIT STOP
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A346843E
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DA SOC. MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 91.11
Somme liquidate: € 91.11
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z353468477
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DA SOC. IBS-FELTRINELLI
Importo aggiudicato: € 32.70
Somme liquidate: € 32.70
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBS FELTRINELLI SRL
    CF: 05329570963
  • IBS FELTRINELLI SRL
    CF: 05329570963
CIG: Z4134684C2
Oggetto: FORNITURA MONITOR 27" PER UFFICIO DI PIANO DA SOC. C2 SRL
Importo aggiudicato: € 256.69
Somme liquidate: € 256.69
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • C2 srl
    CF: 01121130197
CIG: ZA63475077
Oggetto: PROGETTO COACHING FAMILIARE 2021
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
  • IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA - COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 02378890400
CIG: Z85346E295
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER L'INSERIMENTO IN EMERGENZA IN COMUNITA' O CONTESTI ASSIMILABILI /REPERIBILITA' TELEFONICAA BENEFICIO DI MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA
    CF: 02501340588
  • ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA
    CF: 02501340588
CIG: Z15344948C
Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' DI SUPPORTO DA PARTE DI ANCI EMILIA ROMAGNA PER LA STIPULA ACCORDO CON PREFETTURA E ATTIVITA' CONSEGUENTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
CIG: Z903479BEA
Oggetto: ACQUISIZIONE IN RIUSO DI SW SISO E SERVIZI CONNESSI DA UMBRIA DIGITALE SCARL
Importo aggiudicato: € 21164.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMBRIA DIGITALE SCARL
    CF: 03761180961
  • UMBRIA DIGITALE SCARL
    CF: 03761180961
CIG: ZE930DA6F0
Oggetto: Inserimento adulto in struttura residenziale A.C.
Importo aggiudicato: € 19162.50
Somme liquidate: € 19162.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z6B335CB96
Oggetto: Inserimento adulto in struttura residenziale C.S.
Importo aggiudicato: € 7360.00
Somme liquidate: € 7360.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z1130DA78C
Oggetto: Inserimento adulto in struttura residenziale M.F.
Importo aggiudicato: € 22680.00
Somme liquidate: € 22660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZCB30DA7AD
Oggetto: S.G. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 15900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z6D30DCE12
Oggetto: C.M.D.C. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/03/2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2950.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z3230DCED6
Oggetto: B.M. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 18262.00
Somme liquidate: € 18250.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z7330DC2F1
Oggetto: G.V.D. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/03/2021
Importo aggiudicato: € 5806.70
Somme liquidate: € 5806.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03228620369
  • CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03228620369
CIG: ZC030CCA11
Oggetto: F.F. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 18968.00
Somme liquidate: € 17351.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z2430CCA2E
Oggetto: G.A. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 18753.65
Somme liquidate: € 18753.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z5E30BCE25
Oggetto: B.M.P. inserimento residenziale adulto in comunità terapeutica - Comunità Papa Giovanni XXIII Soc. Coop. A.R.L.
Importo aggiudicato: € 10493.75
Somme liquidate: € 9684.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z1031C3028
Oggetto: Inserimento in Comunità Adulti - fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 12935.68
Somme liquidate: € 12093.78
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZC4307163F
Oggetto: A.A.S. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z6830716F1
Oggetto: D'A. G. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZFA31C27A7
Oggetto: D.M. Inserimento in Comunità per Adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 26200.00
Somme liquidate: € 22280.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZE430720D5
Oggetto: M.P - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 18240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z2832E2D06
Oggetto: M.F. Inserimento Comunità per Adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 11040.00
Somme liquidate: € 8880.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZCF307210E
Oggetto: P.E. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 21900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: ZA33071728
Oggetto: S.R. - proroga inserimento in comunità residenziale per adulti fino al 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 10860.00
Somme liquidate: € 9060.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
  • OPERA DON DINO ONLUS
    CF: 90020900404
CIG: Z7330D8722
Oggetto: Inserimento provvisorio per emergenza sanitaria COVID-19
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMMAEL SRL
    CF: 03410821205
  • SAMMAEL SRL
    CF: 03410821205
CIG: Z6B31C3513
Oggetto: C.S. Inserimento Comunità per Adulti fino al 31/08/2021
Importo aggiudicato: € 15312.00
Somme liquidate: € 12202.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA
    CF: 02501340588
  • ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA
    CF: 02501340588
CIG: Z4E34670BB
Oggetto: Inserimento adulto in codice rosso id. 156247
Importo aggiudicato: € 23400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA
    CF: 02501340588
  • ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA
    CF: 02501340588
CIG: ZC4335D1ED
Oggetto: Inserimento in Comunità Residenziale - Minore ARES ID 174168
Importo aggiudicato: € 10260.00
Somme liquidate: € 10260.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
  • ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
    CF: 91096290407
CIG: Z433451795
Oggetto: INSERIMENTO INDIVIDUALE IN CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI (SEMIRESIDENZIALI) 2021 CSO-CE161
Importo aggiudicato: € 2166.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
  • COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01999840406
CIG: Z92346D957
Oggetto: Inserimento nucleo madre-minori ID ARES 173543, 179601 e 17283 in struttura residenziale convenzionata
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: Z54335F85F
Oggetto: Inserimento in Comunità Residenziale - Minore ID ARES 57412
Importo aggiudicato: € 11610.00
Somme liquidate: € 12162.15
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA VELA ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z5432FC112
Oggetto: Inserimento in strutture socio-assistenziali in situazione di protezione - ID 120991 e ID 162995
Importo aggiudicato: € 30600.00
Somme liquidate: € 32130.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z4B32FC09B
Oggetto: Inserimento in strutture socio-assistenziali in situazione di protezione - ID 120990
Importo aggiudicato: € 22440.00
Somme liquidate: € 23562.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z243469A5B
Oggetto: Inserimento minore id172578 in struttura residenziale convenzionata
Importo aggiudicato: € 13041.00
Somme liquidate: € 5544.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE SOC. COOP A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD1346901E
Oggetto: Inserimenti in protezione Comunità Amiris ID ARES 105586, 105587, 139886, 50577 e 156247
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 23602.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA
    CF: 02501340588
  • ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA
    CF: 02501340588
CIG: Z92346D957
Oggetto: Inserimento nucleo madre-minori ID ARES 173543, 179601 e 17283 in struttura residenziale convenzionata
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
  • Istituto Suore Clarisse del SS Sacramento - Casa d'accoglienza San giuseppe
    CF: 02446190585
CIG: 8954244BE5
Oggetto: Inserimento minori in comunità residenziale - ID minori 180146, 180147, 105041 e 181464
Importo aggiudicato: € 50600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
  • CASA DEI BIMBI DI MARIA REGINA DELLA PACE
    CF: 90027690404
CIG: Z4C33E9831
Oggetto: Inserimento minori id 179246 e 179142 in struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 2320.50
Somme liquidate: € 2047.50
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
  • COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS
    CF: 03910260409
CIG: Z4733D8937
Oggetto: Inserimento minore id179246 in struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 7670.00
Somme liquidate: € 7670.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 22-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CROCE D'ORO CESENA
    CF: 90070680401
CIG: ZA733D9462
Oggetto: Inserimento nucleo con minore id 164096 e 164098 in struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 37700.00
Somme liquidate: € 32709.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROV. CONGR. FIGLIE DELLA CARITA'
    CF: 00127690527
  • PROV. CONGR. FIGLIE DELLA CARITA'
    CF: 00127690527
CIG: Z6D346C68
Oggetto: Inserimento nucleo madre_minore Struttura La Samaritana
Importo aggiudicato: € 13962.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituti Educativi Assistenziali Sac. Domenico Masi
    CF: 00668530405
  • Istituti Educativi Assistenziali Sac. Domenico Masi
    CF: 00668530405
CIG: z132be1db6
Oggetto: somministrazione lavoro in accordo quadro di un istruttore direttivo amministrativo contabile
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
CIG: Z442AED810
Oggetto: Corsi di lingua inglese
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IIK ANCONA Soc. Coop.
    CF: 01373960424
  • IIK ANCONA Soc. Coop.
    CF: 01373960424
CIG: Z8F2E08363
Oggetto: Partecipazione a percorso formativo online “Le indennità negli espropri”
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exeo s.r.l
    CF: 03790770287
  • Exeo s.r.l
    CF: 03790770287
CIG: ZD02EBE536
Oggetto: REALIZZAZIONE DI INTERVENTO FORMATIVO SULLA SMART LEADERSHIP
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 19200.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIARA POLLINA
    CF: PLLCHR73R66D286E
  • CHIARA POLLINA
    CF: PLLCHR73R66D286E
CIG: ZA72E9F7C5
Oggetto: REALIZZAZIONE DI INTERVENTO FORMATIVO SULLA GESTIONE DELLE PERFORMANCE NELLO SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
  • Sistema Susio - Consulenti di direzione srl
    CF: 05181300962
CIG: ZC22FB9461
Oggetto: servizio - somministrazione lavoro - istruttore direttivo amministrativo
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 10-08-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
CIG: ZEB2FD731D
Oggetto: Aggiornamento formativo patentini
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Monitor Engineering s.r.l.
    CF: 01195920390
  • Monitor Engineering s.r.l.
    CF: 01195920390
CIG: Z8F2FE2D1E
Oggetto: Aggiornamento formativo per RLS
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta Sicurezza s.r.l.
    CF: 04112700408
  • Pianeta Sicurezza s.r.l.
    CF: 04112700408
CIG: ZF72F47449
Oggetto: Formazione transizione al digitale
Importo aggiudicato: € 7040.00
Somme liquidate: € 7040.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: Z903047C38
Oggetto: partecipazione a corso "Personale 2021 - limiti, regole, opportunità"
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: ZD23047870
Oggetto: partecipazione a corso "Gestione operativa degli espropri per pubblica utilità – Procedura, indennizzo, occupazioni illegittime, strumenti acquisitivi alternativi"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Legislazione Tecnica Srl
    CF: 05383391009
  • Legislazione Tecnica Srl
    CF: 05383391009
CIG: Z633079122
Oggetto: partecipazione a corso "Analisi applicativa del nuovo CCNL Dirigenza, Sezione Funzioni Locali"
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
CIG: ZA9307915F
Oggetto: partecipazione a Corso base sulle pensioni dei pubblici dipendenti - I requisiti e la contribuzione da valorizzare
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: ZAA30791A4
Oggetto: partecipazione a corso Le denunce UNIEMENSListaPosPA e i riflessi su ESTRATTO CONTO AMMINISTRAZIONE (ECA)
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.R.L.
    CF: 01784630814
CIG: Z4830F099D
Oggetto: partecipazione a percorso formativo IVA/IRAP
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Interazione s.r.l.
    CF: 01638110203
  • Interazione s.r.l.
    CF: 01638110203
CIG: Z3830F0A34
Oggetto: partecipazione a corso "Cultura dell’ospitalità e turismo sostenibile. Il ruolo della pubblica amministrazione per valorizzare l’accoglienza di un sistema territoriale"
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
CIG: Z1530F0A93
Oggetto: Partecipazione a corso "Digitalizzazione e proprietà intellettuale del patrimonio degli enti culturali"
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 25-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Accademia Europea Soc. coop.
    CF: 04533430403
  • Accademia Europea Soc. coop.
    CF: 04533430403
CIG: Z2B310455A
Oggetto: Realizzazione webinar su Legge di Bilancio e realizzazione opere urbanizzazione da parte di privati
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
CIG: Z063128E86
Oggetto: Iscrizione a giornate formative Osservatorio appalti 2021
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
    CF: 02574910366
  • AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
    CF: 02574910366
CIG: Z06317D988
Oggetto: Servizio di gestione della procedura concorsuale per l’assunzione di assistenti sociali
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 29-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z0931B2F59
Oggetto: Partecipazione a corso "I controlli della Corte dei Conti sugli Enti Locali e le responsabilità in cui possono incorrere i funzionari e dirigenti"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
CIG: Z73316D6A7
Oggetto: Realizzazione progetto formativo e informativo sul benessere e gli stili di vita
Importo aggiudicato: € 14452.00
Somme liquidate: € 14452.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOGYM SPA
    CF: 06250230965
  • TECHNOGYM SPA
    CF: 06250230965
CIG: ZC831C2BD3
Oggetto: Il nuovo CCNL Dirigenza Funzioni Locali
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Canossi Giuseppe
    CF: CNSGPP62B05F257M
  • Canossi Giuseppe
    CF: CNSGPP62B05F257M
CIG: ZC5321325F
Oggetto: partecipazione a corso "Le ultime riforme Brunetta - I concorsi e le altre norme di interesse degli Enti Locali"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: Z993233BE3
Oggetto: Partecipazione Corso base RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) completo
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
  • Sea Gruppo srl
    CF: 01213360413
CIG: Z1D324C5F3
Oggetto: Partecipazione a corso “CONTI GIUDIZIALI CONTABILI - GLI AGENTI CONTABILI, I GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITÀ”
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
  • UPI (Unione Province d'Italia) - Emilia Romagna
    CF: 03698180373
CIG: Z2132759E7
Oggetto: Corso preposti
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta Sicurezza s.r.l.
    CF: 04112700408
  • Pianeta Sicurezza s.r.l.
    CF: 04112700408
CIG: ZBA32759F6
Oggetto: Corso base + aggiornamento dirigenti datori di lavoro
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
CIG: Z633275A0B
Oggetto: Aggiornamento primo soccorso
Importo aggiudicato: € 1721.34
Somme liquidate: € 1721.34
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
CIG: ZC93284C42
Oggetto: Aggiornamento carrelli elevatori
Importo aggiudicato: € 184.44
Somme liquidate: € 184.44
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESCOT CESENA S.R.L.
    CF: 02498910401
  • CESCOT CESENA S.R.L.
    CF: 02498910401
CIG: ZC43290C10
Oggetto: Aggiornamento Gru, PLE, Trattori
Importo aggiudicato: € 676.28
Somme liquidate: € 676.28
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESCOT CESENA S.R.L.
    CF: 02498910401
  • CESCOT CESENA S.R.L.
    CF: 02498910401
CIG: ZF53275350
Oggetto: Realizzazione progetto “Monitoraggio del lavoro agile presso l’Unione Val-le del Savio e il Comune di Cesena – fase 2”
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
    CF: 80007010376
  • ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
    CF: 80007010376
CIG: Z3632D6FA5
Oggetto: Partecipazione al corso "Il conto annuale 2020. Dalla tabella 1 alla tabella SICI"
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: ZD132D703E
Oggetto: Partecipazione al corso "Il Decreto Legge 80/2021 convertito in legge: tutte le novità"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
  • Publika s.r.l.
    CF: 02213820208
CIG: Z7C32E300E
Oggetto: Corso di formazione "La progettazione europea 2021-2027"
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
  • ANCI Emilia Romagna
    CF: 80064130372
CIG: ZC93302A24
Oggetto: Partecipazione al corso RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) aggiornamento
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UPEL - Unione Provinciale Enti Locali
    CF: 80009680127
  • UPEL - Unione Provinciale Enti Locali
    CF: 80009680127
CIG: Z83332609D
Oggetto: Partecipazione a corso “Cessioni, deleghe e pignoramenti a carico del personale dipendente”
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pubbliformez s.r.l.
    CF: 03635090875
  • Pubbliformez s.r.l.
    CF: 03635090875
CIG: Z7E334E274
Oggetto: partecipazione a corso "La nuova riforma delle procedure concorsuali semplificate e digitalizzate"
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Opera s.r.l.
    CF: 05994580727
  • Opera s.r.l.
    CF: 05994580727
CIG: Z9333B5F25
Oggetto: Progetto di valorizzazione del Messo comunale
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANNA
    CF: 93164240231
  • ANNA
    CF: 93164240231
CIG: Z5A33B5E7D
Oggetto: Summer school 2021
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto Nazionale di Urbanistica – Emilia Romagna
    CF: 80206670582
  • Istituto Nazionale di Urbanistica – Emilia Romagna
    CF: 80206670582
CIG: Z7933FF1AE
Oggetto: Realizzazione Corso BLSD per l'utilizzo del defibrillatore
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 20-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Medoc sicurezza srl
    CF: 04298160401
  • Medoc sicurezza srl
    CF: 04298160401
CIG: ZE0340088A
Oggetto: WEBINAR: IL RUOLO STRATEGICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE PER L’ATTUAZIONE DEL “PNRR” E DEL “PNC”
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
CIG: ZB634049B2
Oggetto: Corso di formazione "La procedura espropriativa per pubblica utilità"
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Exeo s.r.l
    CF: 03790770287
  • Exeo s.r.l
    CF: 03790770287
CIG: ZE4346CD20
Oggetto: Corso base sicurezza - parte generale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 20-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola Edile Artigiana Romagna
    CF: 92054100406
  • Scuola Edile Artigiana Romagna
    CF: 92054100406
CIG: ZD7346D272
Oggetto: corso base sicurezza - specifica medio rischio
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 20-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola Edile Artigiana Romagna
    CF: 92054100406
  • Scuola Edile Artigiana Romagna
    CF: 92054100406
CIG: ZF43467641
Oggetto: Adesione a formazione “Campus Project Management – Certificazione ISIPM - Base”
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: Z383448869
Oggetto: Corso di formazione "Imposta di bollo"
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Della Formazione S.r.l.s.
    CF: 08879361213
  • Officina Della Formazione S.r.l.s.
    CF: 08879361213